Document · PDF

07.03 - Voorjaarsnota 2022 inclusief aanbiedingsbrief

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen 20 juni 2022, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Voorjaarsnota37.714 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Ontwikkelingen Aanbesteding hulpmiddelen Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben wij in 2020 de lopende overeenkomst van rechtswege moeten beëindigen. Gevolg was dat er een nieuw aanbestedingstraject opgestart moest worden. In april 2022 is de aanbesteding voor de Wmo- hulpmiddelen gepubliceerd, dit met als doel een raamovereenkomst met twee leveranciers af te sluiten. Door te kiezen voor twee leveranciers wordt de keuzevrijheid voor de Capelse burger gewaarborgd. Mocht een van de leveranciers door omstandigheden zijn verplichtingen niet meer na kunnen komen, zoals het Hulpmiddelencentrum in het verleden, dan wordt de dienstverlening overgenomen door de andere leverancier en de dienstverlening aan de Capelse burger gegarandeerd. Het feitelijk te verwachte negatieve financiële aanbestedingsresultaat komt door de huidige conforme marktprijzen. Dit is als risico in de paragraaf weerstandsvermogen van de Jaarstukken 2021 benoemd. Uitstel invoering nieuw verdeelmodel Beschermd wonen en woonplaatsbeginsel in Wmo De invoering van het nieuwe verdeelmodel Beschermd Wonen en het woonplaatsbeginsel in de Wmo voor beschermd wonen zijn uitgesteld. De bedoeling was om het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2023 in te voeren.

De staatssecretaris heeft laten weten dat door de lange duur van de formatie van het nieuwe kabinet het wetsvoorstel voor een woonplaatsbeginsel in de Wmo niet op tijd ingediend kon worden. Er zijn daarnaast aandachtspunten die uitgewerkt moeten worden, in samenhang met het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel. Welke aandachtspunten dat zijn is op dit moment niet bekend. Dit betekent dat onze gemeente tot aan 2024 geen middelen ontvangt voor Beschermd wonen. In regionaal verband wordt besproken wat de gevolgen zijn en hoe

we daar als regio mee om zullen gaan. In het algemeen zal de uitvoering van het door de raad vastgestelde Regionaal beleidsplan Maatschappelijke Ontwikkeling en Beschermd Wonen 2022-2026 doorgang vinden. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven. 6C.1 Verhogen OVA-percentage Verhogen OVA-percentage - Onvermijdelijk Lasten / Baten N 140 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 140 structureel vanaf 2022 Per 1 januari 2022 zijn nieuwe tarieven voor huishoudelijke ondersteuning, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband en persoonlijke verzorging op basis van de berekende reële kostprijs herzien. Conform het collegebesluit van 7 december 2021 (BBV 646897) zijn de herziene tarieven vastgesteld en financieel in de begroting 2022 verwerkt. Echter, na vaststellen van de tarieven is het OVA-percentage (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) met 1,13% verhoogd. Het kabinet heeft dit besloten met als doel de salarissen in de zorg- en welzijnssector te verbeteren. Dit heeft een onvermijdelijk kostenverhogend effect. Capelle aan den IJssel ontvangt per 2022 jaarlijks V 160 extra om de beoogde loonstijging te kunnen bekostigen. Het bedrag is in de decembercirculaire opgenomen en met ingang van 1 januari 2022 toegevoegd aan het gemeentefonds.

Kijkend naar de huidige geprognostiseerde indicaties (stand begroting 2022) kunnen de extra verwachte kosten van N 140 voor financiering van het OVA- percentage binnen de rijkscompensatie worden opgevangen (BBV 711518). Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 140 vanaf 2022. 6C.2 Toename urgentieaanvragen Toename urgentieaanvragen - Onvermijdelijk Lasten N 80 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 80 structureel vanaf 2022 Door de huidige woningkrapte is het aantal urgentieaanvragen de afgelopen periode fors toegenomen. Daarnaast is er sprake van meer complexe problematiek waardoor vaker een beroep gedaan wordt op de urgentieregeling. Zo is het aantal urgentieaanvragen in 2021 t.o.v. 2020 met 26% gestegen (zie ook jaarrekening 2021). Op basis van de verwachte aanvragen 2022 zal naar verwachting bij gelijk blijvende omstandigheden een extra budget van N 80 benodigd zijn voor de toename van de urgentieaanvragen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 80 vanaf 2022. 6C.3 Grote woning- en autoaanpassing Grote woning- en autoaanpassing - Onvermijdelijk Lasten N 150 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 150 eenmalig in 2022 Bij de ontvangen Wmo- meldingen is, na onderzoek, gebleken dat er in 2022 een tweetal grote aanpassingen, woning- en autoaanpassing, moeten plaatsvinden die meer dan gebruikelijk hogere kosten met zich meebrengen.

In de budgetten is hier dus ook geen rekening mee gehouden. De grote woningaanpassing betreft het realiseren van een noodzakelijke aanbouw aan een bestaande woning (N 100) en een auto die zo aangepast moet worden dat vervoer op de lange termijn realiseerbaar blijft voor de client en voorliggende oplossingen ook niet bruikbaar zijn gebleken (N 50). Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 150.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN 2022

BG2022 na wijz. VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N18.303

N521

N18.824

N19.109

N19.561

N19.963

N20.388

N20.821

N21.146

N21.107

Baten

V512

V523

V534

V549

V561

V574

V587

N17.791

N521

N18.312

N18.586

N19.027

N19.414

N19.827

N20.247

N20.559

N20.520

Reserve eenmalige uitgaven

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Sociaal Noodfonds

Totaal mutaties reserves

N17.791

N521

N18.312

N18.586

N19.027

N19.414

N19.827

N20.247

N20.559

N20.520

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

N140

6C.2 Toename urgentieaanvragen

N80

6C.3 Grote woning- en autoaanpassing

N150

6C.1 Verhogen OVA-percentage

0.6 Rente

N125

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

N24

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N521

Reserve eenmalige uitgaven

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N521

Deelprogramma 6D Jeugdhulp Wat willen we bereiken? TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp In 2022 worden de percelen D (Daghulp) en E (Ambulante Jeugdhulp) overgeheveld van de GRJR naar het CJG. Met ingang van 2022 voert de JBRR geen drang meer uit. Deze taak is door het CJG doorontwikkeld naar de dienst Intensieve Hulpverlening. Portefeuillehouder 1. Hartnagel Stand van Zaken Per 2022 heeft een experimentele verschuiving plaatsgevonden (percelen D en E, 350.000,- euro) van de onderdelen jeugdhulp GRJR naar Capelle aan de IJsel. Evaluatie van deze pilot in Q2 moet inzicht geven op een betere sturing van de kwaliteit en de kosten. In 2023 percelen D/E worden definitief overgedragen aan het CJG voor 1.015 miljoen euro voorlopig nog zonder taakstelling. In de concept-begroting 2023 levert het CJG op basis van de uitkomsten van de pilot een berekening aan van de kosten voor 2023. De komende periode is het belangrijk zoveel als mogelijk grip te krijgen op de kosten voor jeugdhulp zowel lokaal als regionaal. Waarbij passende en effectieve jeugdhulp en de ondersteuning aan de jeugdigen van Capelle aan den IJssel centraal blijft staan. ‘Lokaal als het kan en regionaal indien nodig’. Passend bij de regiovisie. Het uitvoeren van een onderzoek in 2022 naar doelmatigheid van jeugdhulp moet leiden tot meer inzicht in de kwaliteit en de kosten.

Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven. 6D.1 Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd) Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd) – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 180 structureel met ingang van 2022 Kasstroom: N 180 structureel met ingang van 2022 Het kabinet stelt vanaf 2022 structureel € 94 miljoen beschikbaar aan gemeenten, opdat zij de financiële middelen hebben om de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk te kunnen maken. Dit betreft 1,13% extra compensatie ten behoeve van de loonsverhoging voor het personeel in de Zvw- en Wlz-sector. Via de decembercirculaire 2021 zijn deze middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Voor Capelle is dit een bedrag van 180 structureel. Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel met ingang van 2022 met N 180 te verhogen.

6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 207 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 207 eenmalig in 2022 In de concept jaarrekening 2021 laat het CJG een nadelig resultaat op bedrijfsvoering zien van N 211. Na inzet van het beschikbare eigen vermogen van 4 resulteert in een negatief eigen vermogen van N 207 per ultimo 2021. Het tekort 2021 is veroorzaakt door hogere salarisverplichtingen over 2021 wegens CAO-afspraken. Bij het vaststellen van het DVO 2021 is de gemeentelijke bijdrage in hogere salarislasten 2021 niet op voorhand toegekend omdat deze op dat moment nog niet bekend waren. Met deze eenmalige bijdrage komen we tegemoet aan onze Uitgangspuntenbrief 2021. Hierin hebben wij opgenomen om het CJG te compenseren in de hogere salarisverplichtingen over 2021 als gevolg van de CAO-afspraken zodra deze bekend zouden zijn. Het CJG is een verbonden partij en van essentieel belang voor onze gemeente, omdat het CJG de wettelijke taken op het gebied van de jeugdhulp en jeugdgezondheid uitvoert. Om de continuïteit en de bedrijfsvoering van deze verbonden partij te garanderen, dient het CJG over een positief eigen vermogen te kunnen beschikken.

We willen daarom eenmalig in 2022 aan het CJG een bedrag van N 207 beschikbaar stellen om het eigen vermogen aan te vullen tot nul/positief. Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 207 te verhogen. 6D.3 GRJR 1e Begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 1.176 eenmalig in 2022 Kasstroom: V 1.176 eenmalig in 2022 Lagere inleg 2022 GRJR op basis van de 1e Begrotingswijziging 2022 (AB 14 april 2022) In de 1e begrotingswijziging van de GRJR is gekeken of de vastgesteld begroting 2022 voldoende reëel was. Daarbij is de getalsmatige ontwikkeling van de jeugdhulpverlening van de voorlopige jaarrekening 2021 onderdeel geweest van een cijferexcercitie. Dit heeft ertoe geleid dat de begroting 2022 van de GRJR moest worden bijgesteld. De vastgestelde begroting 2022 had een totaalsaldo van € 262,2 miljoen. Het totale financiële effect van deze 1e begrotingswijziging 2022 bedraagt in totaal een ophoging van de begroting met € 22,4 miljoen tot een totaal saldo van € 284,6 miljoen. Daarvan betreft een bedrag van € 16,8 miljoen een ophoging op basis van de gerealiseerde kosten volgens de voorlopige jaarrekening 2021. Een bijzondere vermelding betreft de ophoging vanwege het woonplaatsbeginsel van € 1,8 miljoen. Dit bedrag is tot stand gekomen door opgaven van gemeenten.

Op basis van de meicirculaire 2021 zou dit bedrag voor de regio ca. € 14,0 miljoen moeten zijn. Hierbij is vooralsnog sprake van een onzekerheid van ongeveer € 12,0 miljoen. Met het voorstel 6D.1 uit onze begroting 2022 is een budget opgenomen voor de vastgestelde ontwerpbegroting 2022 van 12.086. Tevens is met voorstel 6D.2 uit onze begroting 2022 een budget opgenomen vanwege Voogdij 18+, wijziging woonplaatsbeginsel: structureel 559. Anticiperend op structurele hogere lasten naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2021 hebben we met voorstel 6D.1 onze begroting met ingang van 2021 met structureel 903 opgehoogd. In totaal is voor 2022 beschikbaar: 13.548. De nieuwe inleg 2022 is door de GRJR berekend op 12.372. In 2022 verwachten wij ook nog de definitieve afrekening van de vlaktaks. De ervaring leert dat er tussen de voorlopige en de definitieve jaarrekening vaak nog materiële verschillen bestaan welke van invloed zijn op de afrekening. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting 2022 eenmalig te verlagen met V 1.176. 6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd Kostenbeheersende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 954 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 954 eenmalig in 2022 Met het voorstel 6D.4 van onze begroting 2022 hebben we meerjarig de financiële effecten van de Hervormingsagenda Jeugd opgenomen.

Daarin is voor 2022 het budget voor de jeugdhulp met een

bedrag van 954 gereduceerd, met daarbij de opdracht om ervoor te zorgen dat deze taakstelling ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd, zowel bij de GRJR als het CJG. Reeds in 2021 bleek, op basis van rapportages van de GRJR, dat taakstellingen niet konden worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de 1e begrotingswijziging 2022 van de GRJR zijn taakstellingen niet als reëel geacht. Ook taakstellingen uit de Hervormingsagenda zijn dan ook geen onderdeel van de 1e begrotingswijziging 2022. Dit komt omdat er nog geen akkoord is over de Hervormingsagenda waardoor tevens niet bekend is met welke wijzigingen rekening gehouden moet worden. Het wel/niet realiseren van de kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda, die reeds vanaf 1 januari 2022 gerealiseerd zouden moeten worden, hangt samen met een (eventuele) vordering op het Rijk. Dit was immers het uitgangspunt van de Commissie van Wijzen. De mogelijkheden om (een deel) van de taakstelling te realiseren verwachten wij op het gedeelte van de percelen D/E dat met ingang van 2023 van regionaal (GRJR) naar lokaal (CJG) wordt overgeheveld. Afhankelijk van de effecten van de experimenteerfase 2022 denken we lopende dit boekjaar een beter beeld krijgen van het financiële effect. Wij stellen u voor om de lasten in 2022 eenmalig te verhogen met N 954.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN 2022

BG2022 na wijz. VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N24.399

N310

N24.709

N24.089

N23.830

N23.472

N22.166

N21.979

Baten

V222

N24.177

N310

N24.487

N23.867

N23.608

N23.250

N21.944

N21.757

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves: Algemene reserve

V205

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve kapitaallasten

V205

N23.972

N310

N24.282

N23.867

N23.608

N23.250

N21.944

N21.757

Reserve eenmalige uitgaven

Totaal mutaties reserves Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

6D.1 Compensatie wegens stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein (Jeugd)

N180

6D.2 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG) nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering

N207

6D.3 GRJR 1e Begrotingswijziging 2022

V1.176

6D.4 Kostenbeheersende maatregelen hervormingsagenda Jeugd

N954

0.15 Herverdeling middelen onderzoeksopdrachten

N125

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

N20

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N310

Reserve eenmalige uitgaven

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N310

Programma 7 Volksgezondheid en milieu Wat willen we bereiken? TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen Wij dit doen door: •

Communicatie gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl, waarin handelingsperspectief geboden wordt om goed voor jezelf te zorgen en gezonde keuzes (onder andere ten aanzien van voeding) te maken;

•

Het versterken en uitbreiden van de inzet op bewegen; voor een gezond gewicht en bevordering mentale weerstand;

•

Het versterken en uitbreiden van de inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten;

•

Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het beter toeleiden naar interventies bij Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie;

•

Leefstijlondersteuning te koppelen aan ondersteuning en hulp (bv bij schulden);

•

Het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en professionals op gezondheidsachterstanden.

Portefeuillehouder 1. Wilson Stand van Zaken De inzet op bewegen is versterkt in samenwerking met Sportief Capelle. Een buurtsportcoach zet zich in om Capellenaren te motiveren om meer te sporten en te bewegen als onderdeel van het stimuleren van een gezonde leefstijl. Ook de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een succes. Dit programma richt zich op mensen met overgewicht en daaraan gerelateerde gezondheidsproblematiek. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 145 deelnemers die samen met een leefstijlcoach, een beweegcoach, een fysiotherapeut en een diëtist stappen hebben gezet richting een gezonde leefstijl. Om de inzet op mentale gezondheid te versterken is in het eerste kwartaal van een cursus 'Mental Health First Aid' voor volwassenen gegeven door Indigo in samenwerking met Stichting Welzijn Capelle. Aan deze cursus hebben 13 vrijwilligers en professionals die werken met mensen in kwetsbare situaties deelgenomen. De deelnemers hebben geleerd hoe zij adequaat kunnen reageren op zowel acute als ontwikkelende psychische problematiek. Daarnaast hebben de deelnemers geleerd beginnende psychische klachten te herkennen zodat zij mensen tijdig kunnen toeleiden naar de juiste zorg. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV7.4 Inzetten op energiebesparing

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Inzetten op energiebesparing Capellenaren, VvE’s, bedrijven, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties informeren en activeren om maatregelen te nemen zodat we eind 2022 5% energie hebben bespaard ten opzichte van 2015. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken We voeren de Energiecampagnes Wonen, VvE's en Bedrijven uit. We besteden extra aandacht aan het thema energiearmoede. Met de RREW actie (Regeling Reductie Energiegebruik Woningen) delen we onder andere 5.000 energieboxen uit aan huurders. Vanwege de hoge energieprijzen merken we dat er meer belangstelling is voor alle activiteiten. Het energiegebruik lag in 2019 7,2% lager ten opzichte van 2015. Actuelere data is helaas nog niet beschikbaar. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Laadpalen Met de nieuwe concessie worden vraag gestuurd laadpalen geplaatst. Daarbij werken we eerst toe naar een dekkend netwerk zodat Capellenaren altijd een laadpaal in de buurt hebben staan. In 2022 updaten we het laadpalenbeleid om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken Laadpalen worden vraaggestuurd geplaatst. Op verzoek van uw raad hebben we gekeken of de combinatie laadpaal en lantaarnpaal interessant kan zijn. Hier kleven voor- en nadelen aan. We houden landelijke pilots daarom in de gaten, maar kiezen hier vooralsnog niet voor. Eind dit jaar wordt een update van het laadpalenbeleid aan uw gemeenteraad voorgelegd. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV7.4 Meer zonne-energie opwekken

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Stimuleren zonnepanelen

Het plaatsen van zonnepanelen stimuleren zodat we op koers blijven voor de doelstelling van 70.000 geïnstalleerde zonnepanelen op eind 2022. Om dit te bereiken is een jaarlijkse groei van 40% nodig. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken Het aantal zonnepanelen in Capelle aan den IJssel is tussen 2015 en 2021 met maar liefst 766% toegenomen. In maart 2021 lagen er ruim 43.500 zonnepanelen in de stad. Wij gaan er vanuit dat de doelstelling van 70.000 panelen dan ook haalbaar is, gelet op de groei van de afgelopen jaren. Onze aanpak is gericht op alle dakeigenaren, waarbij wij zoveel mogelijk maatwerk toepassen. De cijfers over het aantal panelen van begin 2022 zijn in de zomer van 2022 beschikbaar. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (28) zonnepanelen. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken In de Begroting 2022 heeft u budget beschikbaar gesteld om op de resterende geschikte daken zonnepanelen te kunnen plaatsen. Omdat de meeste nog niet gebruikte daken van gebouwen zijn die worden gebruikt door andere partijen, zijn wij nu eerst met deze gebruikers in gesprek. Hierna wordt de aanbesteding gestart. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV7.4 De warmtetransitie opstarten

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad onderzoeken wij de haalbaarheid van de realisatie van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving waarbij het uitgangspunt een woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken De gemeente Capelle aan den IJssel, Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam kijken naar de mogelijkheden voor stadsverwarming in de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn wij nu in gesprek met twee warmteleveranciers. Met deze warmteleveranciers verkennen wij wat overstappen op stadsverwarming zou betekenen en zou kosten voor de bewoners. Zo krijgen wij het beste en voordeligste aanbod voor woningeigenaren in Florabuurt en omgeving. Op basis van dit aanbod beslist u of stadsverwarming daadwerkelijk wordt aangelegd. De gesprekken met de warmteleveranciers duren tot na de zomer van 2022. Eind 2022 weten wij meer over het vervolg. Stand van Zaken (indicator) 86

BG22 | Verkenning warmtenet Rivium De initiatiefnemers in het Rivium doen nader onderzoek naar de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de AWZI als bron. De gemeente is hier in een faciliterende rol bij betrokken. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken De initiatiefnemers in het Rivium zijn bezig een duurzame collectieve warmtevoorziening te laten realiseren en exploiteren door een marktpartij die de warmte en koude zal gaan leveren. Een van de opties hierbij is de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Verminderen restafval De hoeveelheid restafval verminderen tot 160 kg per inwoner per jaar. Portefeuillehouder 1. Wilson Stand van Zaken De acties uit het afvalplan worden dit jaar verder opgepakt. Zo worden er mini containers uitgezet, containers worden afgesloten en er komen meer gft containers bij de hoogbouw. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Actieplan Circulair Capelle Uitvoering geven aan het Actieplan Circulair Capelle. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken

Het Actieplan Circulair Capelle moet nog worden vastgesteld. Dit staat gepland voor het derde kwartaal van 2022. Pas daarna kan uitvoering gegeven worden aan het actieplan. Uiteraard vinden lopende circulaire activiteiten wel plaats. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV7.4 Programma Duurzaamheid

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Programma duurzaamheid Opstellen van het Programma Duurzaamheid 2023-2026. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken In de tweede helft van dit jaar wordt een nieuw programma opgesteld. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV7.4 Schone leefomgeving

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen Aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen. Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken Planning voor het aanbrengen van de gevelmaatregelen: 2022: Opstellen bestekken en aanbesteding procedure aannemer 2023 - 2024: Uitvoering door aannemer 2025 : Oplevering en eindmelding bij Ministerie (subsidieverlener) Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023 Het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023 gebeurt in drie stappen:

•

het uitvoeren van geluidberekeningen afkomstig van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer en industrie;

•

de uitkomsten hiervan verwerken in de Geluidbelastingkaarten 2022;

•

het opstellen van een Actieplan Omgevingslawaai in 2023.

Portefeuillehouder 1. van Veen Stand van Zaken De uitkomsten van de geluidberekeningen verwachten wij in Q2 van 2022. Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen Voorziening rioolheffing middelen derden Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening rioolheffing middelen derden toereikend in de periode 2022-2030. Hierbij is rekening gehouden met de in de Najaarsnota 2021 (voorstel 7.8) opgenomen indicatieve tariefsverhogingen: naast de indicatieve jaarlijkse stijging van € 10,- vanaf 2024 een tariefsverhoging van € 5,- in 2026 en € 8,- in 2027. Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Rekening houdend met de voorstellen zoals staan opgenomen in deze nota, is de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden niet toereikend in de periode 2022-2030. Om de voorziening toereikend te houden is een indicatieve tariefsverhoging van € 5,- in 2024 nodig, € 20,- in 2025 en € 5,- in 2027 en 2030. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 7.1 Lasten / baten afval Lasten / baten afval - Onvermijdelijk Lasten / baten: N517 / V517 in 2022 en N432 / V432 structureel vanaf 2023 Kasstroom: N334 in 2022 en N249 structureel vanaf 2023 Op diverse vlakken worden we geconfronteerd met een stijging van de lasten.

Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijzen wij u naar het BBV onder nummer 779693 d.d. 17 mei 2022. Tot en met 2023 is de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden toereikend om de onttrekkingen vanwege de extra lasten zoals opgenomen in dit voorstel én de onttrekkingen zoals opgenomen in voorstel 2.2 op te vangen. Vanaf 2024 ontstaat een tekort in de voorziening wat niet is toegestaan. Met de Begroting 2023 komen wij bij u hier op terug met een voorstel om de tarieven afvalstoffenheffing te verhogen en/of de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N517 in 2022 en met N432 structureel vanaf 2023 en de baten in de begroting structureel te verhogen met V183 vanaf 2022 gevolgd door een onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden van V334 in 2022 en V249 vanaf 2023. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Last/baat Verwerkingskosten kunststof en drankenkartons

N163 N163 N163 N163 N163 N163 N163 N163 N163

Prijsstijging Irado

N94

Lasten grof vuil

N52

Tariefstijging verwerkingskosten afval

N48

Stijging verwerkingskosten afvalbrengstation

N45

Inzamelingskosten papier

N30

Lasten huis-aan-huis-inzameling matrassen

N50

Lasten bodembeschermplaten afvalbrengstation

N35

Lasten

N517 N432 N432 N432 N432 N432 N432 N432 N432 L

Baten nascheiding kunststof

V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163 V163

Baten inzameling e-Waste

V20

Baten

V183 V183 V183 V183 V183 V183 V183 V183 V183 B

Saldo lasten / baten

N334 N249 N249 N249 N249 N249 N249 N249 N249

Onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

V334 V249 V249 V249 V249 V249 V249 V249 V249 B

Saldo

V20

7.2 Klimaatadaptatie (Krediet -326) Klimaatadaptatie - Beleidskeuze Lasten: V4 in 2024, V7 in 2025 en 2026 en V9 vanaf 2027 Kasstroom: V150 in 2023, V111 in 2024 en V65 in 2026 In het kader van het beheersen en verminderen van wateroverlast op straat ontvangen we een rijkssubsidie van totaal 326 voor enkele IBOR projecten. De nadruk hierbij ligt op het voorkomen van bodemdaling en wateroverlast. De maatregelen die we toepassen zijn o.a. het aanbrengen van wadi's, waterdoorlatende verharding en ondergrondse wateropvang. De rijkssubsidies worden in mindering gebracht op de investeringen wat leidt tot een verlaging van de afschrijvingslasten van V4 in 2024, V7 in 2025 en 2026 en V9 vanaf 2027. Wij stellen u voor de rijkssubsidie op het krediet aan te ramen met -150 in 2023, -111 in 2024 en -65 in 2026. Tevens stellen wij u voor de lasten in de begroting te verlagen met V4 in 2024, V7 in 2025 en 2026 en V9 vanaf 2027. 7.3 Subsidieregeling AED's Subsidie AED - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 30 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 30 eenmalig in 2022 Met het vorige subsidiebudget voor AED’s zijn verschillende AED’s geplaatst in Capelle aan den IJssel, die 24 uur per dag bereikbaar zijn. Hierdoor kunnen op veel plaatsen in Capelle aan den IJssel burgerhulpverleners snel in actie komen, en zijn de overlevingskansen bij een hartstilstand toegenomen.

Volgens HartslagNu zijn er momenteel nog twee plaatsen waar een AED hard nodig is (in de buurt van de Nabucco en in de buurt van de Koggerwaard). Ook op andere plaatsen kan het Capelse AED-netwerk versterking gebruiken, en het netwerk moet onderhouden worden. Daarom willen we voor de komende drie jaar opnieuw een subsidiebudget beschikbaar stellen voor Capellenaren en Capelse bedrijven. Het betreft voor 2022 een budget van N 30 waarbij we voorstellen om het restantbudget per ultimo 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2023 en het restantbudget per ultimo 2023 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen naar 2024. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 30 in 2022, zodat er een budget van N 30 beschikbaar komt voor de komende drie jaar. 7.4 Onderzoek aardgasvrij Florabuurt Onderzoek aardgasvrij Florabuurt en omgeving – Beleidskeuze Lasten/baten: N 360 / V 171 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 360 / V 171 in 2022 Wij verkennen de haalbaarheid van het realiseren van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn we momenteel samen met gemeente Rotterdam, Woonstad en Havensteder in dialoog met twee warmtebedrijven. Dit is een complexe opgave. Eind 2022 verwachten wij het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek aan u voor te leggen om het go/no go besluit te nemen over de warmtetransitie in dit gebied.

Om deze keuzes goed geïnformeerd te kunnen maken, is aanvullend onderzoek nodig van uiteenlopende aard (N 140) zoals juridische begeleiding, schouw in woningen, onderzoek naar alternatieve oplossingen, verdiepend onderzoek in de Molenbuurt en Bloemenbuurt en het aan de voorkant begeleiden van VvE’s bij het aanvragen van een verduurzamingslening. Het

begeleiden van de dialoog en deze aanvullende onderzoeken vraagt extra ambtelijke capaciteit (N 120 inclusief 46 overhead), extra inhuur en overige inzet (N 100). Voor een deel hiervan hebben we subsidie van de provincie Zuid-Holland ontvangen in het kader van de nieuwbouw in de Florabuurt (V 47). Daarnaast ontvangen wij een vergoeding van de Rijksoverheid. Gemeenten ontvangen in 2022 voor de uitvoering van het Klimaatakkoord 40 mio; op basis van de voorlopige verdeling over gemeenten ontvangen wij V 124. Het bedrag wordt definitief gepubliceerd in de meicirculaire en dan vanaf juli naar de gemeenten overgemaakt. Het is niet mogelijk met het aanvullende onderzoek te wachten tot deze duidelijkheid er is, omdat de dialoog met warmtebedrijven nu plaatsvindt. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig met N 360 / V 171 te verhogen. 7.5 Uitvoeringskosten Duurzaamheid Uitvoeringskosten Duurzaamheid – Beleidskeuze Lasten/baten: N / V 452 in 2022 en N / V 1.214 in 2023 tot en met 2030 Kasstroom: N / V 452 in 2022 en N / V 1.214 in 2023 tot en met 2030 Het uitvoeren van het Klimaatakkoord zorgt voor extra kosten bij alle gemeenten. Het nieuwe kabinet trekt vanaf 2023 extra geld uit voor de uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden en de planbureaus.

Het gaat om 300 miljoen voor 2023, 500 miljoen voor 2024 en tussen 2025 en 2030 om jaarlijks 800 miljoen. De VNG is met de Rijksoverheid in gesprek over de verdeling naar gemeenten. Daarbij zet de VNG ook in op het naar voren halen van een deel van de bijdrage voor 2023 naar 2022 en hier bij voorkeur voor de zomer duidelijkheid over te geven. Een verdeling wordt naar verwachting in de septembercirculaire vastgelegd. Uitgaande van de verdeling die de Raad voor het Openbaar Bestuur in haar onderzoek naar de uitvoeringskosten voor het Klimaatakkoord hanteert voor de lasten per decentrale overheid, verdeling op basis van aantal inwoners en de inschatting dat 80% van de middelen ten gunste komen van de decentrale overheden zou dit voor Capelle kunnen gaan om V 800 in 2023, V 1.300 in 2024 en V 2.200 vanaf 2025. Om te voorkomen dat wij net als alle andere gemeenten pas begin 2023 de krappe arbeidsmarkt kunnen benaderen voor het invullen van extra capaciteit hebben we een bedrag (inclusief overhead) nodig van N 452 (overhead N 169) in 2022 en N 1.214 (overhead N 455) vanaf 2023. Met deze extra middelen voor capaciteit in de organisatie (inclusief ondersteuning) in combinatie met werkbudget kan uitvoering worden gegeven aan de Transitievisie Warmte, het Actieplan Energiearmoede, juridisch-/financieel advies en communicatie over de energietransitie naar de Capellenaar.

We zullen niet eerder tot uitgaven overgaan nadat er duidelijkheid is over de ontvangsten vanuit de Rijksoverheid. Mochten de ontvangsten in de septembercirculaire lager zijn dan verwacht, dan passen wij de uitgaven daarop aan. De uitgaven zijn dus maximaal het bedrag wat we van de Rijksoverheid ontvangen. Verdere inzet van de te ontvangen middelen stellen wij voor af te wegen bij het opstellen van een nieuw Programma Duurzaamheid. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 met N / V 452 en vanaf 2023 tot en met 2030 met N / V 1.214 te verhogen. 7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19 Vaccinatie/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk Lasten/baten: N 400 /V 400 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 400 / V 400 eenmalig in 2022 In Sporthal Schenkel is ook dit jaar tot medio mei een tijdelijke vaccinatie/test locatie ingericht. Dit doet de gemeente Capelle weer in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Capelle en de GGD over de projectleiding en de financiële afhandeling van de kosten van de locatie. De gemeente betaalt alle kosten voor de vaccinatie locatie en belast deze vervolgens volledig door aan de GGD. Op basis van de data en facturen in de periode januari-februari 2022 (N 200), gaan we uit van een raming van N 400 voor de periode tot medio mei 2022. De hier vermelde prognose is echter wel onder voorbehoud.

Het aanhouden van deze locatie als vaccinatie/test locatie is afhankelijk van de mate waarin de COVID-19 situatie wijzigt. Wij stellen u voor de begroting 2022 eenmalig aan te passen met N 400 en V 400.

7.7 Bodemkwaliteitsplan Bodemkwaliteitsplan– Onvermijdelijk Lasten/baten: N 45 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 45 in 2022 Het Bodembeheerplan is in 2013 vastgesteld. Deze nota kent beleidsmatig een levensduur van 10 jaar. De kaarten bij de nota kennen een korte termijn en moeten worden vervangen. Om ons bodembeleid en het transport en gebruik van gronden binnen onze gemeente goed te reguleren is actualisatie van het beleid en de kaarten noodzakelijk. De actualisatie helpt om op basis van het beleid en de kaarten gronden te kunnen transporteren zonder uitgebreide grondkeuring uit te voeren. Tegelijkertijd zal de aanwezigheid van PFAS in de bodem in beeld worden gebracht, hiermee voldoet ons beleid weer aan de wettelijk eisen. Omdat het opstellen van deze nota slechts eens in de 10 jaar voorkomt, beschouwen wij dit als nieuw beleid. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 45 te verhogen.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. VJN 2022

BG2022 na wijz. VJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N18.226

N2.054

N20.280

N19.230

N19.507

N20.123

N21.136

N22.128

N22.705

N23.453

N23.744

Baten

V13.781

V2.093

V15.874

V15.465

V16.026

V16.606

V17.642

V18.656

V19.250

V20.011

V20.302

Saldo van baten en lasten

N4.445

V39

N4.406

N3.765

N3.481

N3.517

N3.494

N3.472

N3.455

N3.442

V444

N221

V223

V444

N221

V223

N4.001

N182

N4.183

N3.765

N3.481

N3.517

N3.494

N3.472

N3.455

N3.442

Mutaties in reserves: Reserve eenmalige uitgaven Egalisatiereserve bedrijfsvoering Totaal mutaties reserves Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

7.1 Lasten / baten afval

N517

V517

7.3 Subsidieregeling AED's

N30

7.4 Aardgasvrij Florabuurt

N360

V171

N189

7.5 Uitbreiding formatie team Duurzaamheid

N452

V452

7.6 Vaccinatie/test locatie COVID-19

N400

V400

7.7 Bodemkwaliteitsplan

N45

N45 N0

0.13 Voorziening onderhoud

Saldo

0.14 Aanpassing budgetten energie

N104

V104

0.17 Reserve Eenmalige Uitgaven

N79

V300

V221

2.2 Investering IBOR (Krediet - 8.685)

N20

V20

5A.2 Exploitatiebijdrage Sportief Capelle

V51

0.21 Verzamelvoorstel Bedrijfsvoering

V31

Neutrale wijziging: Overheveling projecten

N124

V124

N2.054

V2.093

V39

Reserve eenmalige uitgaven

N221

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

N221

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N182

Programma 8 Stadsontwikkeling Wat willen we bereiken? TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO) Voor veelvoorkomende vergunningaanvragen zetten we een vergunningscheck en indieningsvereisten in het nieuwe digitale omgevingsloket (DSO), zodat Capellenaren via het loket kunnen nagaan of zij een vergunningaanvraag moeten indienen. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken De veelvoorkomende aanvragen doen we in 2022 zodat de dienstverlening op peil blijft. In de komende jaren volgen de andere aanvragen. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Omgevingswetproof Inrichten van processen rond initiatieven en vergunningen, met name door: •

besluiten over adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie;

•

inrichten van intake- en omgevingstafel;

•

vastleggen van afspraken met ketenpartners over hun bijdrage en rol in de processen.

Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken We richten de processen rond initiatieven en vergunningen (opnieuw) in. Hiervoor heeft u in het eerste kwartaal 2022 een besluit genomen over "Adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie (664054). Daarnaast hebben wij in het eerste kwartaal 2022 het Participatiekader Omgevingswet (699334) en het protocol intaketafel (702079) vastgesteld. Later in het jaar (tweede kwartaal) stellen wij ook het protocol omgevingstafel vast en worden afspraken gemaakt met ketenpartners over hun bijdrage aan en rol in het vergunningenproces (derde kwartaal). Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029 Opstellen van plan van aanpak voor de transitieperiode 2022-2029. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken

In het vierde kwartaal 2022 wordt de Roadmap Capelle Omgevingwetproof 2023-2029 opgesteld. Dit is een vooruitblik op de opgaven voor onze gemeente in de transitieperiode 2023-2029 na de invoering van de Omgevingswet. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle In de transitieperiode moet onze gemeente het tijdelijk Omgevingsplan transformeren naar het definitieve Omgevingsplan. In het plan van aanpak worden de uitgangspunten hiervoor vastgelegd. De bevindingen uit de pilot (afgerond 2021) gebruiken we hiervoor als input. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Het plan van aanpak Omgevingsplan is in het eerste kwartaal 2022 opgesteld. De basis hiervoor is gelegd in de pilot Omgevingsplan die eind 2021 is afgerond. In het plan van aanpak worden de uitgangspunten voor de transitieperiode van het tijdelijk Omgevingsplan naar het definitief Omgevingsplan beschreven. Het is erop gericht de 'winkel open te houden' wanneer de Omgevingswet in werking treedt. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle Als opmaat naar het Omgevingsplan worden alle relevante regels voor de fysieke leefomgeving gebundeld in 1 verordening. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken De verordening fysieke leefomgeving wordt in het derde kwartaal 2022 ter besluitvorming aan u aangeboden. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones In de Stadsvisie zijn zones van verdichting aangeduid. Abstracte ambities van de stad worden vertaald naar concrete praktische criteria en kaders. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg

Stand van Zaken Onderdeel van de nadere uitwerking van de Stadsvisie is het opstellen van een hoogbouwnota en verdichtingsnota. Begin 2022 zijn wij gestart met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een verdichtingsnota. Wij verwachten uw raad eind 2022 de resultaten te kunnen presenteren. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw In de Stadsvisie zijn zones voor hoogbouw opgenomen. Abstracte ambities van de stad worden vertaald naar concrete praktische criteria en kaders. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Onderdeel van de nadere uitwerking van de Stadsvisie is het opstellen van kaders voor hoogbouw en en verdichting in onze stad. In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de projectopdracht om tot beide producten te kunnen komen. Eind 2022 verwachten wij uw de eerste resultaten te kunnen voorleggen. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Opstellen toolboxen In het verlengde van de Stadsvisie verder definiëren én prioriteren van de thema’s voor de ontwikkeling van de stad d.m.v. toolboxen met ruimtelijke principes, inspiratie en implementatie strategieën op dat specifieke thema. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken De focus heeft in het eerste kwartaal gelegen op verdichting en hoogbouw, daarom is nog niet begonnen met deze uitwerking. Dit gebeurt naar verwachting vanaf het derde kwartaal 2022. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit Bestaande omgevingskwaliteit definiëren door het opstellen van ruimtelijke uitgangspunten, zodat dit dient als basis voor zowel de toolboxen als de Intake- en Omgevingstafel.

Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken De focus heeft in het eerste kwartaal gelegen op verdichting en hoogbouw, daarom is nog niet begonnen met deze uitwerking. Dit gebeurt naar verwachting vanaf het derde kwartaal 2022. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad

Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties (huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018). Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken Het consolideren van de omvang van de sociale huurwoningenvoorraad van de woningcorporaties ( huurprijs < € 711,-, prijspeil 2018) gaat uit van 10.000 woningen in 2030. De Monitor Regioakkoord geeft aan dat we hier in Capelle aan voldoen met 10.772 woningen per 1 januari 2020. Stand van Zaken (indicator)

BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Het revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsafspraken 2022-2023 met Havensteder en de HRC. Portefeuillehouder 1. Struijvenberg Stand van Zaken De oplevering van de Wiekslag wordt dit jaar verwacht. De Purmerhoek was al opgeleverd en de voorbereiding van de aanpak van de Schermerhoek is opgestart zodat oplevering ultimo 2024 plaatsvindt. In de Florabuurt gaan we aan de slag. De gebiedsvisie is afgelopen december 2021 vastgesteld. Projecten die nog niet zijn afgerond zijn opnieuw opgenomen in de samenwerkingsafspraken 2022-2023 (BBV 640023) als onderdeel van het Uitvoeringsproramma Kwetsbare Woningvoorraad 2022-2023. Stand van Zaken (indicator)

Ontwikkelingen Vergroenen parkrand Fascinatio In Fascinatio wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp voor het vergroenen van de parkrand. Deze

opgave komt voort uit het in 2021 door de raad vastgestelde Ruimtelijk Toekomstperpectief Fascinatio. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven. 8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen Leges en Voorziening omgevingsvergunningen - Onvermijdelijk Lasten / baten: V71/N934 in 2022, V1.873/N.2.554 in 2023, N989/V825 in 2024, N795/V630 in 2025, N0/V892 in 2026, N0/V892 in 2027 en N0/V381 in 2030 Kasstroom: N934 in 2022, N2.554 in 2023, V1.713 in 2024, V.1.686 in 2025 en V381 in 2030 Het besluit bij de raadsvergadering van 7 maart jl. om geen woningbouw plaats te laten vinden op Oeverrijk heeft gevolgen voor de leges omgevingsvergunningen. In de begroting 2024 staat hiervoor aan leges V88 opgenomen welke komen te vervallen N88. De verwachting wanneer de aanvragen voor de transformatie van het Rivium worden ingediend is bijgesteld aangezien het planproces meer tijd vraagt dan vooraf is ingeschat. Met de Najaarsnota 2021 was het uitgangspunt voor de aanvragen 2022 en 2023 waarbij nu de verwachting is dat de aanvragen voor de omgevingsvergunningen in 2024 en 2025 volgen. De leges omgevingsvergunningen lopen in de periode 2022-2025 via de Voorziening omgevingsvergunningen. Gezien het verschuiven van de bovenvermelde grote en complexe aanvragen naar 2024 en 2025, is er geen aanleiding voor de voorziening in 2022 en 2023.

Als gevolg van het verschuiven van de aanvragen, zullen de baten leges omgevingsvergunningen naar verwachting nu in 2024 en 2025 vallen en de lasten die daarmee samenhangen in de periode 20242027. Wij stellen u daarom voor de Voorziening omgevingsvergunningen te betrekken op de periode 2024-2027. Daarnaast verwachten wij op dit moment aanvullende baten te realiseren met betrekking tot een deel van de transformatie in het Rivium in 2030. Dit omdat niet alle projecten gelijktijdig in het Rivium gerealiseerd kunnen worden. Daarbij is er een mate van onzekerheid over het moment van opleggen van de omgevingsvergunning. Wij stellen u voor om, op basis van onderstaande tabel 3, de lasten en baten als volgt aan te passen: V71/N934 in 2022, V1.873/N2.554 in 2023, N989/V825 in 2024, N795/V630 in 2025, N0/V892 in 2026, N0/V892 in 2027 en N0/V381 in 2030. Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen

2022

2023

2024

2025

2026

N88

Mutatie transformatie Rivium

N934

N2.554

V1.801

V1.686

N0 V381

Saldo

N934

N2.554

V1.713

V1.686

N0 V381

Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen

2022

2023

2024

2025

2026

Begrote dotatie

N71

N1.873

Begrote onttrekking

V888

V1.056

Totaal huidige begroting voorziening 2022-2025

N71

N1.873

V888

V1.056

Voorstel voorziening 2022-2025 terugdraaien

V71

V1.873

N888

N1.056

Nieuwe begrote dotaties

N989

N795

Nieuwe begrote onttrekkingen

N0 V892 V892

Totaal voorstel nieuwe begroting 2024-2027

N989

N795 V892 V892

Saldo

V71

V1.873

N1.877

N1.850 V892 V892

2027 2028 2029

2030

Mutatie Oeverijk

2027 2028 2029

2030 N0

2030

Tabel 3: Lasten / baten overzicht

2022

2023

2024

2025

2026

Leges omgevingsvergunningen

N934

N2.554

V1.713

V1.686

N0 V381

Terugdraaien dotaties voorziening 2022-2025

V71

V1.873

Terugdraaien onttrekkingen voorziening 2022-2025

N888

N1.056

Nieuwe dotaties aan voorziening 2024-2027

N989

N795

Nieuwe onttrekkingen uit voorziening 2024-2027

N0 V892 V892

Totaal lasten

V71

V1.873

N989

N795

Totaal baten

N934

N2.554

V825

V630 V892 V892

N0 V381

Saldo

N863

N681

N164

N164 V892 V892

N0 V381

8.2 Vergunningverlening en handhaving Vergunningverlening en handhaving - Onvermijdelijk Lasten: V340 in 2022, V495 in 2023, V65 in 2024, N35 in 2025, N450 in 2026, N415 in 2027 Kasstroom: V340 in 2022, V495 in 2023, V65 in 2024, N35 in 2025, N450 in 2026, N415 in 2027 In bovenstaande voorstel 8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen staat aangegeven dat de verwachte aanvragen voor de transformatie van het Rivium verschuiven naar 2024 en 2025. Een latere ontvangst van de aanvragen omgevingsvergunningen heeft tot gevolg dat ook de benodigde inhuur voor vergunningverlening, handhaving en technische adviezen zal verschuiven zoals in onderstaande tabel staat aangegeven. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V340 in 2022, V495 in 2023, V65 in 2024 en te verhogen met N35 in 2025, N450 in 2026 en N415 in 2027. Mutatie lasten inhuur

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Inhuur vergunningverlening

V175

V250

V25

N25

N225

N200

Inhuur handhaving

V125

V50

N175

Inhuur technische adviezen

V40

V120

N10

N60

N50

N40

Totaal

V340

V495

V65

N35

N450

N415

Overzicht inhuur na bovenstaande mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Inhuur vergunningverlening

N200

N225

N200

Inhuur handhaving

N150

N175

Inhuur technische adviezen

N60

N120

N160

N110

N100

N60

Totaal

N60

N470

N535

N510

N475

N60

8.3 Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 – Beleidskeuze Lasten/baten: N 661 / V 661 in 2022 en N 38 / V 38 in 2023 Voorziening gereed product: -145 in 2022 Kasstroom: N 71 / V 516 in 2022 en N 38 / V 38 in 2023 De grondexploitatie voor de Capelseweg/Bermweg is in 2020 afgesloten, omdat er in oktober van dat jaar een anterieure overeenkomst met een ontwikkelaar is gesloten die de percelen in de huidige staat koopt à € 445. De verwachting is dat deze verkoop in het vierde kwartaal 2022 plaatsvindt. De ontwikkelaar is in onderhandeling met de ondernemers op plandeel B6 om deze percelen te verwerven zodat fase 2 van de woonbuurt ook ontwikkeld kan worden. Als dit traject succesvol verloopt en er overeenstemming is over het programma wordt een aanvullend gebiedspaspoort opgesteld aangezien de functie wonen volgens het bestemmingsplan niet is toegestaan. De kosten worden d.m.v. een intentie- en anterieure overeenkomst verhaald op de ontwikkelaar. Nu de planontwikkeling in de fase van vergunningverlening komt reserveren wij een budget voor juridische advisering inzake een mogelijke bezwaarprocedure. Teneinde een passende invulling van plandeel B6 te kunnen realiseren is het van belang om het daar gehuisveste bedrijf uit te plaatsen.

Om dit mogelijk te maken wordt een verhuiskostenvergoeding van 56 voorgesteld welke in dat geval bij de Najaarsnota 2022 wordt verwerkt. Voor 2022 is een budget voor de te maken plankosten en juridisch advies benodigd van 123; vanuit 2021 is nog een restantbudget beschikbaar van 52 dat wordt doorgeschoven naar 2022 zodat er nog 71 benodigd is voor 2022. Bij de grondverkoop zal per jaareinde geen voorziening meer op de balans staan. Wij stellen u voor de begroting 2022 en 2023 als in de tabel hieronder aan te passen. Capelseweg/Bermweg

Begr. 2022

Begr. 2023

Totaal

Plankosten

N71

N38

N109

Mutatie gereed product

N590

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11563684/1