08.02 - BBV Najaarsnota 2021

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: A. van Dijk Afdeling / Unit: FIN - Beleid en Advies Portefeuillehouder: N.C. van Veen

Vergaderdatum: 9 november 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 627184

ONDERWERP Najaarsnota 2021

SAMENVATTING Jaarlijks biedt het college aan de gemeenteraad de concept Najaarsnota aan, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële consequenties daarvan. Het college heeft besloten de concept Najaarsnota 2021, inclusief aanbiedingsbrief, vast te stellen en de Najaarsnota 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. 2. 3. 4.

De concept Najaarsnota 2021 inclusief aanbiedingsbrief vast te stellen; Het concept persbericht vast te stellen; Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake de Najaarsnota 2021 vast te stellen; Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake de Najaarsnota 2021 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 5. De wethouder Financiën te machtigen tot het aanbrengen van de laatste wijzigingen; 6. De vertrouwelijkheid van het voorstel op te heffen per 12 november 2021.

BESLUIT: 9 november 2021

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING Jaarlijks biedt uw college aan de gemeenteraad een concept Najaarsnota aan, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële consequenties daarvan. Met deze najaarsnota bieden wij u een financieel sluitende meerjarenbegroting aan, inclusief doorkijk. Alleen in het laatste jaar van de doorkijk (2029) is nog een taakstelling opgenomen van V 1.000. Er resteerde in 2029 nog een taakstelling van V 250, maar deze is via een voorstel in deze najaarsnota verhoogd naar V 1.000. Deze verhoging houdt verband met het aangenomen amendement tot het niet vormen van een kapitaallastenreserve bij de Begroting 2022. Hiermee vervalt namelijk de invulling van de taakstelling vanaf 2024 met 1.250. Voor de jaren 2024 t/m 2028 weten we het wegvallen van deze dekking binnen de begroting op te vangen. Echter vanaf 2029 is het nodig om de taakstelling te verhogen met V 750 tot een totale taakstelling van V 1.000. In de aanbiedingsbrief treft u een samenvatting van de financiële stand van zaken en de wijzigingsvoorstellen aan. Ook de ontwikkeling van de financiële kengetallen is hierin opgenomen.

FINANCIEN De Najaarsnota 2021 bevat wijzigingsvoorstellen voor de begroting van de verschillende programma’s.

JURIDISCH ADVIES N.v.t.

ONDERNEMINGSRAAD De ondernemersraad ontvangt een kopie van de Najaarsnota 2021.

COMMMUNICATIE Er wordt een persbericht verstuurd over de Najaarsnota 2021.

BIJLAGEN 1. Concept raadsvoorstel en -besluit; 2. Najaarsnota 2021; 3. Persbericht Najaarsnota 2021.

2