Document · PDF

07.03 - Najaarsnota 2022 - versie commissie 6 en 7 december (gedrukt boekwerk)

Commissie Samenleving en Economie 7 december 2022, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: Najaarsnota 202241.946 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

De aanpak bestaat uit het zo snel mogelijk contact maken met de doelgroep en het aanpakken van knelpunten die een terugkeer in de maatschappij bemoeilijken, en zo voorkomen dat ex-gedetineerden opnieuw de criminaliteit ingaan. Met IPTA voorkomen wij, bijvoorbeeld door intensieve coaching, dat jongeren (verder) afglijden in criminaliteit. De middelen zullen beschikbaar gesteld worden in 2022 en 2023, de baten en de lasten zullen echter, als gevolg van de doorlooptijd van het project, budgettair neutraal over de jaren 2022, 2023 en 2024 lopen. Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting te verhogen met N/V 274 in de jaren 2022 en 2023.

1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig) Impulsgelden weerbaar bestuur - Beleidskeuze Lasten / Baten: V/N 55 in 2022 en N/V 55 in 2023 Kasstroom: V 55 in 2022 en N 55 in 2023 Onze gemeente doet mee aan de pilot Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK. In dat kader hebben wij in 2020 een eenmalig budget ontvangen van 110. Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Onder andere door een samenwerking tussen het sociale- en het veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. De aanpak is gericht op een nieuwe maatschappelijke norm uit te dragen waarmee de samenleving geen ruimte biedt voor criminele activiteiten. Diverse acties uit ons plan, zoals de trainingen op scholen, training met omgang polarisatie, en het educatief programma weerbaar bestuur, zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld. En daarmee ook de kosten. Het ministerie heeft aangegeven de projecten vanaf zomer 2021 graag alsnog te willen laten uitvoeren, met een eerste evaluatie eind 2021. Eind 2021 zijn in onze gemeente diverse weerbaarheidsprojecten weer opgepakt, met uitloop naar 2022 en 2023.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 55 in 2022 en N/V 55 in 2023 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven. 1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig) Wijkveiligheidsplannen - Beleidskeuze Lasten / Baten: V/N 32 in 2022 en N/V 32 in 2023 Kasstroom: V 32 in 2022 en N 32 in 2023 In het IVB5 heeft uw raad besloten om een budget van 101 beschikbaar te stellen voor de wijkveiligheidsplanen. De conceptplannen zijn in december 2019 ter consulatie aangeboden aan de commissie BVM. De wijkveiligheidsplannen zijn in maart 2020 door ons definitief vastgesteld. In 2020 is een start gemaakt met de uitvoering van de wijkveiligheidsplannen. Door de coronacrisis zijn meerdere onderdelen vertraagd doch inmiddels uitgevoerd. Daarnaast is er door uw raad expliciet om een korte evaluatie gevraagd van de (oude) wijkveiligheidsplannen bij het opstellen van de nieuwe plannen. Dit gaat in 2023 plaatsvinden voorafgaand aan het opstellen van de nieuwe plannen. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 32 in 2022 en N/V 32 in 2023 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. Wijz. NJN wijz. 2022

BG2022 na wijz. NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N9.465

Lasten

N8.796

N193

N8.989

N9.936

N9.398

N9.470

N9.449

N9.459

N9.455

N9.461

Baten

V679

V199

V878

V967

V690

V686

V685

N8.117

N8.111

N8.969

N8.708

N8.784

N8.765

N8.774

N8.770

N8.776

N8.781

Reserve eenmalige uitgaven

V152

N87

V65

V87

Totaal mutaties reserves

V152

N87

V65

V87

N7.965

N81

N8.046

N8.882

N8.708

N8.784

N8.765

N8.774

N8.770

N8.776

N8.781

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

1.1 Schade en schadeverhaal

V75

N75

1.2 Subsidie Re-Integratie Officier (RIO) en Integrale Persoonsgerichte Toedeling naar Arbeid (IPTA)

N274

V274

1.3 Impulsgelden weerbaar bestuur (reserve eenmalig)

V55

1.4 Wijkveiligheidsplannen (reserve eenmalig)

V32

0.5 Afschrijvingen

N10

0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud

0.16 Bedrijfsvoering

N80

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N193

V199

Reserve eenmalige uitgaven

N87

Totaal mutatie in de reserves

N87

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

N81

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Wat willen we bereiken? TV2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Verbeteren doorstroming Algeracorridor Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden. Portefeuillehouder: Van Woudenberg Stand van Zaken We zijn op verschillende terreinen bezig met maatregelen vanuit het Korte Termijn Maatregelenpakket Algeracorridor om de doorstroming op de Abram van Rijckevorselweg en Algeraweg te verbeteren. Een deel van deze maatregelen voeren we uit in 2022 en ander deel volgt daarna. In september 2022 is de rijstrookindeling ter hoogte van het Capelseplein aangepast voor een betere doorstroming van het verkeer vanaf de Algerabrug richting Rotterdam. Dit komt ook ten goede voor de doorstroming van het verkeer richting Capelle Centrum. In november 2022 zijn we gestart met het opwaarderen van de verkeerslichten op de Algeracorridor. Zo zijn de verkeerslichten ter hoogte van het Riviaduct vervangen, voorzien van een nieuwe automaat en zal het verkeerslicht in 2023 gekoppeld worden aan het internet zodat het een I-VRI wordt. De planning van het opwaarderen van de andere verkeerslichten op de Algeracorridor tot een slim verkeerlicht (i-VRI) is gewijzigd en zal in 2023 plaatsvinden.

Voor de verkeerslichten loopt nog een onderzoek of de toekomstige i-VRI’s ook een rol kunnen spelen in het verlagen van snelheden. Op het gebied van de fiets zitten we in de ontwerp- en uitwerkingsfase van de fietsroutes Algerabrug Capelsebrug en Algerabrug - Toepad. Dit zijn deeltrajecten van grotere regionale fietsroutes. De uitvoering van deze twee fietsroutes vindt op zijn vroegst plaats in 2023. De fietsbrug over de Schönberglaan is en blijft een wens vanuit Capelle. Deze fietsbrug staat in relatie tot de aanpassingen van het Capelseplein op de lange termijn planning. Op 10 november 2022 vond het BO MIRT plaats. Daar is het besluit genomen om binnen de deelstudie ‘Algeracorridor’ van de MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam alternatief 1b’ (accent) komende jaren uit te gaan werken. Dit houdt in dat er een uitwerking komt van een maximale benutting van de bestaande wegcapaciteit van de Algerabrug met een 2e autorijstrook op de Algeraweg in noordelijke richting en een ongelijkvloerse oplossing bij het Capelseplein. Ook gaat er onderzoek plaatsvinden op verkenningenniveau naar een langzaam verkeersverbinding over de Hollandsche IJssel tussen centrum Krimpen en centrum en Capelle. Na één of twee jaar vindt besluitvorming plaats of deze langzaam verkeersverbinding onderdeel wordt van het voorkeursalternatief.

De kanttekeningen, toevoegingen en aandachtspunten die in de motie vreemd van de gemeenteraad van Capelle zijn benoemd, betrekken we in de verdere planuitwerking. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Meten = Weten Om de pijlers uit het Programma Mobiliteit te kunnen toetsen, starten we in 2022 met het telplan Meten = Weten. Daarin meten we de verschillende modaliteiten. Portefeuillehouder: Van Woudenberg Stand van Zaken In het najaar van 2021 hebben we de eerste Capelle-brede meting gedaan van autoverkeer en fietsverkeer op de meest strategische locaties. Dit wil zeggen dat de gereden snelheden en hoeveelheden verkeer op de doorstromingswegen en gebiedsontsluitingswegen zijn gemeten. In september 2022 hebben we een meer uitgebreide meting uitgevoerd; hier zijn naast de doorstromende wegen ook een aantal erftoegangswegen gemeten om ook op een fijnmaziger niveau te meten.

Ook hebben we de Capelle-brede parkeermeting uitgevoerd. Voorheen werd de parkeerbezetting uitsluitend in de nachten gemeten, maar deze is bij de P&R's, bedrijventerreinen en winkelcentra uitgebreid met overdag-metingen. Daarnaast houden we het gebruik van het OV in Capelle bij en blijven we nauw betrokken in de regionale werkgroepen Verkeersmodellen in samenwerking met de MRDH en onze buurgemeenten. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers) Om de modaliteiten in balans te krijgen, zijn verbeteringen voor voetgangers en fietsers nodig los van de fietsprojecten die te maken hebben met de doorstroming op de Algeracorridor (1a). Portefeuillehouder: Van Woudenberg Stand van Zaken Los van de projecten bij de Algeracorridor zijn we bezig met een aantal projecten voor fietsers en voetgangers: • het langzaam verkeer is een belangrijk onderdeel binnen de planvorming van het project Rivium, bijvoorbeeld van en naar de OV-voorzieningen zoals de waterbus en parkshuttle, maar ook naar de andere voorzieningen binnen Rivium. Ook zetten we in op langzaam verkeer verbindingen richting Rotterdam, Dordrecht, de Krimpenerwaard en overige delen van onze stad; • We zijn in 2022 en 2023 betrokken bij de werkgroep snelfietsroute Dordrecht - Rotterdam, welke op Capels grondgebied langs Rivium richting Kralingse Zoom loopt; • We zijn bezig met de voorbereidingen om de verkeersveiligheid voor fietsers op de 'sGravenweg te verbeteren; • Begin 2023 (in plaats van eind 2022) staat ook de evaluatie van het huidige fietsbeleid op de agenda waarna de actualisatie van het fietsbeleid volgt. • We maken eind 2022 en begin 2023 een analyse op welke locaties bromfietsen op de rijbaan kunnen rijden zodat de snelheidsverschillen op het fietspad afnemen.

Dit is van positieve invloed op de verkeersveiligheid op de fietspaden. We nemen dit onderdeel in 2023 ook mee in het te actualiseren fietsbeleid; • We werken samen met de fietsersbond om fietspaaltjes zo veel als mogelijk te verwijderen; • We blijven de komende jaren actief richting scholieren en scholen door het faciliteren van de verkeersexamens, het bijdragen aan acties zoals het aanzetten van fietsverlichting en doelgerichte gedragsacties zodat kinderen veiliger naar school kunnen lopen en fietsen. Voor wat betreft de voetgangers lopen er twee onderzoeken bij de kruising Kerklaan-Duikerlaan en bij de oversteek Westerlengte omdat hier klachten zijn over de oversteekbaarheid; • We delen onze verkeersprotocollen met scholen zodat scholieren weten waar ze veilig over kunnen steken en waar ouders/verzorgers het beste kunnen parkeren; • Bij ontwerpen houden wij rekening met het integraal toegankelijk ontwerpen; • Op de Fascinatio Boulevard, Van Beethovenlaan, de Westerlengte en de Oosterlengte verbeteren we vanaf 2023 de oversteekbaarheid voor voetgangers. Dit doen we door bijvoorbeeld een midden eiland te realiseren waardoor voetgangers gefaseerd over kunnen steken. Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken? TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Aanbrengen I-VRI’s Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI’s op de kruisingen Schaardijk.

Portefeuillehouder: Van Woudenberg Stand van Zaken De kruising Promenade-Boulevard (nabij de Schaardijk) is in juni 2022 aangepast en de I-VRI's zijn het derde kwartaal geplaatst. De laatste werkzaamheden die in het stormseizoen niet kunnen plaatsvinden worden vanaf 1 april 2023 uitgevoerd (o.a. laatste grondwerkzaamheden). Dit i.v.m. regels van HHSK. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Opschalen ParkShuttle Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Van fase 1 (herstart rijden op gesloten baan) is de verwachting dat deze is opgeleverd. Fase 2, de testfase mixed traffic, wordt opgestart (rijden door het verkeer o.a. via Rivium 2e en 4e straat). Tot slot hebben we de subsidieaanvraag voor het Implementatieplan voor fase 3 (de opschaling van 6 naar 10 voertuigen, inclusief slimme camera's en besturing op afstand) bij de MRDH ingediend. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door: • het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte; • het (of doen) aanleggen van een waterbushalte; • het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De P+R is voor onbepaalde tijd in het planproces on hold gezet. Voor de waterbus is deze voorlopig niet nodig. Maar gelet op alle ontwikkelingen in de toekomst op het gebied, o.a. de ontwikkelingen van het Rivium, blijft deze locatie als P+R een optie. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Uitwerken parkeerbeleid Om Capelle toekomstbestendig te maken, is het van belang om het nieuwe parkeerbeleid en nieuwe parkeernormen vast te stellen. Portefeuillehouder: Van Woudenberg Stand van Zaken Het nieuwe concept parkeerbeleid en de parkeernormen hebben van 10 februari tot en met 23 maart 2022 ter inzage gelegen. De interne en externe input passen wij aan. Het definitieve parkeerbeleid en de nieuwe Capelse parkeernormen worden in het vierde kwartaal 2022 aan u voorgelegd. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Actualiseren wegencategoriseringsplan Het actualiseren van het huidige wegencategoriseringsplan. Dit is vervolgens het vertrekpunt om deze wegen ook conform ‘Duurzaam Veilig’ in te richten. Portefeuillehouder: Van Woudenberg Stand van Zaken Onderdeel van de Verkeersveiligheidsaanpak is het actualiseren van het wegencategoriseringsplan. Hierbij kijken we naar de huidige- en toekomstige functie van wegen (verblijfs- of doorstromingsfunctie), hoeveel verkeer er overheen rijdt en of er voorzieningen aan de weg liggen. We streven bij de actualisatie naar een inrichting die voldoet aan de principes van Duurzaam Veilig, waarbij de inrichting van de weg richting de weggebruiker aangeeft hoe snel er gereden mag worden. In deze actualisatie maken we gebruik van het “Afwegingskader 30 km/h” om na te gaan waar de snelheid van huidige 50 km/h wegen wellicht naar 30 km/h verlaagd kan worden. De OV- en hulpdiensten betrekken we ook in dit proces. Er ligt momenteel een concept wegencategoriseringsplan die we voorleggen aan de OV-partijen en hulpdiensten. De verwachting is dat we het wegencategoriseringsplan in de eerste helft van 2023 afronden. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Opstellen programma Buitenruimte Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. Tot eind 2021 wordt gewerkt aan het afronden van het koersdocument, waarna in 2022 uitvoeringsparagraaf wordt uitgewerkt. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf). Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Begin dit jaar is het Koersdocument Programma Buitenruimte vastgesteld (BBV 688154). In juni en oktober 2022 zijn ‘wijktours’ georganiseerd in de stad. Tijdens deze wijktours wordt de dialoog aangegaan met bewoners over de openbare ruimte. Dit heeft geresulteerd in diverse kansen en verbeteringen in de openbare ruimte. We willen de dialoog met de bewoners zorgvuldig voortzetten om te komen tot concretisering en prioritering. Dit proces vraagt tijd en een gedegen ambtelijke voorbereiding. De uitkomst wordt medio 2023 uitgewerkt tot een voorstel (c.q. uitvoeringsparagraaf) dat aangeboden wordt aan de raad voor besluitvorming. Dit voorstel loopt parallel aan de ambitie om de beleving en de waarde van het groen te verbeteren.

Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken? TV2.1 Duurzaam op weg Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Uitwerking beleid voor deelmobiliteit Capelle experimenteert al met deelmobiliteit. In 2022 stellen we hiervoor een visie op, waarbij we de ervaringen meenemen van de afgelopen jaren. Daarbij maken we gebruik van de kennis uit de markt en van ervaringen van andere gemeenten. Portefeuillehouder: Van Woudenberg

Stand van Zaken De planning voor het uitwerken van beleid voor deelmobiliteit stellen we bij. Reden is dat de MRDH op dit moment nog werkt aan een regionaal beleid voor deelmobiliteit. Wij starten met ons eigen deelmobiliteitsbeleid wanneer dit regionale deelmobiliteitsbeleid is vastgesteld en we binnen deze kaders aan de slag kunnen voor onze stad. We blijven wel experimenteren met deelmobiliteit. Zo introduceren we vanaf oktober 2022 de deelscooter door middel van een pilot van één jaar. Kwaliteit (indicator)

Wat willen we bereiken? TV2.1 Een verkeersveilige stad Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak Begin 2022 stellen we de verkeersveiligheidsaanpak voor Capelle aan den IJssel vast en we maken vervolgens een start met de uitvoering op basis van de nog op te stellen uitvoeringsagenda. Daarbij hebben we zowel aandacht voor de objectieve als subjectieve verkeersveiligheid. Portefeuillehouder: Van Woudenberg Stand van Zaken Eind vorig jaar zijn we gestart met de verkeersveiligheidsaanpak. We hebben het onderzoek in 2022 uitgebreid met een uitgebreide externe schouw van de infrastructuur in heel Capelle en het actualiseren van het wegcategoriseringsplan waardoor we extra tijd nodig hebben om te komen tot afronding. De Capelse verkeersveiligheidsaanpak wordt een lokale uitwerking van het landelijke- (SPV 2030) en regionale verkeersveiligheidsbeleid (RUA 2025). De verwachting is dat we de verkeersveiligheidsaanpak inclusief het wegencategoriseringsplan in de eerste helft van 2023 afronden. Daarna bepalen we het pad voor de acties die voortkomen uit de verkeersveiligheidsaanpak in de vorm van een uitvoeringsagenda. Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen Wetgeving voor het gebruik van lampen De wetgeving schrijft ons voor dat vanaf 1 april 2023 een deel van de door ons gebruikte lampen niet meer mogen worden geproduceerd. Ongeveer de helft van ons areaal bestaat momenteel uit deze lampen en zullen dus, op termijn, vervangen moeten worden. Wanneer dit leidt tot extra kosten dan komen we hier bij u op terug. Aandachtspunten verkeersveiligheid We houden oog voor het gebruik en de verplaatstingspatronen van de deelscooters, de klachten en meldingen die we hierover ontvangen en de eventuele aanpassingen van het parkeergebied. Daarnaast blijven we ons inzetten om (mobiele) flitspalen aan te vragen bij het OM bij gevaarlijke of onwenselijke verkeerssituaties. En waar mogelijk maken we werk met werk; we combineren onder- en bovengrondse werkzaamheden om verkeerssituaties te verbeteren en parkeerproblemen aan te pakken. Bereikbaarheid De Terp Het IBOR-project Hollandsch Diep zijn we aan het voorbereiden. In deze fase gaan we actief stakeholders en marktpartijen betrekken om de uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid op een zo goed mogelijke manier op te lossen. Door het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden verwachten we tot breed gedragen oplossingen te komen.

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven – Technisch Lasten/ Baten: V 1.155/ N 1.155 in 2022, N 640 / V 640 in 2023, N 458 / V 458 in 2024 en N 57 / V 57 in 2025 Kasstroom: V 1.155 in 2022, N 640 in 2023, N 458 in 2024 en N 57 in 2025 In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd. De hieronder genoemde projecten uit de VJN2021 betreffen gereserveerde budgetten vanuit de KTAprojecten. De projecten met de verwijzing naar de begroting 2021 betreffen de budgetten vanuit de het Uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit. Voor vermindering van logistiek verkeer (actieplan corona) is in de Najaarsnota 2021 een budget gereserveerd, uitvoering staat voor nu laag op de prioriteitenlijst. Tot slot is budget beschikbaar voor nieuwe mobiliteit, zoals de slimme en nieuwe mobiliteit in en rondom Rivium.

Voor het budget van de KTA Capelseplein geldt dat we de voorkeursbeslissing over de MIRT-verkenning oeververbindingen regio Rotterdam afwachten in november. Binnen het project Meten is weten zijn dit jaar grootschalige parkeer- en telslangonderzoeken uitgevoerd. Het restantbudget zullen we ook de komende jaren inzetten voor soortgelijke tellingen. Komend jaar gaan wij aan de slag om de uitvoeringsagenda voor het programma mobiliteit te herzien, we zien nu dat projecten wegens krapte in de markt langer duren. We hebben vacatures, projectleider mobiliteit en beleidsmedeweker mobiliteit die we niet ingevuld krijgen. Het parkeerbeleid is na de consultatie aangepast en met de komst van het nieuwe bestuur wederom aangepast. Ook zijn besluiten in grote projecten zoals de Algeracorridor soms aanleiding om projecten te herzien, later uit te voeren of anders te financieren. Dit betekent dat deze projecten en beleidsstukken meer capaciteit vergen dan voorzien en de werkvoorraad groeit, hierom is het goed om een uitvoeringsagenda te maken die meer rekening houdt met dit soort factoren, hiermee krijgen we een realistischer inzicht in de uitvoering van beleid en projecten en de benodigde gelden in de komende jaren. Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en overhevelen naar de komende jaren.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N / V 1.155 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 640, 2024 met N / V 458 en 2025 met N / V 57 te verhogen. Reserve eenmalige uitgaven

Besluit

2022

2023

2024

2025

Nieuwe mobiliteit

Wijzigingsvoorstel begroting 2020 2.4

V140

N55

N30

KTA Capelseplein

VJN2021 2.3

V215

N115

N100

KTA i-VRI’s

VJN2021 2.3

V60

N30

Fietsbeleid

VJN2021 2.4

V70

N40

N30

Verkeersbeleid – Meten is weten

VJN2021 2.5

V94

N50

N44

Voorbereidingsbudget MIRT

VJN2021 2.8

V273

N180

N93

Verkeerseducatie

Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1

V107

N40

Verkeersveiligheid

Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1

V90

N75

N15

Wegcategorisering, weg en fiets

Wijzigingsvoorstel begroting 2022 2.1

V70

N35

Werkgevers- en bewonersaanpak

Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1

V36

N20

N16

Totaal

V1.155

N640

N458

N57

Mutaties in reserve eenmalige uitgaven

N1.155

V640

V458

V57

N27

2.2 Overhevelen kredieten programma 2 (Krediet - 1.982 in 2022, 926 in 2023 en 1.056 in 2024) Overhevelen kredieten programma 2 - Technisch Lasten / baten: V 70 in 2023 en V42 in 2024 Kasstromen: V 1.982 in 2022 en N 926 in 2023 en N 1.056 in 2024 Binnen het programma 2 schuift een aantal kredieten door naar volgende jaar. Parkeerbeleid Eind 2022 hebben we een Capelle-brede parkeermeting uitgevoerd. De metingen zijn zowel overdag als in de nacht uitgevoerd. Op basis van de resultaten van de parkeermetingen en het nog vast te stellen parkeerbeleid en bijbehorende parkeernormen gaan we in 2023 en de jaren erna gericht aan de slag om extra parkeerplaatsen te realiseren op locaties met een te hoge parkeerdruk. Daarbij hebben we aandacht dat dit niet ten koste gaat van groenvoorzieningen. Quick wins fietspad Algeraweg In november 2022 wordt de voorkeursbeslissing genomen over de MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam. Deze beslissing is ook van invloed op het al dan niet realiseren van de fietsbrug op korte termijn. Wij wachten deze beslissing af voordat er quick wins worden gerealiseerd. Verkeersveiligheidskrediet In 2022 treffen wij voorbereidingen voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsprojecten in 2023 en de jaren daarna.

Zo staan de volgende projecten de komende jaren op de planning: het verkeersveiliger maken van de fietspaden op twee rotondes in ’s-Gravenland, het aanpassen van het fietspad tussen de Ets en Penseel conform de inrichtingsprincipes Duurzaam Veilig, het plaatsen van signalering op de Algeraweg en de aansluiting van het fietspad op de IJsseldijk, Schaardijk en Poolvosweg. Vervoersknoop P&R De beoogde aanleg van een P&R bij de Vervoersknoop is nog niet in uitvoering. Naar verwachting starten de werkzaamheden hiervoor in 2024, we schuiven het daarvoor bestemde krediet door. Wij stellen u voor de kredieten in de begroting aan te passen in de begrotingsjaren 2022, 2023 en 2024 en de kapitaallasten in de begroting 2023 te verlagen met V70 en in 2024 V42. Naam krediet

Wijziging op kredieten

Wijziging afschrijvingslasten

Begr. 2022

Begr. 2023

Parkeerbeleid

-176

176

Quick wins Fietspad Algeraweg

-150

150

Verkeersveiligheid

-600

600

V 26

Vervoersknooppunt P&R

-1.056

Totale begrotingswijziging

-1.982

926

Begr. 2024

Begr. 2023

Begr. 2024

1.056

V 42

1.056

V 70

V 42

2.3 Investering IBOR (Krediet -5.691) Investering IBOR - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 280 / N 122 in 2022, V 155 / N 184 in 2023, V 597 / N 331 in 2024, V 1.214 / N 429 in 2025, V 915 / N 365 in 2026, V 880 / N 323 in 2027, V 743 / N 302 in 2028, V 473 / N 182 in 2029 en V 404 / N 179 in 2030 Kasstroom: V 10.227 in 2022, N 205 in 2023, N 2.314 in 2024, N 2.874 in 2025, V 2.435 in 2026, N 581 in 2027, N 2.706 in 2028, V 1.602 in 2029 en V 106 in 2030 Om zo efficiënt mogelijk te werken in de openbare ruimte, werken wij met IBOR: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR). Bij de IBOR-projecten worden meerdere onderdelen van de openbare ruimte gelijktijdig aangepakt. Singuliere projecten betreffen projecten waar niet (nagenoeg) alle disciplines in de openbare ruimte worden vervangen, maar slechts één of enkele. Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Wij stellen u voor om de gevolgen van de actualisatie van de (planning) met de uitvoering van de IBOR- en singuliere projecten benodigde middelen te verwerken. Op dit moment is de status van onze projecten als volgt: De oorzaken van de grootste verschuivingen zijn langere levertijden van materialen, het aantreffen van spanningswater in de bodem wat meer onderzoek en maatregelen vereist dan op voorhand kan worden ingeschat en druk op de personele capaciteit.

De twee wijzigingen die we zijn tegengekomen bij de voorbereiding van de IBOR-projecten zijn het Hollandsch Diep en het Ringspoor. Het Hollandsch Diep maakt onderdeel uit van de IBOR-projecten en is sinds kort in voorbereiding. Om het gebied voldoende bereikbaar te houden, is het nodig aanvullende maatregelen te treffen in de vorm van een tijdelijke verbinding naar De Vallei en een tijdelijk parkeerterrein en materialendepot langs het Atolpad. Wij stellen u voor om het krediet voor IBOR-project Hollandsch Diep te verhogen met N 200. Als gevolg van de stijgende prijzen blijkt het budget voor project Ringspoor, na aanbesteding aan een aannemer, niet voldoende. Uitvoeren van de werkzaamheden is noodzakelijk om de buitenruimte veilig te houden. Hiervoor is N 150 extra benodigd. Nieuw

Definitiefase

Voorbereiding

Uitvoering

Gereed sinds VJN22

Brandweer Slotlaan

Rivierweg-Noord

Aida-Norma

Dalenbuurt-West

Rubenssingel

Floridaweg

Wiekslag

Schildersvormenbuurt fase 2

Librije-Nabucco

Silkeborg

Kompasstraat e.o.

Mient

Filosofentuin-Burg. Schalijlaan

Wisselspoor

Orkaden e.o.

Hoven fase II

Bonnefanten e.o.

Dansenbuurt-Noord fase 2

's-Gravendreef

Riviaduct

Vrijheidsdans-Filomeentje erf

Ringspoor

Station Slotlaan e.o.

Sporenbuurt midden

Hollandsch Diep

Zaanse schans

Torenhof

Valeriusrondeel

Diepenbuurt

Meerkoetstraat-Sternenhof

Tualstraat

Sporenbuurt west

Wegelingpark

Tuinenbuurt Kompasstraat e.o. Poolvosweg

In lijn met de door ons geleverde verbeterslag, mede in het kader van de uitvoering van het plan van aanpak “Openbaar Goed”, in het kader van realistisch begroten wijzigen de benodigde middelen voor het uitvoeren van bovenstaande IBOR-projecten en singuliere projecten. We gaan ook de komende jaren hier verder in verbeteren. Ook houden we rekening met de beschikbare capaciteit in deze tijd van personele krapte. Als aanvulling op het voorstel NJN21 2.5 Toerekening kosten aan investeringen stellen wij voor extra kosten aan de investeringen toe te rekenen. De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat: de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs. Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet te verlagen met -5.691 en om de baten/lasten in de begroting te verhogen/te verlagen met V 280 / N 122 in 2022, V 155 / N 184 in 2023, V 597 / N 331 in 2024, V 1.214 / N 429 in 2025, V 915 / N 365 in 2026, V 880 / N 323 in 2027, V 743 / N 302 in 2028, V 473 / N 182 in 2029 en V 404 / N 179 in 2030.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 2, 5B en 7. Wijziging op de kredieten Verschuiving in jaren

2022

2023

2024

2025

2026

Programma 2 (TV2.1)

-4.543

8.402

-33

918

-425 -2.053

-89 -1.114 -1.063

Programma 5B (TV 5.7)

-342

364

458

-598

Programma 7 (TV 7.2)

-3.472

4.544

2.474

477 -1.306

-745

Programma 8 (TV 8.3)

-3.728

-735

4.463

Subtotaal krediet

-8.356

9.582

1.787

Aframen/aanramen

2022

2023

Tractie

Programma 2 (TV2.1)

-1.415

-4.499

Programma 5B (TV 5.7)

-209

-492

Programma 7 (TV 7.2)

-602

-4.609

Programma 7 (TV 7.3) Subtotaal krediet

-2.152

-9.600

2029

2030 Totaal

-9

-51

-917 -1.021

-35

5.944 -1.272 -3.396

-995 -2.144 -1.149

2024

2025

2028

295 -1.293

-591

1.638

1.795

189

2026

2028

-664

2027

2029

334

205

380

226

674 -2.334

-999

1.737

1.458

121

305 -3.294 -1.385

3.754

3.478

319

2030 Totaal -

289 -3.593 45

-167

486 -4.070 -

819 -7.756

Toerekenen kosten aan inv. (incl. overhead)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Programma 2 (TV2.1)

138

Programma 5B (TV 5.7)

189

Programma 7 (TV 7.2)

120

111

1.008

Programma 7 (TV 7.3)

2030 Totaal 898

-4

-30

281

223

2.065

-10.227

205

2.314

2.874 -2.435

581

2.706 -1.602

-106 -5.691

Lasten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

P0: Lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P2

V52

V36

P0: lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P5B

P0: Lagere overhead: toerek. kosten aan inv. P7

V46

V40

P0: Lagere overhead door toerek.kosten aan inv.

V105

V84

P2: Afschrijving (Verschuiving in jaren)

N95

N190

V195

V332

V166

V88

V79

P2: Afschrijving (Aframen/aanramen)

N38

V162

V185

V48

V301

V254

V138

V158

P2: Toerekening kosten aan investeringen

V86

V60

P2: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.)

N10

N14

N18

N22

N26

N30

N34

P2: Subtotaal lasten

V86

N78

V22

V427

V423

V506

V377

V247

V184

P5B: Afschrijving (Verschuiving in jaren)

V23

V98

V12

P5B: Afschrijving (Aframen/aanramen)

N17

N20

N24

P5B: Toerekening kosten aan investeringen

V13

P5B: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.)

P5B: Subtotaal lasten

V13

N12

V13

V83

V20

P7: Afschrijving (Verschuiving in jaren TV 7.2)

N43

N52

V18

V52

V17

P7: Afschrijving (Aframen/aanramen TV 7.2)

V124

V283

V313

V218

V215

V209

V97

P7: Toerekening kosten aan investeringen (TV 7.2)

V75

V70

P7: Toerekening kosten aan investeringen (TV 7.3)

P7: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.TV 7.2)

N10

N13

N16

N19

N22

N26

P7: Afschrijving (Toerekening kosten aan inv.TV 7.3)

P7: Subtotaal lasten

V76

V144

V291

V389

V325

V283

V262

V142

V139

P8: Afschrijving (Verschuiving in jaren)

V212

V301

Totaal lasten

V280

V155

V597 V1.214

V915

V880

V743

V473

V404

Baten

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

N77

N110

N207

N143

N101

N80

V40

V43

P7: Lagere onttrekking Voorz.riool ivm toerekening kosten

N120

N111

N225

P7: Totaal onttrekking uit Voorziening riool

N120

N188

N335

N433

N368

N326

N305

N185

N182

P7: Hogere onttr. Voorz.afval ivm afschrijvingen

P7: Lagere/hogere onttr.Voorz.afval ivm toerek.kosten

Subtotaal krediet Totaal krediet

P7: Hogere onttr. Voorz.riool ivm afschrijvingen

P7: Totaal onttrekking uit Voorziening afval

Totaal baten

N122

N184

N331

N429

N365

N323

N302

N182

N179

Saldo lasten/baten

V158

N29

V266

V785

V549

V556

V441

V291

V225

V 280 /

2.4 Straatreiniging Straatreiniging - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 370 in 2022 Kasstroom: N 370 in 2022 Door de jaren heen is het schoon houden van de buitenruimte, en specifiek de verharding, duurder geworden. Eén van de oorzaken is de toegenomen intensiteit van het onkruid door het veranderende klimaat. Er moet nu meer en vaker weggehaald worden dan voorheen, om het gewenste 34

onderhoudsniveau te behalen wat resulteert in hogere lasten. Specifiek voor dit jaar was een warm seizoen met regenval waardoor de intensiteit van het onkruid meer toegenomen is dan verwacht. De structurele verhoging van de lasten is verwerkt in de Begroting 2023. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 370 in 2022. 2.5 Onderhoud bruggen Onderhoud bruggen - Onvermijdelijk Lasten: V 375 in 2022 en N 375 in 2023 Kasstroom: V 375 in 2022 en N 375 in 2023 Het noodzakelijke onderhoud van bruggen (civieltechnische kunstwerken) blijven wij gebundeld uitvoeren om de overlast voor bewoners te verminderen en werk met werk te maken. In 2022 bereiden we de onderhoudswerkzaamheden voor. De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden voor 2022 verplaatsen we naar 2023. Dit leidt tot een voordeel op de lasten van V 375 in 2022 en een nadeel op de lasten van N 375 in 2023. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 375 in 2022 en de lasten in de begroting te verhogen met N 375 in 2023. 2.6 Subsidie Parkshuttle (Krediet -525) Subsidie Parkshuttle - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V40 vanaf 2023 Kasstroom: V 525 in 2022 In april 2022 hebben we een subsidieaanvraag bij de MRDH gedaan voor het project ‘Infraaanpassingen Parkshuttle openbare weg 2022.

De aanvraag heeft betrekking op een grootschalige aanpassing van de kruising Boulevard-Promenade en diverse aanpassingen in de openbare ruimte om de Parkshuttle deel te laten nemen aan het verkeer. Deze aanvraag is verleend voor een bedrag van maximaal 525. Wij stellen u voor de baten op het krediet te verhogen met V 525 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V40 vanaf 2023

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. NJN BG2022 na wijz. 2022 NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N13.960

Lasten

N10.170

V1.485

N8.685

N11.261

N11.193

N10.837

N11.282

N12.031

N12.454

N13.240

Baten

V716

V679

V644

N9.455

V1.485

N7.970

N10.582

N10.549

N10.193

N10.638

N11.387

N11.810

N12.595

N13.316

Reserve eenmalige uitgaven

V856

N1.170

N314

V655

V458

V57

Totaal mutaties reserves

V856

N1.170

N314

V655

V458

V57

N8.599

V315

N8.284

N9.927

N10.091

N10.136

N10.638

N11.387

N11.810

N12.595

N13.316

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Overhevelen budgetten Mobiliteit via reserve eenmalige uitgaven

V1.155

2.3 Investering IBOR (Krediet - 5.691)

V86

2.4 Straatreiniging

N370

2.5 Onderhoud bruggen

V375

0.1 Corona actieplan

V15

0.5 Afschrijvingen

V176

0.6 Rente

0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud

0.16 Bedrijfsvoering

V57

V1.485

Reserve eenmalige uitgaven

N1.170

Totaal mutatie in de reserves

N1.170

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

V315

Programma 3 Economie Wat willen wij bereiken? TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | KVO Capelle West Het inzetten op een KVO op Capelle West. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken Het bestuur van de BIZ Capelle West heeft de ambitie een tweede BIZ periode te realiseren. Het organiseren van een KVO op het bedrijventerrein is hierbij één van de doelstellingen die men wil realiseren met elkaar. Indien uit de draagvlakmeting in het najaar 2022 positief uitvalt, start een 2e BIZ periode per 1 januari 2023. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Gebiedsinrichtingsplan Capelle West Het opstellen van een toekomstgericht gebiedsinrichtingsplan met mogelijk een gevel- en voor terreinenfonds. Dit zal in overleg met het bestuur van de BIZ Capelle West en geïnteresseerde ondernemers in het gebied gebeuren. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken De directe aanleiding van de gebiedsaanpak is de noodzakelijke vervanging van de riolering op het bedrijventerrein in Capelle-West. Buiten deze noodzakelijke onderhoudsingreep is dit de uitgelezen kans om – door werk met werk te maken - het gebied qua gebruik, uitstraling en duurzaamheid aan te pakken. Dit biedt kansen om integraal naar de herinrichting te kijken. In totaliteit gaat het om een integrale gebiedsaanpak die bestaat uit verschillende projecten. In 2023-2025 staat de totale onderhoudsingreep op de planning: het riool, de wegen, het groen en de verlichting worden aangepakt. Om tot een optimaal plan te komen dient er extra inzet gepleegd te worden boven op de bestaande capaciteit en het budget binnen de IBOR. We zijn gestart met de voorbereiding voor een participatietraject met het bestuur van de BIZ Capelle West, geïnteresseerde ondernemers en bewoners van de aanliggende wijk.

In oktober 2022 heeft de BIZ stemming plaats om voor de komende 5 jaar weer een volwaardige partner te hebben -gesteund door een meerderheid van de zittende ondernemers in dit gebied- voor overleg, uitwerking en aanpak van dit bedrijventerrein. Voor 2023 heeft u budget beschikbaar gesteld (begroting 2023 3.2) voor het instellen van een voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West en het opstellen van een gebiedsinrichtingsplan volgens het principe Duurzaam Veilig. Nog uit te werken en de benodigde budgetten te bepalen en aan te vragen, zijn de duurzame uitdagingen bij deze gebiedsinrichting. Deze uitdagingen liggen op het vlak van ontharding, vergroening, klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie en circulariteit. Bij een dergelijke integrale gebiedsinrichting, waarbij publieke en private doelen gecombineerd worden, dient ook gekeken te worden naar mogelijk kruisbestuivingen. Er is bijvoorbeeld tevens een impuls te geven aan energiebesparende maatregelen door de zittende ondernemers en/of vastgoedeigenaren. Kwaliteit (indicator)

BG22 | Next Economy Bedrijventerreinen Aansluiten bij het programma Next Economy Bedrijventerreinen van de MRDH. Dit ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstbestendige en circulaire bedrijventerreinen. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken In mei 2022 is door de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH een projectbijdrage toegekend van €16.500 uit het potje Next Economy Bedrijventerreinen aan de gemeente voor de vergroening en verzonning van Capelle West. Dit wordt meegenomen in het gebiedsinrichtingsplan van Capelle West. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Kennissessie circulaire economie Het organiseren van kennissessies op het gebied van circulaire economie ten behoeve van het bedrijfsleven. Portefeuillehouder: Faassen Stand van Zaken In oktober 2022 is in de Week van de Duurzaamheid, samen met het Economisch Netwerk Capelle (ENC), een symposium georganiseerd om ondernemers bekend te maken met de energietransitie en circulaire economie. Daarnaast is er altijd blijvende aandacht voor dit onderwerp tijdens de bezoeken van de accountmanagers bedrijven bij de Capelse ondernemers. Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen De Terp Het complex van winkelcentrum de Terp kent met de gemeente, Havensteder en Certitudo verschillende eigenaren. Het beheer en onderhoud is momenteel onvoldoende in samenhang met elkaar afgestemd. Met de overige eigenaren zijn we daarom in gesprek om het beheer en onderhoud gezamenlijk bij één organisatie onder te brengen, zodat er integraal beheer kan worden gevoerd bij de Terp. Winkeliers en bewoners kunnen dan met klachten en meldingen bij één loket terecht. Naar verwachting zal de keuze voor een organisatie dit voorjaar worden gemaakt en komend kalenderjaar operationeel worden. De afgelopen periode en komende maanden wordt extra aandacht besteed aan de kwaliteit van het complex. De buitentrappen zijn schoongespoten, geschilderd en onkruid is verwijderd. De parkeergarage wordt beter schoon gehouden en er wordt o.a. een aantal nieuwe prullenbakken geplaatst. Samen met de andere partijen wordt de verlichting in de garage in het voorjaar van 2023 hersteld en uitgebreid. Ook is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) traject opnieuw opgestart, waarbij alle betrokken partijen binnen het gebied projectmatig toewerken naar een schoon, heel en veilig winkelgebied.

Vanuit het gemeentelijk accountteam EZ is er goed en regelmatig overleg met de winkeliersvereniging om gezamenlijk te bepalen welke quick-wins gerealiseerd kunnen worden om de kwaliteit van het winkelgebied te verhogen. Bij de voorbereiding van het beoogde IBOR-project van Hollandsch Diep wordt vanzelfsprekend afstemming gezocht met de winkeliersvereniging.

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven Overhevelen budgetten programma 3 - Technisch Lasten / Baten: V 255 / N 255 in 2022 en N 255 / V 255 in 2023 Kasstroom: V 255 in 2022 en N 255 in 2023 In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Voor wat betreft het budget Hoofdweg vak A en de quickwins BIZ CapelleWest verstrijkt de drie-jaars-termijn dit jaar. We stellen voor deze met een jaar te verlengen. Hoofdweg vak A Het nieuwe planidee wordt in november van dit jaar op haalbaarheid beoordeeld samen met de betrokken ondernemers. Het restbudget zetten we door naar volgend jaar. Programma Economie Wij treffen nu voorbereidingen voor het opstellen van het Programma Economie, welke we begin 2023 zullen starten. BIZ Capelle-West De quickwins zijn in afwachting van de invulling van het gebiedsinrichtingsplan nog niet gerealiseerd. Afhankelijk van de invulling van dit plan zullen deze in 2023 worden uitgevoerd. Voor het opstellen van het gebiedinrichtingsplan heeft u in 2021 budget beschikbaar gesteld voor de inhuur van externe (ontwerp)capaciteit.

Dit plan wordt in 2023 opgesteld (zie wijzigingsvoorstel begroting 2023 3.1) en wij stellen voor dit budget over te hevelen naar het komende jaar. Hieronder een overzicht van de budgetten die we dit jaar niet zullen besteden en doorschuiven naar het komende jaar. Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V / N 255 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N / V 255 te verhogen. Reserve eenmalige uitgaven

Besluit

2022

2023

Hoofdweg vak A

NJN2016 5.4.2 / NJN2018 3.4.1

V180

N180

Programma Economie

NJN2021 3.4

V30

N30

BIZ Capelle-West: quick wins

VJN2017 3.4.4

V20

N20

BIZ Capelle-West: gebiedsinrichting

VJN2021 3.2

V25

N25

Totaal

V255

N255

Mutaties in reserve eenmalige uitgaven

N255

V255

3.2 Doorschuiven krediet Hoofdweg Vak A (Krediet -895 in 2022 en 895 in 2023) Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A - Technisch Lasten / baten: V 38 in 2023 Kasstromen: V 895 in 2022 en N 895 in 2023 Binnen het programma 3 schuift het krediet voor de Hoofdweg vak A door naar volgend jaar. Zoals in voorstel 3.1 is vermeld kan een positieve uitkomst van het nieuwe planidee leiden tot een aanpassing in dit gebied. Wij stellen u voor het krediet zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2022 en 2023 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 38 in 2023. Krediet Hoofdweg vak A Totale begrotingswijziging

Besluit NJN2016

Wijziging op kredieten

Wijziging afschrijvingslasten

Begr. 2022

Begr. 2023

-895

895

V38

-895

895

V38

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. NJN BG2022 na wijz. 2022 NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N1.137

Lasten

N1.686

V351

N1.335

N1.727

N1.140

N1.133

N1.130

N1.132

N1.134

N1.136

Baten

V787

V762

Saldo van baten en lasten

N898

V351

N547

N965

N378

N372

N369

N371

N372

N374

N375

Reserve eenmalige uitgaven

V399

N255

V144

V255

Totaal mutaties reserves

V399

N255

V144

V255

Resultaat

N499

V96

N403

N710

N378

N372

N369

N371

N372

N374

N375

Mutaties in reserves:

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

3.1 Overhevelen budgetten Lokale Economie via reserve eenmalige uitgaven

V255

0.5 Afschrijvingen

V18

0.16 Bedrijfsvoering

V78

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

V351

Reserve eenmalige uitgaven

N255

Totaal mutatie in de reserves

N255

Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

V96

Programma 4 Onderwijs Wat willen wij bereiken? TV4.2 Voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Onderwijshuisvesting Zorgen voor voldoende en veilige onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente door naleving van de Huisvestingsverordening Onderwijs en uitvoering van het nieuwe Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs. Portefeuillehouder: Van Woudenberg Stand van Zaken Begin 2022 is de nieuwbouw van De Olijfboom in gebruik genomen. Dit project is binnen het beoogde tijdpad en binnen budget gerealiseerd. Vanwege de 'inregeling van installaties' komt er nog een eindafrekening aan het einde van 2022. Het krediet wordt in het verlengde daarvan bij de jaarrekening 2022 afgesloten. In het kader van de uitvoering van lopende projecten heeft uw raad bij de Voorjaarsnota 2022 marktconforme bedragen vastgesteld voor de realisatie van 3.000 m2 nieuwbouw van De Triangel, De Klim-Op locatie Bongerd, een gymzaal en een KinderLab in de Florabuurt, alsook voor de realisatie van 3.750 m2 nieuwbouw aan de Meeuwensingel voor de huisvesting van De Horizon, De Klim-Op, enkele lokalen voor de Montessorischool, een KinderLab en een gymzaal. In verband met de stijgende bouwprijzen hebben wij begin derde kwartaal 2022 een herindicatie laten maken van de stichtingskosten.

Deze lag nog in lijn met de bij de Voorjaarsnota 2022 opgenomen marktconforme bedragen. Wij verwachten echter dat de prijsstijgingen verder doorzetten en 2023 mogelijk een nieuwe doorrekening van de stichtingskosten nodig is. Voor de ontwikkeling aan de Meeuwensingel is in 2022 gestart met het opstellen van een Programma van Eisen. Tevens zijn de in Middelwatering gehuisveste locaties van De Horizon en De Klim-Op, alsmede een deel van de leerlingen van de Montessorischool inmiddels verhuisd naar de tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel. Nieuw SHO vastgesteld De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen. Op 7 maart 2022 is door uw raad het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) 2022 vastgesteld. De volgende ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, zoals ook opgenomen in het SHO 2022: • De Bouwsteen is verhuisd naar de onderwijslocatie aan de Wiekslag; • De Cirkel is verhuisd naar de voormalige Rehobothschool . De in het SHO genoemde ontwikkelingen van een eventuele school in Rivium zijn in 2022 opgepakt. De besluitvorming hiervoor zal plaatsvinden in 2023. Een nieuw SHO wordt in 2024 aan uw gemeenteraad voorgelegd. Investeringen binnenklimaat Om investeringen in het binnenklimaat te stimuleren heeft de Rijksoverheid de 'Specifieke uitkering ventilatie in scholen' (SUVIS regeling) in het leven geroepen.

In het kader van de SUVIS regeling hebben wij voor 14 scholen subsidie aangevraagd. Van alle aanvragen is inmiddels de subsidie toegekend. Schoolbesturen besluiten dit jaar nog of alle 14 ontwikkelingen ook doorgaan. De uitvoering vindt plaats in de periode 2022 - 2025. Huisvesting MFC Fascinatio In het kader van efficiënter omgaan met vastgoed is bij de Voorjaarsnota 2022 besloten tot eigendomsoverdracht van het onderwijs- en wijkcentrumgedeelte van het MFC Fascinatio (MFC). De uitvoering van deze eigendomsoverdracht wordt nader uitgewerkt in samenwerking met de schoolbesturen die betrokken zijn in het MFC. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV4.3 Zorgen voor een optimale schoolloopbaan Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Lokale Educatieve Agenda (LEA) Uitvoering van de Lokale Educatieve Agenda 2022-2026, waarin gezamenlijk gedragen ambities en doelstellingen staan opgenomen van de schoolbesturen, VVE peuteropvangorganisaties, samenwerkingsverbanden en de gemeente. De doelstellingen richten zich op het optimaal ontwikkelen van kinderen, gedurende hun hele schoolloopbaan, vanaf de voorschoolse periode tot en met de overgang van school naar werk. Gezamenlijk stimuleren wij kinderen om talenten te ontwikkelen en helpen wij kinderen en ouders waar nodig extra om achterstanden en uitval bij kinderen zoveel mogelijk tegen te gaan en te voorkomen. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Voor de Lokale Educatie Agenda wordt in overleg met de partners van het onderwijs en kinderopvang een werkagenda opgesteld. De verwachting is dat eind van dit jaar een concept werkagenda voor de komende jaren gereed is. In het voorjaar van 2023 wordt de definitieve werkagenda aan uw raad ter besluitvorming voorgelegd. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV4.3 Voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Onderwijskansenbeleid Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (subsidieverstrekking gericht op de thema’s: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan de activiteiten uit het uitvoeringsprogramma ‘Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022’. Om de beste aansluiting te hebben op de meerjarenplannen van scholen (Nationaal Programma Onderwijs) worden in schooljaar 2021-2022 de volgende activiteiten uitgevoerd, gericht op het voorkomen en reduceren van onderwijsachterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd: • Bibliotheek op school op de (basis)scholen; • Huiswerkbegeleiding in de Kinderlabs en op scholen; • Taalstimuleringsactiviteiten in de Kinderlabs; • Plusklas; • Talentontwikkeling. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De activiteiten rond boekstart in Kinderopvang en boekstartcoach bij het CJG worden uitgevoerd conform plan. Dit geldt ook voor de taalstimuleringsactiviteiten in de KinderLabs.

Huiswerkbegeleiding in de KinderLabs wordt uitgevoerd door Welzijn Capelle. Het programma Talentontwikkeling wordt uitgevoerd door 13 scholen in Capelle en eind 2022 geëvalueerd. De Plusklas wordt uitgevoerd op 1 school, de Pieter Bas. In het vierde kwartaal 2022 wordt begonnen met het meten van de effectiviteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Er vindt een 0-meting plaats. Bij deze 0-meting wordt het onderzoekskader van Onderwijsinspectie betrokken. Naast het meten van de effectiviteit wordt ook bekeken op welke wijze de voorschool samenwerkt met het basisonderwijs en andere partners zoals CJG en of de 42

huidige resultaatafspraken tussen gemeente en onderwijs nog voldoen. Aan de hand hiervan zal worden bezien of het beleid al dan niet moet worden aangepast. Kwaliteit (indicator)

Wat willen wij bereiken? TV4.3 Versterken van basisvaardigheden Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Aanpak laaggeletterdheid Versterken van de basisvaardigheden van laaggeletterde Capellenaren door: • Het creëren van bewustwording van laaggeletterdheid binnen de gemeentelijke organisatie, bij maatschappelijke partners en de Capellenaar; • Het inzetten van ervaringsdeskundigen; • Het versterken van het (Digi)Taalhuis en toewerken naar certificering in 2023; • Het signaleren van laaggeletterdheid in de Toegang. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Met het uitvoeringsplan 'Digitaal begint lokaal' 2021-2023 wordt uitvoering gegeven aan de aanpak laaggeletterdheid. Op alle interventies uit het uitvoeringsprogramma wordt inzet gepleegd. Afgelopen september heeft er in de bibliotheek een groot evenement plaatsgevonden gericht op taal en geld. Doel was enerzijds het binnenhalen van de doelgroep zelf, maar ook de bewustwording op gang brengen van andere Capellenaren wat laaggeletterdheid is en welke rol zij wellicht kunnen spelen in de ondersteuning van de doelgroep. Tijdens het evenement kwamen de onderwerpen taal, digitale kennis en vaardigheden, gezondheid en armoedebestrijding samen.

Vanuit het Digi-Taalhuis zijn de afgelopen maanden in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven de workshops Herkennen en doorverwijzen (van laaggeletterden) gegeven aan Capelse professionals en vrijwilligers met als doel het leren doorverwijzen van Capellenaren naar taaltrainingen, meer kennis over het onderwerp, maar ook het kunnen wegnemen van schaamte onder laagtalligen. Deze workshops worden gecontinueerd. Kwaliteit (indicator)

Ontwikkelingen Onderwijsachterstandsbeleid loopt af De huidige beleidsperiode onderwijsachterstandsbeleid loopt eind van dit jaar af. Er komt een nieuwe beleidsperiode 2023-2026. Samen met het onderwijs zal er bekeken worden welke resultaten er zijn bereikt. En vervolgens op welke onderdelen de komende jaren moet worden ingezet. Er is vanuit het onderwijs aangegeven dat de voorkeur in ieder geval uitgaat naar voortzetten van taalstimulering en pedagogische partnerschap. Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid wordt in het tweede kwartaal 2023 aan u voorgelegd. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven.

4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs Onderzoeksopdracht onderwijshuisvesting - Technisch Lasten / Baten: V/N 25 in 2022 en N/V 25 in 2023 Kasstroom: V/N 25 in 2022 en N/V 25 in 2023 Op 8 juni 2021 hebben wij in het kader van de invulling van de taakstelling in onze meerjarenbegroting besloten om een 10-tal onderzoeksopdrachten uit te voeren (BBV 511435) . Een van deze opdrachten betreft een onderzoek naar de mogelijkheden om de school voor speciaal voortgezet onderwijs De Fjord aan Poortmolen 121 goedkoper te huisvesten. Het onderzoek dat gepland stond voor de periode mei – juli 2022 heeft vanwege noodzakelijke herprioritering van werkzaamheden nog niet plaatsgevonden. Wij willen het onderzoek in 2023 uitvoeren. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 25 in 2022 en dit budget over te hevelen via de reserve eenmalige uitgaven en de begroting 2023 met N/V 25 te verhogen. 4.2 Afrekeningen subsidies 2021 Afrekeningen subsidies 2021 - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 173 in 2022 Kasstroom: V 173 in 2022 In het tweede kwartaal van dit jaar hebben de afrekeningen van de in 2021 verstrekte subsidies plaatsgevonden. Dit heeft in 29 gevallen geleid tot een lagere vaststelling van de subsidie voor een totaalbedrag van 173. Een groot deel van de lagere vaststellingen komt doordat door corona niet alle activiteiten afgerond konden worden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 173 in 2022. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Programma

2022

V23

V74

V76

Totaal

V173

4.3 Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Onderwijs - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V/N 536 in 2022 en N/V 536 in 2023 Kasstroom: V 536 in 2022, N 536 in 2023 Het Rijk heeft in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs 1.165 aan ons beschikbaar gesteld (2022 826, 2023 339). Deze gelden kunnen wij uitgeven tot en met schooljaar 2024 – 2025 en dienen te worden gebruikt om vertragingen en sociaalemotionele achterstanden in te halen die kinderen en jongeren opliepen tijdens de coronapandemie. Naar verwachting geven wij tot en met het einde van kalenderjaar 2022 290 uit. Het resterende bedrag 2022 van 536 en het reeds geraamde bedrag 2023 van 339 wordt gedurende de hierboven genoemde resterende (school)jaren besteed. Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan de passen met V/N 536 in 2022 en N/V 536 in 2023. 4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid Onderwijs Achterstanden Beleid - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V/N 1.400 in 2022 en N/V 1.400 in 2023 Kasstroom: V 1.400 in 2022, N 1.400 in 2023 Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het betreft hier een specifieke uitkering met een looptijd over de periode 2019-2022. In 2022 hebben wij een bijdrage van 3.058 ontvangen.

Daarnaast hebben wij bij de Najaarsnota 2021 middelen uit 2021, ter hoogte van 2.344, overgeheveld (voorstel 4.6). Het beschikbare budget voor 2022 bedraagt daarmee 5.402. In 2022 geven wij 4.002 uit aan ons onderwijskansenbeleid. Met het uitvoeringsprogramma ‘’Elk kind verdient dezelfde basis en meer, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022” (BBV

409859, april 2021) hebben wij in 2021 en 2022 extra geïnvesteerd in goed onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Het restant van de middelen over 2022 ter hoogte van 1.400 mogen wij besteden in de volgende periode van de specifieke uitkering onderwijsachterstanden (looptijd 2023-2026). Wij stellen u voor om de lasten en baten in de begroting aan te passen met V/N 1.400 in 2022 en N/V 1.400 in 2023.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2022 incl. wijz.

Wijz. NJN 2022

BG2022 na wijz. NJN

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030 N10.527

Lasten

N15.171

V2.634

N12.537

N11.568

N9.050

N9.212

N9.627

N10.227

N10.268

N10.402

Baten

V9.634

N1.936

V7.698

V6.570

V4.291

V4.288

V4.286

Saldo van baten en lasten

N5.537

V698

N4.839

N4.998

N4.759

N4.924

N5.340

N5.941

N5.982

N6.115

N6.240

Reserve eenmalige uitgaven

V372

N415

N43

V265

V328

Totaal mutaties reserves

V372

N415

N43

V265

V328

N5.165

V283

N4.882

N4.733

N4.759

N4.924

N5.012

N5.941

N5.982

N6.115

N6.240

Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2022: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

4.1 Onderzoeksopdracht onderwijs

V25

4.2 Afrekeningen subsidies 2021

V23

V23 N0

4.3 Nationaal Programma Onderwijs

V536

N536

4.4 Onderwijs Achterstanden Beleid

V1.400

N1.400

0.1 Corona actieplan

V390

0.5 Afschrijvingen

V304

0.6 Rente

0.15 Aanpassen budgetten jaarlijks onderhoud

N64

0.16 Bedrijfsvoering

V25

V2.634

N1.936

V698

Reserve eenmalige uitgaven

N415

Totaal mutatie in de reserves

N415

Totaal mutatie saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Mutatie Resultaat

V283

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Deelprogramma's en taakvelden Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's : • Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6); • Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Wat willen wij bereiken? TV5.1 Verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Wat gaan wij daarvoor doen? BG22 | Uitvoeren Lokaal Sportakkoord De volgende drie deelakkoorden worden uitgevoerd: 1. Deelakkoord sport: Extra impuls voor het vitaliseren van de sportverenigingen; 2. Deelakkoord welzijn: Inzet op vitale ouderen via de methode mijn positieve gezondheid; 3. Deelakkoord onderwijs: Stimuleren van een zinvolle naschoolse vrijetijdsbesteding. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De uitvoering van het Capels Lokaal Sportakkoord loopt door in 2023 en verloopt conform planning. Kwaliteit (indicator)

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12120740/1