07B.01 - Vastgesteld raadsvoorstel -besluit Ondernemingsplan Promen 2023 en Ondernemingsplan ProWork B.V. 2023 - gewijzigd-
Tekst van het document
Zaaknr:962913
ome«te
Capelle
aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel
Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier / initiatiefnemer raad
965078 Harriët Westerdijk Raadsvergadering
Programma / product/ collegewerkplan
19 december 2022
Programma 6: Sociaal Domein, Programma 6b: Werk en Inkomen, onderdeel 6.4: Begeleide participatie
ONDERWERP Ondernemingsplan Pramen 2023 en Ondernemingsplan Prowork BV 2023
GEVRAAGDE BESLISSING 1. 2. 3.
4.
Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Pramen 2023 en het Ondernemingsplan ProWork BV. 2023, Ten aanzien van het Ondernemingsplan 2023 Pramen aan het algemeen bestuur van Pramen kenbaar te maken geen zienswijze in te zullen dienen. Promen te complimenteren dat het er -ondanks wijzigende wet- en regelgeving en opeenvolgende crises- er opnieuw in slaagt een sluitende begroting te presenteren én de transitie van werkbedrijf naar ontwikkelbedrijf voort te zetten. En, gezien de begroting met een aantal onzekerheden is omgeven, bij Pramen kenbaar te maken graag op de voor Pramen gebruikelijke wijze op de hoogte gebracht te willen worden als zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die niet in de lopende begroting kunnen worden opgevangen. De conceptbrief aan het bestuur van Pramen vast te stellen.
WETTELIJKE BASIS/ AANLEIDING RAADSVOORSTEL De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft de gemeenten in zijn geheel overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Pramen Daarnaast biedt Pramen voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet In artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Pramen is bepaald dat het bestuur van de GR Pramen jaarlijks een (ontwerp)begroting met toelichting opstelt en deze voorlegt aan de raden van de deelnemende gemeenten, alvorens deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Conform artikel 35, derde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad bevoegd een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting bij het dagelijks bestuur van de GR Pramen.
BEOOGD DOEL / EFFECT Het aanbieden van de Ondernemingsplannen Pramen en ProWork BV 2023 heeft tot doel u te informeren over de bedrijfsvoering van Pramen en over de eventuele financiële consequenties ervan voor onze gemeente.
1
Zaaknr:962913
gemeente
Capelle
aan den IJssel ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Inleiding
Het dagelijks bestuur van Pramen heeft de Ondernemingsplannen Pramen 2023 en ProWork BV 2023 tijdig aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de GR Pramen. Promen voert voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen en Zuidplas de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit ProWork BV verleent diensten in het kader van de Participatiewet. Deze indeling is de uitwerking van het Hoofdlijnenbesluit dat de gemeenteraad op 25 september 2017 heeft goedgekeurd (RV 909236) Vanuit de kernwaarden respect, ontwikkelen, resultaatgerichtheid en samenwerken geeft Pramen richting en inhoud aan de missie om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. Pramen beschikt daartoe over een grote variëteit aan werkplekken, zowel bij de eigen bedrijfsonderdelen als bij andere bedrijven en instellingen. Pramen zoekt daarbij continu naar de balans tussen het vinden van geschikt werk voor de doelgroep en werk dat voldoende opbrengt. Ondernemingsplan Promen 2023 - Omvang en kostprijs Wsw
Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. Jaarlijks daalt het aantal arbeidsplaatsen door pensioen, verhuizing en arbeidsongeschiktheid. Ten opzichte van de primitieve begroting 2023 is het aantal verwachte Wsw-arbeidsplaatsen in het Ondernemingsplan Pramen 2023 naar beneden bijgesteld. In de primitieve begroting werd gerekend met circa 3,2% uitstroom. In het Ondernemingsplan Pramen 2023 met circa 6,8%. Deze aanpassing wordt veroorzaakt door bijgestelde verwachtingen ten aanzien van uitstroom door met name arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid van vervroegd pensioen In 2023 worden door Capelle naar verwachting 167,5 Wswarbeidsplaatsen bij Promen vervuld. In het Ondernemingsplan Pramen 2023 is rekening gehouden met de op dat moment bekende informatie over de loon- en prijsstijgingen in 2023. De kostprijs per Wsw-arbeidsplaats stijgt ten opzichte van de primitieve begroting 2023 met € 600,- naar € 32.170,- in het Ondernemingsplan Promen 2023. Ondernemingsplan ProWork B.V. 2023
ProWork is een onder de GR Pramen ressorterende B.V. Met ingang van 1 januari 2018 wordt vanuit ProWork de dienstverlening uitgevoerd, overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord 2017 van de deelnemende gemeenten in de GR Pramen. ProWork maakt gebruik van de infrastructuur van Pramen. Dat betekent dat het beleid zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Pramen 2023, op gebieden zoals ontwikkelen. opleiden, werk(soorten), duurzame inzetbaarheid en verzuim, ook van toepassing is op de medewerkers en trajectdeelnemers vanuit ProWork In het Ondernemingsplan Prowork 2023 zijn de recente loon-en prijsstijgingen verwerkt, waaronder de wettelijke stijging van het minimumloon De kostprijs per arbeidsplaats beschut werk is in 2023 €31.830,-. De kostprijs garantiebanen € 17.110,Onze gemeente heeft de uitvoering van de Participatiewet belegd bij de GR IJsselgemeenten. Voor de toeleiding naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maakt de GR IJsselgemeenten onder meer gebruik van de dienstverlening van ProWork BV, zijnde de uitvoering van reintegratietrajecten, beschut werk en garantiebanen. De GR IJsselgemeenten Sociale Zaken rapporteert in haar bestuursrapportages over de inzet van de dienstverlening van ProWork Ondernemingsplan Promen 2023 - Zienswijze
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen over het Ondernemingsplan Pramen Het Ondernemingsplan ProWork BV. is ter kennisname aan college en gemeenteraad toegestuurd.
2
Zaaknr:962913
9meet
Capelle
aan den IJssel Op basis van het Ondernemingsplan 2023 van Pro men is zichtbaar dat de jaarlijkse lasten voor de Wsw afnemen ten opzicht van de primitieve begroting 2023. In de Ondernemingsplannen zijn de actuele loon- en prijsontwikkelingen verwerkt. evenals de neerwaartse bijstellingen van de omvang van het aantal Wsw-arbeidsplaatsen. Aan de Ondernemingsplannen zijn een aantal onzekerheden verbonden. Er is nog geen caogemeenten voor 2023. En ook zijn de werkgeverspremies voor de diverse cao's zijn nog niet definitief vastgesteld. Dit is de reden dat voor wat betreft de loonkostenontwikkeling in 2023 wordt uitgegaan van ramingen op basis van de op dit moment bekende informatie. Ook zal in overleg met de opdrachtgevers moeten blijken in hoeverre de oplopende loon- en prijsontwikkelingen kunnen worden terugverdiend. Wij adviseren uw gemeenteraad kennis te nemen van het Ondernemingsplan Pramen 2023 en het Ondernemingsplan ProWork B.V. 2023. Ten aanzien van het Ondernemingsplan Pramen 2023 stellen wij uw raad voor geen zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van Pramen, maar Pramen te complimenteren dat het -ondanks wijzigende wet- en regelgeving en opeenvolgende crises- er opnieuw in slaagt een sluitende begroting te presenteren én de transitie van werkbedrijf naar ontwikkelbedrijf voort te zetten.
En, gezien de begroting met een aantal onzekerheden is omgeven, bij Pramen kenbaar te maken graag op de voor Pramen gebruikelijke wijze op de hoogte gebracht te willen worden als zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die niet in de lopende begroting kunnen worden opgevangen. Juridisch advies
Conform artikel 35, derde en zesde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is uw gemeenteraad bevoegd een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting bij het bestuur van de GR Pramen.
FINANCIELE CONSEQUENTIES/ WIJZE VAN DEKKING
In het Ondernemingsplan Pramen 2023 zijn de op dat moment bekende loon- en prijsstijgingen verwerkt. Daarnaast is het aantal Wsw-arbeidsplaatsen naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een lagere gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de primitieve begroting Promen 2023. Onzekerheden in het Ondernemingsplan Pramen 2023 zijn uitkomsten van de cao gemeenten en de mate waarin loon-en prijsstijgingen aan de opdrachtgevers kunnen worden doorberekend. Daarnaast zijn er onzekerheden vanwege de oorlog in Oekraine, de economische effecten daarvan en de hoge inflatie. De gemeente sluit met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan bij de meerjarenbegroting van Promen. Geadviseerd wordt om de financiële consequenties van het Ondernemingsplan Pramen 2023 te betrekken bij de afwegingen van de Najaarsnota 2022, zijnde V 264 in 2023, V 329 in 2024. V 429 in 2025, V 512 in 2026, V 617 in 2027, V 577 in 2028, V 673 in 2029 en V 695 in 2030.
Omschrijving
'Ondernemingsplan 2023 Promen Beschikbaar begroting 2023 o.b.v. Primitieve begroting 2023 Stelpost afname Rijksbijdrage WSW mi.v. 2028
2023 N5.651
2024
2025
2026
2027
2028
2029
N5.341
N5.185
N4.972
N4949
N4.929
V313
2030
V473
--+----,
REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE
Over de Ondernemingsplannen 2023 voor Pramen en ProWorkB.N vindt geen aanvullende communicatie plaats.
3
Capelle aan den IJssel
Zaaknr:962913
ome«te
VOORTRAJECT
Primitieve begrotingen Pramen en Prowork 2023 (RV 761665). De primitieve begroting Pramen 2023 is voor zienswijze voorgelegd. De primitieve begroting Prowork 2023 ter informatie
VERVOLGTRAJECT
Jaarstukken Pramen en Prowork 2023. De Jaarstukken Promen 2023 worden ter zienswijze voorgelegd. De jaarstukken Prowork 2023 ter informatie.
RAADSCOMMISSIE
Commissie Samenleving en Economie d.d. 6 december 2022.
BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT
1. 2. 3. 4.
Conceptantwoord brief aan Pramen; Begeleidende brief bij ondernemingsplannen; Ondernemingsplan Promen 2023 Ondernemingsplan ProWork 2023
NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ
Erica Vis. e.vis@capelleaandenijsselnl, 010-2848932
Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris. de burgemeester,
A.L. Duijmaer van Twist
mr. P. Oskam
4
Zaaknr:962913
ome«te
Capelle
aan den IJssel Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022; BESLUIT 1.Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Promen 2023 en het Ondernemingsplan ProWork BV. 2023, 2. Ten aanzien van het Ondernemingsplan 2023 Promen aan het algemeen bestuur van Promen kenbaar te maken geen zienswijze in te zullen dienen. 3. Promen te complimenteren dat het er -ondanks wijzigende wet- en regelgeving en opeenvolgende crises- er opnieuw in slaagt een sluitende begroting te presenteren én de transitie van werkbedrijf naar ontwikkelbedrijf voort te zetten. En, gezien de begroting met een aantal onzekerheden is omgeven, bij Promen kenbaar te maken graag op de voor Promen gebruikelijke wijze op de hoogte gebracht te willen worden als zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die niet in de lopende begroting kunnen worden opgevangen. 4. De conceptbrief aan het bestuur van Promen vast te stellen.
/ Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 decemp De griffier,
2
/
5