Document · PDF

07.03 - Najaarsnota 2022 - versie commissie 6 en 7 december (gedrukt boekwerk)

Commissie Samenleving en Economie 6 december 2022, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Najaarsnota 202241.946 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 5

Lasten

N55.350

N1.342

N56.692

N57.061

N50.665

N50.592

N50.981

N51.318

N51.259

N51.262

Baten

V35.054

N1.512

V33.542

V31.427

V30.637

V30.648

V30.764

V30.897

V30.293

V29.878

V29.368

Saldo van baten en lasten

N20.296

N2.854

N23.150

N25.634

N20.028

N19.943

N20.216

N20.421

N20.965

N21.383

N21.885

Reserve eenmalige uitgaven

V175

N184

V184

Totaal mutaties reserves

V175

N184

V184

N20.121

N3.038

N23.159

N25.450

N20.028

N19.943

N20.216

N20.421

N20.965

N21.383

N21.885

Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

V275

6B.3 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

V870

N2.116

N1.246

6B.4 Onderbesteding Participatiebudget

V363

6B.5 Budget Inburgering

N132

V204

V72

6B.6 Bijdrage aanpak energiearmoede en Nationaal Isolatie programma

N400

V400

N2.400

6B.8 Overheveling incidenteel budget brede schuldenaanpak

V84

6B.9 Jeugdfonds Sport & Cultuur 2022 (Capels Akkoord)

V120

0.16 Bedrijfsvoering

N22

7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord

N100

N1.342

N1.512

N2.854

Reserve eenmalige uitgaven

N184

Totaal mutatie in de reserves

N184

6B.1 Kwijtscheldingen 6B.2 Ondernemingsplan Promen 2023

6B.7 Eenmalige tegemoetkoming energiekosten minima (energietoeslag)

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N3.038

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Wat willen we bereiken? TV6.71 Capellenaren krijgen ondersteuning op maat Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Langer thuis en Wonen op Maat Komen tot een programma Langer Thuis voor Capelle, met als doel dat oudere Capellenaren langer thuis wonen in een passende woning én kwaliteit van leven ervaren. Opstellen van een Plan voor Wonen op Maat waarin op basis van een afwegingskader, de verwachte vraagontwikkeling, huidige spreiding/concentratie van wonen met begeleiding in de wijken en de wensen en behoeften, gerichte keuzes per wijk worden gemaakt voor de periode 2022 tot en met 2025. Portefeuillehouder: Wilson en Geissler Stand van Zaken In samenwerking met de maatschappelijke partners (woningcorporatie, zorginstellingen, Stichting Welzijn Capelle, Adviesraad Sociaal Domein) is een Uitvoeringsplan Wonen op maat opgesteld. Dit plan hebben wij in mei jl. vastgesteld (BBV 740034). Als uitwerking van het plan wordt gewerkt aan een convenant en een uitvoeringsagenda. Het is nadrukkelijk de bedoeling te komen tot een door ketenpartners en gemeente gezamenlijk gedragen programma Langer Thuis. Met de deelnemers aan de Maatschappelijke tafel wonen met zorg is een start gemaakt. Het Uitvoeringsplan wonen op maat is hiervan een belangrijke pijler.

Dit najaar tekenen organisaties voor zorg en welzijn een convenant waarin zij de samenwerking voor de komende jaren vastleggen. Ook deze samenwerking is een belangrijke pijler onder het programma Langer Thuis. In het programma Langer Thuis is aandacht nodig voor de vraag hoe we senioren kunnen stimuleren en ondersteunen bij het maken van een stap naar een woning die past bij de komende levensfase. De inzet van een verhuiscoach kan hierbij helpen. Naar verwachting kan medio 2023 een programma ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden. Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen NEA-indexering zorg-en taxivervoer Op dit moment vinden er gesprekken plaats over de NEA-indexering 2023 voor zorg-en taxivervoer. In de Begroting 2023 hebben wij rekening gehouden met een indexering van 3,5%. Mogelijk is de uitkomst van de lopende gesprekken dat indexering hoger zal uitvallen. Indien dit het geval is komen wij hier op terug bij de Voorjaarsnota 2023. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6C staan hieronder weergegeven. 6C.1 Maatwerkdienstverlening Wmo Maatwerkdienstverlening Wmo - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 1.426 / N 83 in 2022 Kasstroom: V 1.426 / N 83 in 2022 Onderbesteding budget Wmo-maatwerkvoorzieningen Er is sprake van een onderbesteding op het budget Wmo-maatwerkvoorzieningen. Hiervoor zijn drie redenen aan te wijzen: 1. De demografische groei laat in Capelle aan den IJssel een afvlakking zien in het aantal 65plussers en in de totale omvang van Capellenaren. In eerdere berekeningen is uitgegaan van een jaarlijkse toename van 65-plussers met 2,5%. Met de inzichten van nu blijkt het echter om

een toename te gaan van 2,16% in 2023 aflopend naar 1,41% in 2030 (bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). 2. Er zijn lichtere vormen en (dus goedkopere) van ondersteuning ingezet (huishoudelijke ondersteuning en begeleiding). Dit komt omdat wij de afgelopen periode inspanningen hebben verricht op het kostenbewustzijn bij de Wmo-consulenten. Daarnaast is geïnvesteerd in specialistische kennis rondom de doelgroep die ondersteuning behoeft in de vorm van begeleiding. 3. De gecontracteerde zorgaanbieders hebben veel moeite met het zorgdragen voor voldoende gekwalificeerd personeel. Hierdoor kan het langer duren voordat de huishoudelijke ondersteuning kan starten of met een lagere frequentie dan geïndiceerd. De spoedaanvragen zijn tijdig opgepakt. Naast de onderbesteding op het budget is er sprake van een lagere ontvangst van de eigen bijdragen dan begroot. Door het gebrek aan personeel starten veel aanbieders de huishoudelijke ondersteuning later dan de ingangsdatum van de indicatie. Dit betekent een uitstel voor de inkomsten van de eigen bijdrage. Ook de eerder genoemde demografische ontwikkeling heeft een effect op de hoogte van inkomsten van de eigen bijdrage. Bovenstaande leidt tot een verlaging van de lasten (V1.156) en baten (N83) in de begroting 2022. In de Begroting 2023 is een structurele verlaging van de lasten verwerkt.

Vervoersdiensten collectief/individueel Er is enige tijd sprake geweest van problematiek binnen het leerlingen- en Wmo-vervoer uitgevoerd door Trevvel. Het vervoer verliep niet zoals verwacht op basis van de contractafspraken. Gebruikers van het vervoer werden te laat opgehaald en werden er ritten geannuleerd. Dit was ingegeven door de beperkte personeelscapaciteit. Wij constateren dat gebruikers een drempel ervaren in het gebruik en ervoor kiezen om op een andere wijze gaan reizen. Er zijn minder ritten gereden door Trevvel wat resulteert in lagere uitgaven (V 270). In deze periode hebben wij maatregelen genomen, zodat inwoners wel de mogelijkheid hadden om te blijven reizen. Inmiddels is het niveau van dienstverlening weer conform de contractafspraken. Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verlagen met V 1.426 / N 83 in 2022. 6C.2 Maatwerkvoorzieningen Wmo (Krediet 300 in 2022 en structureel 279 vanaf 2023) Maatwerkvoorzieningen Wmo - Onvermijdelijk Lasten: N 200 in 2022, V 355 in 2023, V 315 in 2024, V275 in 2025, V235 in 2026, V 195 in 2027, V155 in 2028, V 115 in 2029 en V 119 vanaf 2030 Kasstroom: N 500 in 2022 en V 119 vanaf 2023 Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben wij indertijd de lopende overeenkomst per 1 april 2020 moeten beëindigen.

Na het faillissement is gestart met een Europees aanbestedingstraject voor de levering van Wmohulpmiddelen. De aanbesteding is in de afrondende fase, wij hebben het voornemen tot gunning van de opdracht voor de levering en dienstverlening hulpmiddelen Wmo aan 2 partijen. Deze zal naar verwachting per 1 januari 2023 van start gaan. Om de Capellenaren na faillissement van HMC te behoeden voor onacceptabele levertijden van hulpmiddelen en levering van hulpmiddelen te blijven continueren, hebben de afgelopen periode de 2 leveranciers Medipoint en Welzorg de dienstverlening tot de nieuwe raamovereenkomst overgenomen. Mede als gevolg van het faillissement zijn de verwachte uitgaven voor de aanschaf van de nieuwe rolstoelen hoger dan begroot uitgevallen. Dit als gevolg van het feit dat de kostprijs van een rolstoel door de dynamiek in de markt is gestegen. Deze dynamiek bestaat uit hogere prijs voor grondstoffen wat niet alleen van invloed is op de aanschafprijs maar ook de prijs voor onderhoud van de hulpmiddelen. Ook de loonkostenstijging voor personeel bij een leverancier maakt dat de aanschafkosten hoger zijn. Vanwege de afwezigheid van contractafspraken is er geen sprake van schaalvoordeel in de aanschaf van hulpmiddelen.

Ook door het wegvallen van de onderhoudscontracten op hulpmiddelen door het faillissement van HMC zijn de kosten voor reparaties aan hulpmiddelen toegenomen nu de reparaties separaat in rekening worden gebracht. Tevens is het huidige park aan hulpmiddelen verouderd met als gevolg meer dan gemiddeld reparaties aan hulpmiddelen. In 2022 zal er een extra krediet van N 300 nodig zijn voor de aanschaf van hulpmiddelen N 200 aan budget voor onderhoud en reparaties. Door het aangaan van de nieuwe overeenkomsten per 2023 zijn er vaste prijsafspraken voor de aanschaf van hulpmiddelen alsook voor huur, reparatie en onderhoud van de hulpmiddelen. De

prijsafspraken voor de aanschaf van hulpmiddelen (krediet) zijn marktconform en hoger dan voorheen het geval was. De hogere aanschafsprijs vloeit voort uit de hogere grondstofprijzen op de wereldmarkt. De prijsafspraken voor huur, onderhoud en reparatie zijn lager dan voorheen het geval was waardoor minder budget benodigd is. Hierdoor is er structureel een krediet nodig van N 279 en een lager budget voor huur, onderhoud en reparaties van V 398. In de berekening is uitgegaan van het werkelijke aantal verstrekkingen in 2021. Wij stellen u voor om het krediet in de begroting in 2022 met N300 incidenteel te verhogen, en structureel met N 279 vanaf 2023 en de hieruit voorkomende afschrijvingslasten te verhogen met N 43 in 2023, N 83 in 2024, N 123 in 2025, N 163 in 2026, N 203 in 2027, N 243 in 2028, N 283 in 2029 en structureel vanaf 2030 met N279. Daarnaast stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 200 in 2022 en te verlagen met V 398 in 2023 en verder. 6C.3 Onderzoeksopdracht Wmo Onderzoeksopdracht Wmo - Beleidskeuze Lasten / Baten: V/N 85 in 2022 en N 260 / V 85 in 2023 Kasstroom: V 85 in 2022 en N 260 in 2023 Op 8 juni 2021 hebben wij in het kader van de invulling van de taakstelling in onze meerjarenbegroting besloten om een 10-tal onderzoeksopdrachten uit te voeren (BBV 511435).

Een van de onderzoeksopdrachten betreft de kostenbeheersing van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij hebben bureau Berenschot gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de inwoners passend te blijven ondersteunen en tegelijkertijd verder op zoek te gaan naar efficiencymogelijkheden. Berenschot heeft vier concrete maatregelen met besparingen voorgesteld.. Wij hebben op 15 november een principebesluit genomen om deze maatregelen uit te voeren (BBV 977608). Dit principebesluit wordt ter consultatie aan u voorgelegd in de commissie SLE op 6 december. Berenschot komt, op basis van hun ervaringen bij andere gemeenten, uit op een geprognosticeerde besparing van € 1,3 miljoen. De praktijk moet uitwijzen of deze besparing ook in Capelle haalbaar is. Om de maatregelen uit te voeren , is een investering van 260 nodig. Dit is bestemd voor de inzet van een projectleider en om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het restant van 85 van het bedrag dat u beschikbaar heeft gesteld voor de onderzoeksopdracht (voorstel 0.6 NJN 2021) zetten wij hier voor in. Per saldo is dan nog een bedrag van 175 nodig. Wij houden u twee keer per jaar op de hoogte over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 85 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven naar 2023 (N/V 85).

Daarnaast stellen wij u voor om de lasten in 2023 te verhogen met N 175.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. NJN BG2022 na wijz. 2022 NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N21.709

Lasten

N18.824

V1.269

N17.555

N19.612

N19.762

N19.981

N20.378

N20.819

N21.133

N21.419

Baten

V512

N83

V429

V476

V510

V818

V856

V891

V924

V954

V982

N18.311

V1.186

N17.125

N19.135

N19.252

N19.163

N19.522

N19.928

N20.209

N20.465

N20.727

Reserve eenmalige uitgaven

N85

V85

Sociaal Noodfonds

Totaal mutaties reserves

N85

V85

N18.311

V1.101

N17.210

N19.050

N19.252

N19.163

N19.522

N19.928

N20.209

N20.465

N20.727

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

6C.1 Maatwerkdienstverlening

V1.426

N83

V1.343

N200

6C.3 Onderzoeksopdracht Wmo

V85

0.5 Afschrijvingen

N28

6C.2 Maatwerkvoorzieningen Wmo (Krediet 300 in 2022 en 279 vanaf 2023)

0.16 Bedrijfsvoering

N14

V1.269

N83

V1.186

Reserve eenmalige uitgaven

N85

Totaal mutatie in de reserves

N85

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

V1.101

Deelprogramma 6D Jeugdzorg Wat willen wij bereiken? TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders / verzorgers Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp In 2022 worden de percelen D (Daghulp) en E (Ambulante Jeugdhulp) overgeheveld van de GRJR naar het CJG. Met ingang van 2022 voert de JBRR geen drang meer uit. Deze taak is door het CJG doorontwikkeld naar de dienst Intensieve Hulpverlening. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken Om de lokale jeugdhulp nog meer te verstevigen heeft in 2022 een experimentele verschuiving plaatsgevonden van onderdelen van de jeugdhulp op de percelen D en E (daghulp en ambulante hulp) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) naar het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG). Uit onderzochte casussen is in 2022 inzichtelijk geworden dat de lokale uitvoering op de percelen D en E goedkoper kan. Het aantal onderzochte casussen is te laag om hier nu al algemene conclusies aan te verbinden. In 2023 worden de ontwikkelingen op de percelen D en E daarom structureel gemonitord. Bureau Berenschot voert een onderzoek uit naar de lokale organisatie van de jeugdhulp.

Onderzocht wordt welke mogelijkheden er zijn om - met behoud van de huidige kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp - de uitgaven aan de jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp te reduceren, stabiel te krijgen en te houden. Wij verwachten de resultaten van het onderzoek eind 2022. Vanaf 1 januari 2022 is een bovenwijks team gestart voor het bieden van intensieve hulp, specialistische ambulante jeugdhulp en het oppakken van politiezorgformulieren. Het aantal aanmeldingen voor intensieve hulp is in 2022 hoger uitgevallen dan verwacht. Omdat het CJG zich gesteld ziet voor complexer wordende problematiek (o.a. drillrap) en de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond kampen met lange wachtlijsten is de instroom bij het genoemde bovenwijkse team van het CJG hoog en de uitstroom laag. Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen Voortgang Hervormingsagenda Jeugd en regionale en lokale opgave Op het moment van opstellen van deze Najaarsnota is de verwachting dat de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 (hierna: hervormingsagenda) op 2 december 2022 aan de gemeenten ter instemming voorligt in de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG. In de hervormingsagenda zijn maatregelen opgenomen die moeten leiden tot betere en tijdige zorg en ondersteuning en een beheersbaar en daarmee duurzaam financieel houdbaar stelsel. De hervormingsagenda gaat gepaard met een taakstelling voor de gemeenten. De taakstelling voor Capelle is reeds financieel vertaald in onze meerjarenbegroting (voorstellen 6D.4 Begroting 2022, 6D.4 Voorjaarsnota 2022, voorstel 6 D.2 Begroting 2023). Wel hebben wij vanuit de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (verder GRJR) bij het Rijk het signaal afgegeven dat wij twijfels hebben bij de (volledige) haalbaarheid van de besparingen die gepaard gaan met de hervormingsagenda omdat deze niet synchroon lopen met de snelheid waarmee maatregelen daadwerkelijk effect kunnen hebben. De opgave vanuit de hervormingsagenda -betere jeugdzorg en een houdbaar stelsel- pakken wij regionaal en lokaal projectmatig op. De Regiovisie Jeugdhulp Rijnmond ''Nabij en Passend'' is nader

uitgewerkt in de Regio agenda 2022-2023. In deze agenda zijn onderwerpen gekozen die regionaal en lokaal leiden tot betere zorg en/of minder uitgaven, aansluitend bij de concept-hervormingsagenda. Tijdens de themaraad op 29 november wordt u hierover nader geïnformeerd. Lokaal zijn wij het Project Taakstelling Jeugdzorg gestart. Met de uitkomsten van het onderzoek dat bureau Berenschot voor ons heeft uitgevoerd (zie deelprogramma 6D onder ''Wat willen wij bereiken?'') gaan wij begin 2023 in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel en de GRJR aan de slag. Zowel regionaal als lokaal wordt stevig ingezet op data en monitoring omdat dit cruciaal is om inzicht te krijgen in de maatschappelijke en financiële effecten. De uitwerking van bovengenoemde landelijke, regionale en lokale inspanningen moet uitmonden in een voorstel in aanloop naar de Begroting 2024. In het tweede kwartaal 2023 informeren wij u tussentijds over de voortgang. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6D staan hieronder weergegeven.

6D.1 Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) – Technisch Lasten / Baten: N 94 / V 116 en V/N 39 in 2022 en N/V 39 in 2023 Kasstroom: N 55 en V 116 in 2022 en N 39 in 2023 De Centrumgemeenten Vrouwenopvang, waaronder de gemeente Rotterdam, ontvangen vanaf 2022 tot en met 2025 via de Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) middelen vanuit het Rijk in het kader van het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Aangezien dit jaar nog geen regionale kosten worden gemaakt ten aanzien van het Toekomstscenario is besloten de middelen volgens een verdeelsleutel vooralsnog eenmalig beschikbaar te stellen aan de deelnemende zeven gemeenten van de regio Rotterdam. Het gaat hierbij voor de gemeente Capelle aan den IJssel om een bedrag van 102. Daarnaast was de eerdere bijdrage uit DUVO-middelen van de gemeente Rotterdam 14 hoger dan begroot. Ten laste van deze en de eerder dit jaar ontvangen middelen, tezamen 276, verwachten we in 2022 uitgaven tot maximaal 237 (inclusief 22 uit voorstel 6D.2). Het verschil, eenmalig 39, willen we overhevelen naar 2023. We stellen u voor de lasten met N 94 en de baten met V 116 in 2022 te verhogen en de begroting aan te passen met V/N 39 in 2022 en N/V 39 in 2023 en dit budget via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen.

6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 271 in 2022 en N 615 vanaf 2022 Kasstroom: N 271 in 2022 en N 615 vanaf 2022 Loonkosten CJG Uit de halfjaarrapportage 2022 blijkt dat het CJG te maken heeft met hogere loonkosten van 391. Dit betreft de effecten van de Cao-afspraken die niet volledig in de begroting 2022 van het CJG waren verwerkt en een eenmalige uitkering van € 250 per medewerker. Tevens stromen nieuwe medewerkers tegen een iets hoger salaris in, dit vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Met het voorstel 6D.2 uit de Voorjaarsnota 2022 hebben wij reeds structureel middelen aangevraagd van 180 waardoor per saldo nog een tekort resteert van 211. De effecten van de loonkosten zijn meerjarig in onze Begroting 2023 verwerkt. Resultaat jaarrekening 2021 Met voorstel 6D.2 in de Voorjaarsnota 2022 hebben we, op basis van de op dat moment bekende concept jaarrekening 2021 van het CJG per 26 april 2022, een bijdrage opgenomen voor het aanvullen van het ontstane tekort 2021 van 207. De definitieve jaarrekening 2021 laat een tekort van 245 zien. Het hogere tekort betreffen hogere accountantskosten van 38 wegens extra werkzaamheden. Om de continuïteit en de bedrijfsvoering van deze verbonden partij te garanderen, dient het CJG over een positief eigen vermogen te kunnen beschikken.

We willen daarom eenmalig een bedrag van 38 beschikbaar stellen om het eigen vermogen aan te vullen tot nul/positief. Team intensieve hulp Vanaf 1 januari 2022 is een bovenwijks team gestart voor het bieden van intensieve hulp, specialistische ambulante jeugdhulp en het oppakken van politiezorgformulieren. Het aantal

aanmeldingen voor intensieve hulp valt hoger uit dan begroot. Het huidige budget is niet toereikend als uit wordt gegaan van de instroom van het afgelopen half jaar. Omdat het CJG zich gesteld ziet voor complexer wordende problematiek (o.a. drillrap) en de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond kampen met lange wachtlijsten is de instroom bij het CJG hoog en de uitstroom laag. Conform de halfjaarrapportage 2022 verwacht het CJG een budget nodig te hebben van 125 om de nieuwe aanmeldingen in het tweede half jaar van 2022 te kunnen oppakken. Het deel uit het beschikbare restantbudget 2022 van de DUVO-middelen (zie voorstel 6D.1) dat wij hiervoor wilden bestemmen, 103, is niet toereikend. Het verschil, 22, willen wij aanramen. Persoonsgebonden Budget Jeugdwet (PGB) Het CJG geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2022 aan dat het budget van 1.200 voor de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van PGB zal worden overschreden. De prognose van het CJG is gebaseerd op de definitieve cijfers 2021 met een verwachte verstrekkingswaarde van 1.900 en een verzilveringsgraad van 80%. Dit resulteert in verwachte kosten van ongeveer 1.500. In onze begroting is 1.200 beschikbaar. Het verschil, 300, willen we vanaf 2022 aanramen. Eén van de redenen is dat voor een aantal kinderen een woonvoorziening toegekend is met PGB.

Vanwege de budgetplafonds en lange wachtlijsten kon voor deze kinderen geen plek gevonden worden bij gecontracteerde aanbieders. Een andere reden is dat steeds vaker een PGB ingezet wordt bij thuiszitters. Voor deze kinderen is tijdelijk geen geschikte onderwijsplek beschikbaar en wordt jeugdhulp ingezet. Omdat door wachtlijsten en wachttijden geen gecontracteerd aanbod beschikbaar is, wordt zorg via een PGB toegekend. In de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM) van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 is door de raad gesproken over de invulling van de kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd. Deze invulling wordt vanaf het najaar 2022 en daarna verder onderzocht. Eventuele effecten na 2022 kunnen uit de analyse (zie onder ''Ontwikkelingen'') naar voren komen. In de loop van 2023 hebben we daar meer inzicht in. In de door u vastgestelde Begroting 2022 is daartoe een onderzoeksopdracht Jeugd opgenomen. Lokaal effect woonplaatsbeginsel Per 1 januari 2022 is het woonplaatsbeginsel gewijzigd. In deze gewijzigde situatie zal bij jeugdhulp met verblijf gelden dat de woonplaats de gemeente is waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaande aan zijn verblijf zijn woonplaats in de zin van de Wet basisregistratie had. Op basis van een recente overzicht van het CJG blijkt dat extra kosten 315 vanaf 2022 zullen bedragen.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 271 in 2022 en N 615 vanaf 2022 Voorstel CJG NJN2022

2022

eenmalig/ vanaf

Compensatie loonkostenstijging wegens Cao-afspraken

N211

eenmalig

Nadelig resultaat 2021, kosten bedrijfsvoering (restant, na VJN22 6D.2)

N38

eenmalig

Team intensieve hulp

N22

eenmalig

Jeugdhulp PGB Jeugdwet

N300

vanaf 2022

Lokaal effect woonplaatsbeginsel (WPB)

N315

vanaf 2022

Totaal lasten

N886

6D.3 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 290 in 2022 en N 470 vanaf 2022 Kasstroom: N 290 in 2022 en N 470 vanaf 2022 Afrekening vlaktaks De vlaktaks is een sinds 2015 toegepaste vereveningssystematiek. De inleg die gemeenten over een afgesloten jaar te veel of te weinig hebben betaald, werd tot nu toe verrekend met de inleg in een aantal volgende jaren. Hierdoor zien gemeenten niet direct hun lastenrealisatie en ook niet de effecten van hun sturingsmaatregelen op de kosten. De GRJR heeft daarom besloten om de vlaktaks met ingang van het jaar 2023 te beëindigen. Dat betekent dat in 2023 vanaf jaarrekening 2022 de realisatieverschillen direct zullen worden afgerekend. De realisatieverschillen over de jaren 2015 tot en met 2019 zijn al volledig afgerekend (zie Voorjaarsnota 2020, wijzigingsvoorstel 6D.1 en de Jaarstukken 2020). De nog af te rekenen bedragen, in totaal N 290, betreffen 2020 en 2021 en zijn direct afgeleid van de vastgestelde jaarrekeningen.

Hogere inleg naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2022 GRJR Ten opzichte van de begroting GRJR na de 1e begrotingswijziging is er sprake van een overschrijding van € 17,4 miljoen (prognose). De begrotingswijziging was gebaseerd op de voorlopige jaarrekening 2021 (cijfers februari 2022), en de definitieve jaarrekening 2021 (cijfers juni 2022). Dat verklaart ongeveer € 10 miljoen van de begrotingsoverschrijding. Daarnaast verwacht de GRJR ongeveer € 7 miljoen hogere uitgaven dan vorig jaar en dat voornamelijk veroorzaakt wordt door de aanpassing van het woonplaatsbeginsel (WPB). In de Voorjaarsnota 2022, voorstel 6D.3, hebben we gemeld dat hier nog een grote onzekerheid over bestaat omdat nog niet alle gemeenten de aanpassingen hadden opgegeven. Op basis van de jaareindeverwachting (JEV) 2022 per gemeente blijkt thans dat op de budgetten van de gemeente Capelle een tekort is van N 470. Daarbij is het vooralsnog onzeker in welke mate de aanpassing van het WPB een effect zal hebben op de begroting 2023 en verder. We gaan daarbij uit van een tekort van N 470 vanaf 2022 en verwachten naar aanleiding van de 1e Begrotingswijzing 2023 van de GRJR een actuele raming voor 2023 en verder voor handen te hebben. Wij zullen u daarover informeren bij de Voorjaarsnota 2023.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 290 in 2022 en met N 470 vanaf 2022.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. NJN BG2022 na wijz. 2022 NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N21.137

Lasten

N24.709

N1.694

N26.403

N24.866

N22.904

N21.389

N20.289

N20.316

N20.582

N20.855

Baten

V222

V116

V338

N24.487

N1.578

N26.065

N24.866

N22.904

N21.389

N20.289

N20.316

N20.582

N20.855

N21.137

Reserve eenmalige uitgaven

V205

N39

V166

V39

Totaal mutaties reserves

V205

N39

V166

V39

N24.282

N1.617

N25.899

N24.827

N22.904

N21.389

N20.289

N20.316

N20.582

N20.855

N21.137

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

6D.1 Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO)

N55

V116

V61

6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

N886

6D.3 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

N760

0.16 Bedrijfsvoering

N1.694

V116

N1.578

Reserve eenmalige uitgaven

N39

Totaal mutatie in de reserves

N39

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N1.617

Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu Wat willen wij bereiken? TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen Wij dit doen door: • Communicatie gericht op bewustwording van het belang van een gezonde leefstijl, waarin handelingsperspectief geboden wordt om goed voor jezelf te zorgen en gezonde keuzes (onder andere ten aanzien van voeding) te maken; • Het versterken en uitbreiden van de inzet op bewegen; voor een gezond gewicht en bevordering mentale weerstand; • Het versterken en uitbreiden van de inzet op mentale gezondheid gericht op het tegengaan van somberheid en lichte depressieve klachten; • Het vergroten van gezondheidsvaardigheden en het beter toeleiden naar interventies bij Capellenaren in een sociaal-economisch kwetsbare situatie; • Leefstijlondersteuning te koppelen aan ondersteuning en hulp (bv bij schulden); • Het vergroten van de deskundigheid van vrijwilligers en professionals op gezondheidsachterstanden. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De inzet op gezonde leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen is verder ontwikkeld in het najaar van 2022. In het najaar van 2022 is een communicatiecampagne gestart rond gezonde leefstijl.

In deze campagne worden maandelijks verschillende aspecten van een gezonde leefstijl uitgelicht zoals gezonde voeding, bewegen, slapen en mentale gezondheid. Binnen deze campagne is er ook aandacht geweest voor de landelijke Stoptober campagne. Op 24 november 2022 vindt een themabijeenkomst plaats over gezondheidsvaardigheden voor professionals en vrijwilligers in het sociaal en medisch domein, specifiek op het gebied van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en gezondheidsvaardigheden. We hopen hiermee Capellenaren met beperkte gezondheidsvaardigheden beter te kunnen helpen en/of te kunnen toeleiden naar passende hulp en ondersteuning. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV7.4 Zorgen voor voldoende laadpalen voor elektrische voertuigen Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Laadpalen Met de nieuwe concessie worden vraag gestuurd laadpalen geplaatst. Daarbij werken we eerst toe naar een dekkend netwerk zodat Capellenaren altijd een laadpaal in de buurt hebben staan. In 2022 updaten we het laadpalenbeleid om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken Wij zorgen voor een dekkend laadpalennetwerk. Het plaatsen van laadpalen wordt in concessie door een marktpartij uitgevoerd. Om de plaatsingsprocedure te versnellen, hebben wij dit voorjaar een verkeersbesluit genomen voor alle locaties die de komende jaren naar verwachting nodig zijn. Dit versnelt de procedure met ongeveer zes weken. Om de ontwikkelingen bij te houden updaten wij elke

twee jaar het laadpalenbeleid. Eind dit jaar wordt een update van het laadpalenbeleid ter besluitvorming aan u voorgelegd. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Stimuleren zonnepanelen Het plaatsen van zonnepanelen stimuleren zodat we op koers blijven voor de doelstelling van 70.000 geïnstalleerde zonnepanelen op eind 2022. Om dit te bereiken is een jaarlijkse groei van 40% nodig. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken Het aantal zonnepanelen in Capelle aan den IJssel is tussen 2015 en 2022 vertienvoudigd. In maart 2022 lagen er 54.662 zonnepanelen in de stad. De doelstelling van 70.000 panelen op 1 januari 2023 is in zicht. Of de doelstelling is gehaald, weten wij in de zomer van 2023. Onze aanpak is gericht op alle dakeigenaren, waarbij wij zoveel mogelijk maatwerk toepassen. Wij zien grote belangstelling voor zonnepanelen bij Capelse woningeigenaren, waar bedrijven nog steeds wat achter blijven. De groei van het aantal zonnepanelen in 2021 lag met 28% onder de benodigde groei van 40%. Vooralsnog denken wij dat de realisatie van de doelstelling van 70.000 begin 2023 haalbaar moet zijn, gelet op de huidige grote belangstelling voor het plaatsen van zonnepalen. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Zonnepanelen op gemeentelijke panden Eind 2022 liggen op alle geschikte gemeentelijke daken (28) zonnepanelen. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken De meeste daken van gebouwen waar nu nog geen zonnepanelen liggen worden gebruikt door andere partijen. We zijn in voorbereiding om met de gebruikers in gesprek te gaan, deze gesprekken zullen begin volgend jaar plaatsvinden. Ook gaan we in gesprek met ZonKracht Capelle om te zien of een aantal van deze daken door hen benut kan worden. Hierna wordt de aanbesteding gestart. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV7.4 De warmtetransitie opstarten Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad onderzoeken wij de haalbaarheid van de realisatie van een warmtenet in de Florabuurt en omgeving waarbij het uitgangspunt een woonlasten neutrale overstap voor de Capellenaar is. Portefeuillehouder: Geissler

Stand van Zaken De gemeenten Capelle aan den IJssel en Rotterdam en woningcorporaties Havensteder en Woonstad Rotterdam verkennen de mogelijkheden van een warmtenet (stadsverwarming) in Prinsenland, Het Lage Land en de Florabuurt en omgeving. Hiervoor zijn de gemeenten een aanbesteding gestart om een warmtebedrijf te selecteren wat in het gebied een warmtenet wil realiseren en exploiteren. Op die manier weten wij wat overstappen op stadsverwarming betekent en gaat kosten voor de gebouweigenaren/bewoners. Wij zijn nog met één warmtebedrijf in gesprek. Op basis van het aanbod van het warmtebedrijf en daarmee het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek beslist u of stadsverwarming daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De gesprekken met het warmtebedrijf duren naar verwachting tot eind 2022. Dan weten wij meer over het vervolg. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Verkenning warmtenet Rivium De initiatiefnemers in het Rivium doen nader onderzoek naar de realisatie van een collectieve warmtevoorziening met de AWZI als bron. De gemeente is hier in een faciliterende rol bij betrokken. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken De initiatiefnemers in het Rivium zijn bezig een duurzame collectieve warmtevoorziening te laten realiseren en exploiteren door een marktpartij die de warmte en koude zal gaan leveren. Een van de opties hierbij is de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als bron. Wij hebben hierbij een faciliterende rol en wachten af waar de initiatiefnemers mee komen. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Verminderen restafval De hoeveelheid restafval verminderen tot 160 kg per inwoner per jaar. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken De acties uit het afvalplan worden dit jaar verder opgepakt. Zo worden er mini containers uitgezet, containers worden afgesloten en er komen meer gft containers bij de hoogbouw. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Actieplan Circulair Capelle Uitvoering geven aan het Actieplan Circulair Capelle. Portefeuillehouder: Geissler

Stand van Zaken Het Actieplan Circulair Capelle moet nog worden vastgesteld. Dit stond gepland voor het derde kwartaal van 2022. Vanwege het ontbreken van ambtelijke capaciteit halen wij dit niet. Wij verwachten het actieplan nu in de eerste helft van 2023 ter besluitvorming aan u te kunnen voorleggen. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV7.4 Programma Duurzaamheid Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Programma duurzaamheid Opstellen van het Programma Duurzaamheid 2023-2026. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken Eind 2022 starten wij met het opstellen van een nieuw Programma Duurzaamheid. Wij leggen het nieuwe programma in april 2023 ter besluitvorming aan u voor. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV7.4 Schone leefomgeving Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Geluidsisolerende gevelmaatregelen Aanbrengen van geluidsisolerende gevelmaatregelen bij saneringswoningen. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken In het tweede kwartaal hebben we de subsidie voor het laatste deelproject aangevraagd. We verwachten de beschikking hierop in het vierde kwartaal, waarna we de aanbestedingsprocedure kunnen starten. Uitvoering van de gevelmaatregelen zal naar verwachting in 2023 en 2024 plaatsvinden. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Actieplan Omgevingslawaai 2023 Het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023 gebeurt in drie stappen: • het uitvoeren van geluidberekeningen afkomstig van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer en industrie; • de uitkomsten hiervan verwerken in de Geluidbelastingkaarten 2022; • het opstellen van een Actieplan Omgevingslawaai in 2023. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken Op 27 juni 2022 is de rapportage 'Geluidbelastingkaarten en tellingen' door ons vastgesteld. We zijn begonnen met de analyse van deze berekeningen en tellingen. Onze bevindingen vormen de basis

voor het opstellen van het Actieplan Omgevingslawaai 2023. We verwachten deze in het vierde kwartaal 2023 af te ronden. Hierin beschrijven we de te nemen maatregelen om de geluidshinder bij woningen omlaag te brengen. Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen Kostenstijgingen bij de DCMR DCMR heeft in 2022 en 2023 te maken met sterk stijgende kosten voor onder andere personeel, inhuur en energie. De stijging van deze kosten is hoger dan kon worden voorzien ten tijde van het vaststellen van de begroting en tarieven. Deze ontwikkeling raakt de gemeenschappelijke regelingen. Voor het jaar 2022 betekent dit dat er druk komt te staan op het financieel resultaat. De DCMR zal zo scherp mogelijk sturen op de kosten en inkomsten. Hierbij is het uitgangspunt dat de taakuitvoering plaatsvindt zoals afgesproken in het werkplan 2022. Het streven is om de gestegen loonkosten (door de recent afgesloten provinciale Cao) zo goed mogelijk binnen de bedrijfsvoering op te vangen en een negatief jaarresultaat daarmee zoveel mogelijk te beperken. In december 2022 rapporteert de DCMR over de financiële resultaten, inclusief een prognose voor het jaarresultaat over 2022. In december 2022 zal het dagelijks bestuur een voorstel neerleggen met betrekking tot de recente stijging van de kosten en de impact hiervan op de begroting en tarieven in 2023. Naar verwachting zal het voorstel zijn om de uurtarieven voor 2023 te verhogen tot de grens van de gemeentelijk vastgestelde budgetindexering in 2023 van 4,8%. Deze tariefstijging zou deels kunnen worden opgevangen binnen de reeds vastgestelde gemeentelijke budgetten.

Voor de werkplannen zou dit betekenen dat het budget en het aantal beschikbare uren in 2023 gelijk blijft. Daarnaast wordt aan DCMR gevraagd om met scherpe keuzes en bijsturing in kosten en opbrengsten het begrote tekort van +/- € 2,5 mln. in 2023 zo goed mogelijk te dichten. Mogelijk gaat dit een aanvullende bijdrage van ons als gemeente vragen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid Overheveling middelen seksuele gezondheid - Technisch Lasten / Baten: V/N 50 in 2022 en N/V 50 in 2023 Kasstroom: V 50 in 2022 en N 50 in 2023 In de Begroting 2021 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van N50 voor de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren. De middelen worden ingezet voor betere en meer regelmatige voorlichting aan jongeren over de biologische kanten van seks met daarnaast specifieke aandacht voor de relationele kanten van seks. Vanwege personele capaciteitsproblemen hebben wij in 2022 onvoldoende mogelijkheden gehad om bovengenoemd bedrag uit te geven. De activiteiten zullen daarom in 2023 worden uitgevoerd. Hier is het resterende bedrag van 50 voor nodig. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 50 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 50 te verhogen .

7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan - Technisch Lasten / Baten: V 45 / N 45 in 2022 en N 45 / V 45 in 2023 Kasstroom: V 45 in 2022 en N 45 in 2023 Wij hebben aan de DCMR gevraagd een bodemkwaliteitsplan gezamenlijk met de gemeente Krimpen aan den IJssel op te stellen. Reden efficiëntie in onderzoeken en opstellen van het plan. Het gezamenlijk optrekken is moeilijker gebleken dan van tevoren verwacht, wij hebben de DCMR daarom gevraagd dit beleid dan alleen voor onze gemeente op te stellen. De kosten hiervan worden pas in 2023 gemaakt. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V / N 45 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de Begroting 2023 met N / V 45 te verhogen. 86

Reserve eenmalige uitgaven

Besluit

2022

2023

Bodemkwaliteitsplan

VJN2022 7.7

V45

N45

Totaal

V45

N45

Mutaties in reserve eenmalige uitgaven

N45

V45

7.3 Ongediertebestrijding Ongediertebestrijding - Technisch Lasten / Baten: V 50 / N 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023 Kasstroom: V 50 in 2022 en N 50 in 2023 Door veranderingen in warmte en hoeveelheden neerslag en afval zien we een toename van ongedierte in de buitenruimte. Om hier adequaat mee om te gaan is een Integraal Plaagdier Management plan vereist waarvoor in de Voorjaarsnota 2021 voorstel 7.7 een éénmalig budget ter beschikking is gesteld. Dit jaar hebben we, door de aanhoudende druk op de capaciteit, hier geen mogelijkheid voor gezien. In 2023 zien we wel mogelijkheden om tot een plan te komen om de fauna optimaal te beheren. Wij stellen u voor het bedrag V 50 in 2022 via de reserve eenmalig N 50 over te hevelen naar 2023. 7.4 Booster/test locatie COVID-19 Booster/test locatie COVID-19 - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 150 in 2022 Kasstroom: N/V 150 in 2022 In Sporthal Schenkel is een tijdelijke vaccinatie/booster/test locatie gerealiseerd door de gemeente Capelle in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. De gemeente Capelle heeft alle kosten voor de locatie betaald en deze volledig doorbelast aan de GGD, via gemeente Rotterdam. De werkelijke lasten voor de vaccinatie/booster/test locatie zijn uiteindelijk N 150 / V 150 hoger uitgevallen dan de in de Voorjaarsnota 2022 aangeraamde lasten en baten (N / V 400).

Toen werd er van uitgegaan dat de gemeente tot medio mei de exploitatie zou voeren. Dit is begin september geworden. In september is door Sportief Capelle een boosterlocatie ingericht in Sportcomplex Aquapelle. Sportief Capelle factureert dan rechtstreeks aan gemeente Rotterdam. Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met N / V 150. 7.5 Onderhoud gemalen Onderhoud gemalen - Onvermijdelijk Lasten : V/N 200 in 2022 Kasstroom: V 200 in 2022 Er is sprake van lagere onderhoudslasten V 200 op de rioolgemalen omdat er enkele recentelijk vervangen zijn waardoor een voordeel ontstaat op de onderhoudslasten. Het ontstane voordeel wordt gedoteerd aan de Voorziening rioolheffing middelen derden N 200. In de nog in te dienen beheerplannen bekijken we in hoeverre de lagere onderhoudslasten structureel verwerkt kunnen worden. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig te verlagen met V 200 in 2022 gevolgd door een evenredige dotatie aan de Voorziening rioolheffing middelen derden N 200.

7.6 Baten Afvalstoffenheffing Baten Afvalstoffenheffing - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 130 / V 130 in 2022 Kasstroom: V 130 in 2022 De verwachting is dat door het aantal nog te honoreren verminderingen als gevolg van verhuizingen in combinatie met het nog op te leggen aantal aanslagen voor in-huizingen er een positief resultaat zal ontstaan van V 130 gevolgd door een evenredige dotatie van N 130 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. Wij stellen u voor de baten in de begroting in 2022 eenmalig te verhogen met V 130 gevolgd door een dotatie N 130 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 166 / N 124 in 2022 Kasstroom: V 166 / N 124 in 2022 Voor de uitvoering van het Klimaatakkoord ontvingen wij via de meicirculaire een vergoeding van 410. In de Voorjaarsnota 2022 (7.4) is besloten hiervan 124 in te zetten voor het project Aardgasvrij Florabuurt. Er resteert nog een bedrag van 286. Wij stellen voor dit bedrag als volgt in te zetten: Programma Duurzaamheid (N111), de daaraan verbonden organisatorische overheadkosten (N75) en de Aanpak Energiearmoede (N100). Hiermee wordt voldaan aan het in de Voorjaarsnota opgenomen uitgangspunt dat de extra uitgaven voor het duurzaamheid niet hoger mogen zijn dan de ontvangen vergoeding (N 286 / V 286). In de Voorjaarsnota 2022 is een voorstel (7.5) en (0.4) opgenomen voor de invulling van de uitvoeringskosten duurzaamheid. Met het huidige voorstel in deze Najaarsnota komt dat voorstel te vervallen (V 452 / N 410). Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2022 te verlagen met V 166 / N 124. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Programma

2022

Uitvoeringskosten Duurzaamheid - Overhead (VJN22 7.5)

V94

Energiearmoede (Winteroffensief)

N100

Uitvoeringskosten Duurzaamheid (VJN22 7.5)

V172

N124

Lasten Algemene uitkering

V166

Baten

N124

Totaal

V42

7.8 Geluidsanering wegverkeer Overhevelen budget Geluidsanering wegverkeer - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V/N 85 in 2022 en N/V 85 in 2023 Kasstroom: V 85 in 2022 en N 85 in 2023 Binnen het project Geluidsanering wegverkeer hebben wij in het tweede kwartaal de subsidie voor het laatste deelproject (de zgn. "overige woningen") aangevraagd. Wij verwachten de beschikking hierop in het vierde kwartaal, waarna wij de aanbestedingsprocedure kunnen starten. Uitvoering van de gevelmaatregelen vindt naar verwachting in 2023 en 2024 plaats. Wij stellen u voor de lasten en de baten in de begroting in 2022 met V/N 85 te verlagen en in 2023 met N / V 85 te verhogen. 7.9 Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord Overheveling Specifieke Uitkering Preventieakkoord - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 45 / V 45 in 2023 Kasstroom: V 45 in 2022 en N 45 in 2023 In 2022 hebben wij van het ministerie van VWS een Specifieke Uitkering ontvangen van 45 voor de uitvoering van het regionale preventie akkoord. Deze middelen worden in 2022 niet besteed . In 2023 willen wij deze middelen inzetten voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies in lijn met het regionale preventieakkoord. Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting 2023 te verhogen met N/V45.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. NJN 2022

BG2022 na wijz. NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N20.065

V264

N19.801

N21.875

N21.335

N21.738

N22.838

N24.191

N24.894

N25.855

N26.673

Baten

V15.355

N297

V15.058

V15.678

V15.635

V16.051

V17.196

V18.597

V19.319

V20.296

V21.132

Saldo van baten en lasten

N4.711

N33

N4.744

N6.197

N5.699

N5.688

N5.642

N5.593

N5.575

N5.559

N5.541

Reserve eenmalige uitgaven

V223

N169

V54

V169

Totaal mutaties reserves

V223

N169

V54

V169

N4.488

N202

N4.690

N6.028

N5.699

N5.688

N5.642

N5.593

N5.575

N5.559

N5.541

Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

7.1 Overheveling middelen seksuele gezondheid

V50

7.2 Overhevelen budget Bodemkwaliteitsplan

V45

7.3 Ongediertebestrijding

V50

7.4 Booster/test locatie COVID-19

N150

V150

7.6 Baten Afvalstoffenheffing

N130

V130

7.7 Vergoeding uitvoeringskosten Klimaatakkoord

V172

N124

V48

7.8 Geluidsanering wegverkeer

V85

N85

0.1 Corona actieplan

V24

0.5 Afschrijvingen

N16

V16

0.6 Rente

0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud

0.16 Bedrijfsvoering

V53

V18

V71

2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691)

V76

N122

N46

6B.1 Kwijtscheldingen

N275

V264

N297

N33

Reserve eenmalige uitgaven

N169

Totaal mutatie in de reserves

N169

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N202

Programma 8 Stadsontwikkeling Wat willen wij bereiken? TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 juli 2022 Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO) Voor veelvoorkomende vergunningaanvragen zetten we een vergunningscheck en indieningsvereisten in het nieuwe digitale omgevingsloket (DSO), zodat Capellenaren via het loket kunnen nagaan of zij een vergunningaanvraag moeten indienen. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken In het vierde kwartaal van 2022 en het eerste half jaar van 2023 zetten we zoveel mogelijk vergunningchecks voor veelvoorkomende aanvragen in het DSO, zodat de dienstverlening op peil blijft. Adviesbureau Geodan begeleidt ons hierbij. In de komende jaren zetten we ook de andere minder voorkomende - aanvragen vergunningchecks in het DSO. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Omgevingswetproof Inrichten van processen rond initiatieven en vergunningen, met name door: • besluiten over adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie; • inrichten van intake- en omgevingstafel; • vastleggen van afspraken met ketenpartners over hun bijdrage en rol in de processen. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken We richten de processen rond initiatieven en vergunningen in zodat deze voldoen aan de Omgevingswet. Hiervoor heeft u in het eerste kwartaal 2022 een besluit genomen over 'Adviesrecht, uitgebreide procedure en (verplichte) participatie' (664054). Daarnaast hebben wij in het eerste kwartaal 2022 het Participatiekader Omgevingswet (699334) en het protocol Intaketafel (702079) vastgesteld. In het vierde kwartaal 2022 stellen wij ook het protocol Omgevingstafel vast en worden afspraken gemaakt met ketenpartners over hun bijdrage aan en rol in het vergunningenproces. In 2023 bieden wij het delegatiebesluit ter besluitvorming aan u aan. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029 Opstellen van plan van aanpak voor de transitieperiode 2022-2029. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken In 2023 stellen wij de Roadmap Capelle Omgevingswetproof 2023-2029 op. Dit is een vooruitblik op de opgaven voor onze gemeente in de transitieperiode 2023-2029 na de invoering van de Omgevingswet. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle Als opmaat naar het Omgevingsplan worden alle relevante regels voor de fysieke leefomgeving gebundeld in 1 verordening. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken De verordening fysieke leefomgeving bieden wij u in 2023 ter besluitvorming aan. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV8.1 Uitwerken en verduidelijken van de ruimtelijke kaders uit de Stadsvisie Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones In de Stadsvisie zijn zones van verdichting aangeduid. Abstracte ambities van de stad worden vertaald naar concrete praktische criteria en kaders. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken Onderdeel van de nadere uitwerking van de Stadsvisie is het opstellen van een hoogbouwnota en verdichtingsnota. Begin 2022 zijn wij gestart met het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot een verdichtingsnota. Er is inmiddels een start gemaakt met de uitwerking en wij verwachten u de eerste resultaten in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen presenteren. Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) zijn deze kaders integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda en zullen wij u op die wijze verder informeren. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw In de Stadsvisie zijn zones voor hoogbouw opgenomen. Abstracte ambities van de stad worden vertaald naar concrete praktische criteria en kaders. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken Onderdeel van de nadere uitwerking van de Stadsvisie is het opstellen van kaders voor hoogbouw en verdichting in onze stad. In het eerste kwartaal van 2022 is gestart met de projectopdracht om tot beide producten te kunnen komen. Er is inmiddels een start gemaakt met de uitwerking en wij verwachten de eerste resultaten in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen presenteren. Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) zijn deze kaders integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda en zullen wij uw raad op die wijze verder informeren. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Opstellen toolboxen In het verlengde van de Stadsvisie verder definiëren én prioriteren van de thema’s voor de ontwikkeling van de stad d.m.v. toolboxen met ruimtelijke principes, inspiratie en implementatie strategieën op dat specifieke thema. Portefeuillehouder: Faassen

Stand van Zaken De focus heeft in het eerste kwartaal gelegen op verdichting en hoogbouw, in het tweede kwartaal is gewerkt aan een integrale projectopdracht voor zowel de uitwerking van de stadsvisie, verdichting en hoogbouw als inzicht in omgevingskwaliteiten. Er is inmiddels een start gemaakt met de uitwerking van de kaders voor verdichting en hoogbouw en wij verwachten na afronding hiervan met de uitwerking van de toolboxen te kunnen starten. Dit start naar verwachting in het derde kwartaal van 2023. Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) zijn deze toolboxen integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda en zullen wij u op die wijze verder informeren. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV8.1 Verkrijgen van inzicht in bestaande omgevingskwaliteiten en daarmee de consistentie van adviezen bevorderen Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit Bestaande omgevingskwaliteit definiëren door het opstellen van ruimtelijke uitgangspunten, zodat dit dient als basis voor zowel de toolboxen als de Intake- en Omgevingstafel. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken De focus heeft in het eerste kwartaal gelegen op verdichting en hoogbouw, in het tweede kwartaal is gewerkt aan een integrale projectopdracht voor zowel de uitwerking van de stadsvisie, verdichting en hoogbouw als inzicht in omgevingskwaliteiten. Er is inmiddels een start gemaakt met de uitwerking van de kaders voor verdichting en hoogbouw en wij verwachten met de uitwerking van de ruimtelijke onderlegger in het eerste kwartaal van 2023 te kunnen starten. Met het vaststellen van de projectopdracht Omgevingsagenda (BBV 873407) is deze ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit integraal onderdeel gemaakt van de Omgevingsagenda en zullen wij u op die wijze verder informeren. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningenvoorraad Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Het revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Samenwerkingsafspraken 2022-2023 met Havensteder en de HRC. Portefeuillehouder: Geissler Stand van Zaken De Wiekslag is dit jaar opgeleverd . De Purmerhoek was al opgeleverd en de voorbereiding van de aanpak van de Schermerhoek is opgestart zodat oplevering ultimo zomer 2024 plaatsvindt. In de Florabuurt gaan we aan de slag. De gebiedsvisie is afgelopen december 2021 vastgesteld. Projecten die nog niet zijn afgerond zijn opnieuw opgenomen in de samenwerkingsafspraken 2022-2023 (BBV 640023) als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Kwetsbare Woningvoorraad 2022-2023. Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen Oplopende kosten in bouwprojecten De markt staat onder druk. Dit is onder andere zichtbaar in hogere materiaalprijzen, oplopende inflatie en een daarmee een iets stagnerende verkoop. Toch worden er nog steeds diverse marktinitiatieven ingediend. • Voor verschillende projecten zijn er (intentie)overeenkomsten afgesloten met marktpartijen; • Er zijn divers projecten in verkoop gegaan (o.a. Fascinatio NK4 en NK9); • Er worden locaties bouwrijp gemaakt (o.a. Blinkert); • Verschillende projecten zitten nu in realisatiefase (o.a. IJsselpark en Hoven II); • We werken op verschillende locaties aan transformatie; • We werken aan gebieds-, dan wel kavelpaspoorten. Invoering omgevingswet uitgesteld De invoering van de Omgevingswet is door de Minister uitgesteld tot 1 juli 2023. Capelle is goed op weg en is op tijd klaar voor de invoering. We benutten de extra tijd vooral om uitgebreider te kunnen oefenen met de nieuwe processen en met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast zetten we stappen op weg naar het Omgevingsplan voor Capelle. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven.

8.1 Overhevelen budgetten reserve eenmalige uitgaven Overhevelen budgetten programma 8 - Technisch Lasten / Baten: V 190 / N 190 in 2022 en N 190 / V 190 in 2023 Kasstroom: V 190 in 2022 en N 190 in 2023 In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd. De Hoven De werkzaamheden voor de realisatie van Hoven II bestaan in 2022 veelal uit het controleren van documenten, zoals het definitieve ontwerp van het inrichtingsplan, het globale mobiliteitsplan, het rioleringsplan, de peilmatentekening en het geotechnisch rapport. De beoordeling van de stukken is een proces waarbij minder plankosten gemaakt zijn dan oorspronkelijk was geraamd. Bovendien hebben we niet of nauwelijks te maken gehad met onvoorziene kosten. Q-team Rivium De onderbesteding van het Q-team Rivium komt voort uit de wijziging die in de aanpak van het Rivium District heeft plaatsgevonden. Het eerst opstellen van een Omgevingsplan en daarna pas met plannen komen is een andere werkwijze dan eerder voorgestaan. Hierdoor zijn er aanzienlijk minder plannen bij het Q-team geagendeerd dan voorzien.

Aangezien in dit team veel externe experts zitting nemen, is een groot deel van het gevoteerde budget niet besteed. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V / N 190 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 190 te verhogen. Reserve eenmalige uitgaven

Besluit

2022 2023

Q-team Rivium

NJN2020 8.4

V150 N150

De Hoven fase 2

VJN2018 8.4.5 - NJN2018 8.4.2 - VJN2019 8.4.9 - VJN2020 0.4 - VJN2021 8.4 NJN2021 8.8

V40 N40

Totaal

V190 N190

Mutaties in reserve eenmalige uitgaven

N190 V190

8.2 Doorschuiven budget Centrum Doorschuiven budget Centrum - Technisch Lasten / Baten: V 2.200 / N 2.200 in 2022 en N 2.200 / V 2.200 in 2023 Kasstroom: V 2.200 in 2022 en N 2.200 in 2023 In 2022 is de herinrichting van het Stadsplein voorbereid. We zitten nu in de fase van definitief ontwerp. Volgend jaar start de uitvoering. Ook start de voorbereiding van het Amandelpark. Met deze planning is het gewenst om een deel van het budget over te hevelen naar volgend jaar. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettair neutrale wijziging van de aangepaste planning. Wij stellen u voor het bedrag V 2.200 in 2022 via de reserve eenmalig N 2.200 over te hevelen naar 2023. 8.3 Doorschuiven kredieten programma 8 (Krediet -330 in 2022, 130 in 2023 en 200 in 2024) Doorschuiven kredieten programma 8 - Technisch Lasten / Baten: V 10 in 2023 en 2024 Kasstroom: V 330 in 2022, N 130 in 2023 en N 200 in 2024 Binnen het programma 8 schuiven een aantal kredieten door naar volgende jaren. Rivium District De kredieten voor het Rivium District (700) en het Rivium District Park (200) door naar 2024 omdat de beoogde werkzaamheden ook het komende jaar nog niet in uitvoering gaan. Landelijk Capelle Wij starten in het voorjaar van 2023 met de aanleg van de veilige fietsroute over de ’s-Gravenweg. In 2022 hebben wij bijna alle informatieborden in Landelijk Capelle geplaatst.

Het laatste bord plaatsten wij begin 2023. Ook de aanleg van de klompenpaden verwachten wij in 2023 af te ronden. Het middeneiland op de Kanaalweg leggen wij in de zomer van 2023 aan. Dit doen we tijdens de bouwvak, om de overlast te minimaliseren. Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2023 en 2024. Naam krediet

Wijziging op kredieten Begr. 2022

Rivium District (uitgaven)

Begr. 2023

Wijziging afschrijvingslasten Begr. 2024

Begr. 2023

Begr. 2024

200

V10

200

V10

-700

700

Rivium District (inkomsten)

700

-700

Rivium District park

-200

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12120718/1