08.05 - Oplegnotitie bij Jaarstukken Promen 2020

Van: Aan: Datum: Betreft:

Directie Promen de Raden van de deelnemende gemeenten 14-04-2021 Oplegnotitie bij de Jaarstukken Promen 2020

Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u de Jaarstukken Promen 2020 en het Maatschappelijk jaarverslag Prowork 2020 aan. Deze documenten worden u aangeboden op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het is bij Promen net zoals voor vrijwel alle andere organisaties en bedrijven: 2020 is een jaar geweest dat niet snel zal worden vergeten. Zoals wij u eerder hebben bericht hebben we vanaf het begin van de corona-uitbraak in maart 2020 geprobeerd om de gezondheidsrisico’s voor onze medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Tegelijkertijd hebben we erop ingezet dat het Bedrijf Promen zo goed mogelijk kon doordraaien, vanwege het welzijn van onze medewerkers en om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen blijven. Klanten die veelal cruciale taken vervullen in de samenleving. In goede samenwerking met onze klanten hebben we een prioritering kunnen maken van welke activiteiten echt moesten doordraaien, en welke taken we later konden doen, of hebben laten vervallen. Fijn dat deze samenwerking heeft kunnen plaatsvinden. Dat geldt zeker ook voor de samenwerking met de eigen gemeentelijke organisaties voor wie wij diensten vervullen. Ook daarmee hebben wij in goede samenspraak en harmonie taken kunnen uitstellen, laten vervallen of juist intensiveren. Inmiddels zijn vrijwel al onze medewerkers weer terug op de werkplek.

Na de grote coronabesmetting in de zomer van 2020 op de chocolade-afdeling in Gouda, zijn er in de binnenomgeving van Promen gelukkig geen groepsbesmettingen meer geweest. Wel is er nog een beperkte uitbraak geweest bij de Groenafdeling in Krimpen, maar gelukkig is daar ook iedereen weer aan het werk. Financieel is 2020 ook een bijzonder jaar geweest. Er waren financiële tegenvallers doordat we met minder mensen konden werken, doordat opdrachten wegvielen, doordat we veel investeringen moesten plegen om de werkplekken veilig te maken en doordat we veel minder mensen uit de Participatiewet konden re-integreren en begeleiden richting betaald werk. Tegelijkertijd waren er ook financiële meevallers, zoals hogere opbrengsten als gevolg van meerwerk in het Groen en bij Groepsdetacheringen. Ook waren er financiële voordelen van andere aard, zoals lagere loonkosten door een cao die pas later in werking trad, een hogere uitkering van het UWV voor mensen die wegens arbeidsongeschiktheid vervroegd uit dienst gingen en minder kosten aan collectief vervoer. Tegelijkertijd zijn we enorm gesteund door onze eigen gemeenten. Alle gemeenteraden hebben ingestemd met het aan Promen uitbetalen van de 2 tranches compensatiemiddelen die het Rijk ter bestrijding van de nadelige financiële gevolgen voor Sociale Werkbedrijven ter beschikking heeft gesteld. Wij zijn u daar dankbaar voor.

De verwachtingen die ten grondslag lagen aan de aanvraag van de compensatiemiddelen zijn uitgekomen, met uitzondering van de in augustus 2020 geprognotiseerde omzetverliezen als gevolg van de coronacrisis. Het ten opzichte van het oorspronkelijke Ondernemingsplan Promen 2020 verwachte omzetverlies ad € 550.000,- is uiteindelijk uitgekomen op een verlies van ca € 50.000,-. Een voordeel derhalve van ca € 500.000,- ten opzichte van de eerdere prognoses. In de maanden september tot en met december 2020 heeft Promen het op dit vlak erg goed gedaan. De omzetten bij meerdere grote klanten stegen aanzienlijk en verwachte tegenvallers bleven uit. Samen met de vorengenoemde meevallers in de kosten heeft Promen uiteindelijk over het jaar 2020 een mooi positief resultaat weten te behalen, van in totaal € 774.000,-. In het Algemeen Bestuur van 14 april 2021 is besloten dat deze middelen zullen terugvloeien naar de deelnemende gemeenten. Dit omdat de financiële positie van Promen inmiddels voldoende robuust is om eventuele tegenvallers uit reguliere bedrijfsvoering op te kunnen vangen. Wij willen u hartelijk danken voor de steun die wij hebben mogen ervaren in het afgelopen jaar.

Met vriendelijke groet, Frank Rossel