07B.01 - Raadsvoorstel -besluit Ondernemingsplan Promen 2023 en Ondernemingsplan ProWork B.V. 2023

Zaaknr:962913

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

965078 Harriët Westerdijk Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

19 december 2022

Programma 6: Sociaal Domein, Programma 6b: Werk en Inkomen, onderdeel 6.4: Begeleide participatie.

ONDERWERP Ondernemingsplan Promen 2023 en Ondernemingsplan Prowork B.V 2023

GEVRAAGDE BESLISSING 1. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Promen 2023 en het Ondernemingsplan ProWork BV. 2023; 2. Ten aanzien van het Ondernemingsplan 2023 Promen de volgende zienswijze bij het algemeen bestuur van Promen kenbaar te maken: 'Om de consequenties voor de gemeente in de loon- en prijsontwikkeling voor Promen te kunnen volgen, Promen te verzoeken de gemeenteraad actief te informeren indien zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die niet in de lopende begroting kunnen worden opgevangen'. 3. De conceptbrief aan het bestuur van Promen vast te stellen.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) heeft de gemeenten in zijn geheel overgedragen aan de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Promen. Daarnaast biedt Promen voorzieningen gericht op arbeidsinschakeling, zoals bedoeld in artikel 7, eerste lid, onder a, van de Participatiewet. In artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Promen is bepaald dat het bestuur van de GR Promen jaarlijks een (ontwerp)begroting met toelichting opstelt en deze voorlegt aan de raden van de deelnemende gemeenten, alvorens deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling wordt aangeboden. Conform artikel 35, derde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad bevoegd een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting bij het dagelijks bestuur van de GR Promen.

BEOOGD DOEL / EFFECT Het aanbieden van de Ondernemingsplannen Promen en ProWork BV 2023 heeft tot doel u te informeren over de bedrijfsvoering van Promen en over de eventuele financiële consequenties ervan voor onze gemeente.

1

Zaaknr:962913

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Inleiding Het dagelijks bestuur van Promen heeft de Ondernemingsplannen Promen 2023 en ProWork B.V. 2023 tijdig aangeboden aan de colleges en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de GR Promen. Promen voert voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen en Zuidplas de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. ProWork B.V. verleent diensten in het kader van de Participatiewet. Deze indeling is de uitwerking van het Hoofdlijnenbesluit dat de gemeenteraad op 25 september 2017 heeft goedgekeurd (RV 909236). Vanuit de kernwaarden respect, ontwikkelen, resultaatgerichtheid en samenwerken geeft Promen richting en inhoud aan de missie om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt te ontwikkelen naar en in betaald werk en daarmee bij te dragen aan hun zelfredzaamheid. Promen beschikt daartoe over een grote variëteit aan werkplekken, zowel bij de eigen bedrijfsonderdelen als bij andere bedrijven en instellingen. Promen zoekt daarbij continu naar de balans tussen het vinden van geschikt werk voor de doelgroep en werk dat voldoende opbrengt. Ondernemingsplan Promen 2023 - Omvang en kostprijs Wsw Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. Jaarlijks daalt het aantal arbeidsplaatsen door pensioen, verhuizing en arbeidsongeschiktheid.

Ten opzichte van de primitieve begroting 2023 is het aantal verwachte Wsw-arbeidsplaatsen in het Ondernemingsplan Promen 2023 naar beneden bijgesteld. In de primitieve begroting werd gerekend met circa 3,2% uitstroom. In het Ondernemingsplan Promen 2023 met circa 6,8%. Deze aanpassing wordt veroorzaakt door bijgestelde verwachtingen ten aanzien van uitstroom door met name arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheid van vervroegd pensioen. In 2023 worden door Capelle naar verwachting 167,5 Wswarbeidsplaatsen bij Promen vervuld. In het Ondernemingsplan Promen 2023 is rekening gehouden met de op dat moment bekende informatie over de loon- en prijsstijgingen in 2023. De kostprijs per Wsw-arbeidsplaats stijgt ten opzichte van de primitieve begroting 2023 met € 600,- naar € 32.170,- in het Ondernemingsplan Promen 2023. Ondernemingsplan ProWork B.V. 2023 ProWork is een onder de GR Promen ressorterende B.V. Met ingang van 1 januari 2018 wordt vanuit ProWork de dienstverlening uitgevoerd, overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord 2017 van de deelnemende gemeenten in de GR Promen. ProWork maakt gebruik van de infrastructuur van Promen. Dat betekent dat het beleid zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2023, op gebieden zoals ontwikkelen, opleiden, werk(soorten), duurzame inzetbaarheid en verzuim, ook van toepassing is op de medewerkers en trajectdeelnemers vanuit ProWork.

In het Ondernemingsplan Prowork 2023 zijn de recente loon-en prijsstijgingen verwerkt, waaronder de wettelijke stijging van het minimumloon. De kostprijs per arbeidsplaats beschut werk is in 2023 € 31.830,-. De kostprijs garantiebanen € 17.110,Onze gemeente heeft de uitvoering van de Participatiewet belegd bij de GR IJsselgemeenten. Voor de toeleiding naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maakt de GR IJsselgemeenten onder meer gebruik van de dienstverlening van ProWork B.V, zijnde de uitvoering van reintegratietrajecten, beschut werk en garantiebanen. De GR IJsselgemeenten Sociale Zaken rapporteert in haar bestuursrapportages over de inzet van de dienstverlening van ProWork. Ondernemingsplan Promen 2023 - Zienswijze Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen over het Ondernemingsplan Promen. Het Ondernemingsplan ProWork B.V. is ter kennisname aan college en gemeenteraad toegestuurd.

2

Zaaknr:962913

Op basis van het Ondernemingsplan 2023 van Promen is zichtbaar dat de jaarlijkse lasten voor de Wsw afnemen ten opzicht van de primitieve begroting 2023. In de Ondernemingsplannen zijn de actuele loon- en prijsontwikkelingen verwerkt, evenals de neerwaartse bijstellingen van de omvang van het aantal Wsw-arbeidsplaatsen. Aan de Ondernemingsplannen zijn een aantal onzekerheden verbonden. Er is nog geen caogemeenten voor 2023. En ook zijn de werkgeverspremies voor de diverse cao’s zijn nog niet definitief vastgesteld. Dit is de reden dat voor wat betreft de loonkostenontwikkeling in 2023 wordt uitgegaan van ramingen op basis van de op dit moment bekende informatie. Ook zal in overleg met de opdrachtgevers moeten blijken in hoeverre de oplopende loon- en prijsontwikkelingen kunnen worden terugverdiend. Wij adviseren uw gemeenteraad kennis te nemen van het Ondernemingsplan Promen 2023 en het Ondernemingsplan ProWork B.V. 2023 .Ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2023 stellen wij uw raad voor de volgende zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van Promen: 'Om de consequenties voor de gemeente in de loon- en prijsontwikkeling voor Promen te kunnen volgen, Promen te verzoeken de gemeenteraad actief te informeren indien zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die niet in de lopende begroting kunnen worden opgevangen'.

Juridisch advies Conform artikel 35, derde en zesde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is uw gemeenteraad bevoegd een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting bij het bestuur van de GR Promen.

FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING In het Ondernemingsplan Promen 2023 zijn de op dat moment bekende loon- en prijsstijgingen verwerkt. Daarnaast is het aantal Wsw-arbeidsplaatsen naar beneden bijgesteld. Per saldo leidt dit tot een lagere gemeentelijke bijdrage ten opzichte van de primitieve begroting Promen 2023. Onzekerheden in het Ondernemingsplan Promen 2023 zijn uitkomsten van de cao gemeenten en de mate waarin loon-en prijsstijgingen aan de opdrachtgevers kunnen worden doorberekend. Daarnaast zijn er onzekerheden vanwege de oorlog in Oekraïne, de economische effecten daarvan en de hoge inflatie. De gemeente sluit met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan bij de meerjarenbegroting van Promen. Geadviseerd wordt om de financiële consequenties van het Ondernemingsplan Promen 2023 te betrekken bij de afwegingen van de Najaarsnota 2022, zijnde V 264 in 2023, V 329 in 2024, V 429 in 2025, V 512 in 2026, V 617 in 2027, V 577 in 2028, V 673 in 2029 en V 695 in 2030.

REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Over de Ondernemingsplannen 2023 voor Promen en ProWork B.V. vindt geen aanvullende communicatie plaats.

3

Zaaknr:962913

VOORTRAJECT Primitieve begrotingen Promen en Prowork 2023 (RV 761665). De primitieve begroting Promen 2023 is voor zienswijze voorgelegd. De primitieve begroting Prowork 2023 ter informatie

VERVOLGTRAJECT Jaarstukken Promen en Prowork 2023. De jaarstukken Promen 2023 worden ter zienswijze voorgelegd. De jaarstukken Prowork 2023 ter informatie.

RAADSCOMMISSIE Commissie Samenleving en Economie d.d. 6 december 2022.

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT 1. 2. 3. 4.

Conceptantwoordbrief aan Promen; Begeleidende brief bij ondernemingsplannen; Ondernemingsplan Promen 2023; Ondernemingsplan ProWork 2023.

NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Erica Vis, e.vis@capelleaandenijssel.nl, 010-2848932

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A.L. Duijmaer van Twist

mr. P. Oskam

4

Zaaknr:962913

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022; BESLUIT: 1. Kennis te nemen van het Ondernemingsplan Promen 2023 en het Ondernemingsplan ProWork BV. 2023; 2. Ten aanzien van het Ondernemingsplan 2023 Promen de volgende zienswijze bij het Dagelijks bestuur van Promen kenbaar te maken: 'Om de consequenties voor de gemeente in de loon- en prijsontwikkeling voor Promen te kunnen volgen, Promen te verzoeken de gemeenteraad actief te informeren indien zich onvoorziene ontwikkelingen voordoen die niet in de lopende begroting kunnen worden opgevangen'. 3. De conceptbrief aan het bestuur van Promen vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022 De griffier, de voorzitter,

5