09.01 - Raadsvoorstel Promen

Zaaknr:2453349

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

2458695 R. van Hemert Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

13 juli 2026

Programma 6: Sociaal Domein: programma 6b Werk en Inkomen, onderdeel 6.4. begeleide participatie

ONDERWERP Voorlopige en de gewaarmerkte jaarstukken 2025 van Promen en de bijbehorende controle verklaring, het Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2025, de Primitieve Begroting Promen 2027 en de Primitieve Begroting Prowork 2027 GEVRAAGDE BESLISSING 1. Kennis te nemen van de voorlopige en de gewaarmerkte jaarstukken 2025 van Promen en de bijbehorende controle verklaring, het Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2025, de Primitieve Begroting Promen 2027 en de Primitieve Begroting Prowork 2027; 2. Geen zienswijze uit te brengen over de Primitieve Begroting 2027 van Promen en dit via bijgaande antwoordbrief kenbaar te maken aan het bestuur van Promen; 3. Het verschil tussen de gemeentelijke begroting en de Primitieve Begroting Promen voor de jaren 2027–2030 zijnde N14 in 2027, N5 in 2028, V26 in 2029 en V285 in 2030 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2027 4. De antwoordbrief aan het Algemeen Bestuur van Promen vast te stellen. WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft de gemeente in zijn geheel overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen. Daarnaast biedt Promen voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet.

Met het aanbieden van de Jaarstukken Promen 2025 en de Primitieve begroting Promen 2027 voldoet Promen aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De GR Promen is verplicht de voorlopige jaarrekening ter kennisname toe te zenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Conform artikel 35, eerste lid, van de Wgr moet het dagelijks bestuur van Promen de ontwerpbegroting (door Promen primitieve begroting genoemd) twaalf weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toezenden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 35, derde lid van de Wgr kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen.

1

Zaaknr:2453349

BEOOGD DOEL/ EFFECT Het aanbieden Primitieve Begroting 2027 heeft als doel u de mogelijkheid te bieden om op deze begroting een zienswijze kenbaar te maken bij het bestuur van Promen en u te informeren over en over de eventuele financiële consequenties ervan voor onze gemeente. Het aanbieden van de jaarstukken van Promen en het maatschappelijk jaarverslag en de primitieve begroting van Prowork hebben als doel u te informeren over de bedrijfsvoering van Promen. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen heeft op 9 april 2026 de voorlopige Jaarstukken Promen 2025, het Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2025, de Primitieve Begroting Promen 2027 en de Primitieve Begroting Prowork 2027 gezonden aan de deelnemende gemeenten. De controleverklaring van de accountant en de gewaarmerkte Jaarstukken Promen 2025 zijn op 28 mei 2026 nagezonden. Promen is een Gemeenschappelijke Regeling van zeven gemeenten waarin zij samen verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De dienstverlening van Promen voor de overige doelgroepen van de Participatiewet (PW), is met ingang van 2018 volledig vraaggestuurd bij Prowork ondergebracht en juridisch en financieel gescheiden van de SWdienstverlening. Prowork is een, onder de gemeenschappelijke regeling (GR) Promen ressorterende, BV.

De dienstverlening omvat tevens de Nieuw Beschut Werk contracten. De Primitieve Begroting Promen 2027 wordt voor een zienswijze aan de Raad voorgelegd. De jaarstukken 2025 van Promen en de bijbehorende accountantsverklaring, het Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2025 en de Primitieve Begroting Prowork 2027 zijn ter kennisname. De gemeenteraden kunnen uiterlijk 2 juli 2026 een zienswijze indienen op de primitieve begroting van Promen. Omdat de eerste mogelijkheid voor behandeling door de raad van de gemeente Capelle aan den IJssel de raadsvergadering van 13 juli 2026 is, heeft het college het bestuur van Promen geïnformeerd over het advies aan de raad ten aanzien van de zienswijze. Inhoudelijke ontwikkelingen Promen heeft in 2025 verdere invulling gegeven aan de transitie naar een werkontwikkelbedrijf waarin ontwikkeling en doorstroom centraal staan. De organisatiewijziging die gestart is in 2024 heeft in 2025 geleid tot meer samenhang tussen werk- en ontwikkelactiviteiten en een sterkere focus op doorstroom van binnen naar buiten. De centralisatie van werkvoorbereiding en verdere professionalisering van sales hebben geleid tot meer uniformiteit, beter inzicht in kosten en opbrengsten en een groei van het aantal opdrachten en werkorders.

De Talentenpleinen op beide locaties hebben zich ontwikkeld tot een belangrijke schakel in de begeleiding van de brede Participatiewet-doelgroep, waaronder inburgeraars. De instroom in trajecten is toegenomen en er wordt eerder zicht verkregen op ontwikkelmogelijkheden, waaronder doorstroom naar beschut werk of externe plaatsing. Het aanbod van werk is in vrijwel alle sectoren groot gebleven, mede door de structurele krapte op de arbeidsmarkt en nieuwe opdrachten vanuit gemeenten en bedrijven. Het aantal medewerkers met een Wsw-indicatie daalt door natuurlijke uitstroom. De nieuwe instroom vanuit de Participatiewet heeft over het algemeen een grotere afstand tot de afstand tot de arbeidsmarkt en minder loonwaarde waardoor meer begeleiding en maatwerk nodig is. De totale doelgroep, inclusief de “nieuwe doelgroep” beschut werk en overige PW dienstverlening, neemt - net als bij alle andere SWbedrijven- af en dat heeft gevolgen voor de kosten van het in stand houden van de GR Promen en de diversiteit en kwaliteit van de voorzieningen die Promen kan bieden in de toekomst. Vanwege deze ontwikkeling en het aflopen van het hoofdlijnenakkoord 2018 -2025 is in 2025 een onderzoek gestart een toekomstbestendig Promen door de Galan Groep. U bent apart geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

2

Zaaknr:2453349

Financieel resultaat Promen sluit de 2025 af met een positief resultaat van € 409.000. Het positieve resultaat uit 2025 wordt gebruikt voor het aflossen van een gedeelte van de lening voor de financiering van het bedrijfspand van Promen in Gouda. De loopt 1 augustus 2026 af. Voor de schuldrest van 1,75 mln moet opnieuw een lening worden afgesloten. Door het voorlopige resultaat 2025 te gebruiken voor gedeeltelijke aflossing kan Promen een lagere nieuwe lening aantrekken. Gemeentelijke bijdrage Eind 2025 werd 153,6 SE (sociale eenheden) door Capellenaren ingevuld. Dat is 3,3 Se hoger dan de prognose in het Ondernemingsplan 2025. Het aantal Wsw medewerkers uit Capelle is met 6,1% gedaald ten opzichte van 2024. De uitstroom van de Wsw wordt veroorzaakt door pensionering, verhuizing en uitstroom door ziekte. Die uitstroom is niet op alle onderdelen goed te voorspellen en het percentage is afhankelijk van bijvoorbeeld de leeftijdsverdeling van de doelgroep en dus niet voor alle gemeenten hetzelfde. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven op de jaarrekening 2025 van Promen. 2.

Maatschappelijk jaarverslag Prowork 2025

Overeenkomstig het Hoofdlijnenbesluit gemeenten uit 2017 wordt de dienstverlening door Prowork met ingang van 2018 per gemeente afgerekend. Dit betekent dat er kostendekkend wordt gewerkt. De dienstverlening van Prowork wordt door de GR IJsselgemeenten ingekocht. De GR IJsselgemeenten rapporteert in haar bestuursrapportages over de realisatie hiervan. In 2025 heeft Prowork de Participatiewet (Pw)-dienstverlening voor de Promen-gemeenten verder uitgebouwd. Centraal staat het Talentenplein, waar kandidaten via vijf routes (o.a. Activatie-, Basis-, Branche- en Z-route) worden begeleid naar (Beschut) werk, ontwikkeling of verdere participatie. Voor de gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Holland is er een aanbod voor participatie uren in het kader van de inburgeringstrajecten ontwikkeld. Het aantal Routedeelnemers is met een derde gestegen, het bleef daarmee echter wel iets achter bij het verwachte aantal als opgenomen in het Ondernemingsplan Prowork 2025. Het aantal arbeidsplaatsen voor de Participatiewet doelgroep is harder gegroeid dan verwacht. Er zijn 43 medewerkers beschut werk ingestroomd waarmee het totaal aantal medewerkers beschut werk op 243 uitkwam. Vanuit de garantiebanen stroomde 64% vanuit een tijdelijke garantiebaan naar duurzaam betaald werk. In 2025 waren er gemiddeld 425 routedeelnemers. 3.

Primitieve begroting Promen 2027 en de zienswijze

De primitieve begroting blijft binnen de financiële kaders van de gemeenten De primitieve begroting 2027 is technisch van aard. Promen heeft zich bij het opstellen daarvan gehouden aan de indexeringspercentages uit het door de gemeenten vastgestelde financiële kader namelijk 4,53% voor personele lasten en 2,6 % voor materiële lasten. De bijdrage per individuele gemeente is aangepast aan de meest recente prognoses van het aantal SE per gemeente. De kostprijs per Wsw arbeidsplaats stijgt jaarlijks als gevolg van de indexatie Door de jaarlijkse loon- en prijs indexaties en de krimp van Promen stijgt de kostprijs per Wsw arbeidsplaats. Deze stijging wordt deels gecompenseerd door een hogere omzet. De Rijksoverheid compenseert de gemeenten voor de loon- en prijsontwikkelingen via de rijksbijdrage Wsw.

3

Zaaknr:2453349

Kostprijs per Wsw arbeidsplaats Ondernemingsplan 2025 Ondernemingsplan 2026 Ondernemingsplan 2026, jaarschijf 2027

Bedrag € 37.610 € 42.341 € 44.198

Primitieve begroting 2027

€ 46.086

Onzekerheden in de primitieve begroting Door mondiale ontwikkelingen nemen ondernemersrisico’s toe. Deze risico’s worden opnieuw gewogen en verwerkt in het Ondernemingsplan Promen 2027 dat in het najaar 2026 wordt opgesteld. Zienswijze Primitieve begroting De primitieve begroting van Promen voor 2027 blijft binnen de financiële kaders van de gemeente en is tijdig aan de raad toegezonden. Er is daarom geen grond om een zienswijze in te dienen op de begroting. U wordt geadviseerd om geen zienswijze uit te brengen over de Primitieve Begroting 2027 en dit via de antwoordbrief kenbaar te maken aan het Bestuur van Promen. 4. Primitieve begrotingen Prowork 2027 De begroting Prowork 2027 is gebaseerd op de jaarschijf 2027 van het Ondernemingsplan Prowork 2026. De indexeringspercentages zijn identiek aan de percentages in de Primitieve begroting Promen 2027 en ontleend aan het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2027. Het verwachte volume van de dienstverlening en loon- en prijsstijgingen worden opnieuw gewogen en verwerkt in het Ondernemingsplan Prowork 2027 dat in het najaar 2026 wordt opgesteld. FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De gemeentelijke bijdrage voor Capelle als opgenomen in de Primitieve begroting Promen 2027 begroot op € 6.185.000. Tegenover de uitgaven staan inkomsten van het rijk in de vorm van de rijksbijdrage Wsw.

Deze rijksbijdrage wordt door het rijk jaarlijks in de meicirculaire, tijdens het lopende jaar, aangepast op loon- en prijsontwikkelingen en de Wsw aantallen. Indien nodig worden de bedragen ook bij de septembercirulaire aangepast. Onderstaande tabel geeft het effect van de Primitieve Begroting Promen 2027 op de gemeentelijke begroting weer en de hoogte van de huidige Rijksbijdrage Wsw. 2027 5.904 6.185 N14 5.796

Begroting gemeente Capelle aan den IJssel * Primitieve begroting Promen 2027 Mutatie Rijksbijdrage Wsw (september circulaire 2025) *na indexering van de budgetten bij de kadernota

2028 5.797 6.069 N5 5.393

2029 5.586 5.827 V26 5.225

2030 5.586 5.568 V285 4.641

4

Zaaknr:2453349

U wordt geadviseerd om de consequenties van de Primitieve begroting 2027 van Promen te verwerken in de begroting 2027 namelijk, N14 in 2027, N5 in 2028, V26 in 2029 en V285 in 2030. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Wij communiceren niet pro-actief over de jaarstukken en primitieve begroting. Promen publiceert de documenten op haar website. VOORTRAJECT De Jaarstukken Promen 2025 volgen op het Ondernemingsplan Promen 2025 (Djuma: 1659309). VERVOLGTRAJECT Het algemeen bestuur van Promen behandeld eventuele zienswijzen op de Primitieve Begroting 2027 van Promen in haar vergadering van 9 juli 2026. In het najaar van 2026 volgt het Ondernemingsplan 2027. RAADSCOMMISSIE Commissie Samenleving en Economie van 22 juni 2026 BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Voorlopige Jaarstukken 2025; 1. Bijlage 2 Voorlopige Jaarstukken Promen 2025; 2. Bijlage 3 Aanbiedingsbrief definitieve jaarstukken 2025 Promen 3. Bijlage 4 Controle verklaring accountant bij Jaarstukken Promen 2025: 4. Bijlage 5 Gewaarmerkte Jaarrekening Promen 2025 5. Bijlage 6 Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2025; 6. Bijlage 7 Aanbiedingsbrief Primitieve begrotingen Promen en Prowork 2027 7. Bijlage 8 Primitieve begroting Promen 2027; 8. Bijlage 9 Primitieve Begroting Prowork 2027; 9.

Bijlage 10 Antwoordbrief Zienswijze aan het Bestuur van Promen. NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Afdeling Samenleving, Muriel Noë, m.noe@capelleaandenijssel.nl, 06-24837044.

5

Zaaknr:2453349

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

R. Elling MA

drs. J.J. Manusama

6

Zaaknr:2453349

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026; B E S L U I T: 1. Kennis te nemen van de voorlopige en de gewaarmerkte jaarstukken 2025 van Promen en de bijbehorende controle verklaring, het Maatschappelijk Jaarverslag Prowork 2025, de Primitieve Begroting Promen 2027 en de Primitieve Begroting Prowork 2027; 2. Geen zienswijze uit te brengen over de Primitieve Begroting 2027 van Promen en dit via bijgaande antwoordbrief kenbaar te maken aan het bestuur van Promen; 3. Het verschil tussen de gemeentelijke begroting en de Primitieve Begroting Promen voor de jaren 2027–2030 zijnde N14 in 2027, N5 in 2028, V26 in 2029 en V285 in 2030 te verwerken in de gemeentelijke begroting 2027 4. De antwoordbrief aan het Algemeen Bestuur van Promen vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2026 De griffier, de voorzitter,

7