08.05 - Groslijst NJN 2021 obv commissie (Totaal)

B = Beleidskeuze Commissie: O = Onvermijdelijk - SOB T= Technisch - BVM - SLE Nr.

Progr. Omschrijving

Afd.

Port.

2021

2022

2023

2024

2025

0.1 Algemene uitkering mei + september circulaire 0.2 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen 0.3 Dividend Stedin 0.4 Dividend irado 0.5 Rente 0.6 Middelen onderzoeksopdrachten 0.7 Baten OZB Eigenaren woningen 0.8 OZB Eigenaren Niet-woningen 0.9 Bedrijfsvoering 0.10 Informatievoorziening Omgevingswet

Fin.

NV

V 5.023

V 4.149

V 2.352

V 1.877

V 2.048

Fin.

NV

N

Fin. Fin. Fin. Fin. Fin. Fin. Fin. SO

NV NV NV NV NV NV NV MS

0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten

BCO

HW

N V

O

BVM

0

O

BVM

V N V

392 0 75

V V N

100 130 227

O O O O O O O B

BVM BVM BVM BVM BVM BVM BVM BVM

233

O

BVM

34

O

BVM

15

B

BVM

BVM BVM BVM BVM BVM

0.1

0

0.2

0

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10

0 0 0 0 0 0 0 0

0.11

0/ 6b

0.12

0

0.12 Hogere legesinkomsten en afdrachten

Puza

PO

0.13

0

0.13 Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (Krediet -125 in 2021 en krediet +275 in 2022)

FD

PO

0.14 0.15 0.16 0.17 0.18

0 0/div. 0 0/ div. 0

FD FD FD BCO BCO

PO PO PO PO PO

0.19

0

BCO

PO

0.20 0.21 0.22

0 0 0

BCO BCO BCO

AH PO PO

N N N

0.23 0.24 0.25 1.1 1.2 1.3 1.5

0 0 0 1 1 1 1/ 5A

0.14 Aanpassen facilitaire budgetten 0.15 Vaccinatie locatie COVID-19 0.16 Voorziening onderhoud 0.17 Overhevelen Corona-middelen 0.18 HR arbeidsmarktstrategie en recruitment 0.19 Uitvoering participatievisie en verordening 0.20 Denk en Doe Mee fonds 0.21 Extra Communicatie Corona 0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl 0.23 Datalab 0.24 Activiteiten continueren in begroting 0.25 Taakstelling 2029 1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur 1.2 Aanpak woonoverlast 1.3 Schades 1.4 Kredieten gemeentelijk vastgoed ((Krediet -1.664 in 2021 en 1.664 in 2022)

SO Fin. Fin. BCO BCO Fin. FD

MS NV NV PO AH NV NV

1.6

1

1.5 Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

SL

MW

3.1 3.2

3 3

SO SO

HW HW

3.3

3

3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal 3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven 3.3 Doorschuiven kredieten Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2021 en 895 in 2022)

SO

HW

3.4 4.1

3 4/ 7

SO Puza

4.2

4

SL

HW MW/ HW HW

4.3 4.4

4 4

SL SL

4.5

4

4.6

4

5A.1 5A.2 5A.3

5A 5A 5A

5A.4 6A.1

5A 6A

6A.2

6A

3.4 Opstellen Programma Economie 4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en WmoVervoer 4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs 4.3 Onderwijskansen 2021 4.4 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs 4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid 4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid 5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden 5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater 5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed 5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur 6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek 6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’

V N

58 340

V

6

V

36

N

1

N

134

N

134

N

134

N

134

N

15

N

15

N

N N

0 163

N

133

N

133

N

133

O O O B B

N

121

N

121

N

121

N

121

O

BVM

0 0 25

N N N

0 0 50

B O B

BVM BVM BVM

N

50

N N

219 36

N

0

N N

0 90

N

0 V

159

N

27

N

N N

66 0

N

0

N N

0 0

N N

219 321

N N

219 381

N N

219 810

B B B T B O O

BVM BVM BVM BVM BVM BVM BVM

N

27

N

27

N

27

O

BVM

0

O T

SLE SLE

V

20

T

SLE

N

30

B O

SLE SLE

N

0

N

0

O

SLE

N

0

N

0

B B

SLE SLE

N

0

N

0

HW HW

V

30

SL

HW

N

0

N

0

T

SLE

SL

HW

N

0

N

0

T

SLE

SL SL FD

HW HW NV

N V V

0 90 115

V

70

T O O

SLE SLE SLE

SL SL

HW AH

V N

55 0

N

0

B T

SLE SLE

SL

AH

N

0

T

SLE

Pagina 1

V

70

N

V

0

70

V

70

B = Beleidskeuze Commissie: O = Onvermijdelijk - SOB T= Technisch - BVM - SLE Nr. 6A.3 6A.4 6A.5 6A.6 6A.7

Progr. Omschrijving 6A.3 Overheveling budget coronaplan 6A jongeren 6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder 6A rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp 6A.5 Overheveling st. Welzijn Capelle 6A overschot 2020 6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz 6A 6A.7 Overheveling budget Veilige scholen 6A

Afd. SL

Port. AH

2021 N 0

2022 N 0

SL

MW

N

0

N

SL

MW

N

0

SL SL

AH AH

N N

0 0

6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden 6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg 6A.10 Actieplan Lokale Inclusieve Agenda

SO SL

MS MW

V V

188 45

SL

MW

6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) 6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) 6B 6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief6B regionale inzet 6B.4 Budget Wet inburgering 6B 6B/ 6A 6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona

SL

HW

N

SL SL

HW HW

V 1.072 V 170

V 3.911

V 3.238

V 2.526

V 2.197

SL SL

MW HW

V N

N V

0 65

V

70

V

70

V

SL

HW

V

97

N

30

N

149

N

Fin. SL SL SL

NV HW HW HW

V V N V

37 158 80 97

N

0

Fin.

NV

V

5

N

0

SL

HW

V

SL

HW

SL Puza

6D.1 GRJR 6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 6D.3 Lokale Jeugdhulp

6A.8 6A.9

6A 6A

6A.10

6A

6B.1 6B.2 6B.3 6B.4 6B.5

6B

6B.7 6B.8 6B.9 6B.10

6B 6B 6B 6B

6B.11

6B

6B.12

6B

6B.13

6B

6B.14 6C.1

6B 6C

6D.1 6D.2

6D 6D

6D.3

6D

2.1

2

2.2 2.3 2.4 2.5

2 2 2 2

2.6

2

2.7 5B.1

2 5B

5B.2 5B.3 7.1

5B 5B 7

7.2

7

7.3 7.4

7 7

7.5

7

7.6 7.7 7.8 7.9

7 7 7 7

2024

2025 T

SLE

0

B

SLE

N

0

O

SLE

N

0

T T

SLE SLE

B B

SLE SLE

N

0

N

50

B

SLE

N

0

O

SLE

O O

SLE SLE

78

O O

SLE SLE

325

O

SLE

O B B B

SLE SLE SLE SLE

O

SLE

50

O

SLE

N

76

O

SLE

HW MW

V N

363 61

N

86

N

131

N

177

N

222

O O

SLE SLE

SL SL

AH AH

N 1.345 N 1.339

N N

903 50

N N

903 165

N N

903 165

N N

903 165

O O/B

SLE SLE

SL

AH

N

800

N

800

N

800

N

800

B

SLE

2.1 Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150 in 2022) 2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit 2.3 Investering IBOR (Krediet -2.347) 2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI 2.5 Toerekening kosten aan investeringen (Krediet 6.149)

SO

MS

N

108

N

108

N

108

B

SOB

SO SB SB SB

MS MW MW NV

V N V

395 25 614

V N V

386 25 594

V N V

312 25 573

T B O B

SOB SOB SOB SOB

2.6 Doorschuiven kredieten programma 2 (Krediet -1.896 in 2021 en 1.896 in 2022) 2.7 Opstellen Programma Buitenruimte 5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij 5B.2 Investering IBOR (Krediet -800) 5B.3 Budget Groen en Water 7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren 7.2 Septembercirculaire - decentralisatieuitkering Gezond in de Stad 7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl 7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen 7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020 7.6 Budget begraafplaatsen 7.7 Investering IBOR (Krediet -303) 7.8 Tarief rioolheffing 7.9 Budget riool

SO

MS

SB SL

MW MS

N N

120 26

SB SB SL

MW MW MW

V N

220 0

SL

MW

SL SO

MW NV

V N

70 0

SO

NV

N

0

SB SB SB SB

MW MW NV MW

V

30

6B

6B.6

2023

6B.6 Concept Ondernemingsplan 2022 Promen 6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden 6B.8 Voorkomen instroom 6B.9 TONK 6B.10 Overheveling budget jeugdfonds sport en cultuur 6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing 6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning 6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand 6B.14 Onderbesteding participatiebudget 6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)

N V V

0

102 61

0 711 937

0

N

0

N

0

N V N V

0 373 488 634

V

147

T

SOB

N

120

B B

SOB SOB

V N N

120 160 0

B O B

SOB SOB SOB

N

68

B

SOB

N N

0 0

T T

SOB SOB

T

SOB

O B B O

SOB SOB SOB SOB

N N N

N

0

Pagina 2

0 0

V

N N

176

0 0

V

N N

129

0 0

V

N N

106

0 0

B = Beleidskeuze Commissie: O = Onvermijdelijk - SOB T= Technisch - BVM - SLE Nr. 7.10

Progr. Omschrijving 7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing 7

Afd. Fin.

Port. NV

2021 N 0 N

7.11 7.12 7.13

7 7 7

7.11 Vergoeding afval 7.12 Opstellen programma Duurzaamheid 7.13 Uitbreiding Actieplan energiearmoede

SB SO SO

NV NV NV

7.14 8.1

7 8

SO SB

NV NV

N

8.2 8.3 8.4 8.5

8 8 8 8

SB SO SO SB

8.6 8.7

8 8

8.8 8.9 8.10 8.11

8 8 8 8

8.12

8

7.14 Actieplan Circulair Capelle 8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen 8.2 Vergunningverlening en handhaving 8.3 Meeuwensingel 8.4 Capelseweg/Bermweg 8.5 Centrumring (Krediet - 1.689 in 2021 en 1.689 in 2022) 8.6 Herontwikkeling ING-locatie 8.7 Grondexploitaties en definitief conceptgebiedsvisie Florabuurt 8.8 De Hoven fase 2 8.9 Florabuurt 8.10 Het nieuwe Rivium 8.11 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven 8.12 Doorschuiven kredieten programma Stadsontwikkeling (Krediet - 200 in 2021 en 200 in 2022)

8.13 8.14

8 8

8.13 Opstellen Programma Wonen 8.14 Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Totaal Voorstellen NJN 2021

2022

2023

2024

2025 O

SOB SOB SOB SOB

N

0

N

0

N

0

N N

30 100

N

100

N

100

N

100

O B B

889

N N

30 107

N

107

V 1.312

V 1.312

B O

SOB SOB

NV MS MS MS

V 1.115 V 24 N 25 N 0

N N N N

100 28 33 14

N N

395 5

N V

425 9

N

440

N

14

N

14

N

14

O T B B

SOB SOB SOB SOB

SO SO

MS NV

N V

V 3.381

N 2.710

N

169

N 1.071

B B

SOB SOB

SO SO SO SO

MS MS MS MS

V 2.106 N 0 N 0 N 0

N N

0 0

N 1.907 N 0

N N

96 0

N N

N

0

T T T T

SOB SOB SOB SOB

SO

MS

V

10

T

SOB

SO SO

MS MS

N

30

B

SOB SOB

N

105

40 374

103 0

0

V 9.150

V 8.787

Pagina 3

N 1.449

V 2.848

V

960