08.03 - Jaarstukken 2020 - versie commissie 21 en 22 juni 2021
Tekst van het document
Overzicht baten en lasten;
•
Rekeningresultaat;
•
Incidentele baten en lasten;
•
Algemene dekkingsmiddelen;
•
Post onvoorzien;
•
EMU-saldo;
•
Kasstroomoverzicht;
•
Reserves en voorzieningen;
•
Vennootschapsbelasting.
Wat staat er in de paragrafen? De paragrafen zijn een belangrijk element in de verantwoording. De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald perspectief. De paragrafen vormen de kaders die de gemeenteraad voor het college stelt voor het beheer en de uitvoering van het beleid (en de begroting). De Raad heeft hiermee instrumenten in handen om de hoofdlijnen van de uitvoering te controleren. De mate waarin onderwerpen zowel in een paragraaf als in een programma terugkomen, hangt ook af van het politieke gewicht dat het onderwerp heeft in het programma. We hebben de onderstaande paragrafen opgenomen: •
Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
•
Onderhoud kapitaalgoederen;
•
Financiering;
•
Bedrijfsvoering;
•
Verbonden partijen;
•
Grondbeleid;
•
Lokale heffingen;
17
•
Interbestuurlijk toezicht;
•
Impact coronacrisis (tijdelijke paragraaf).
Wat staat er in de jaarrekening? In de jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen: •
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling;
•
Balans per 31 december 2020;
•
Overzicht van baten en lasten;
•
Verantwoordingsinformatie Single Information Single Audit (Sisa);
•
Overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
Wat staat er in de bijlagen? In deze jaarstukken 2020 zijn de volgende bijlagen opgenomen: •
Reserves en voorzieningen;
•
Kredietenoverzicht;
•
Inkomende subsidies;
•
Indicatoren met bron bewonersenquête;
•
Doelstellingen per taakveld.
Wat staat er in de taakveldenrekening? De taakveldenrekening beschouwen we als de uitwerking van het jaarverslag. De taakveldenrekening is het instrument van het college, terwijl het jaarverslag door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Elk taakveld heeft een vaste indeling met de volgende onderdelen: •
Algemene doelstelling: het beoogde effect wat wij willen bereiken met onze activiteiten;
•
Activiteiten: de werkzaamheden die wij verrichten binnen dit taakveld;
•
Hoeveelheidgegevens: absolute getallen of verhoudingsgetallen, die het taakveld kernachtig benoemen;
•
Ontwikkelingen: ontwikkelingen die van invloed zijn op het taakveld.
Vanaf 2017 zijn wij verplicht een overzicht van gerealiseerde baten en lasten per taakveld op te nemen. Dit overzicht valt ook onder de externe accountantscontrole. Wij hebben voor onze programma-indeling vanaf de Begroting 2017 de indeling van de commissie BBV gehanteerd. In de rekening is het verdelingsprincipe waarmee de taakvelden over de programma's zijn verdeeld conform onze begroting.
18
Jaarstukken in hoofdlijnen Inleiding Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van belangrijke beleidsresultaten en financiële resultaten in relatie tot de Programmabegroting 2020 en de Najaarsnota 2020 weer. Beleidsinhoudelijke verantwoording 2020 In het jaarverslag verantwoorden wij de doelenboom (wat willen we bereiken en wat hebben de gedaan) van de Begroting 2020. In 2020 zijn 15 prestaties (activiteiten/maatregelen/wat hebben we gedaan) afgerond en zijn 36 prestaties going concern. Er zijn 29 prestaties oranje gelabeld wat betekent dat we deze prestaties niet in 2020 hebben afrond maar afronden (of al hebben afgerond) in 2021. Vier prestaties hebben we niet uitgevoerd en gaan we ook niet meer uitvoeren (rood). De prestaties met de kwalificatie rood lichten wij hier kort toe. Voor een verdere inhoudelijke toelichting van de prestaties verwijzen wij naar de desbetreffende programma’s. De prestatie Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur uit de doelstelling TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle in programma 1 heeft de kwalificatie rood. Het gerechtshof in Den Haag heeft in december 2019 bepaald dat de Rotterdamse Apv-bepaling die straatintimidatie strafbaar stelt, in strijd is met de Grondwet.
De rechtbank heeft overwogen dat mensen naroepen en -sissen op straat namelijk onder de vrijheid van meningsuiting valt. Daarmee is het niet mogelijk om handhavend op te treden op grond van deze Apv-bepaling. Daarom willen we vooralsnog geen app introduceren, zonder dat we daadwerkelijk in staat zijn om handhavend op treden na een melding. Bij de doelstelling TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties heeft de prestatie Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits de kwalificatie rood. In Fascinatio is in 2020 de transformatie van het voormalig heup- en kniecentrum naar 120 wooneenheden en 50 werkplekken opgeleverd. Daarnaast zijn op Fascinatio ook 17 woon-werklocaties gerealiseerd. Gezien deze forse toevoeging van dit aanbod en nu ook de ontwikkelaars door de coronacrisis meer aandacht hebben voor woon-(thuis)werkfaciliteiten achten wij een nader onderzoek nu niet nodig. Overigens wijzen wij inkomende vragen over ‘werken vanuit huis’ nadrukkelijk op de ruime mogelijkheden die het huidige bestemmingsplan biedt. Ook de prestatie Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren uit de doelstelling TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers is rood. Door de huidige coronacrisis zijn er in 2020 helaas geen Capelse Ondernemersontbijten georganiseerd.
In deelprogramma 5B is de prestatie Aansluiten bij provinciale landschapstafel uit de doelstelling TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel rood. Wij gaan ons niet aansluiten bij de landschapstafel Hof van Delfland. Provinciale subsidies waren tot voor kort rechtstreeks gekoppeld aan de landschapstafels. Er waren duidelijk sturing en middelen vanuit de provincie. Nu heeft de provincie zich wat teruggetrokken tot een faciliterende rol aan de landschapstafel. Aansluiten bij de landschapstafel heeft daarmee ook geen meerwaarde meer. Via het programma De Rivier als getijdenpark zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. Daarnaast werken we aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. JS20 - Doelenboom kleuren
Bron: Pepperflow 19
Financiële verantwoording jaarstukken 2020 In de jaarrekening 2020 presenteren wij u een voordelig gerealiseerd resultaat van 3.320 ten opzichte van een verwacht voordelig resultaat van 83.455 bij de Najaarsnota 2020. Wij stellen u voor dit gerealiseerde resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Het structurele resultaat, het gerealiseerde resultaat na correctie Incidentele baten en lasten, is 11.133 voordelig. Najaarsnota 2020 De najaarsnota 2020 sloot in 2020 met een voordelig resultaat van 83.455. In de Najaarsnota 2020 hebben wij de Septembercirculaire 2020 en de compensatie corona verwerkt. Daarnaast hebben wij onder andere een voordeel op het Inkomensdeel Participatiewet verwerkt (daling aantal cliënten in 2019 en 2020 ten opzicht van eerdere prognoses, een nadeel als gevolg van volume stijging Wmo en een voordeel als gevolg van het verhogen van de algemene taakstelling i.v.m. het proces kadernota kerntaken. Het meerjarenbeeld in de najaarsnota 2020 laat onderstaand beeld zien. Eindstand Najaarsnota 2020
2020
2021
2022
2023
2024
V83.455
N2.152
N1.256
V1.357
V202
Verschillenverklaring Najaarsnota 2020 - Jaarrekening 2020 Onderstaand treft u per programma de verschillen tussen de begroting 2020 inclusief Najaarsnota 2020 en de jaarrekening 2020 vóór en ná mutaties in de reserves aan. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de desbetreffende programma's. De eventuele overschrijdingen op programmaniveau maken afzonderlijk deel uit van de besluitvorming over de jaarrekening 2020. Programma
Begroting Gerealiseerd Verschil Mutatie Gerealiseerd Verschil Toelichting verschil tussen 2020 incl. saldo van vóór reserve resultaat (na inclusief rekening en Najaarsnota (na NJN2020 baten en mutatie mutatie mutatie reservemutatie) lasten reserve reserve) reserve
0. Bestuur
V187.949
V184.874
1. Veiligheid
N7.663
N7.234
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
N8.841
N6.618
3. Economie
N237
N207
V30
4. Onderwijs
N5.365
N5.080
V285
N3.075 V2.672
V187.546
N403 Vennootschapsbelasting N 856, Dotatie aan Vz Appa N 406, Decembercirculaire V 361 (coronacompensatie), OZB niet-woningen V 369, Leges rijbewijzen en naturalisaties V 290, Aanvullende dotatie voorziening dub. Debiteuren uit voorzorg i.v.m. corona N 300 en vrijval voorziening privaatrechtelijk V 138, Overig V1
N247
N7.481
V182 Niet-besteed budget integraal veiligheidsbeleid, wijkveiligheidsplannen en PGA-trajecten als gevolg van corona V152, Overig V 30
V2.223 N1.193
N7.811
V1.030 Graafvergoeding nutsbedrijven V 501, Civieltechnische werken V 175, Fasering vervoersknooppunt Rivium V 192, Minder strooibeurten als gevolg van zachte winter V 86, Lagere onderhouds- en energielasten openbare verlichting V 61, Overig V 15
N33
N240
N3 Externe advisering aanbesteding en advies coronacontracten en lagere baten commerciële contracten door ontbinding contract N 51, Onbenut budget BIZ Capelle West V 24, Lagere lasten door het ontbreken van evenementen vanwege corona V 16, Overig V 8
V85
N4.995
V429
V370 RMC hogere lasten N 64 , RMC vrijval overschot
20
voorgaande jaren V 205, Lagere lasten Peuteropvangen vanwege lagere bezetting V 80, Lagere lasten leerlingenvervoer V 108, Overig V 41 5A. Vrijetijdsbesteding
N8.644
N8.544
V100
V40
N8.504
V140 Lagere verstrekte subsidies met name door corona V 102, Lagere lasten doordat 75 jaar bevrijding anders ingevuld is vanwege corona V 46, Overig N8
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie
N5.958
N5.294
V664
N554
N5.848
V110 Btw voordeel recreatieschap Hitland Water V 32, Verkopen en verhuur gronden V 39, Lagere lasten natuurbeleid V 26, Lagere afschrijvingslasten speelplaatsen V 25, Overig N 12
6A. Sociale infrastructuur
N10.978
N10.670
V308
N1
N10.671
V307 Minder aanvragen Rotterdampas vanwege corona V 56, CPGGZ lagere afrekeningen 2018 en 2019 V 41, Incidentele vrijval budgetten Wet verplichte GGZ wegens corona V 39, Niet geraamde opbrengst doorberekening Jeugdbeschermingsplein 2019 en 2020 V 36, Niet-besteed budget LPB-congres V 30, Lagere lasten GGD vanwege niet uitgevoerde kinderopvanginspecties door corona V 20, Overig V 85
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)
N17.355
N15.939
V1.416
V31
N15.908
V1.447 Lagere lasten en hogere baten uitkeringen incl. loonkostensubsidie beschut werk V 575, Minder trajecten begeleide participatie als gevolg van corona V 295, Lagere lasten en baten Bijzondere Bijstand V 154, Directie GR IJsselgemeenten V 189, Resultaatbestemming Promen V 177, Storting voorziening dub.debiteuren Sociale Zaken voor verstrekte voorschotten N 155, Vrijval voorschotten declaratiedeel BBZ 2017-2019 V 128, Niet voldoende kandidaten om aan te melden bij Stichting Capelle Werkt waardoor onderbesteding budget V 77, Overig V 7
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
N15.046
N15.592
N546
V169
N15.423
N377 Coronacompensatie WMO aan zorgaanbieders N 600, Lager collectief vervoer (levering vervoer in verband met corona niet altijd mogelijk geweest) V 532, Hogere uitgaven huishoudelijke hulp N 317, Lagere kosten begeleiding (levering zorg in verband met corona niet altijd mogelijk geweest) V 251, Hogere uitgaven onderhoud en reparatie rolstoelen/scootmobielen N 133, Lagere eigen bijdrage CAK N 97, Overig N 13
21
6D. Jeugdhulp
N19.535
N19.591
N56
V32
N19.559
N24 GRJR vrijval budget vanwege corona, hogere lasten worden binnen het risicobudget opgevangen V 544, Overschrijding van het budget ZIN (zorg in natura) van het jeugdhulp CJG N 461, Hogere inleg 2020 GRJR (AB 02 juli 2021) N 222, Vervallen voorschot OZA en teruggave i.v.m. geen afname percelen V 188, Hogere lasten PGB Jeugd, op basis van prognose Svb N 95, Overig V 22
7. Volksgezondheid en milieu
N4.015
N3.878
V137
N75
N3.953
V62 Hogere bijdrage werkplan 2020 DCMR N 84, Lagere lasten op onderhoud zerken en monumenten doordat er minder verzoeken zijn binnengekomen voor herstel V 27, Overig N 5
8. Stadsontwikkeling
N863
V547
V1.410
N924
N377
V486 Mutaties winstnemingen door aangepaste fasering N 523, Mutatie voorziening Verliesgevende projecten V 466, Kwetsbare woningvoorraad V 278, Meeuwensingel V 152 Lagere lasten en baten Het Nieuwe Rivum V 122, Overig N 9
Afronding Totaal
V6
V1
N5
N3
N2
N7
V83.455
V86.775
V3.320
N0
V86.775
V3.320
Financiële kengetallen In het algemeen beschouwd, staan we er als Capelle aan den IJssel financieel solide voor. Met een relatief hoog eigen vermogen, een schuldpositie die niet in de risicozone zit en weinig risicovolle grondexploitaties kunnen wij veel tegenvallers opvangen. De structurele exploitatieruimte is positief en de lokale lastendruk is laag. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geven wij hier verder toelichting op. Financiële ratio's
Rekening 2019
Begroting Voorjaarsnota 2020 2020
Najaarsnota 2020
Rekening 2020
1a netto schuldquote
47%
81%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
47%
81%
24%
16%
11%
2
solvabiliteit
35%
27%
59%
63%
62%
3
grondexploitatie
1%
5%
2%
4
structurele exploitatieruimte
4%
-1%
4%
5
belastingcapaciteit
81%
81%
81%
Categorie A minst risicovol
Categorie B neutraal
Categorie C meest risicovol
1a netto schuldquote
<90%
90-130%
>130%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen
<90%
90-130%
>130%
2
solvabiliteit
>50%
20-50%
<20-50%
3
grondexploitatie
<20%
20-35%
>35%
4
structurele exploitatieruimte
>0%
0%
<0%
5
belastingcapaciteit
<95%
95-105%
>105%
Signaleringswaarden provincie Zuid Holland voor ratio's
12%
22
Rechtmatigheid De toets op de financiële rechtmatigheid is door Deloitte gedaan op uitgaven en inkomsten zoals verantwoord in de jaarrekening. De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven, maar moet nog een tweetal onderwerpen rondom de ToZo en het CJG afronden. Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) Nummer Advies werkgroep
Stand van zaken Jaarrekening 2020
1
Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio’s, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten.
Hier is aan voldaan. Bij de jaarrekening presenteren we alleen de jaarschijf 2020.
2
Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%).
Hier is meer dan aan voldaan. Voor beide onderdelen zitten we in "Categorie A minst risicovol".
3
Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF Hier is niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode /- 12.359. Referentiewaarde is -/- 7.518. EMU-saldo 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde is in 2027 -/- 2.933 en in 2028 -/- 2.157. Stand voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € jaarrekening 2020 is -16.788. 0 EMU-saldo vanaf 2027.
4
Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel.
5
Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw eerst en vooral in voor versterking van de balans en het in Voorjaarsnota 2020. In de Begroting 2021 zijn de terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de percentages verlaagd meer in lijn met afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of regiogemeenten. temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Algemene uitkering: uitgevoerd in Najaarsnota Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende 2019, door de raming voor het accres te zetten op leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende het 25-jarige gemiddelde van 2,81% i.p.v. gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de accresraming van circulaire. Bij de meicirculaire soort “behoedzaamheidsreserve” voor de te ontvangen 2020 is het accres voor de jaren 2020 en 2021 accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor gefixeerd en derhalve ook op deze wijze verwerkt in de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar onze begroting. geen directe noodzaak voor is. Belastingen: geïndexeerd in de Begroting 2021; afvalstoffenheffing: deels verhogen voor Afvalactieplan (principe van kostendekkendheid) en deels uit algemene middelen dekken.
6
Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Over het procesvoorstel is in uw Raadswerkgroep Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit SIR gesproken. Een eerste aanzet van de herziene jaar plaats kan vinden. kadernota zal later in 2021 met uw raad worden besproken.
7
Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0.
Hier is in het jaar 2020 aan voldoen.
8
Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen.
Bij deze jaarrekening doen wij een voorstel voor een gedeeltelijke resultaatbestemming ter vorming van een reserve "besteding Eneco-gelden".
9
Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio’s (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders.
Er is in deze jaarrekening een toelichting opgenomen op de resultaten en ratio's. Het EMUsaldo is minder negatief dan verwacht bij de Najaarsnota 2020. Dit is toegelicht bij het EMUsaldo. De verschillende ratio's voldoen aan de gestelde kaders in 2020. De toekomstige ontwikkeling van de ratio's worden meegenomen in de gesprekken met uw raad rondom de invulling van de taakstelling.
Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019.
23
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Missie Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente. We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde. De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.
Wat willen we bereiken? TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Wat hebben we gedaan? Investeren in goede relatie met partners Het is en blijft belangrijk om te investeren in een goede relatie met al onze partners. Met de commissie Verbonden partijen wordt aandacht voor de verbonden partijen en partners bestendigd. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Het is en blijft belangrijk om te investeren in een goede relatie met al onze partners in de gemeente en in de regio. Capelle speelt daar op in door in 2020 samen met het Rijk en bestuurders van 16 gemeenten de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ te ondertekenen. Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld. Het samengaan van digitalisering en technologisering en de ontwikkeling van stedelijke gebieden verdient een versnelling. Door capaciteit, kennis en middelen op lokaal niveau te bundelen en overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven te laten samenwerken wordt een versnelling gerealiseerd. Door internet en technologische toepassingen worden objecten en gebruikers in de fysieke ruimte met elkaar verbonden tot een intelligent netwerk. Alles en iedereen kan met elkaar communiceren.
Hierdoor ontstaan ook nieuwe kansen om steden duurzamer en leefbaarder te maken. TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Wat hebben we gedaan? Deelname aan de Quickscan Lokale Democratie Wij nemen daarnaast deel aan de Quickscan Lokale Democratie. Dat is een initiatief van BZK/VNG waar een aantal gemeenten zich (kosteloos) voor konden opgeven. Capelle is één van de geselecteerde gemeenten. De Quickscan is bedoeld voor de raad, het bestuur, de ambtelijke organisatie en haar inwoners, om te onderzoeken op welke manier(en) we de lokale democratie op peil willen houden. Portefeuillehouder: Burgemeester
24
Stand van Zaken Capelle heeft in 2020 meegedaan aan de Quickscan Lokale Democratie. Voor de aanbevelingen aan ons als college en aan de ambtelijke organisatie geldt dat deze opvolging krijgen in het Leertraject Lokale Democratie (Q4 2020 - Q1 2022). Het houden van een buurtmonitor in 2020 Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken De opdracht voor de meting is in Q4 2020 gegeven. Om de monitor zo actueel mogelijk te houden, is besloten dat de data die in Q1 2021 beschikbaar komt wordt meegenomen in de update. Toolkit burgerparticipatie Aan de hand van de toolkit burgerparticipatie, met de daarin opgenomen instrumenten die ter beschikking staan en met de instrumenten burgerpanel, burgerjury en het experticenetwerk betrekken wij de Capellenaar op vele momenten en manieren bij ons beleid. In samenspraak met uw raad maken wij van deze en/of andere instrumenten gebruik. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2020 is het burgerpanel ingezet voor het programma Mobiliteit en voor het thema "Langer zelfstandig thuis wonen". Het tweede panel is een uitzondering op de reguliere inzet van het burgerpanel, omdat we gezien het onderwerp enkel een specifieke groep leden hebben gevraagd, namelijk de 65-plussers. Daarmee dient dit panel bovenal als een kwalitatieve impuls voor de kaders.
Daarnaast is er voor het thema "Jongvolwassenen in een kwetsbare positie" gebruik gemaakt van het instrument "Digitale focusgroepen", waarbij de doelgroep in een reeks semigestructureerde gesprekken in kleine groepen is bevraagd over verschillende onderwerpen. Daarbij is de interactieve tool QANDR ingezet. Het is voor het eerst dat Capelle dit instrument heeft ingezet, om in dit geval participatie met en voor een lastig te bereiken groep Capellenaren mogelijk te kunnen maken. Capelle heeft in 2020 deelgenomen aan de Quickscan Lokale Democratie en op basis daarvan zijn voorbereidingen getroffen voor het opstarten van het Leertraject Lokale Democratie van college, raad en ambtelijke organisatie in 2021. Dit traject geeft nieuwe voeding aan de wijze waarop we in Capelle met participatie omgaan en heeft als eindpunt het vaststellen van participatiebeleid voor onze gemeente per november 2021. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s. De indicatoren formatie, bezetting en overhead laten een vergelijkbaar patroon zien als de voorgaanden jaren.
De indicatoren inhuur en apparaatskosten laten een hoger percentage zien dan eerdere jaren, wat veroorzaakt wordt door meer benodigde inhuur in 2020.
25
JS20 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.
Bron: eigen cijfers JS20 - Bezetting Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.
Bron: eigen cijfers
26
JS20 - Apparaatkosten Eenheid: kosten in € per inwoner.
Bron: eigen cijfers JS20 - Externe inhuur Eenheid: % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur.
Bron: eigen cijfers
27
JS20 - Overhead Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten.
Bron: eigen cijfers Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Omschrijving
Bron
Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2019
Begroting 2020
Najaarsnota 2020
Jaarstukken 2020
Sluitende begroting
Interne registratie
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld
Externe accountant
Ja
Ja
Ja
n.n.b.
Ja*
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid
Interne registratie
Ja
Ja
Ja
n.n.b.
Ja*
Kwaliteit uitvoering Wet Woz
Oordeel waarderingskamer
Goed
Goed
Goed
Goed
Goed
*) De accountant is voornemens om een goedkeurende verklaring af te geven, maar moet nog een tweetal onderwerpen rondom de ToZo en het CJG afronden.
28
JS20 - Resultaat jaarrekening Streefwaarde > 0. Eenheid: mln (€).
Bron: interne registratie JS20 - Aantal bezwaarschriften belastingen Het aantal bezwaarschriften stijgt. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus. Eenheid: stuks.
Bron: interne registratie
29
JS20 - Aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen Het aantal toegewezen bezwaarschriften stijgt, net als het totale volume bezwaarschriften. Dit komt door een toename van de WOZ-waarden en door een toename van het aantal bezwaarschriften dat ingediend wordt door No Cure No Pay-bureaus. Eenheid: stuks.
Bron: interne registratie JS20 - Aantal beroepschriften belastingen Eenheid: stuks.
Bron: interne registratie
30
JS20 - Aantal toegewezen beroepschriften belastingen Eenheid: stuks.
Bron: interne registratie JS20 - Indexering belastingtarieven Eenheid: %.
Bron: belastingverordening
31
Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 0.1 Bestuur •
Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
•
Coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Met het oog op morgen’;
•
Burgerparticipatie en Toolkit (BBV 875555 juni 2017).
Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden •
Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
•
Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).
Taakveld 0.4 Overhead •
Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 - 2022 (BBV 1097944 mei 2019);
•
Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan zal nog deze raadsperiode worden verlengd waarbij tot het einde van de raadsperiode een bestendiging van de huidige lijn leidend is. Wel zijn er een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend zijn op de bestaande lijn. Medio 2022 zal met de nieuwe raad opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat vanaf 2023 gaat lopen.
Taakveld 0.5 Treasury •
Financieringsstatuut 2020 (BBV 313280 november 2020);
•
Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313106 november 2020);
•
Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313229 november 2020).
Taakveld 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet-woningen •
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020 (BBV 102805 december 2019).
Taakveld 0.64 Belastingen overig •
Verordening hondenbelasting 2020 (BBV 102805 december 2019).
•
Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015) (overgezet naar programma 3, de budgetten van deze nota staan op taakveld 3.1).
Taakveld 0.8 Overige baten en lasten •
Financiële Verordening 2020 (BBV 313253 november 2020);
•
Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
•
Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019).
Taakveld 0.10 Mutaties reserves •
Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017).
Verbonden partijen Stedin Maatschappelijke effecten
In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.
Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.
32
B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides Maatschappelijke effecten
Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.
Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Maatschappelijke effecten
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Doelstelling voor programma
Niet van toepassing.
Irado N.V. Maatschappelijke effecten
Voorzien in ophalen en verwerken van afval.
Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.
Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan Maatschappelijke effecten
In het verleden heeft de gemeente een participatie (aandelen) gekocht van de stichting. De stichting is de erfpachter van het terrein van de Capelse Golfbaan.
Doelstelling voor programma
Het exploiteren van een golfbaan.
Stichting IJsselland Ziekenhuis Maatschappelijke effecten
Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.
Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove Maatschappelijke effecten
Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.
Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.
Ontwikkelingen Impact Corona: Impact bedrijfsvoering De coronacrisis heeft ook enorme impact op de gehele bedrijfsvoering van de gemeente. Alles wat voorheen fysiek gebeurde, moet nu of digitaal of ‘hybride’ (deels nog fysiek en deels digitaal). Naast de grote werkdruk voor Facilitaire vraagstukken, heeft dit ook tot veel extra werk gezorgd bij bijvoorbeeld de collega’s van HRM (afschaffen van woon-werk vergoedingen, opstellen thuiswerk richtlijnen, extra online trainingen, extra begeleiding van collega’s) en Communicatie (zowel de interne als externe Corona communicatie). Hoewel veel geplande ontwikkelingen toch volgens plan door zijn gegaan, is -ondanks de enorme inzet van veel collega’s- niet gelukt om alles conform de planning te laten verlopen. Een aantal (interne) prioriteiten zijn verschoven als gevolg van de coronacrisis. Hierbij is telkens bewust gekozen om de dienstverlening aan de stad wel zo goed mogelijk door te laten gaan. Voor de facilitaire diensten zien we de volgende effecten: toename schoonmaakkosten om kantoor hygiënisch te houden; toename kosten digitale middelen voor thuiswerken; toename kosten beschermingsmiddelen; minder koffie- en printkosten. Om thuiswerken te faciliteren, zijn er ook meer ICT voorzieningen nodig geweest. Voor langere tijd thuiswerken leidt ook tot een veranderende informatiebehoefte bij afdelingen.
Een omgeving om bijvoorbeeld digitaal samen te werken en daarmee ook gelijk alle documenten op een goede manier op te slaan is hierbij essentieel. Verder is het verlenen van inzage in het bouwarchief en het gewone archief door de coronamaatregelen verschoven naar volledig digitale dienstverlening, wat hogere kosten met zich meebrengt.
33
Publiekshal Vanwege Covid-19 is ter bescherming van de veiligheid van zowel Capellenaren als medewerkers een aantal maatregelen in de Publiekshal getroffen. Er zijn schermen van plexiglas geplaatst bij de balies van de afdeling Publiekszaken en Sociale Zaken. Ook zijn markeringen met een looproute op de vloer aangebracht zodat de 1,5 meter afstand geborgd wordt. Bij de ingang staan desinfecterende middelen. We werken volledig op afspraak. Ook voor het afhalen van eerder aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen. Op die manier reguleren we het aantal aanwezige mensen in de Publiekshal. Het is daardoor op geen enkel moment druk op het gemeentehuis en is er voor gekozen geen venstertijden voor bepaalde doelgroepen in te voeren. Wel vragen we bezoekers een mondkapje te dragen bij hun bezoek aan het gemeentehuis. Ook onze medewerkers dragen een mondkapje in de Publiekshal. Tot op heden is er geen aanleiding de openingstijden opnieuw te beperken en zijn de publieksbalies alle werkdagen geopend. Bij het voltrekken van huwelijken in de trouwzaal is een maximum aantal personen van 30 toegestaan. Dit maximum is inclusief de trouwambtenaar en bode. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat gasten van het bruidspaar gebruik kunnen maken van een livestream waardoor zij op afstand kunnen meekijken bij de huwelijksceremonie.
Griffie en rekenkamer Corona heeft zowel voor het werk van de raad als dat van de griffie en rekenkamer gevolgen gehad. Vanaf april 2020 is er digitaal vergaderd met Pexip. Vanaf juni tot medio oktober 2020 was het, met in achtneming van de coronamaatregelen, mogelijk om weer fysiek bijeen te komen. Het restant van het jaar is afgerond met digitaal vergaderen. Digitaal vergaderen vergt structureel meer technische ondersteuning en ook een intensievere inzet van personeel van de griffie. Er zijn dus meer kosten gemaakt voor inhuur van technische ondersteuning. Er zijn ook meer uren gemaakt door de eigen medewerkers. Deels zijn deze uitbetaald en deels in verlof omgezet. Een aantal raadsactiviteiten is omgezet. Zo is de geplande raadsreis naar Brussel geschrapt en omgezet in een corona excursie in eigen gemeente. Ook heeft uw raad minder bezoeken in de gemeente kunnen brengen. De rekenkamer heeft haar onderzoeken voor 2020 niet allemaal afgerond omdat het doen van onderzoeken soms ook vertraagd werd. De stemkastsessie die jaarlijks gehouden wordt om het onderzoeksprogramma voor het komende jaar (2021) vast te stellen is uitgesteld in de hoop dat toch binnen afzienbare tijd fysiek te kunnen doen. Huurders Huurders die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben uitstel van betalingen gekregen.
Vanuit het Rijk is een compensatiepakket samengesteld om de dienstverlening tijdens de coronamaatregelen op allerlei gebieden op peil te houden. Vanuit dit compensatiepakket is o.a. de horecagelegenheid aan het Stadsplein 39 een compensatievergoeding toegekend. Overige ontwikkelingen: Geen. Wat heeft het gekost? Omschrijving
Begroting 2020
Wijziging
Totaal
Rekening 2020
Verschil 2020
Begroting 2020
Begroting 2020
Lasten
N32.883
V1.540
N31.343
N32.878
N1.535
Baten
V138.220
V79.525
V217.745
V218.960
V1.215
Saldo van baten en lasten*
V105.337
V81.065
V186.402
V186.082
N320
V586
V288
V874
V388
N486
N0
V32
V32
N46
N78
V2.498
N1.770
V728
V1.173
V445
N0
N0
N0
V27
V27
Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Reserve Doe Mee Fonds Reserve Rekenkamer Totaal mutaties reserves Resultaat
V3.084
N1.450
V1.634
V1.542
N92
V108.421
V79.615
V188.036
V187.624
N412
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten. ** Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.
34
Grafiek baten en lasten JS20 - Baten 0 Bestuur en ondersteuning
JS20 - Lasten 0 Bestuur en ondersteuning
Analyse verschil Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo B/L
Mutatie Reserves
Resultaat
Lasten 1. Vennootschapsbelasting
N856
N856
2. Denk en Doe Mee Fonds
N445
N445
N856
3. Dotatie aan voorziening Appa o.b.v. actuariële berekeningen
N406
N406
4. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie baten); mutatie reserve bedrijfsvoering
V386
V386
5. Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren, uit voorzorg i.v.m. corona
N300
N300
N300
6. Uitbreiding formatie Nieuwe Rivium, verantwoord op taakveld 8.3
V156
V156
V156
7. Bijdrage GR IJsselgemeenten a.g.v. toename kosten ICT (1BW2020 GR IJsselgemeenten) en teruggaaf rekening 2019; dekking reserve bedrijfsvoering (VJN2020)
N111
N111
N66
N177
8. Onbenut budget Datalab (NJN2020 0.18), overheveling naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V58
V58
N57
V1
V445
N0 N406
N340
V46
35
9. Hogere lasten Rekenkamer op jaarbudget; dekking reserve rekenkamer 10. Overige verschillen
N27
N27
V27
N0
V9
N1.516
V11
V9
V20
N1.534
V9
N1.525
1. Decembercirculaire 2020: corona compensatie
V361
V361
V361
2. Meer inkomsten leges bij rijbewijzen en naturalisaties
V290
V290
V290
3. OZB eigenaren niet-woningen
V245
V245
V245
4. Uitbreiding formatie Nieuwe Rivium, verantwoord op taakveld 8.3
N156
N156
N156
5. OZB gebruikers niet-woningen
V124
V124
V124
6. Vrijval voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk
V138
V138
V138
7. Nacalculatie bedrijfsvoering (zie lasten); mutatie reserve bedrijfsvoering
V80
V80
8. Hogere baten door boetes aan opdrachtnemers vanwege niet nagekomen social return verplichtingen
V52
V52
Subtotaal
V20
Baten
9. Overige verschillen Subtotaal Totaal
N80
N0 V52
V72
V72
N21
V51
N0 V1.206
V1.206
N101
V1.105
N1.534 V1.215
N319
N92
N411
Toelichting op de grootste verschillen Lasten Nr. 1. Vennootschapsbelasting De gemeente heeft een standpunt ingenomen m.b.t. vennootschapsbelasting, echter is deze door de inspecteur afgewezen en dient er een naheffing voor vennootschapsbelasting opgenomen te worden met betrekking tot reclameopbrengsten. Baten Nr. 1. Decembercirculaire 2020: corona compensatie In de Decembercirculaire 2020 ontvingen wij diverse middelen, die wij vanwege de verschijningsdatum van de circulaire niet meer in de begroting van 2020 konden verwerken. Voor het grootste deel betreffende mutaties compensatie middelen voor bestrijding van de coronacrisis. Dit betrof o.a. compensatie voor indirecte kosten / flankerend beleid V 261 en voor de continuïteit van zorg V 82. Baten Nr. 2. Meer inkomsten leges bij rijbewijzen en naturalisaties Meer inkomsten leges. Bij de Najaarsnota zijn de inkomsten afgeraamd overeenkomstig de eerste maanden van het jaar. Echter in het 2e kwartaal zijn er, door een inhaalslag bij het CBR, uitzonderlijk veel rijbewijzen aangevraagd. Daarnaast heeft er in het tweede kwartaal een groei in de aanvraag naturalisaties plaatsgevonden Baten Nr. 3 en Nr.
5 OZB eigenaren en gebruikers niet-woningen Door deels niet gerealiseerde afname van het niet-woningen, een geïntensiveerde controle van het aantal in gebruik zijnde vierkante meters bij kantoorverzamelgebouwen, een positieve afwikkeling van de afbakening van panden van grote belanghebbenden en een (te) voorzichtig ingeschatte marktontwikkeling van de niet-woningen zorgt voor een positief verschil ten opzichte van de begroting.
Overhead Lasten
Begroting 2020
Rekening 2020
Verschil 2020
Personeelskosten excl. inhuur
12.117
11.322
V795
Personeel van derden
1.310
2.402
N1.093
Overige goederen en diensten
5.496
4.599
V897
Reserveringen / Dotatie voorzieningen
422
422
N0
Kapitaallasten
432
425
V7
Overige inkomensoverdrachten
5.321
5.442
N121
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties
-722
-673
N48 V438
Totaal lasten
24.376
23.938
Begroting 2020
Rekening 2020
Overige goederen en diensten
-2.411
-2.466
V54
Totaal baten
-2.411
-2.466
V54
Saldo Overhead
21.965
21.472
V492
Baten
36
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Omschrijving
Incidentele baten
Incidentele lasten
Begroting Wijziging Totaal 2020 begroting
Realisatie Begroting Wijziging Totaal jaarrekening 2020 begroting
Dotatie aan de voorziening Appa
N0
Hogere lasten rekenkamer; mutatie reserve rekenkamer
N0
Onbenut budget ''Welke raad wilt u zijn?''(VJN2019 0.4.11); overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven
N0
Vrijval eindheffing werkkostenregeling
N0
Budget Stadsvisie (VJN2019 0.4.13/VJN2020 0.4); dekking reserve eenmalige uitgaven Budget Denk & Doe Mee! fonds met dekking reserve (Amendement begroting)
V2.498
N0 N20
N0
V48 N129
N1.170
V1.328
V1.173
N2.498
V1.170
N1.328
N1.173
N100
N100
N100
N12
N12
N0
N33
N33
N50
N176
N176
N0
V77.539
V77.539
V77.538
V70
N208
N263
N25
N25
N21
V156
V156
N190
V458
Dividend (VJN 20 0.1)
N0
N0
N0
Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum (NJN2020 0.17)
V748
N278
N0
V1.955
V1.955
Datalab (NJN2020 0.18)'overheveling budget naar 2021 via reserve eenmalige uitgaven
N0
N0
Reservering Vennootschapsbelasting 2016-2020
N0
N0
V1.955
Voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk (NJN 2020, JR 2020)
N0
N58
V138
Accountantskosten (NJN 2020 0.3)
Gesaldeerd
N20
N92
N0
Totaal
N20
N32
Bijdrage Ijssel- en Lekstreek (VJN2020 0.6); dekking Onvoorzien
Nacalculatie bedrijfsvoering; mutatie reserve bedrijfsvoering
N27
N60
N0
Algemene uitkering compensatie corona (NJN 2020 0.9)
N0
V32
Donorwet (NJN2019 0.4.11)
V648
N560
V32
N0
Mutaties leges inkomsten en afdrachten a.g.v. corona (NJN 2020 0.1)
V27
N154
V32
Doe Mee Adviseur (NJN2019 0.17)
Uitbreiding formatie (VJN2020 0.7)
N154
Realisatie jaarrekening
V586
V288
V874
V388
V3.732
V1.071
V4.803
V4.461
N58
N58
N0
N861
N230
N230
N38
N38
N38
N0
N3.010
V78.075
V75.065
V74.286
V722
V79.146
V79.868
V78.747
37
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Missie Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente. Wat willen we bereiken? TV1.1 Versterken van brandpreventie. Wat hebben we gedaan? Evalueren pilot wijkbrandweerfunctionaris Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Het college heeft op 27 januari 2020 met de commissie BVM de evaluatie van de pilot wijkbrandweerman besproken. Naar aanleiding van deze behandeling is de pilot verlengd tot en met 31 juli 2020 (zie ook de collegebrief van 4 februari 2020 ). Bij de behandeling is toegezegd om een plan van aanpak/basisplanning van de werkzaamheden. Deze is aangeboden via de collegebrief van 26 mei 2020. In de voorjaarsnota 2020 is uw raad akkoord gegaan met het voorstel om aanvullende middelen beschikbaar te stellen om de pilot te verlengen tot 31 december 2020. In de Begroting 2021 heeft u een voorstel gedaan om de wijkbrandweerman structureel te maken en daarvoor structureel middelen beschikbaar te stellen.
Uitvoeren prioriteitennota brandveiligheid 2019-2022 Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Op 11 februari 2018 heeft uw raad de notitie "Prioriteitennota brandveiligheid Capelle aan den IJssel 2019 - 2022" vastgesteld. Deze notitie betreft het lokale sturingsvraagstuk op het gebied van het toezicht en handhaving van het brandveilig ontvluchten van gebouwen. In onze gemeente staan ongeveer 600 vergunningsplichtige en/of meldingsplichtige utiliteitsgebouwen. De notitie regelt de strategische keuze welke gebouwen wanneer te controleren, alsmede de diepgang van de controles. De uitvoering hiervan loopt. Op 9 juni 2020 hebben wij de Rapportage controles brandveiligheid Integraal Handhavingsprogramma 2019 vastgesteld (BBV 238009). Daaruit blijkt dat in 2019 de VRR bij 117 gebouwen een controle heeft uitgevoerd. Overtredingen met een hoog risico en/of ad hoc handhavend optreden (direct sluiten) zijn in 2019 niet geconstateerd. In 2020 heeft de VRR bij 65 gebouwen een controle uitgevoerd. Overtredingen met een hoog risico en/of ad hoc handhavend optreden (direct sluiten) zijn in 2020 niet geconstateerd. TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle.
Wat hebben we gedaan? Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Wij hebben de mogelijkheid verkend om een app te introduceren/aan te haken bij de Rotterdamse app. Het gerechtshof in Den Haag heeft in december 2019 bepaald dat de Rotterdamse Apv-bepaling die straatintimidatie strafbaar stelt, in strijd is met de Grondwet. De rechtbank heeft overwogen dat mensen naroepen en -sissen op straat namelijk onder de
38
vrijheid van meningsuiting valt. Daarmee is het niet mogelijk om handhavend op te treden op grond van deze Apv-bepaling. Daarom willen we vooralsnog geen app introduceren, zonder dat we daadwerkelijk in staat zijn om handhavend op treden na een melding. We blijven de ontwikkelingen op het gebied van de aanpak van straatintimidatie volgen, met name in onze buurgemeente Rotterdam. Dit is in de collegebrief van 16 juni 2020 aan u gemeld . Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Ondersteuning loopt. Buurtpreventieteam Fascinatio is opgericht in 2020. Er zijn nu zes buurtpreventieteams actief, te weten de teams 's Gravenland, Rondelen, Hoeken, Graafschap/Baronie, De Linie, Fascinatio en Schenkel. Er zijn 84 Whatsappbuurtpreventiegroepen actief. Burgernet kent per 31 december 2020 4.681 Capelse deelnemers, een deelnamepercentage van 7,1 %. Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In 2020 zijn er vijf bijeenkomsten georganiseerd in het kader van Politiekids. Deze vijf bijeenkomsten hebben plaatsgevonden op de basisscholen PCB de Horizon (locatie Koggerwaard), Kindcentrum Ontdekrijk, PCB Groen van Prinstererschool, OBS de Klim-Op Schenkel en PCPO de Sjalomschool.
De overige bijeenkomsten zijn geannuleerd i.v.m. de coronamaatregelen. Daarnaast zijn op de genoemde basisscholen ook vuurwerklessen georganiseerd. Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Ondersteunen van samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, politie en gemeente voor een veilig ondernemingsklimaat (Keurmerk Veilig Ondernemen). Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Er loopt een KVO traject bij De Terp. Hier is o.a. 1 BHV training georganiseerd. KVO De Terp heeft in 2020 3 bijeenkomsten gehad, waarbij 14 deelnemers zijn aangesloten. In verband met de coronamaatregelen is er 1 bijeenkomst geannuleerd. TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Wat hebben we gedaan? Continueren bestaande cameraprojecten en zo nodig meer cameratoezicht in de openbare ruimte Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Gemeentelijk cameratoezicht (stand alone systemen) vindt plaats op het Stadsplein, Capelse brug, Stationsplein en Maria Daneelserf. De instellingsbesluiten zijn in 2020 verlengd en alle systemen hebben een onderhoudsbeurt gekregen.
39
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken De stadsmariniers zijn werkzaam in Rondelen, Hoven/Hoeken & Wiekslag en Schollevaar. Daarnaast zijn de stadsmariniers werkzaam op de thema’s Jeugd & Criminaliteit, Woonoverlast en Ondermijning. Uitvoeren van het regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast 2016 onder leiding van de stadsmarinier woonoverlast Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2020 is het woonoverlastoverleg opgestart om samen met onze partners (oa Havensteder, politie, SWC) woonoverlastzaken integraal op te pakken. Hiervan hebben er in 2020 6 overleggen plaatsgevonden. In 2020 hebben we 120 overlastmeldingen in behandeling genomen. Uitvoeren van maatregelen genoemd in de wijkveiligheidsplannen per wijk Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken De wijkveiligheidsplannen zijn vastgesteld in maart 2020. Diverse maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de installatie van de camera bij de fietstunnel in 'sGravenland, buurtcoalitie Middelwatering en de inzet van jongerenwerk in Schenkel. In verband met de coronacrisis zijn echter ook veel maatregelen uitgesteld. De maatregelen die nog niet zijn uitgevoerd, worden uitgevoerd in 2021.
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving Verder uitwerken van de aanbeveling van de Rekenkamer om het complexe fenomeen van veiligheidsbeleving beter te kunnen duiden en de beïnvloeding daarvan te kunnen concretiseren. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Het onderzoek naar veiligheidsbeleving van de Saxion Hogeschool heeft ons geadviseerd om in wijken proberen te achterhalen welke triggers gevoelens van onveiligheid beïnvloeden. In dat kader hebben we in 2019 een afstudeeronderzoek gestart in de wijk Oostgaarde. Doel van dit onderzoek om meer informatie te genereren over de omstandigheden waaronder burgers uit Capelle aan den IJssel zich zorgen hebben gemaakt om slachtoffer te worden van criminaliteit. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in februari 2020 opgeleverd en via de collegebrief van 21 juli 2020 met u gedeeld. Daarmee is het onderzoek gereed/opgeleverd, maar willen we blijven werken aan het beïnvloeden van veiligheidsbeleving. Mede als gevolg van onze inzet ten behoeve van de coronacrisis hebben we onze inzet op een vervolg tijdelijk op een lager pitje gezet. TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat.
Wat hebben we gedaan? Continueren en waar mogelijk versterken van onze ondermijningsaanpak samen met partners Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In oktober 2020 hebben wij onze ondermijningsaanpak versterkt met deelname aan Meld Misdaad Anoniem. Het casusoverleg ondermijning met interne en externe partners heeft als gevolg van de coronacrisis enkele weken stil gelegen, maar vindt weer doorgang binnen de richtlijnen van het RIVM.
40
Uitvoeren van maatregelen uit het IVB 5 onder prioriteit Ondermijning, waaronder toepassen wet Bibob en Opiumwet en uitvoeren controles Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In 2020 zijn er 26 BIBOB onderzoeken uitgevoerd. In het casusoverleg Ondermijning (voorheen CIT) zijn er in totaal 51 zaken behandeld. Van de meldingen zijn er 31 afkomstig uit C3, 3 vanuit Niet Pluis en 17 vanuit Meld Misdaad Anoniem. Vanaf oktober 2020 zijn we aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. In 2020 hebben we van de politie 18 bestuurlijke rapportages ontvangen m.b.t. drugspanden, 15 rapportages m.b.t. hennepkwekerijen en 3 rapportages m.b.t. harddrugs. In totaal zijn er 10 panden op last van de burgemeester gesloten. Versterken van onze informatiepositie, onder andere door inzet van een informatiemakelaar en webvoyager Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Met de deelname aan Meld Misdaad Anoniem hebben we sinds oktober 2020 een nieuwe bron kunnen toevoegen aan onze informatiehuishouding. TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren.
Wat hebben we gedaan? Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs) Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs)-project (IPTA-project) voor begeleiding kwetsbare jongeren (nieuwe naam project "Rode loper coaching") Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Uitvoering van het IPTA project loopt. In totaal zijn er in 2020 vijf trajecten uitgelopen. Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Uitvoering project Pak je Kans en taakstraffen Halt loopt. In 2020 zijn er 12 screenings gedaan, zonder vervolgtraject. Er zijn 3 trajecten afgerond en er lopen momenteel nog 10 trajecten. De coronamaatregelen hebben voor vertraging gezorgd. Sinds mei 2020 kunnen onze gemeentelijke handhavers ook Capelse jongeren doorverwijzen naar Halt. In 2020 zijn er 35 doorverwijzingen naar Halt geweest en zijn er 28 voorlichtingslessen op scholen gegeven. Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Uitvoering van de aanpak nazorg ex-gedetineerden loopt. Het casusoverleg nazorg met interne partners is in ontwikkeling. In 2020 heeft 1 ex-gedetineerde gebruik gemaakt van de wisselwoning.
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Uitvoeren van persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers (High Impact Targets), veelplegers, personen met verward gedrag, geradicaliseerde personen en overvallers via het Veiligheidshuis Rotterdam en de gemeente. Portefeuillehouder: Burgemeester
41
Stand van Zaken We nemen deel aan het casusoverleg in het Zorg- en Veiligheidshuis, waarbij er in 2020 37 jongeren zijn besproken. Daarnaast loopt ook de uitvoering van de PGA-trajecten. Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB 5) onder prioriteit zorg- en veiligheid Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Deelname aan Zorg-en Veiljigheidshuis Rotterdam-Rijnmond voor casusoverleg verwarde personen loopt. Sinds 1 januari 2020 is de wet Verplichte GGZ (Wvggz) voor crisismaatregelen en de wet zorg en dwang van kracht (Wzd). In 2020 zijn er 206 crisismaatregelen op grond van de Wvggz opgelegd en 19 op grond van de Wzd. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5). JS20 - Diefstal uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) JS20 - Gewelds- en seksuele misdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Eenheid: per 1.000 inwoners.
42
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) JS20 - Vernielingen en beschadigingen Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven. Eenheid: per 1.000 inwoners.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)
43
JS20 - Winkeldiefstal Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) JS20 - Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Eenheid: per 1.000 jongeren. De eenheid was tot voor kort op waarstaatjegemeente per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. De eenheid is aangepast naar: per 1.000 jongeren (= inwoners van 12 tot 18 jaar). De waarden zijn aangepast naar de juiste eenheid.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)
44
Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. JS20 - Aantal rampenoefeningen In verband met de coronacrisis zijn de oefeningen in 2020 zoals gepland in ons plan Oefenen, Trainen & Opleiden geannuleerd. Eenheid: stuks.
Bron: interne registratie JS20 - Afname criminaliteit Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: stuks.
Bron: politie regionale eenheid
45
JS20 - Aantal woninginbraken Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: stuks.
Bron: politie regionale eenheid JS20 - Aantal straatroven Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: stuks.
Bron: politie regionale eenheid
46
JS20 - Aantal overvallen Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: stuks.
Bron: politie regionale eenheid Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en Brandweer •
Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
•
Plan Brandweerzorg 2017-2020 (VRR) BBV 861284 maart 2017);
•
Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond 2017 – 2020 (VRR) (BBV 823538 september 2016);
•
Regionaal Crisiplan 2019-2022 (VRR, BBV 566950):
•
Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
•
Evaluatie pilot wijkbrandweerfunctionaris 2019 (BBV 156653);
•
Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
•
Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).
Taakveld 1.2. Openbare orde en Veiligheid •
Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
•
Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
•
Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
•
Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017);
47
Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) Maatschappelijke effecten
Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.
Doelstelling voor programma
Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen. Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.
Ontwikkelingen Impact Corona: Diverse maatregelen veiligheidsbeleid beperkt uitgevoerd, uitgesteld of afgelast De coronacrisis heeft er voor gezorgd dat diverse maatregelen uit ons veiligheidsbeleid beperkt zijn uitgevoerd of zijn uitgesteld of afgelast. Dat geldt voor bijvoorbeeld voor onze opleidingen, trainingen en oefeningen die we jaarlijks organiseren voor onze crisisorganisatie. Maar ook voor bijeenkomsten van Politiekids, de inzet van onze Buurtpreventieteams, uitvoering van maatregelen uit de wijkveiligheidsplannen, onze voorlichtingslessen op scholen door bureau Halt, de trainingen om de weerbaarheid van Capellenaren te vergroten tegen ondermijning. Vele overuren handhavers Een crisis die de gemeentegrenzen overschrijdt en het uitvoeren van de bijbehorende noodverordening en tijdelijke wet COVID-19, heeft geleid tot veel overuren van onze handhavers. Niet alleen door het vele afval dat gedumpt werd, maar ook bijvoorbeeld de vele vragen van ondernemers, het sluiten van de horeca, de scholen, de winkels en soms hele gebieden alsmede de invoering van de avondklok, leidde tot extra werk. Overige ontwikkelingen: Komst regionaal adviseur voor regionale portefeuille Mensenhandel Onze burgemeester is namens het Regionaal Veiligheidsoverleg van de eenheid Rotterdam portefeuillehouder van het thema Mensenhandel.
Sinds september levert de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) hem ambtelijke ondersteuning. Wat heeft het gekost? Omschrijving
Begroting 2020
Wijziging
Totaal
Begroting 2020
Begroting 2020
Rekening 2020
Verschil 2020
Lasten
N7.809
N519
N8.328
N7.765
V563
Baten
V665
N0
V665
V531
N134
N7.144
N519
N7.663
N7.234
V429
Saldo van baten en lasten Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering
V34
N0
V34
N213
N247
Reserve eenmalige uitgaven
N0
V86
V86
V86
N0
Totaal mutaties reserves Resultaat
V34
V86
V120
N127
N247
N7.110
N433
N7.543
N7.361
V182
48
Grafiek baten en lasten JS20 - Baten 1 Integrale veiligheid en openbare orde
JS20 - Lasten 1 Integrale veiligheid en openbare orde