07.05 - Wijzigingsvoorstellen NJN 2022 - Totaaloverzicht commissies

Nr.

Progr. Omschrijving Algemeen: - Aanbiedingsbrief - Bijlagen

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5A.1 5A.2 5A.3 5A.4 5A.5 5B.1 5B.2 5B.3 6A.1 6A.2 6A.3 6A.4

0/ div. 0.1 Corona actieplan 0 0.2 Social Return 0/ div. 0.3 Doorschuiven kredieten programma 0 (Krediet - 676 in 2022 en 699 in 2024) 0 0.4 Algemene uitkering mei- en septembercirculaire 0/ div. 0.5 Afschrijvingen 0/ div. 0.6 Rente 0 0.7 Dividend B.V. Sport Capelle aan den IJssel 0 0.8 Stelpost prijzen 2022 0 0.9 Post onvoorzien 0 0.10 Vervanging beeldschermen (Krediet - 200 in 2022) 0

0.11 Regeling bruikleen thuiswerkmiddelen en ICT apparatuur (Krediet 50 in 2022 en 75 in 2023) 0 0.12 OZB woningen 0 0.13 OZB niet-woningen 0 0.14 Hogere leges inkomsten en afdrachten reisdocumenten 0/ div. 0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud 0/ div. 0.16 Bedrijfsvoering 0 0.17 Denk & Doe mee! fonds 1 1.1 Schade en schadeverhaal 1 1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA) 1 1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig) 1 2

Port.

Commissie: - SOB - BVM - SLE

div. div.

BVM BVM

PO HW EF

BVM BVM BVM

RW RW RW RW RW RW EF

BVM BVM BVM BVM BVM BVM BVM

PO/EF

BVM

RW RW PO

BVM BVM BVM

RW EF AH RW PO

BVM BVM BVM BVM BVM

PO

BVM

1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig) PO 2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve RW eenmalige uitgaven 2 2.2 Overhevelen kredieten programma 2 (Krediet - 1.982 in RW 2022, 926 in 2023 en 1.056 in 2024) 2/ div. 2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691) MW 2 2.4 Straatreiniging SG 2 2.5 Onderhoud bruggen MW 2 2.6 Subsidie Parkshuttle (Krediet -525) HW/ RW 3 3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve EF eenmalige uitgaven 3 3.2 Doorschuiven krediet Hoofdweg Vak A (Krediet -895 in EF 2022 en 895 in 2023) 4 4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs HW 4/ div. 4.2 Afrekeningen subsidies 2021 RW 4 4.3 Nationaal Programma Onderwijs HW 4 4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid HW 5A/ 4 5A.1 Kredieten Aquapelle (Kredieten -729 in 2022 en 160 HW in 2023) 5A 5A.2 Compensatie zwembadexploitatie Aquapelle (SPUK HW IJZ III) 5A 5A.3 Lokaal sportakkoord V HW 5A 5A.4 (Vervangings-) kredieten sportaccommodaties HW (Krediet 560 in 2023) 5A 5A.5 Overheveling budget IJsbaan HW 5B 5B.1 Extra lasten groen door weersextremen MW 5B 5B.2 Vervangen bomen door weersextremen MW 5B 5B.3 Baggeren MW 6A 6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne PO 6A 6A.2 Opvang asielzoekers aan de Barbizonlaan PO 6A 6A.3 Toeslagenaffaire AH 6A 6A.4 Overheveling middelen aanpak eenzaamheid MW

BVM SOB SOB SOB SOB SOB SOB SLE SLE SLE SLE SLE SLE SLE SLE SLE SLE SLE SOB SOB SOB SLE SLE SLE SLE

Nr. 6A.5 6B.1 6B.2 6B.3 6B.4 6B.5 6B.6

Progr. 6A 6B 6B 6B 6B 6B 6B

6B.7

6B/ 0

6B.8

6B

6B.9

6B

6C.1 6C.2

6C 6C

6C.3 6D.1

6C 6D

6D.2 6D.3

6D 6D

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

Omschrijving 6A.5 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle 6B.1 Kwijtscheldingen 6B.2 Ondernemingsplan Promen 2023 6B.3 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) 6B.4 Onderbesteding Participatiebudget 6B.5 Budget Inburgering 6B.6 Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma 6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag) 6B.8 Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak 6B.9 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 (Capels Akkoord)

Port. MW RW HW HW HW MW SG

6C.1 Onderzoeksopdracht Wmo 6C.2 Maatwerkvoorzieningen Wmo (Krediet 300 in 2022 en 279 vanaf 2023) 6C.3 Maatwerkdienstverlening 6D.1 Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)

6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 6D.3 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) 7 7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid 7 7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan 7 7.3 Ongediertebestrijding 7 7.4 Booster/test locatie COVID-19 7 7.5 Onderhoud gemalen 7 7.6 Baten Afvalstoffenheffing 7/ div. 7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord 7 7.8 Geluidsanering wegverkeer 7 7.9 Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord

Commissie: - SOB - BVM - SLE SLE SLE SLE SLE SLE SLE SLE

HW

SLE

HW

SLE

HW

SLE

MW MW

SLE SLE

MW HW

SLE SLE

EF EF

SLE SLE

MW SG AH MW MW RW SG SG MW

SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB

8.1

8

8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven

HW/ RW

SOB

8.2 8.3

8 8

MW HW

SOB SOB

8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11

8 8 8 8 8 8 8 8

8.2 Doorschuiven budget Centrum 8.3 Doorschuiven kredieten programma 8 (-330 in 2022, 130 in 2023 en 200 in 2024) 8.4 Transitiekosten Omgevingswet 8.5 Leges omgevingsvergunningen 8.6 Kwetsbare woningvoorraad 8.7 Actualisatie grondexploitaties 8.8 Faciliterende projecten 8.9 Rivium District 8.10 Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) 8.11 Onderzoek kinderboerderij

EF RW EF RW EF HW EF AH/ SG

SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB