Document · PDF

08.03 - Jaarstukken 2020 - versie commissie 21 en 22 juni 2021

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen 21 juni 2021, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Jaarstukken 202028.237 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

Lasten 1. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering

V262

2. Schadeverhaal (zie baten)

V110

3. Lagere lasten projecten integraal veiligheidsbeleid door corona

V92

4. Lagere lasten door niet besteedt budget van de wijkveiligheidsplannen als gevolg van corona

V30

5. Lagere lasten door niet besteedt budget voor PGA-trajecten als gevolg van corona

V30

6. Overige verschillen

V39

Subtotaal

V563

N262

V39 N0

V563

N117

V39 N262

V301

Baten 1. Schadeverhaal (zie lasten)

N117

2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering

N15

3. Overige verschillen

V15

N0 N134

N134

V15

N119

V563 N134

V429

N247

V182

Subtotaal Totaal

N15

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten Omschrijving

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2020 begroting jaarrekening 2020 begroting jaarrekening

Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 (Jaarrek.2019); dekking reserve eenmalige uitgaven

V35

Wijkbrandweerfunctionaris (VJN2020 1.2)

Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen (NJN2018 1.4.2), dekking reserve eenmalige uitgaven

V101

Weerbaarheid bestuur (Jaarek.2018); dekking reserve eenmalige uitgaven

V120

Impulsgelden weerbaar bestuur (NJN2020 1.1), budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N110

Budget wijkveiligheidsplannen 2020 (NJN2020 1.2), budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N60

Inzet team Handhaving (NJN2020 1.4) a.g.v. Corona

V35

N35

N39

N64

N70

N101

N98

N120

N110

V110

N60

V60

N50

N64

N306

N506

N577

V34

N420

N386

N704

Bijdr.veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VJN 2020 1.1) Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering

V34

Totaal

V34

Gesaldeerd

V86

V34

N213

V120

N127

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Missie Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na. De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen. Wat willen we bereiken? TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar. Wat hebben we gedaan? Verkeersveiligheid Schollevaar Ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar worden verkeersveiligheidsmaatregelen gerealiseerd waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Door de pandemie is participatie en uitvoering van projecten bemoeilijkt. We zoeken actief naar oplossingen om zo spoedig mogelijk de verkeersveiligheidsmaatregelen uit te voeren. TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Wat hebben we gedaan? Infrastructuur kruisingen Schaardijk Het mogelijk maken van een derde generatie Parkshuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van de benodigde infrastructuur inclusief VRI’s op de kruisingen Schaardijk. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De VRI's bij de Parkshuttle zijn in 2020 nog niet geplaatst.

Dit zal in 2021 gebeuren, buiten het stormseizoen. Dan wordt ook bekeken welke verdere aanpassingen er nog nodig zullen zijn aan de kruisingen. De VRI's en nieuwe shuttles moet voldoen aan eisen m.b.t. cybersecurity van de RDW. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Het betreft een aanvullende toepassing op VRI's die ze tot i-VRI's maakt, een softwarematige aanpassing die communicatie van weggebruikers met de lichten en verkeersmanagement (beter) mogelijk maakt. Programma Mobiliteit Het opstellen van een Programma Mobiliteit, inclusief een uitvoeringsprogramma. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Het concept Programma Mobiliteit is op 22 september 2020 door ons vastgesteld (BBV 300098) en op 12 oktober 2020 ter consultatie besproken in de raadscommissie SOB. Het aangepaste concept programma heeft zes weken ter inzage gelegen. Het Programma Mobiliteit is inmiddels door uw raad vastgesteld (BBV 406691). Waterbus Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door: •

het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte;

•

het creëren van een autovrije looproute tussen de halte van de Parkshuttle 3.0 en de waterbushalte.

Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken We streven ernaar de voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium in het derde kwartaal 2021 gereed te hebben. De aanleg van een P&R ten behoeve van de waterbus aan de Schaardijk staat begin 2022 op de planning. Samenwerking met Rotterdam is in beide gevallen noodzakelijk. TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken. Wat hebben we gedaan? Evalueren buurtbus De buurtbus is begin september 2019 van start gegaan. Doelen zijn een betere bereikbaarheid van het centrum en een betere verbinding van de wijken met elkaar. De resultaten evalueren wij na een jaar. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De raad heeft op 9 juni 2020 ingestemd met de evaluatie van de buurtbus (BBV 239917) waardoor de huidige exploitatie van de buurtbus wordt voortgezet. Door Covid-19 rijden de buurtbussen een aangepast schema, daar er onvoldoende capaciteit is om alle bussen conform de dienstregeling te laten rijden. Landelijke indicatoren Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. JS20 - Aantal verkeersdoden Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.Eenheid: stuks.

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie 52

JS20 - Aantal letselongevallen Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen. Eenheid: stuks.

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie JS20 - Aantal meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.

Bron: interne registratie

JS20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.

Bron: interne registratie JS20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.

Bron: beheerplan 2016-2020

Kaderstellende nota's Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer •

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP), visie 2010-2020 SLIM Reizen (BBV 166840 december 2010);

•

Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010);

•

2e Meerjaren Uitvoeringsagenda SLIM Reizen (BBV 166840 juli 2009).

Taakveld 2.2 Parkeren •

Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);

•

Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018).

Taakveld 2.5 Openbaar vervoer •

Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);

•

Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);

•

Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Maatschappelijke effecten

Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma

Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer.

Ontwikkelingen Impact Corona: Consequenties openbaar vervoer Er werd in het begin van de coronacrisis minder aan het verkeer deelgenomen. Met name voor openbaar vervoer heeft dit consequenties gehad, waardoor de inkomsten voor o.a. de RET lager zijn. In 2020 heeft dit nog niet direct invloed gehad, maar we verwachten dat de dienstverlening in de komende jaren zal afnemen. Overige ontwikkelingen: Algeracorridor De in 2020 uitgevoerde projecten hebben een gunstige uitwerking op het verkeer. Daarnaast is de gemeente betrokken bij de verbetering van de Algeracorridor in het zogenaamde MIRT project, waarbij wordt gewerkt aan projecten voor de korte termijn (Korte Termijn Aanpak – KTA). Voor maatregelen voor de middellange termijn worden momenteel studies verricht. Wat heeft het gekost? Omschrijving

Lasten Baten

Begroting 2020

N8.187

Wijziging

Totaal

Begroting 2020

N1.375

N9.562

Rekening 2020

Verschil 2020

N7.733

V1.829

V449

V273

V722

V1.115

V393

N7.738

N1.102

N8.840

N6.618

V2.222

N152

V102

V254

Reserve eenmalige uitgaven

N19

N1.467

N1.447

Totaal mutaties reserves

N152

N19

N171

N1.364

N1.193

N7.890

N1.121

N9.011

N7.982

V1.029

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering

Resultaat

Grafiek baten en lasten JS20 - Baten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

JS20 - Lasten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Analyse verschil Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo B/L

Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten 1. Lagere lasten Civieltechnische werken als gevolg van vertraging, deels door weersomstandigheden en deels door corona

V1.125

N950

V175

2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering

N297

V297

3. Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan

V293

N293

4. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021)

V318

5. Lagere lasten door minder strooibeurten als gevolg van zachte winter

V86

6. Onbenut budget Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

V74

N74

7. Lagere lasten door lagere onderhoudslasten en lagere leveringslasten energie

V61

8. Onbenut budget Nieuwe mobiliteit (Wijz.voorstel Begr.2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

V60

N60

9. Onbenut budget Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

V58

N58

10. Overige verschillen

V51

N12

V39

V1.829

N1.150

V679

1. Nutsbedrijven

V501

2. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering

V43

3. Lagere lasten door andere fasering en geen verhuurbaten vervoersknooppunt Rivium (voor andere fasering volgt een voorstel in de VJN2021)

N151

Subtotaal

V1.829

V61

Baten

4. Overige verschillen Subtotaal Totaal

V501 N43

N0 N151

V394

N43

V351

V1.829

V394

V2.223

N1.193

V1.030

Toelichting op de grootste verschillen Lasten Nr. 1. Civieltechnische werken Het voordeel op de lasten van Civieltechnische werken is ontstaan doordat een aantal onderhoudswerkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2021 vanwege weersomstandigheden en corona; Het aanleveren van maatgevende stukken bij de aanbesteding, door de aannemer, heeft vertraging opgelopen. Daardoor is het werk later gestart dan gepland (half september). Hierdoor is ervoor gekozen de weersgevoelige werkzaamheden, zoals onderhoud aan slijtlagen en conserveringswerkzaamheden, vanwege kwalitatieve resultaten, door te schuiven naar 2021. Door corona is het contact met collega’s onderling, controle van de uitgevoerde werkzaamheden en (face to face) contact met de aannemer een stuk lastiger, wat ook voor vertraging zorgt. Aantekening bij deze conclusie is dat het werk is aanbesteed en dus ook uitgevoerd zal (moeten) worden. Lasten Nr. 3. B. van Dijklaan Lagere lasten door vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden aan de B. van Dijklaan. In de zomer van 2020 is er een calamiteit ontstaan bij een duiker onder de B. v. Dijklaan. Verhelpen van deze calamiteit heeft voorrang. Het oorspronkelijke werk is momenteel in voorbereiding zodat het, na verhelpen van de calamiteit, uitgevoerd kan worden. Baten Nr. 1.

Nutsbedrijven De hogere baten zijn ontstaan doordat de nutsbedrijven extra vergoedingen hebben betaald in verband met diverse graafwerkzaamheden.

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten Omschrijving

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2020 begroting jaarrekening 2020 begroting jaarrekening

Vervoersknoop Rivium

N65

Vervoersknoop Rivium (VJN 2020 0.4); budgetoverheveling vanuit 2019

V124

N0 V124

N65 N124

N124

Vervoersknoop Rivium (VJN2020 2.4)

V15

N265

N72

Vervoersknoop Rivium Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle (NJN2020 2.1)

V30

N30

Programma mobiliteit (NJN2018 2.4.7); dekking reserve eenmalige uitgaven

V68

V56

N68

N56

Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2019 2.6); overheveling naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven

V50

N50

Gemeentelijk mobiliteitsplan (NJN2020 2.10); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N50

V50

Wijkontsluiting Schollevaar(VJN2019 2.4.6/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven

V36

N30

N36

N66

N33

Nieuwe mobiliteit (Begroting 2020); overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven (NJN2020 2.10); restant via jaarrekening 2020

N96

N156

Fietsbrug AlgerawegSchönberglaan (Begroting 2020/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven

V19

V14

N31

N19

N50

N45

Voorbereidingsbudget Fietsbrug AlgerawegSchönberglaan (NJN2020 2.1); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalig

N39

V39

Verkeersmaatregelen Dorpsstaat (NJN2019 2.6); dotatie aan reserve eenmalig (budget naar 2020)

V30

N30

Schoolzones (VJN2019 2.4.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N52

N69

N11

Aanpak fietsroute (NJN2020 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve aanmalige uitgaven

N74

N92

N18

V13

N13

N12

N22

V13

N110

Civieltechnsische kunstwerken (NJN2019 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N150

Onderhoud civieltechnische werken (VJN2020 2.2); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N580

IBOR verkeer en vervoer (VJN2019 2.4.1)

N220

N333

N113

Onderhoud Burgemeester van Dijklaan (VJN2020 2.3); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N293

N405

N26

N50

V50

V170

Eenmalig budget parkeertellingen (BJN2015 2.4.4/Jaarrek.2019/VJN2020 0.4) Buurtbus (wijzigingsvoorstel begroting 2019, NJN2020 2.2)

Optimaliseren asfaltbeleid (NJN2020 2.4), overheveling budget naar 2021 via de reserve eenmalige uitgaven Asfalteren rondom rotondes 's- Gravenland (NJN2020

V35

N50

N110

N333

N170

2.5), overheveling budget naar 2021 Inspecteren kunstwerken (NJN2020 2.6), overheveling budget naar 2021 Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering

N152

Totaal

N117

Gesaldeerd

V128

N152

V102

V11

N1.181

N40

V40

N935

N1.582

N2.517

N706

N1.052

N1.454

N2.506

N1.887

Programma 3 Economie Missie Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Wij zorgen voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de nieuwe aandacht voor Vrijetijdseconomie. Wat willen we bereiken? TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid. Wat hebben we gedaan? Evalueren en actualiseren van de Structuurvisie Detailhandel Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In september 2020 hebben eerste gesprekken plaatsgevonden met de winkeliersverenigingen en is er desk research gedaan. In het tweede kwartaal van 2021 komen we met een voorstel. Menukaart opstellen voor startende ondernemers Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Op www.capelsewegwijzer.nl/voor-jezelf-beginnen staat veel informatie voor startende ondernemers.

Hierop staat diverse informatie over bijvoorbeeld financiën, organisaties (waaronder KvK) en opdrachten. Daarnaast kunnen startende ondernemers altijd contact opnemen met het Ondernemersloket van de gemeente mochten zijn meer vragen hebben. Opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In lijn met de MRDH-koers 2021-2022 (vastgesteld door de MRDH in 2020), worden in 2021 de verdere mogelijkheden verkend voor campusontwikkeling in Capelle aan den IJssel. Daartoe zijn wij in 2020 ook aangesloten bij de werkgroep Campusontwikkeling binnen de MRDH. Regionale samenwerking en de behoefte aan synergie tussen campussen, bieden mogelijkheden voor de thema’s duurzaamheid en circulariteit. De focus op circulariteit biedt economische kansen binnen de gemeente Capelle, zowel voor werkgelegenheid bij zittende bedrijven, als qua aantrekkingskracht voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van Rivium naar toekomstig 5.000 huishoudens en bijbehorende afvalstromen, speelt hierin een belangrijke rol. Onder de Capelse ondernemers wordt verkend of een dergelijke focus opportuun is en of bedrijven daar interesse in hebben. In dit kader vindt in de tweede helft van 2021 een circulariteitsscan van het huidige bedrijfspotentieel plaats. TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties.

Wat hebben we gedaan? Inventarisatie maken van glasvezel op bedrijventerreinen Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken Halverwege november 2020 is er een rapport verschenen vanuit de MRDH met een overzicht van glasvezel op bedrijventerreinen. Hieruit is gebleken dat er op alle bedrijventerreinen in Capelle glasvezel aanwezig is. Inzetten van een KVO op Capelle West Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Het KVO in Capelle West maakt deel uit van het jaarplan BIZ Capelle West. De recent aangelegde camerabeveiliging op het bedrijventerrein is een van de acties voortgekomen uit de KVO. Het daadwerkelijke KVO traject is door de coronacrisis nog niet opgestart. Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In Fascinatio is in 2020 de transformatie van het voormalig heup- en kniecentrum naar 120 wooneenheden en 50 werkplekken opgeleverd. Daarnaast zijn op Fascinatio ook 17 woonwerklocaties gerealiseerd. Gezien deze forse toevoeging van dit aanbod en nu ook de ontwikkelaars door de coronacrisis meer aandacht hebben voor woon-(thuis)werkfaciliteiten achten wij een nader onderzoek nu niet nodig. Overigens wijzen wij inkomende vragen over ‘werken vanuit huis’ nadrukkelijk op de ruime mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt.

Onderzoek Koperwiek langs speerpunten Platform 'De Nieuwe Winkelstraat' Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Economische Zaken heeft de interesse van winkelcentrum De Koperwiek voor het project ‘De nieuwe winkelstraat’ onderzocht. Hieruit is gebleken dat er geen interesse was. Er wordt alleen meerwaarde gezien van die project wanneer er versnipperd eigendom is of bij een beperkte vorm van lokaal management. Wereldhave voert – in overleg met de winkeliersvereniging – een actief jaarprogramma om de koopkrachtbinding voor De Koperwiek te vergroten. In de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel zal hier ook aandacht aan worden besteed. TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Wat hebben we gedaan? Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Begin 2020 is er een eerste verkenning geweest naar het opnieuw organiseren van een ondernemersprijs, door de coronacrisis is hier verder nog geen vervolg aan gegeven. Het organiseren van de ondernemersprijs laten wij graag over aan de markt, maar naar een juiste formule wordt nog gezocht. Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Door de huidige coronacrisis zijn er dit jaar helaas geen Capelse Ondernemersontbijten georganiseerd.

Met de organisatie wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om met inachtneming van de coronamaatregelen een gezamenlijke activiteit te organiseren.

TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur. Wat hebben we gedaan? Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen Alexanderknoop Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In het eerste kwartaal van 2020 zijn er diverse bijeenkomsten geweest m.b.t. de ontwikkelingen van de Alexanderknoop. Ambtelijk zijn wij bij enkele van deze bijeenkomsten geweest. Door Corona is de voortgang van het project vertraagd. Wij blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen en onze invloed waar nodig uitoefenen om ons bedrijventerrein Hoofdweg CapelleXL in de uitwerking van deze ontwikkeling een belangrijke plaats te geven. Plan voor stadsdistributie Hoofdweg ontwikkelen Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Het plan voor stadsdistributie en stadslogistiek wordt meegenomen in het Programma Mobiliteit. Deze is in maart 2021 aan uw raad voorgelegd. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. JS20 - Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

JS20 - Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA) Capelse indicatoren De indicator "bezettingsgraad Rivium" wordt niet meer weergegeven. De bezettingsgraad wordt in een collegebrief kenbaar gemaakt, tezamen met nadere informatie over het Rivium en bedrijven (commissie SLE 27 oktober 2020). Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling •

Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019);

•

Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015) (overgezet vanuit programma 0, de budgetten van deze nota staan op taakveld 3.1).

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur •

Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014);

•

Structuurvisie Detailhandel 2015 (BBV 612676 februari 2015).

Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen •

Verordening BI-zone Capelle XL 2021-2025 (BBV 336464, 14 december 2020);

•

Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118, december 2016);

•

Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636, december 2017);

•

Verordening marktgelden 2019 (BBV 1053371, december 2018).

Taakveld 3.4 Economische promotie •

Verordening logiesbelasting 2020 (BBV 102805 december 2019).

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Maatschappelijke effecten

Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma

Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio.

Ontwikkelingen Impact Corona: Betalingsverplichtingen ondernemers Wij ontvingen veel signalen van ondernemers dat zij niet aan hun betalingsverplichtingen m.b.t. de afdrachten reclameconcessies kunnen voldoen. Zij hebben verzoeken tot vermindering /kwijtschelding ingediend. Nadat wij hebben besloten om de mogelijkheid tot uitstel van betaling te bieden, is hier regelmatig gebruik van gemaakt. Daarnaast hebben wij geen aanmaningen verstuurd. In 2021 zullen mogelijk kwijtscheldingen/verminderingen van facturen plaatsvinden en zullen voor de overige openstaande posten betalingsregelingen getroffen worden of het aanmaanproces worden hervat. Overige ontwikkelingen: Geen. Wat heeft het gekost? Omschrijving

Begroting 2020

Wijziging

Totaal

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil 2020

Lasten

N1.252

V45

N1.207

N1.143

V64

Baten

V1.092

N121

V971

V937

N34

N160

N76

N236

N206

V30

N59

N98

N39

Reserve eenmalige uitgaven

V55

V61

Totaal mutaties reserves

N59

V55

N38

N33

Resultaat

N220

N21

N241

N244

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering

Grafiek baten en lasten JS20 - Baten 3 Economie

JS20 - Lasten 3 Economie

Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

Lasten 1. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering

V36

2. Hogere lasten BedrijfsinvesteringsZones; bijdrage XL voorbereiding 2021-2025

N31

N36

N31

3. Lagere lasten en baten weekmarkten, mede door corona (zie baten)

V24

4. Onbenut budget BIZ Capelle West, vrijval in jaarrekening 2020 vanwege overschrijding bestedingstermijn 3 jaar. Budget is bij de VJN 2021 opnieuw aangevraagd.

V20

5. Lagere lasten door het ontbreken van evenementen vanwege corona

V16

6. Hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten en lagere baten commerciële contracten door ontbinding contract (zie baten)

7. Lagere lasten economische partnerband Jiashan; geen bezoek vanwege Corona

V10

8. Overige verschilen

Subtotaal

V65

N33

V32

1. Lagere baten commerciële contracten door ontbinding contract en hogere lasten door externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten (zie lasten)

N45

2. Lagere lasten en baten weekmarkten, mede door corona (zie baten)

N10

Baten

3. Overige verschilen

V21

Subtotaal

N34

V21

Totaal

V65

N34

V31

N33

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten Omschrijving

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2020 begroting jaarrekening 2020 begroting jaarrekening

Hoofdweggebied Vak A (NJN2013 2.6.1/VJN2015 2.17.7/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven

Hoofdweggebied Vak A (NJN2019 3.1); overheveling budget naar 2020 via reserve eenmalige uitgaven; bij jaarrekening 2020 extra onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven

V300

V315

N300

N315

Hoofdweggebied Vak A (NJN2020 3.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N280

V280

BIZ Capelle -West Quickwins (VJN2017 3.4.4); dekking reserve eenmalige uitgaven; vrijval in jaarrekening vanwege verstrijken bestedingstermijn

V20

N20

Leidraad Hoofdweggebied (VJN2018 3.4.4/VJN2019 3.4.2); dekking reserve eenmalige uitgaven

V41

V31

N41

N31

Leidraad Hoofdweggebied (NJN2020 3.4); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven

N30

V30

N59

N98

N38

N55

N40

N59

N78

Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering

N59

Totaal

N59

Gesaldeerd

V55

Programma 4 Onderwijs Missie Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren. Wat willen we bereiken? TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Wat hebben we gedaan? Huisvesting scholen Vaststellen van een geactualiseerde ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs’ en zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van deze verordening en uitvoering van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Er is voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het SHO. In 2020 is in dit kader bij basisscholen De Horizon en Pieter Bas tijdelijke huisvesting geplaatst.

De hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan De Lijstersingel is door basisschool De Bouwsteen begin 2020 in gebruik genomen. Hetgeen in 2020 op de planning stond voor onderwijshuisvesting is in 2020 uitgevoerd. Het actualiseren van de Huisvestingsverordening onderwijs is uitgesteld naar 2021, omdat hierdoor de geactualiseerde modelverordening van de VNG meegenomen kan worden. Vanaf het tweede kwartaal van 2021 wordt gebruik gemaakt van de geactualiseerde verordening. TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Wat hebben we gedaan? Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod Uitvoering van het herijkte gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (thema’s: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken 1. In april 2020 heeft u de notitie ‘Kansen voor ieder kind’ ( RV 143402) vastgesteld. De notitie dient als afwegingskader voor het verstrekken van de subsidie voor onderwijskansen met ingang van 1 augustus 2020 (subsidieregeling Onderwijskansen, BBV 266083, 14 juli 2020). 2. De nieuwe subsidieregeling Peuteropvang 2020 (BBV 266083) hebben wij vastgesteld op 14 juli 2020.

De regeling is aangepast aan de wettelijke verplichting om met ingang van 1 augustus 2020 16 uur voorschools educatief aanbod aan de VVE-doelgroep te doen in plaats van 10 uur.

TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Wat hebben we gedaan? Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten Uitvoeren van activiteiten en maatregelen gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten door het ondersteunen van jongeren en docenten. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Er is een nieuw convenant 2020-2024 vastgesteld waar aandacht wordt gegeven aan alle niveaus 1 t/m 4 op het MBO. Hier voorheen was het convenant gericht op niveau 1 en 2 van het MBO. De GGZ pilot dat in 2019-2020 was gestart (extra aandacht voor niveau 3 en 4 jongeren met psychische klachten) is met een schooljaar verlengd. Maatregelen zijn o.a. gericht op extra beroepskeuzetesten op het VO. Op het MBO wordt “Team als werkplaats“ ingezet. Dit team ondersteunt studenten in of buiten de klas en hiermee ontzorgen ze de docenten. Het RMC zet ook in op extra steun voor jongeren in kwetsbare posities. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. JS20 - Absoluut verzuim Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'.

Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

JS20 - Relatief verzuim Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) JS20 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2019" staat voor schooljaar "2018/2019". Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren Niet van toepassing. Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting •

Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017);

•

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 603448 december 2014);

•

Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);

•

Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);

•

Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken •

Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143402 april 2020);

•

Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Capelle aan den IJssel 2016 (BBV 681529 april 2016);

•

Onderwijsnotitie 2016-2020 ‘Leren voor het leven’ (BBV 769171 juni 2016);

•

Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 548446 maart 2014).

Verbonden partijen Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK) Maatschappelijke effecten

De stichting verzorgt openbaar onderwijs.

Doelstelling voor programma

Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente.

Onwikkelingen Impact Corona: Sluiting kinderopvanglocaties en scholen: noodopvang en maatschappelijke impact Tijdens ‘de eerste golf’ van de coronacrisis in maart en ook halverwege december 2020 werden onderwijslocaties en kinderopvanglocaties voor enkele weken gesloten. Onderwijs op afstand werd de norm. Sommige ouders konden gebruik maken van noodopvang voor hun kinderen. Noodopvang vond plaats bij scholen, kinderdagverblijven of gastouders. In Capelle is de noodopvang steeds in goed overleg tussen onderwijs- en zorgpartners, kinderopvangorganisaties en gemeente geregeld. Ouders en verzorgers met cruciale beroepen hadden tijdens de fysieke sluiting van de scholen recht op deze opvang. Daarnaast hebben we vanaf de eerste week van de fysieke sluiting van de scholen, samen met professionele partners als Veilig Thuis en het CJG, oog gehad voor de meest kwetsbare Capelse leerlingen. Ook zij kwamen in aanmerking voor noodopvang. Voor kwetsbare leerlingen die in de reguliere situatie recht hadden op leerlingenvervoer hebben het leerlingenvoer naar de noodopvang -in de praktijk de scholen van de desbetreffende leerlingen- gecontinueerd. In enkele situatie is maatwerk toegepast bij zeer kwetsbare kinderen waar nodig is. Zo hebben we voldaan aan aan de kaders van de Rijksoverheid en met een Capelse blik aanvullende aandacht gehad voor de meest kwetsbare kinderen.

De noodopvang heeft ouders en verzorgers geen extra geld gekost. Scholen en kinderopvangorganisaties hebben de noodopvang bekostigd uit de reguliere middelen. Voor de gemeente waren de meerkosten zeer beperkt. Het duiden van de maatschappelijke impact is minder eenvoudig. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat kwetsbare kinderen het meeste risico hebben leerachterstanden op te lopen ten gevolge van thuisonderwijs en langdurige fysieke sluiting van scholen. Onderwijs op afstand betekent ook meer thuis zijn, meer afstand tot vrienden en vriendinnen, minder afwisseling in het leven. Dit kan voor kinderen ook sociaal-emotionele gevolgen hebben. Helaas zijn hiervoor geen snelle oplossingen beschikbaar. Er wordt de komende jaren extra ingezet op de brede ontwikkeling van kinderen; heel gericht op onderwijskundig gebied, maar ook sociaal-emotioneel. Duidelijk is dat er van leerlingen, ouders en verzorgers grote inspanningen zijn gevraagd. Er is tijdens de coronacrisis veelvuldig

contact geweest met de scholen en schoolbesturen en hieruit bleek telkens weer dat de uitdagingen voor de professionals werkzaam in het onderwijs in 2020. Zij verdienen een groot compliment. Overige ontwikkelingen: Geen. Wat heeft het gekost? Omschrijving

Begroting 2020

Wijziging

Totaal

Begroting 2020

Rekening 2020

Verschil 2020

Lasten

N8.585

V721

N7.864

N7.708

V156

Baten

V3.283

N785

V2.498

V2.628

V130

Saldo van baten en lasten

N5.302

N64

N5.366

N5.080

V286

N37

V48

V85

Reserve eenmalige uitgaven

V192

Totaal mutaties reserves

N37

V192

V155

V240

V85

N5.339

V128

N5.211

N4.840

V371

Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering

Resultaat

Grafiek baten en lasten JS20 - Baten 4 Onderwijs

JS20 - Lasten 4 Onderwijs

Analyse verschil Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo B/L

Mutatie Reserves

Resultaat

Lasten 1. Ontvangen middelen GOA worden in 2021 besteed (zie baten)

V133

2. Lagere lasten leerlingenvervoer (kortere afstanden en minder leerlingen)

V108

3. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering

N94

4. Lagere lasten Peuteropvangen vanwege een lagere bezetting.

V80

5. RMC - hogere lasten 2020, deze worden gedekt uit het overschot voorgaande jaren, het restant valt vrij (zie baten)

N64

6. Overige verschillen

Subtotaal

V156

V94

V156

V250

1. Ontvangen middelen GOA worden in 2021 besteed (zie lasten)

N133

2. RMC - hogere lasten 2020, deze worden gedekt uit het overschot voorgaande jaren, het restant valt vrij (zie lasten)

V205

Baten

3. Overige verschillen Subtotaal Totaal

V58

V49

V130

V121

V156

V130

V286

V85

V371

Toelichting op de grootste verschillen Lasten Nr. 1. GOA Met ingang van 2019 hanteert het Rijk een nieuwe systematiek voor het verdelen van de gemeentelijke onderwijsachterstandsmiddelen. Naast het opleidingsniveau van ouders worden het land van herkomst, de verblijfsduur in Nederland en gegevens over schuldsanering gebruikt om te bepalen of een kind een onderwijsachterstand heeft of het risico loopt om die te krijgen. Aan deze GOA-uitkering hangt vanaf 1 augustus 2020 de verplichting aan de gemeente om aan doelgroepkinderen een voorschools VVE-aanbod te doen. De gemeentelijke inzet op het gebied van onderwijsachterstandsbestrijding is beschreven in de notitie ‘Kansen voor ieder kind’.

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten Omschrijving

Begrotin Wijzigin g 2020 g

Nieuwbouw 2e fase Comenius College (VJN2019 4.4.1) sloop, verhuiskosten

Realisatie jaarrekenin g

Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (Jaarrek.2019); dekking reserve eenmalige uitgaven Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbelei d (NJN2020 4.2)

Totaal begrotin g

Incidentele lasten

V2.282

Begrotin g 2020

V192

N863

V1.419

V1.286

Totaal Gesaldeerd

N37

V2.245

N671

Totaal begrotin g

Realisatie jaarrekenin g

N400

N192

V863

N1.419

N1.286

N367

N400

N2.282

Asbestsanering SBO De Bouwsteen locatie Lijstersingel (NJN2020 4.3) Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering

Wijzigin g

N37

V48

V1.574

V1.526

N2.682

V304

N2.378

N2.245

N437

N367

N804

N719

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Missie Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. Deelprogramma's en taakvelden Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's : •

Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);

•

Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Wat willen we bereiken? TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Wat hebben we gedaan? Opstellen lokaal sportakkoord Dit betreft onder andere afspraken tussen gemeente, sport- en beweegaanbieders en maatschappelijk partners om sport en bewegen als doel en middel breder en duurzaam te verankeren in de Capelse samenleving. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Wij hebben het lokaal sportakkoord vastgesteld (BBV 249738, 23 juni 2020) en de uitvoering is in september 2020 gestart. Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De uitvoering van de prestatieafspraken 2020 zijn grotendeels uitgevoerd. De bezetting van, met name, de binnensportaccommodaties is achtergebleven door sluiting van accommodaties. Een opmerking hierbij is dat door de coronamaatregelen in 2020 voor sommige gevraagde prestaties zoals activiteiten en bezetting een alternatief programma is opgezet. Een voorbeeld hiervan is de balkonsport. In beginsel te vervanging van het bewegen met ouderen, maar tegelijkertijd werden hiermee meerdere en nieuwe doelgroepen bereikt. TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.

Wat hebben we gedaan? Inzetten op cultuureducatie op scholen Inzetten op cultuureducatie op scholen via activiteiten binnen het Brede Scholen Netwerk, combinatiefunctionarissen muziek en theater, CultuurWijzer en de Cultuurshock. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken a. Combinatiefuncties / Impuls Muziekeducatie De gemeente Capelle neemt deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. De ondertekende intentieverklaring loopt t/m 2022. Er zijn twee combinatiefunctionarissen Muziek en één combinatiefunctionaris Theater actief in het onderwijs. Naast genoemde regeling werd via de landelijke subsidieregeling Impuls Muziekeducatie geïnvesteerd in muziekonderwijs in het primair onderwijs. Deze regeling is beëindigd in 2020. De activiteiten die uitgevoerd werden binnen de Impuls Muziekeducatie worden vanaf 2021 geborgd binnen de taken van de combinatiefunctionarissen muziek. b. CultuurWijzer Op deze website is te zien welke activiteiten Capelse en regionale instellingen aanbieden, zodat scholen een keuze kunnen maken op basis van hun eigen vraag. c. Cultuurshock Van 9 t/m 12 maart 2020 vond de 15e editie van de Cultuurshock plaats, alle Capelse brugklasleerlingen hebben deelgenomen aan diverse culturele workshops en hebben de film Three First Kisses van Jongerentheater Quint gezien. d.

De Bibliotheek op School De bibliotheek op school (dBos) draagt bij aan de preventie laaggeletterdheid en zorgt voor een groot bereik van het bibliotheekwerk onder basisschoolkinderen. De bibliotheek en de

scholen zetten hun deskundigheid in om samen met ouders het leesplezier en het lezen zelf thuis en op school te stimuleren. Inmiddels nemen 17 basisscholen dBos af. Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken a. Muziekonderwijs De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen. b. Theateronderwijs Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Jongerentheater Quint verzorgen het theateronderwijs voor kinderen, waarbij het Jeugdtheaterhuis zich richt op lessen en Jongerentheater Quint zich richt op het produceren van voorstellingen. TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960. Wat hebben we gedaan? Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960 In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Dit onderzoek pakken wij in 2020 op. De rijksoverheid is gestart met het onderzoeksprogramma ‘Post 65’. Aan Capelle is gevraagd om deel te nemen aan de verkenningsfase. Dat kan waarschijnlijk van meerwaarde zijn voor ons eigen onderzoek. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Voor een aantal Capelse wijken, die in de periode 1950-1960 zijn gerealiseerd, is een eerste cultuurhistorische verkenningen opgesteld.

Doel van het onderzoek is kijken of er in deze gebieden in de toekomst sprake is van cultuurhistorische waarde die moet worden beschermd. Een eerste verkenning is in 2020 opgeleverd. Bij de verdere uitwerking van Stadsvisie komen wij met een voorstel hoe we deze onderzoeksvraag gaan oppakken. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. JS20 - % Niet-sporters Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Cijfer van 2020 is nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. JS20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: unieke bezoekers Door overgang naar nieuwe beheerder website zijn de cijfers van 2018 en 2019 niet bekend. De vernieuwde website is in januari 2020 gelanceerd. Door de coronacrisis is de communicatiecampagne rondom de vernieuwde site uitgesteld, daarom zijn de bezoekersaantallen lager dan verwacht. Eenheid: stuks.

Bron: eigen beheer

JS20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: likes op Facebook Eenheid: stuks.

Bron: eigen beheer JS20 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten Eenheid: %.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

JS20 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten Omdat huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland door de Corona-maatregelen nog steeds beperkt mogelijk zijn baseren we ons nog steeds op de informatie uit 2019.

Bron: rapportage Monumentenwacht

Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering •

Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017).

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties •

Dienstverleningsovereenkomst en prestatieafspraken met Sportief Capelle 2018-2021 (BBV 960221 december 2017);

•

Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);

•

Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);

•

Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie •

Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017).

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed •

Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018).

Taakveld 5.6 Media •

Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016).

Verbonden partijen Isala Theater B.V. Maatschappelijke effecten

In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Doelstelling voor programma

Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V. Maatschappelijke effecten

In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma

Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V. Maatschappelijke effecten

Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.

Doelstelling voor programma

Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel Maatschappelijke effecten

De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie, en ontvangt hiervoor subsidie.

Doelstelling voor programma

Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Maatschappelijke effecten

De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.

Doelstelling voor programma

Het in stand houden van een muziekschool.

Ontwikkelingen Impact Corona: Huurders Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen. Isala Theater De jaarrekening 2020 van het Isala Theater is nog niet beschikbaar, de directie van het theater heeft al wel aangegeven het jaar 2020 financieel gezien positief af te sluiten, door onder andere gebruik te maken van de diverse steunregelingen van het rijk, een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds en aanpassingen in het personeelsbestand te maken. Sportverenigingen In 2020 hebben wij intensief contact gehad met Sportief Capelle over de financiële situatie bij de sportverenigingen. De impact van corona en coronamaatregelen op sportverenigingen is in 2020 groot geweest. Hierbij valt te denken aan terugloop van inkomsten in de volle breedte van de vereniging / sport- en beweegaanbieder, zoals door sluiting van de kantines, een terugloop van sponsorinkomsten en een terugloop van de inkomsten in de contributie. Sportief Capelle heeft de verenigingen zoveel als mogelijk ondersteund. Onder andere door programmering aan te bieden die gericht is op behoud van leden en de sportverenigingen te informeren over steunmaatregelen voor sport van het rijk. Overige ontwikkelingen: Terrasvergunning Isala Vanaf 4 juni 2020 heeft het Isala Theater een terrasvergunning gekregen. 79

Wat heeft het gekost? Omschrijving

Lasten

Begroting 2020

N11.996

Wijziging

Totaal

Begroting 2020

N270

N12.266

Rekening 2020

Verschil 2020

N12.275

Baten

V3.555

V68

V3.623

V3.730

V107

Saldo van baten en lasten

N8.441

N202

N8.643

N8.545

V98

Reserve bedrijfsvoering

N38

V40

Reserve eenmalige uitgaven

V121

N100

V21

Totaal mutaties reserves

V84

N100

N16

V24

V40

N8.357

N302

N8.659

N8.521

V138

Mutaties reserves:

Resultaat

Grafiek baten en lasten JS20 - Baten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

JS20 - Lasten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

Lasten 1. Lagere verstrekte subsidies door corona

V102

2. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie baten)

N35

3. Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona

V46

4. Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering

N42

5. Hogere lasten door het uitvoeren van achterstallig onderhoud op beeldbepalende kunstwerken

N34

6. Nadeel door niet voorziene hogere uitgaven wegens ontruiming en leegstand maatregelen (antikraak) voorgenomen sloop gymnastieklokaal Pelikaanweg en zwembad de Blinkert

N30

7. Overige verschillen

N16

N18

Subtotaal

V40

V31

1. Rijksmiddelen Sportakkoord en doorbetaald aan Sportief Capelle (zie lasten)

V35

2. Hogere baten door indexering van de huur

V33

V42

Baten

3. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering 4. Overige verschillen

V39

Subtotaal

N0 V107

V107

V39

Totaal

N9 V107

V98

V40

V138

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten Omschrijving

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2020 begroting jaarrekening 2020 begroting jaarrekening

Vrijval kapitaallasten zwembad; dotatie en onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven tbv BV Sport (NJN2017 5.4.2)

V175

Aanvullend krediet zwembad (correctie op vrijval kapitaallasten; VJN2018 5.4.1); correctie reserve eenmalige uitgaven

N54

V175

N54

N307

N100

N54

N52

V100

N35

Transitiekosten en exploitatiekosten zwembad de Blinkert (VJN2018 4.4.1)

Viering 75 jaar Vrijheid (wijzigingsvoorstel begroting 2020)

Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed (NJN2020 1.5)

Subsidieregeling Evenementen (NJN2020 5A.1); overheveling budget naar 2021 via

Incidentele lasten

N100

V25

N100

N135

reserve eenmalige uitgaven Naheffing Btw Isala theater (NJN2020 5A.4)

Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering

N38

Totaal

V83

Gesaldeerd

N100

N38

N17

V48

N180

N542

N132

N674

N599

N459

N232

N691

N551

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Wat hebben we gedaan? Opstellen Programma Buitenruimte Het nieuwe Programma Buitenruimte wordt opgesteld nadat de nu lopende evaluatie in de raad en commissies is geweest. In het Programma Buitenruimte worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld; water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enzovoorts. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. Evenals de Stadsvisie en het Programma Mobiliteit ronden we dit Programma in 2020 af. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Corona heeft er voor gezorgd dat de oorspronkelijke planning van het Programma Buiten ruimte is aangepast. De participatie die ons voor ogen stond was en is moeilijk te organiseren, daarnaast zorgt corona er voor dat een deel van onze organisatie haar prioriteiten elders moet leggen. Een integraal en participatief opgesteld product staat nog steeds voorop, hiertoe is de planning aangepast. Eind 2020 is het spoorboekje van het Programma Buitenruimte opgesteld waarin het verdere traject van dit product is beschreven. In 2021 werken we verder aan het opstellen van het Programma; visie deel en uitwerking.

Het Programma buitenruimte staat gepland 1ste kwartaal 2022. Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte' Ter voorbereiding op de uitvoering is de kwaliteitsimpuls op openbare ruimte voor het onderdeel toegangswegen aan de Commissie SOB ter consultatie voorgelegd. Hierop volgt begin 2020 een voorstel om de toegangswegen op te pakken. De financiële gevolgen nemen we mee in de Voorjaarsnota 2020. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De uitwerking van de voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van onze besluiten hierover (december 2019, BBV 105195), is ter hand genomen. Aan de uitwerking van het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west tot een Voorlopig Ontwerp wordt gewerkt. Diverse partijen (zoals het Hoogheemraadschap en de werkgroep van bewoners en belanghebbenden) worden, net als in het voortraject, betrokken bij deze uitwerking. De uitvoeringsplannen leggen de basis voor een beoogde uitvoering vanaf eind 2021. Het bestek voor de rotondes ’s-Gravenland is definitief en gereed voor aanbesteding. De aanpassingen aan de rotonde (betreffende de beplanting, rand en weg) worden in het voorjaar/zomer van 2021 uitgevoerd. Een eerder uitvoering is plant- en civieltechnisch niet verstandig. De uitvoering van de werkzaamheden aan de middenberm Sibeliusweg staat gepland in september 2021.

De periode september-oktober is de beste tijd voor het aanplanten van de bloembollen en het inzaaien van gazon. De tussenliggende periode zal gebruikt worden om de werkzaamheden met de omwonenden te bespreken en de overige inwoners van Capelle te informeren.

TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel. Wat hebben we gedaan? Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De

totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken In de planvorming voor het waterfront van Rivium worden de ambities voor Rivium en voor het regionale Getijdenpark vertaald naar concreter plannen. Dit betreft onder andere het doen van voorstellen voor de oever van de Nieuwe Maas en voor de realisatie van een aansluitend Maasplein. Praktisch onderdeel van de gebiedsontwikkeling is de realisatie van de vervoersknoop, waarvan waterbushalte, en een P+R voorziening deel uitmaken. Met Rotterdam en andere partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de realisatie van de aanlegplaats voor de waterbus en de P+Rvoorziening, inclusief aansluitende voorzieningen zoals voetpaden. Beoogd is een realisatie van de aanlegplaats voor 1 januari 2022. Aansluiten bij provinciale landschapstafel We sluiten aan bij de provinciale landschapstafel die zich buigt over de rivier als getijdengebied en alert zijn op subsidiemogelijkheden voor ontwikkeling en uitvoering. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Wij gaan ons niet aansluiten bij de landschapstafel Hof van Delfland. Provinciale subsidies waren tot voor kort rechtstreeks gekoppeld aan de landschapstafels. Er waren duidelijk sturing en middelen vanuit de provincie.

Nu heeft de provincie zich wat teruggetrokken tot een faciliterende rol aan de landschapstafel. Aansluiten bij de landschapstafel heeft daarmee ook geen meerwaarde meer. Via het programma De Rivier als getijdenpark zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. Daarnaast werken we aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. Aanvulling Zandrakpark We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. Hierbij besteden wij uiteraard aandacht aan de mogelijkheden voor recreatie en natuurbeleving. Dit project hebben we in 2019 ontworpen; in 2020 starten we de voorbereiding van de uitvoering. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken In het voorjaar van 2020 is begonnen met de aanleg van de speelvoorzieningen, wandelpaden en groenvoorzieningen in het park, maar omdat het voorjaar droog en warm was, is gestopt met het aanbrengen van de beplanting. De kans van het aanslaan van de beplanting was op deze locatie te klein. In het plantseizoen vanaf november 2020 tot en met april 2021 wordt daarom de resterende begroeiing aangebracht. Deze tijd hebben we benut om met het Hoogheemraadschap de mogelijkheden te bespreken voor de aanleg van groene parkeerbelemmeringen in de primaire beschermingszone langs de dijk.

Het Hoogheemraadschap heeft ons toestemming gegeven hier beplanting aan te brengen. Door de landschapsarchitect is in overleg met de afdeling Stadsbeheer hiertoe een voorstel uitgewerkt. Bij de aanplant van de laatste groen worden de boomstammen verwijderd en wordt beplanting aangebracht om het parkeren te belemmeren. Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS20 - m2 groen Eenheid: m2.

Bron: interne registratie JS20 - Aantal bomen Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

JS20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.

Bron: beheerplan 2016-2020 JS20 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

JS20 - Aantal Stadslandbouwprojecten Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie JS20 - Aantal meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.

Bron: interne registratie

JS20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.

Bron: interne registratie Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie •

Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);

•

Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);

•

Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);

•

Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);

•

Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012).

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10264149/1