07.03 - Begroting 2027 GR GGD-RR def 2355741
Tekst van het document
Begroting 2027
Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
Begroting 2027 Basistakenpakket Gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam Rijnmond
Def. versie na vaststelling in het algemeen bestuur op 12 maart 2026 MET VERWERKING VAN INDEXATIE EN DE NIEUWE TAAK SUICIDEPREVENTIE ALS VARIABELE BASISTAAK EN CORRECTIE VOOR INWONERAANTALLEN
Pagina 2 van 62
Inhoudsopgave Begroting 2027 ......................................................................................................................................................................................... 1 Begroting 2027 ....................................................................................................................................................................................2 Inhoudsopgave ...................................................................................................................................................................................3 1.
Inleiding .......................................................................................................................................................................................... 4 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR ................................................................................................................................ 4 Wet publieke gezondheid en nieuwe taak suïcidepreventie ....................................................................................... 4 Vierjarige begrotingscyclus ..........................................................................................................................................................5 Bezuiniging doorgevoerd in 2026..............................................................................................................................................5 Ontwikkelingen publieke gezondheid .................................................................................................................................... 6 Koers GGD 3.0.....................................................................................................................................................................................
6 Plusproducten ..................................................................................................................................................................................... 6
2.
De producten .................................................................................................................................................................................. 7 Samenstelling van het basistakenpakket .............................................................................................................................. 7 Prestaties en kengetallen 2027 ................................................................................................................................................ 10
3.
Gemeentelijke bijdragen ....................................................................................................................................................... 15 Opbouw begroting .......................................................................................................................................................................... 15 Kosten basistakenpakket per gemeente voor 2027....................................................................................................... 16 Vaste deel basistakenpakket .................................................................................................................................................... 16 Variabel deel basistakenpakket ..............................................................................................................................................20 Overzichtstabel van alle kosten van het basistakenpakket ....................................................................................... 22 Extra bijdrage gemeente Rotterdam ..................................................................................................................................... 25 Vergelijking tussen 2027 en 2026 ..........................................................................................................................................
26 Verschil 2026-2027 per gemeente voor het onderdeel kinderopvanginspecties ........................................... 28 BTW-compensatie .......................................................................................................................................................................... 28
4.
Verantwoording ......................................................................................................................................................................... 29 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten ............................................................................ 29 Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren ............................................................ 29 Rotterdam als risicodrager ......................................................................................................................................................... 29 Jaarrekening ...................................................................................................................................................................................... 29
5.
Bijlagen .......................................................................................................................................................................................... 31 Bijlage 1: Tarieven 2027 voor het basistakenpakket GGD-RR ................................................................................. 32 Bijlage 2: Inwoneraantallen voor de berekening van gemeentelijke bijdragen .............................................. 33 Bijlage 3: Beschrijvingen basistaken ....................................................................................................................................34 Bijlage 4: Wet publieke gezondheid ..................................................................................................................................... 60
Pagina 3 van 62
1. Inleiding Gemeenschappelijke regeling GGD-RR Aan de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond (GR GGD-RR) nemen alle gemeenten in de regio Rijnmond deel: Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorne aan Zee. Het werkgebied telt 1,4 mln. inwoners. De GGD Rotterdam-Rijnmond (GGD-RR) voert een uniform pakket van basistaken uit voor het gehele werkgebied.
Wet publieke gezondheid en nieuwe taak suïcidepreventie De Wet publieke gezondheid (Wpg) is het kader waarbinnen de GGD namens de gemeenschappelijke regeling de basistaken uitvoert voor de deelnemende gemeenten. De wet draagt het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten op tot uitvoering en continuïteit van de publieke gezondheidszorg en de samenhang hierbinnen te bevorderen. Verder moet vanuit deze taak de afstemming met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen bevorderd worden. Ter uitvoering van de bij wet opgedragen taken draagt het college van burgemeester en wethouders zorg voor de instelling en instandhouding van een gemeentelijke gezondheidsdienst. In bijlage 4 wordt verder ingegaan op de details van de Wpg. In 2026 is door het rijk extra geld toegekend aan alle gemeenten om vorm te geven aan suïcidebeleid dat met ingang van dat jaar een wettelijke taak is geworden.
In de vergadering van het algemeen bestuur van 30 oktober 2025 is besloten om de helft van de rijksbijdrage aan de gemeenten te besteden aan de regionale aanpak van suïcidepreventie, waarbij in ieder geval een coördinator wordt aangesteld (die samen met de gemeenten een werkplan zal opstellen) en de rest van de middelen ingezet wordt voor de toepassing van preventiemethoden, vooralsnog de inkoop van gatekeeperstrainingen en daarnaast het vertalen van de landelijke campagne naar de regionale schaal. In 2027 bedragen de rijksmiddelen voor suïcidepreventie voor de 13 gemeenten in totaal € 916.762
Pagina 4 van 62
(bedrag 2026 + indexatie) resulterend in een budget van € 458.381 voor de regionale aanpak. Deze aanpassing van het basistakenpakket is in deze begroting voor 2027 opgenomen als een separaat product in het variabele deel van het basistakenpakket. De aard van de wettelijke taak, het unaniem beleggen bij de GGD en het aangaan van structurele personele verplichtingen past zoals in de inleiding gesteld het best bij het opnemen als basistaak. Het meest consistent zou opnemen in het vaste deel van het basistakenpakket zijn. De bijdrage voor de (vaste) taken van het basistakenpakket is eenvoudigweg voor elke gemeente te berekenen: de inwonerbijdrage is het totaal aan alle kosten van de basistaken gedeeld door het totaal aan alle inwoners in het werkgebied. De inwonerbijdrage vermenigvuldigd met het aantal inwoners van een gemeente is dan het bedrag dat elke gemeente betaalt. Echter, gemeenten krijgen de bijdrage voor suïcide preventie vanuit het Rijk in het gemeentefonds in een andere verdeling (niet enkel gebaseerd op aantal inwoners) waardoor de feitelijke bijdrage per gemeente dan niet overeenkomt met de beoogde 50% van de beschikbare middelen. Om die reden is ervoor gekozen om bij dit product de inkomsten uit de rijksmiddelen van een gemeente als uitgangspunt te nemen.
Daarmee is het dus een variabele basistaak geworden (net als kinderopvanginspecties), waarbij het te betalen bedrag per gemeente varieert. Uitgangspunt is de verdeling van middelen die in 2026 door het rijk is bepaald waarbij voor de opvolgende jaren de gebruikelijke indexatie methode van de wethouders financiën worden toegepast voor deze basistaak, net zoals bij het gehele basistakenpakket.
Vierjarige begrotingscyclus Bij het opstellen van een begroting voor de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt gewerkt met een cyclus van 4 jaar. Elke 4 jaar wordt de begroting opnieuw opgebouwd. De keuzes voor de omvang van het basistakenpakket, de gehanteerde tarieven, de noodzakelijke ureninzet en overige kosten worden op basis van ervaringen van de vorige periode en eventuele wijzigingen in wet- en regelgeving aangepast en aangescherpt. Gedurende 4 jaar wordt het basistakenpakket niet meer gewijzigd, tenzij onvermijdelijk door onvoorziene ontwikkelingen. Er wordt wel jaarlijks geïndexeerd conform het indexatiepercentage dat de wethouders financiën in de regio met elkaar afspreken. Voor 2027 is dit percentage 3,41%. De begroting 2027 is de laatste begroting van de vierjarencyclus 2024-2027.
Bezuiniging doorgevoerd in 2026 Gezien de financiële situatie is in 2026 afgesproken om in afwijking van het reguliere proces de begroting eenmalig toch tussentijds aan te passen waardoor we vanaf 2026 een bezuiniging van ca € 0,42 mln. op het vaste deel van het takenpakket hebben weten realiseren. Door efficiencymaatregelen van het concern Rotterdam is er een daling van de overhead gerealiseerd op de concernondersteuning. Voor de begroting van de GGD betekent dit dat er lagere tarieven voor overhead worden doorberekend aan de GGD. Afgesproken is dat de GGD bij uitzondering en eenmalig afwijkt van de 4-jarige
Pagina 5 van 62
begrotingsdiscipline. Dit houdt dat de GGD de lagere overheadtarieven doorberekent in de prijzen van de producten. Uiteindelijk leidt dit dus tot een verlaging van de kosten voor het basistakenpakket waardoor de aangesloten gemeenten een lagere bijdrage betalen voor 2026 e.v.
Ontwikkelingen publieke gezondheid Ten opzichte van de voorgaande vierjarenbegroting is door het bestuur bij aanvang van de begrotingscyclus 2024-2027 gekozen voor een versteviging van het basistakenpakket. Als gevolg van de toenemende infectiedruk, aangepaste wet- en regelgeving en bijkomende werklast, was de huidige begroting niet meer toereikend om alle wettelijke basistaken die bij de GGD belegd zijn per 2024 en verder uit te voeren. Deze noodzakelijke versterking leidde tot meerkosten voor specifiek drie basistaken, te weten: 1. 2. 3.
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling (A1); GROP en crisisbeheersing (A3); Infectieziektebestrijding (B1).
Koers GGD 3.0 GGD 3.0 is gericht op het beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de regio Rijnmond. De nieuwe koers is gebaseerd op geleerde lessen van de coronacrisis en maatschappelijke trends en ontwikkelingen op het terrein van de volksgezondheid. Naast dat de koers fundamentele elementen bevat om als GGD toekomstbestendig te zijn voor het beschermen van de publieke gezondheid, omvat het ambities om een gezonde leefstijl en leefomgeving in de regio te faciliteren. De nieuwe koers is door het AB GGD vastgesteld onder voorbehoud van financiële dekking door het Rijk. Toen financiering door het rijk uitbleef, is bij begroting 2024 gekozen voor versteviging van het huidige basistakenpakket zodat in ieder geval de wettelijke taken die bijdragen aan deze missie en visie geborgd waren. De GGD zoekt actief naar mogelijkheden via andere financiers om de missie en visie zoals verwoord in GGD3.0 verder stapsgewijs te kunnen verwezenlijken.
Plusproducten Gemeenten kunnen aanvullend op het basistakenpakket plusproducten op maat inkopen bij de GGD. Deze producten dragen bij aan het volksgezondheidsbeleid van de gemeenten of aan het gemeentelijk beleid in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Gemeenten maken met de GGD indien gewenst afspraken over de inhoud en bijbehorende kosten van een aanvullend product voor een gemeente. Zo ontstaat een plusproduct op maat.De afspraken worden vastgelegd in een offertebrief. De producten worden weliswaar onder de merknaam van de GGD uitgevoerd maar worden in feite door de gemeente Rotterdam geleverd en zijn dan ook in juridische zin bilaterale afspraken tussen de gemeente Rotterdam en een andere (regio)gemeente. Momenteel worden de volgende plusproducten door verschillende gemeenten ingekocht: • • • • • • •
Wmo-toezicht Gemeentelijke advisering gezonde leefomgeving Nu Niet Zwanger Ophoging van de gezondheidsmonitor tot wijkniveau OKO-aanpak Gezonde School Gezonde Buurtaanpak
Een samenvatting van het basistakenpakket is te vinden in hoofdstuk 2. Een volledige uitwerking van alle basistaken is als bijlage bij de begroting gevoegd (het productenboek).
Pagina 6 van 62
2. De producten De begroting 2027 is gebaseerd op begroting 2026. In het kader van vierjarige afspraken voor de begrotingscyclus 2024-2027 is de begroting 2026 conform afspraak geïndexeerd. Dit volgens het afgegeven indexpercentage van de wethouders financiën in de regio Rotterdam-Rijnmond die sinds twee jaar het indexatiepercentage met elkaar vaststellen voor de gemeenschappelijke regelingen.
Samenstelling van het basistakenpakket Het basistakenpakket wordt in dit hoofdstuk kort omschreven. Een uitgebreide beschrijving van de afzonderlijke producten is opgenomen in het productenboek (bijlage 3). Ondersteuning, advisering en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling • • • •
Bieden van inhoudelijke, procesmatige en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Belangenbehartiging en deelname aan GGD GHOR Nederland (de landelijke ondersteuningsorganisatie voor alle GGD’en in Nederland). Advisering aan de Directeur Publieke Gezondheid, algemeen bestuur en ambtenaren van de deelnemende gemeenten. Regionale aanpak van suïcidepreventie (coördinatie en inzet op preventiemethoden) en het vertalen van de landelijke campagne naar de regionale schaal.
Pagina 7 van 62
Informatieverstrekking en website • •
Vergroten van de kennis van burgers en organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag. Met gerichte communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden we een handelingsperspectief. We kiezen middelen passend bij de doelgroep en communiceren in de juiste toon en taal.
Integrale gezondheidsmonitor 0-100 jarigen en samenvattende kernboodschappen voor lokaal beleid •
•
Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten.
GROP en crisisbeheersing • •
Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen. Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar. Voor de crisisbeheersing zijn in totaal 3 fte extra aangesteld door de extra beschikbaar gestelde middelen bij begroting 2024.
Coördinatieteam Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen (PSHi) •
Het doel van PSHi is vermindering of voorkomen van maatschappelijke onrust door het bieden van psychosociale hulp bij ingrijpende gebeurtenissen (die niet onder de GRIP-procedure van de GHOR vallen).
Daarnaast wordt ingezet op coördinatie bij PSHi incidenten (incidenten of zedenzaken, samenhangend met psychosociale klachten en/of gezondheidsproblemen). Infectieziektebestrijding • • •
Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van infectieziekten en waar nodig bestrijden van infectieziekten. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling van infectieziekten, beleid, strategie en kennis op dit terrein ontwikkelen. Het nemen van algemene preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekten en waar nodig de bestrijding van infectieziekten coördineren.
Tuberculosebestrijding •
Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van tuberculose in het werkgebied door het vroegtijdig opsporen en behandelen van tuberculose en tuberculose- infecties, surveillance van de verspreiding van tuberculose en het ontwikkelen van beleid en kennis.
Soa/hiv-preventie en -bestrijding •
•
Het voorkomen van introductie en (verdere) verspreiding van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) waaronder hiv (humaan immunodeficiëntievirus) en waar nodig bestrijden van soa en hiv. Het via surveillance monitoren van de ontwikkeling op het gebied van soa/hiv, beleid en kennis op dit terrein ontwikkelen en waar nodig de bestrijding van soa/hiv coördineren en het bevorderen van seksuele gezondheid bij mensen met een verhoogd risico.
Pagina 8 van 62
Technische hygiënezorg •
Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers door een veilige en hygiënische omgeving van basisvoorzieningen te controleren en indien nodig te bevorderen en adviseren.
Inspectie kinderopvang en gastouderopvang •
Toezicht op de kwaliteit van kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB) en voorzieningen voor gastouderopvang (VGO).
Medische milieukunde en collectieve advisering gezonde leefomgeving • • •
Het beschermen van de gezondheid van burgers door het contact met milieuverontreiniging te voorkomen/te beperken. De GGD signaleert ongewenste situaties, geeft advies over gevaarlijke stoffen en werkt mee aan onderzoek. Voor omgevingskwesties die (bijna) de gehele regio raken zijn ervaren adviseurs met inhoudelijke en procesmatig expertise, tools en netwerk beschikbaar en actief, om inhoudelijk werkbare adviezen te geven voor een gezonde leefomgeving op regionale schaal. Het biedt een basiszekerheid voor inwoners van Rotterdam-Rijnmond, waar de regiogemeenten als collectief verantwoordelijkheid voor dragen.
Regionale aanpak suïcidepreventie •
• •
De regionale coördinator maakt samen met de deelnemende gemeenten een actieplan voor een regionale aanpak waarbij gemeenten aangeven wat de speerpunten zijn waarop zij samen willen werken in de invoering van de wet. Er wordt een regionale invulling gegeven aan de landelijke voorlichtingscampagnes. Er worden regionaal interventie-aanpakken ingekocht te beginnen met de gate-keeperstrainingen
Pagina 9 van 62
Prestaties en kengetallen 2027 Waar mogelijk worden voor producten specifieke prestatieafspraken voor het betreffende jaar gemaakt. In geval van kengetallen betreft dit de verwachte ontwikkelingen. De prestatie-indicatoren, kengetallen en prestaties 2027 zijn weergegeven in de tabel hieronder. Basisproduct A1. Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
Omschrijving prestatieindicator/kengetal
Prestatie/kengetal 2027
•
Tevredenheidscore GGD (Meting 2022: 7,7)
•
Tijdige levering van halfjaarlijkse en jaarlijkse verantwoordingsrapportages
•
Bezoekcijfers websites
•
Een actueel bijgewerkte website
•
Actuele social mediaplatforms;
•
Elk kwartaal een update voor communicatiecollega’s in de regio.
4
A3. GGD GROP (GGD
•
30
Rampen Opvangplan) en crisisbeheersing
Aantal opgeleide crisisfunctionarissen
•
Aantal OTOtrainingen per GROPen crisisbeheersingproces
3
•
Aantal oefeningen crisisteam GROP en crisisbeheersing
1
•
Aantal gemeenterapportages
13
•
Aantal presentaties /adviezen gemeenten op aanvraag
•
Aantal informatie aanvragen waarvoor verdiepende analyses nodig zijn op aanvraag
•
Aantal training/workshops over de Gezondheid in Kaart (op aanvraag)
A2. Informatieverstrekking en website
A4. Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
Tevredenheidscore > 7,5
175.000
Pagina 10 van 62
Basisproduct A5. Coördinatie Psychosociale Hulpverlening bij Ingrijpende gebeurtenissen
B1. Infectieziekte- bestrijding
B2. Tuberculosebestrijding
Omschrijving prestatieindicator/kengetal
Prestatie/kengetal 2027
•
Geactualiseerd productenboek. De toepasbaarheid wordt jaarlijks getoetst op basis van de voorgekomen incidenten en te verwachte ontwikkelingen
•
Minimaal aantal opgeleide PSHi coördinatoren
10
•
Aantal afgehandelde vragen van inwoners en/of professionals
2.000
•
Aantal meldingen meldingsplichtige infectieziekten volgens de Wet publieke gezondheid
1.000
•
Aantal uitbraken/clusters
550
•
Oefeningen ter voorbereiding op grootschalige uitbraken infectieziekten
3
•
Aantal meldingen van schepen/adviezen aan schepen (Maritime Declaration of Health (MDoH)beoordelingen)
100
•
Aantal netwerkbezoeken (zorginstellingen en andere partners)
100
•
Aantal opgeleide zorgprofessionals
≥20
•
Aantal meldingen van tuberculosepatiënten
≥ 90
•
Aantal registraties van latente tuberculose-infectie
≥ 90
•
Aantal cliëntcontacten
± 8.000 - 9.000
Pagina 11 van 62
Basisproduct
Omschrijving prestatieindicator/kengetal
Prestatie/kengetal 2027
•
Aantal uitgevoerde tbc-verrichtingen/ onderzoeken (longfoto’s, Mantouxen IGRA-testen)
± 6.000 - 6.500
•
Aantal BCGvaccinaties
± 1.000- 1.500
•
Percentage tbcpatiënten dat behandeling voltooit
≥ 85%
•
Percentage geïnfecteerde personen dat preventieve behandeling voltooit
≥ 85%
B3. Soa/hiv-preventie en
Outreach
-bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
•
Aantal trainingen deskundigheidsbevordering externe professionals
6
•
Aantal netwerkbezoeken (zorgorganisaties en andere partners)
100
•
Aantal jongeren bereikt bij gastles/voorlichting op school.
2.500
•
Aantal mensen bereikt op festivals/informatiemarkt
1.500
•
Aantal mensen bereikt middels partnernotificatie
2000
•
Aantal adviezen aan burgers
100
•
Aantal adviezen aan professionals
130
•
Aantal hygiëne bezoeken (per categorie; verblijfsinrichtingen, asielzoekerscentra, seksinrichtingen,
100
B4. Technische Hygiënezorg
Pagina 12 van 62
Basisproduct
Omschrijving prestatieindicator/kengetal
Prestatie/kengetal 2027
evenementen, overige) •
Aantal bezoeken vergunningverlening tattoo-en piercing en PMU (permanente make up)
130
•
Aantal voorlichtingen
6
•
Aantal scheepsinspecties
1700
•
Aantal meldingen medische milieukunde
250
•
Aantal adviezen medische milieukunde
200
•
Kennisbericht voor ambtenaren Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, Milieu.
4 -maandelijks
•
Gemeentegrensoverstijgende adviestrajecten met impact op gezondheid van inwoners en een groot effect gebied.
3
•
Overleggen op intergemeentelijk, of op regionaal en landelijk niveau.
100
C1. Inspecties kinderopvang en gastouderopvang
•
Aantal onderzoeken
2.200
D1. Regionale aanpak suïcide preventie1
• •
Actieplan gereed Aantal georganiseerde gatekeeperstrainingen
Volgt
B5a. Medische Milieukunde
B5b. Collectieve advisering gezonde leefomgeving
1
Voorbehoud: het product ‘Regionale aanpak suïcidepreventie’ is voorlopig in dit overzicht van basistaken opgenomen. De definitieve wijze van verwerking van deze nieuwe taak vindt plaats na besluitvorming in de AB-vergadering op 12 maart 2026.
Pagina 13 van 62
Pagina 14 van 62
3. Gemeentelijke bijdragen Opbouw begroting De afspraken over de omvang en prijs van het basistakenpakket worden gemaakt conform een methode die samen met een begrotingswerkgroep vanuit de aangesloten gemeenten is ontwikkeld. Ook de begroting 2024-2027 is volgens deze methode opgesteld. Voor het opstellen van de basistakenbegroting GGD-RR ziet de rekensom er voor elke (vaste) basistaak als volgt uit: Inwonerbijdrage = aantal uur personele inzet (Q)* uurtarief (P) + eventuele materiële kosten aantal inwoners in Rotterdam-Rijnmond Zowel het uurtarief als de uren personele inzet zijn geactualiseerd op basis van de ervaringen van de laatste jaren of de meest recente normen en op basis van de meest recente lonen. Bij het bepalen van de uurtarieven (P) is uitgegaan van integrale tarieven, waarbij deelnemende gemeenten niet alleen betalen voor de directe personeelskosten, maar ook naar evenredigheid meebetalen aan overhead en huisvesting. De tarieven zijn gebaseerd op het uurloon van een bepaalde schaal vermeerderd met de integrale overhead zoals die volgt uit het loonkostenmodel van de gemeente Rotterdam. Tevens is voor iedere basistaak doorgerekend welke personele inzet (in uren) en materiële kosten benodigd zijn. Daarmee is de hoeveelheid (Q) van de producten bepaald.
Er is in het basistakenpakket een onderscheid tussen het vaste deel van het basistakenpakket, waarvoor iedere gemeente een vast bedrag per inwoner betaalt en het variabele deel van het basistakenpakket waar de kosten verschillen per gemeente ongeacht het aantal inwoners. Dit zijn taken waar andere factoren een rol spelen in de verdelen van de kosten. Dit betreft de basistaken inspecties kinderopvang en coördinatie suïcidepreventie.
Pagina 15 van 62
Kosten basistakenpakket per gemeente voor 2027 Zoals afgesproken wordt het indexpercentage zoals afgegeven door de wethouders van de gehele regio Rotterdam- Rijnmond gehanteerd. Dit zou mogen leiden tot een stijging van de uurtarieven met 3,41% Conform afspraken die we maken wordt de begroting in de tussenliggende jaren van een vierjarenperiode alleen geïndexeerd conform het percentage dat volgt uit de jaarlijkse brief die de wethouders financiën versturen naar alle GR-en in de regio Rotterdam- Rijnmond (met uitzondering van onvermijdbare en exogene uitbreidingen).
Vaste deel basistakenpakket Het vaste deel omvat alle basistaken met uitzondering van de taken kinderopvanginspecties en coördinatie suïcide preventie. Het vaste deel van het basistakenpakket is het deel van het basistakenpakket dat voor elke gemeente gelijk is, gerelateerd aan het aantal inwoners, hoe meer inwoners hoe hoger de bijdrage dus is. Er wordt niet afgerekend op deze taken. De taken zijn “verzekeringsachtige” taken, waarbij de GGD de inzet levert ongeacht of et aantal inzetten of activiteiten hoger of lager is dan de vaste bijdrage. Dit principe is gebaseerd op het feit dat de GGD de formatie beschikbaar moet hebben om voor de regio de taken uit te voeren en op het feit dat de benodigde inzet, bijvoorbeeld door uitbraken van infectieziekten, fluctueert door de tijd en per gemeente. Het ene jaar is er meer inzet dan gemiddeld nodig in een gemeente, het andere jaar weer minder.
Pagina 16 van 62
De inwonerbijdrage voor 2027 voor het vaste deel van het basistakenpakket wordt in onderstaande tabel aangegeven Productnaam
Inwonerbijdrage 2027
Ondersteuning bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 0,80
Informatieverstrekking en website
€ 0,12
GGD rampenopvang plan (GROP) en crisisbeheersing
€ 0,56
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€ 0,46
Coördinatie Psych. Sociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen
€ 0,15
Infectieziektebestrijding
€ 4,32
Tuberculosebestrijding
€ 0,98
Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€ 0,51
Technische hygiënezorg
€ 0,40
Medische milieukunde
€ 0,70
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 0,38
Totaal
€ 9,37
De inwonerbijdrage stijgt voor alle taken met 3,41 % in verband met de toegepaste indexatie. Het effect van de stijging van het aantal inwoners per 1 januari van 2026 (in vergelijking met het aantal inwoners per 1 januari 2025) met 5.954 inwoners leidt daarnaast tot een beperkte stijging van de inwonerbijdrage. Deze stijging is vooralsnog op het product ondersteuning en advisering bestuur neergezet. Daarom stijgt alleen dit product met meer dan 3,41 %.
Pagina 17 van 62
Per gemeente levert dit dan de volgende bedragen op voor het basistakenpakket van 2027: Productnaam
Albrandswaard
Barendrecht
Capelle a/d IJssel
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 21.279
€ 38.999
€ 55.797
Informatieverstrekking en website
€ 3.180
€ 5.828
€ 8.338
GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie
€ 14.785
€ 27.098
€ 38.769
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wet. onderzoek
€ 12.223
€ 22.402
€ 32.051
Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)
€ 3.947
€ 7.234
€ 10.349
Infectieziektebestrijding
€ 114.663
€ 210.150
€ 300.663
Tuberculosebestrijding
€ 25.968
€ 47.593
€ 68.091
Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€ 13.443
€ 24.638
€ 35.250
Technische hygiënezorg
€ 10.723
€ 19.653
€ 28.118
Medische milieukunde
€ 18.550
€ 33.997
€ 48.640
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 10.179
€ 18.656
€ 26.692
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Productnaam
Goeree-Overflakkee
Krimpen a/d IJssel
Lansingerland
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 42.282
€ 23.930
€ 53.368
Informatieverstrekking en website
€ 6.319
€ 3.576
€ 7.975
GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie
€ 29.379
€ 16.627
€ 37.082
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wet. onderzoek
€ 24.287
€ 13.746
€ 30.656
Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)
€ 7.843
€ 4.439
€ 9.899
Infectieziektebestrijding
€ 227.837
€ 128.949
€ 287.578
Tuberculosebestrijding
€ 51.599
€ 29.203
€ 65.128
Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€ 26.712
€ 15.118
€ 33.716
Technische hygiënezorg
€ 21.307
€ 12.059
€ 26.894
Medische milieukunde
€ 36.859
€ 20.861
€ 46.523
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 20.227
€ 11.448
€ 25.530
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Pagina 18 van 62
Productnaam
Maassluis
Nissewaard
Ridderkerk
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 29.752
€ 71.393
€ 38.512
Informatieverstrekking en website
€ 4.446
€ 10.669
€ 5.755
GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie
€ 20.673
€ 49.606
€ 26.759
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek
€ 17.090
€ 41.010
€ 22.122
Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)
€ 5.519
€ 13.242
€ 7.143
Infectieziektebestrijding
€ 160.322
€ 384.705
€ 207.525
Tuberculosebestrijding
€ 36.308
€ 87.125
€ 46.998
Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€ 18.796
€ 45.103
€ 24.330
Technische hygiënezorg
€ 14.993
€ 35.977
€ 19.408
Medische milieukunde
€ 25.936
€ 62.236
€ 33.573
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 14.233
€ 34.153
€ 18.423
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Productnaam Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Voorne aan Zee
€ 540.376
€ 65.740
€ 62.060
€ 60.088
€ 80.755
€ 9.824
€ 9.274
€ 8.980
GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie
€ 375.470
€ 45.678
€ 43.121
€ 41.751
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek
€ 310.403
€ 37.762
€ 35.649
€ 34.516
Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)
€ 100.231
€ 12.194
€ 11.511
€ 11.145
Infectieziekte- bestrijding
€ 2.911.850
€ 354.243
€ 334.415
€ 323.786
Tuberculosebestrijding
€ 659.449
€ 80.226
€ 75.735
€ 73.328
Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€ 341.386
€ 41.532
€ 39.207
€ 37.961
Technische hygiënezorg
€ 272.315
€ 33.129
€ 31.274
€ 30.280
Medische milieukunde
€ 471.067
€ 57.308
€ 54.100
€ 52.381
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 258.505
€ 31.449
€ 29.688
€ 28.745
Informatieverstrekking en website
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Pagina 19 van 62
Variabel deel basistakenpakket Kinderopvanginspecties De bedragen voor inspecties kinderopvang en gastouderopvang per gemeente zijn uiteindelijk afhankelijk van het aantal locaties kinderopvang en het aantal en soort inspecties in een gemeente. Daarom is er bij deze taak geen vaste inwonerbijdrage per gemeente te bepalen, want deze is voor elke gemeente anders. Vanaf 2024 wordt een andere inkoopmethode gehanteerd voor de basistaak kinderopvanginspecties en gastouderopvang. Met deze inkoopstrategie betalen gemeenten boven op een jaarlijkse inkoop een verzekerings- bijdrage van 5% voor onvoorziene situaties. Onderstaand de bedragen per gemeente. 2027 Totaal kinderopvanginspecties inclusief verzekeringspremie
5% Verzekeringspremie
Begroting exclusief verzekeringspremie 2027
Albrandswaard
€ 39.737
€ 1.892
€ 37.845
Barendrecht
€ 106.463
€ 5.070
€ 101.393
Capelle aan den IJssel
€ 188.254
€ 8.964
€ 179.289
Goeree-Overflakkee
€ 129.921
€ 6.187
€ 123.735
Krimpen aan den IJssel
€ 74.615
€ 3.553
€ 71.062
Lansingerland
€ 157.824
€ 7.515
€ 150.309
Maassluis
€ 79.104
€ 3.767
€ 75.337
Nissewaard
€ 213.394
€ 10.162
€ 203.232
Ridderkerk
€ 130.508
€ 6.215
€ 124.293
Rotterdam
€ 1.696.534
€ 80.787
€ 1.615.746
Schiedam
€ 174.879
€ 8.328
€ 166.552
Vlaardingen
€ 171.589
€ 8.171
€ 163.418
Voorne aan Zee
€ 90.923
€ 4.330
€ 86.593
€ 3.253.745
€ 154.940
€ 3.098.804
Totaal
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
De bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. Voordat deze begroting in werking treedt, zullen het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties waarschijnlijk alweer zijn gewijzigd. Daarom maakt de GGD jaarlijks voor aanvang van ieder kalenderjaar met elke gemeente definitieve afspraken over de gewenste inkoop aan de hand van de situatie op dat moment (aantallen kinderopvanglocaties en benodigde soorten inspecties). Deze afspraken vervangen het bedrag in de begroting. De bedragen voor inspecties kinderopvang per gemeente zijn dus voorlopige bedragen in afwachting van de definitieve afspraken.
Pagina 20 van 62
Regionale aanpak suïcidepreventie Gemeenten krijgen de bijdrage voor suïcide preventie vanuit het Rijk in het gemeentefonds in een andere verdeling (niet enkel gebaseerd op aantal inwoners) waardoor de feitelijke bijdrage per gemeente dan niet overeenkomt met de beoogde 50% van de beschikbare middelen. Om die reden is ervoor gekozen om bij dit product de inkomsten uit de rijksmiddelen van een gemeente als uitgangspunt te nemen. Daarmee is het dus een variabele basistaak geworden (net als kinderopvanginspecties), waarbij het te betalen bedrag per gemeente varieert. Uitgangspunt is de verdeling van middelen die in 2026 door het rijk is bepaald waarbij voor de opvolgende jaren de gebruikelijke indexatie methode van de wethouders financiën worden toegepast voor deze basistaak, net zoals bij het gehele basistakenpakket.
2027 Regionale aanpak suicidepreventie Albrandswaard
€ 6.310
Barendrecht
€ 12.949
Capelle aan den IJssel
€ 20.224
Goeree-Overflakkee
€ 11.181
Krimpen aan den IJssel
€ 7.074
Lansingerland
€ 16.029
Maassluis
€ 9.927
Nissewaard
€ 24.961
Ridderkerk
€ 12.327
Rotterdam
€ 270.237
Schiedam
€ 26.315
Vlaardingen
€ 23.060
Voorne aan Zee
€ 17.786
Totaal
€ 458.381
Pagina 21 van 62
Overzichtstabel van alle kosten van het basistakenpakket Om inzichtelijk te maken wat het totale pakket gaat kosten in 2027 zijn hieronder in een tabel per gemeente de kosten voor alle taken opgenomen Productnaam
Albrandswaard
Barendrecht
Capelle a/d IJssel
GoereeOverflakkee
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 21.279
€ 38.999
€ 55.797
€ 42.282
Informatieverstrekking en website
€ 3.180
€ 5.828
€ 8.338
€ 6.319
GGD Rampenopvangplan
€ 14.785
€ 27.098
€ 38.769
€ 29.379
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek
€ 12.223
€ 22.402
€ 32.051
€ 24.287
Coördinatie psychociale hulpverlening bij incidenten
€ 3.947
€ 7.234
€ 10.349
€ 7.843
Infectieziektebestrijding
€ 114.663
€ 210.150
€ 300.663
€ 227.837
Tuberculosebestrijding
€ 25.968
€ 47.593
€ 68.091
€ 51.599
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€ 13.443
€ 24.638
€ 35.250
€ 26.712
Technische hygiënezorg
€ 10.723
€ 19.653
€ 28.118
€ 21.307
Medische milieukunde
€ 18.550
€ 33.997
€ 48.640
€ 36.859
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 10.179
€ 18.656
€ 26.692
€ 20.227
Vaste deel basistakenpakket
€ 248.941
€ 456.249
€ 652.759
€ 494.649
Inspecties kinderopvang inclusief 5% verzekeringspremie
€ 39.737
€ 106.463
€ 188.254
€ 129.921
Regionale aanpak suïcide preventie
€ 6.310
€ 12.949
€ 20.224
€ 11.181
Variabel deel basistakenpakket
€ 46.047
€ 119.412
€ 208.477
€ 141.103
Totaal basistakenpakket
€ 294.989
€ 575.661
€ 861.236
€ 635.752
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor tuberculosebestrijding Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Pagina 22 van 62
Productnaam
Krimpen a/d IJssel
Lansingerland
Maassluis
Nissewaard
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 23.930
€ 53.368
€ 29.752
€ 71.393
Informatieverstrekking en website
€ 3.576
€ 7.975
€ 4.446
€ 10.669
GGD Rampenopvangplan
€ 16.627
€ 37.082
€ 20.673
€ 49.606
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek
€ 13.746
€ 30.656
€ 17.090
€ 41.010
Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten
€ 4.439
€ 9.899
€ 5.519
€ 13.242
Infectieziektebestrijding
€ 128.949
€ 287.578
€ 160.322
€ 384.705
Tuberculosebestrijding
€ 29.203
€ 65.128
€ 36.308
€ 87.125
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€ 15.118
€ 33.716
€ 18.796
€ 45.103
Technische hygiënezorg
€ 12.059
€ 26.894
€ 14.993
€ 35.977
Medische milieukunde
€ 20.861
€ 46.523
€ 25.936
€ 62.236
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 11.448
€ 25.530
€ 14.233
€ 34.153
Vaste deel basistakenpakket
€ 279.956
€ 624.350
€ 348.068
€ 835.219
Inspecties kinderopvang inclusief 5% verzekeringspremie
€ 74.615
€ 157.824
€ 79.104
€ 213.394
Regionale aanpak suïcide preventie
€ 7.074
€ 16.029
€ 9.927
€ 24.961
Variabel deel basistakenpakket
€ 81.689
€ 173.853
€ 89.031
€ 238.355
Totaal basistakenpakket
€ 361.645
€ 798.203
€ 437.099
€ 1.073.574
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor tuberculosebestrijding Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Pagina 23 van 62
Productnaam
Ridderkerk
Rotterdam
Schiedam
Vlaardingen
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 38.512
€ 540.376
€ 65.740
€ 62.060
Informatieverstrekking en website
€ 5.755
€ 80.755
€ 9.824
€ 9.274
GGD Rampenopvangplan
€ 26.759
€ 375.470
€ 45.678
€ 43.121
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek
€ 22.122
€ 310.403
€ 37.762
€ 35.649
Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten
€ 7.143
€ 100.231
€ 12.194
€ 11.511
Infectieziektebestrijding
€ 207.525
€ 2.911.850
€ 354.243
€ 334.415
Tuberculosebestrijding
€ 46.998
€ 659.449
€ 80.226
€ 75.735
Soa/hiv preventie en bestrijding/ bevordering seksuele gezondheid
€ 24.330
€ 341.386
€ 41.532
€ 39.207
Technische hygiënezorg
€ 19.408
€ 272.315
€ 33.129
€ 31.274
Medische milieukunde
€ 33.573
€ 471.067
€ 57.308
€ 54.100
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 18.423
€ 258.505
€ 31.449
€ 29.688
Vaste deel basistakenpakket
€ 450.550
€ 6.321.808
€ 769.084
€ 726.035
Inspecties kinderopvang inclusief 5% verzekeringspremie
€ 130.508
€ 1.696.534
€ 174.879
€ 171.589
Regionale aanpak suïcide preventie
€ 12.327
€ 270.237
€ 26.315
€ 23.060
Variabel deel basistakenpakket
€ 142.835
€ 1.966.771
€ 201.195
€ 194.649
Totaal basistakenpakket
€ 593.385
€ 8.288.578
€ 970.279
€ 920.685
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor tuberculosebestrijding
€ 720.694
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Pagina 24 van 62
Productnaam
Voorne aan Zee
Totaal
Deelnemende gemeenten (excl. Rotterdam)
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 60.088
€ 1.103.576
€ 563.200
Informatieverstrekking en website
€ 8.980
€ 164.921
€ 84.166
GGD Rampenopvangplan
€ 41.751
€ 766.798
€ 391.328
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek
€ 34.516
€ 633.917
€ 323.514
Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten
€ 11.145
€ 204.696
€ 104.465
Infectieziektebestrijding
€ 323.786
€ 5.946.687
€ 3.034.837
Tuberculosebestrijding
€ 73.328
€ 1.346.751
€ 687.302
Soa/hiv preventie en bestrijding/bevordering seksuele gezondheid
€ 37.961
€ 697.190
€ 355.805
Technische hygiënezorg
€ 30.280
€ 556.131
€ 283.817
Medische milieukunde
€ 52.381
€ 962.030
€ 490.963
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 28.745
€ 527.929
€ 269.424
Vaste deel basistakenpakket
€ 702.959
€ 12.910.627
€ 6.588.820
Inspecties kinderopvang inclusief 5% verzekeringspremie
€ 90.923
€ 3.253.745
€ 1.557.211
Regionale aanpak suïcide preventie
€ 17.786
€ 458.381
€ 188.144
Variabel deel basistakenpakket
€ 108.709
€ 3.712.125
€ 1.745.355
Totaal basistakenpakket
€ 811.668
€ 16.622.753
€ 8.334.174
Extra bijdrage van de gemeente Rotterdam voor tuberculosebestrijding
€ 720.694
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Extra bijdrage gemeente Rotterdam Voor de basistaak tuberculosebestrijding liggen de productiecijfers aanzienlijk hoger in Rotterdam dan in de overige gemeenten. Om die reden is er afgesproken dat de gemeente Rotterdam een extra inwonerbijdrage betaalt voor de extra formatie die nodig is voor de bovengemiddelde productiecijfers (na correctie voor de schaalvoordelen van het samen optrekken van Rotterdam en regiogemeenten binnen één gemeenschappelijke regeling). Deze afspraak wordt gecontinueerd in de begrotingscyclus 2024-2027.
Pagina 25 van 62
Vergelijking tussen 2027 en 2026 In 2027 stijgen de kosten alleen door de indexatie. In de tabel is dit te zien door de kosten van 2027 en 2026 per basistaak weer te geven. De bedragen voor kinderopvanginspectie zijn zoals bekend indicatief omdat deze fluctueren door de aard van de gewenst inspecties en de hoeveelheid instellingen in een gemeente. Daarom wordt de definitieve inkoop pas vlak voor het begin van een kalenderjaar vastgesteld. Pas nadat de inkoop voor 2027 is afgesproken tussen de GGD en de gemeente worden de definitieve bedragen per brief vastgesteld. Productnaam
Totaalbedrag 2027
Totaalbedrag 2026
Verschil 2027-2026
Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 1.103.576
€ 1.013.466
€ 90.110
Informatieverstrekking en website
€ 164.921
€ 159.483
€ 5.438
GGD Rampenopvangplan en crisisorganisatie
€ 766.798
€ 741.512
€ 25.286
Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond en wettelijk onderzoek
€ 633.917
€ 613.013
€ 20.904
Psychosociale Hulpverlening bij incidenten (PSHi)
€ 204.696
€ 197.946
€ 6.750
Infectieziektebestrijding
€ 5.946.687
€ 5.750.592
€ 196.095
Tuberculosebestrijding
€ 1.346.751
€ 1.303.750
€ 43.001
Soa/hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€ 697.190
€ 674.200
€ 22.990
Technische hygiënezorg
€ 556.131
€ 537.793
€ 18.339
Medische milieukunde
€ 962.030
€ 930.307
€ 31.723
Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 527.929
€ 510.520
€ 17.409
Totaal vast deel basistakenpakket
€ 12.910.627
€ 12.432.582
€ 478.045
Inspecties kinderopvang en inspecties gastouders incl. 5% verzekeringspremie
€ 3.253.745
€ 3.146.485
€ 107.260
Regionale aanpak suïcide preventie
€ 458.381
€-
€ 458.381
€ 3.712.125
€ 3.146.485
€ 565.640
€ 720.694
€ 696.929
€ 23.765
€ 17.343.447
€ 16.275.996
€ 1.067.451
Totaal variabel deel basistakenpakket Extra bijdrage Rotterdam tbv Tuberculosebestrijding Totaal basistakenpakket
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
Pagina 26 van 62
Productnaam
Inwonerbijdrage 2027
Inwonerbijdrage 2026
Verschil 2027-2026
A1 Ondersteuning en advisering bestuur gemeenschappelijke regeling
€ 0,80
€ 0,74
€ 0,07
A2 Informatieverstrekking en website
€ 0,12
€ 0,12
€ 0,00
A3 GGD Rampenopvangplan en crisis
€ 0,56
€ 0,54
€ 0,02
A4 Integrale Gezondheidsmonitor Rijnmond
€ 0,46
€ 0,45
€ 0,02
A5 Coördinatie psychosociale hulpverlening bij incidenten
€ 0,15
€ 0,14
€ 0,00
B1 Infectieziektebestrijding
€ 4,32
€ 4,17
€ 0,14
B2 Tuberculosebestrijding
€ 0,98
€ 0,95
€ 0,03
B3 Soa hiv preventie en bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
€ 0,51
€ 0,49
€ 0,02
B4 Technische hygiënezorg
€ 0,40
€ 0,39
€ 0,01
B5a Medisch milieukunde
€ 0,70
€ 0,68
€ 0,02
B5b Collectieve advisering gezonde leefomgeving
€ 0,38
€ 0,37
€ 0,01
Totaal
€ 9,37
€ 9,17
€ 0,21
De inwonerbijdrage stijgt voor alle taken met 3,41 % in verband met de toegepaste indexatie. Het effect van de stijging van het aantal inwoners per 1 januari van 2026 met 5.954 inwoners leidt daarnaast tot een beperkte stijging van de inwonerbijdrage. Deze stijging is vooralsnog op het product ondersteuning en advisering bestuur neergezet. Daarom stijgt alleen dit product met meer dan 3,41 %. Er zijn twee redenen waarom de extra kosten door stijging van aantal inwoners hier in zijn geheel wordt neergezet en niet verdeeld wordt over alle producten. Ten eerste zijn de inwoneraantallen van 1 januari pas beschikbaar op of rond 1 maart en is er maar zeer beperkt tijd (enkele dagen) om dit te verwerken in de begroting en ten tweede blijft daardoor goed zichtbaar wat de stijging in inwonerbijdrage is die wordt veroorzaakt door de gewone indexatie en welk deel wordt veroorzaakt door de stijging van het inwoneraantal. Deze laatste stijging staat dus altijd op het product ondersteuning en advisering bestuur. Later in het jaar verdeelt de GGD dan de stijging als gevolg van meer inwoners naar rato over de andere producten.
Pagina 27 van 62
Verschil 2026-2027 per gemeente voor het onderdeel kinderopvanginspecties 2027 Totaal Toezicht kinderopvang en gastouderopvang inclusief 5% verzekeringspremie
2026 Totaal Toezicht kinderopvang en gastouderopvang inclusief 5% verzekeringspremie
Verschil 2027-2026
Albrandswaard
€ 39.737
€ 38.428
€ 1.310
Barendrecht
€ 106.463
€ 102.952
€ 3.511
Capelle aan den IJssel
€ 188.254
€ 182.048
€ 6.205
Goeree-Overflakkee
€ 129.921
€ 125.637
€ 4.284
Krimpen aan den IJssel
€ 74.615
€ 72.155
€ 2.460
Lansingerland
€ 157.824
€ 152.620
€ 5.204
Maassluis
€ 79.104
€ 76.496
€ 2.607
Nissewaard
€ 213.394
€ 206.361
€ 7.033
Ridderkerk
€ 130.508
€ 126.204
€ 4.304
Rotterdam
€ 1.696.534
€ 1.640.616
€ 55.918
Schiedam
€ 174.879
€ 169.113
€ 5.767
Vlaardingen
€ 171.589
€ 165.931
€ 5.658
Voorne aan Zee
€ 90.923
€ 87.925
€ 2.998
€ 3.253.745
€ 3.146.485
€ 107.260
Totaal
Door afrondingen van getallen kunnen soms kleine verschillen optreden.
De bedragen voor kinderopvanginspectie zijn zoals bekend indicatief omdat deze fluctueren door de aard van de gewenst inspecties en de hoeveelheid instellingen in een gemeente. Daarom wordt de definitieve inkoop pas vlak voor het begin van een kalenderjaar vastgesteld. Pas nadat de inkoop voor 2027 is afgesproken tussen de GGD en de gemeente worden de definitieve bedragen per brief vastgesteld.
BTW-compensatie De gemeenschappelijke regeling GGD-RR kan gebruik maken van de zogeheten transparantieregeling; wat betekent dat de aan het lichaam in rekening gebrachte omzetbelasting (inkoop-BTW) naar de participerende gemeenten kan worden doorgeschoven, die op hun beurt deze omzetbelasting op het BTW-compensatiefonds (BCF) kunnen claimen. Gebruikmaking van de transparantieregeling is door de Belastingdienst goedgekeurd. Doorschuiven van omzetbelasting impliceert dat de hiervoor genoemde inwonerbijdragen inclusief doorschuif-BTW is. Op de voorschotnota’s zal deze compensabele inkoop-BTW zichtbaar worden gemaakt. Op grond hiervan kunnen de deelnemende gemeenten deze compensabele inkoop-BTW claimen op het BTW-compensatiefonds (BCF). Let op: de bedragen in de begroting voor de taak inspecties kinderopvang en gastouderopvang zijn indicatief. De uiteindelijke bedragen zijn afhankelijk van het aantal locaties en het aantal gewenste inspecties op jaarbasis.
Pagina 28 van 62
4. Verantwoording Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Omdat de begroting van de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten regelt en geen eigen balans kent (de bijdrage van de gemeenschappelijke regeling is een onderdeel van de begroting van de Gemeente Rotterdam) is dit geen formele begroting in de zin van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.
Verantwoording aan de hand van kengetallen en prestatie-indicatoren De GGD-RR legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de producten in een tussentijdse rapportage en het jaarverslag. Het jaarverslag is de definitieve jaarrapportage waarin ook verantwoording wordt afgelegd over de consequenties van de geleverde productie. De basistaken en prestaties die in de voorliggende begroting worden vastgesteld voor 2027 vormen de kern van de rapportages. Rapportage vindt waar mogelijk plaats per gemeente. Afwijkingen van deze kengetallen en prestaties zijn onderwerp van discussie. De eventuele extra af te nemen plusproducten worden bilateraal per gemeente verantwoord en niet in de verantwoordingsrapportages over de basistaken opgenomen.
Rotterdam als risicodrager Nagenoeg alle GGD-organisaties vallen onder een gemeenschappelijke regeling en zijn in feite “eigendom” van de deelnemende gemeenten. Deze gemeenten zijn risicodragend voor de GGDorganisatie. Voor de GGD Rotterdam-Rijnmond geldt dit echter niet. De GGD-RR is onderdeel van de gemeentelijke organisatie van gemeente Rotterdam. Rotterdam is daarom risicodragend voor de GGD. De GGD legt verantwoording af over de bedrijfsvoering aan het College van de gemeente Rotterdam.
Jaarrekening De begroting 2027 voor het basistakenpakket is in feite een overeenkomst tussen de gemeenschappelijke regeling GGD-RR en de gemeente Rotterdam voor de levering van de wettelijke taken. De gemeenschappelijke regeling besteedt de uitvoering van de basistaken uit aan de gemeente
Pagina 29 van 62
Rotterdam. Dit geldt ook voor de bestuurlijke ondersteuning alsmede het verzorgen van de financiële transacties. De GGD legt over de bedrijfsvoering verantwoording af aan het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De rekening van de gemeenschappelijke regeling is slechts een weergave van het geheel aan baten en lasten voor de regiotaken per gemeente en is onderdeel van de rekening van de gemeente Rotterdam. Voor de informatievoorziening naar het bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD-RR wordt een tussentijdse rapportage en een jaarverslag opgesteld met daarin een weergave van de gerealiseerde prestaties op de basistaken. Omdat de gemeenschappelijke regeling geen eigen jaarrekening kent, kan ze in die zin, in tegenstelling tot de gemeente Rotterdam, niet voldoen aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Dit is ook met de Provincie Zuid-Holland, als toezichthouder op gemeenschappelijke regelingen, afgestemd.
Pagina 30 van 62
5. Bijlagen
Pagina 31 van 62
Bijlage 1: Tarieven 2027 voor het basistakenpakket GGD-RR Uurtarieven Salarisschaal
uurtarieven 2026
uurtarieven 2027
5
88,23
91,24
6
89,99
93,06
7
94,35
97,57
8
101,44
104,89
9
108,57
112,27
10
116,18
120,14
11
126,05
130,35
12
135,81
140,44
13
143,73
148,63
14
153,29
158,52
Pagina 32 van 62
Bijlage 2: Inwoneraantallen voor de berekening van gemeentelijke bijdragen
Gemeente
Totale bevolking
Albrandswaard
26.560
Barendrecht
48.678
Capelle aan den IJssel
69.644
Goeree-Overflakkee
52.775
Krimpen aan den IJssel
29.869
Lansingerland
66.613
Maassluis
37.136
Nissewaard
89.111
Ridderkerk
48.070
Rotterdam
674.485
Schiedam
82.055
Vlaardingen
77.462
Voorne aan Zee
75.000
Totaal
1.377.458
Bron: CBS Statline, peildatum 1 maart 2026
Pagina 33 van 62
Bijlage 3: Beschrijvingen basistaken A. Vast deel basistakenpakket: ondersteunde taken A.1
Ondersteuning en beleidsvoorbereiding bestuur gemeenschappelijke regeling
A.2
Informatieverstrekking
A.3
GGD Rampen opvangplan (GROP) en crisisbeheersing
A.4
Integrale gezondheidsmonitor Rijnmond
A.5
Coördinatie Psychosociale Hulpverlening (PSi)
B.
Vast deel basistakenpakket primaire taken
B.1
Infectieziektebestrijding
B.2
Tuberculosebestrijding
B.3
Soa/hiv-preventie en –bestrijding en bevordering seksuele gezondheid
B.4
Technische hygiënezorg
B.5
Medische milieukunde en de Collectieve advisering gezonde leefomgeving
C.
Variabel deel basistakenpakket: kinderopvanginspectie
C.1
Inspecties kinderopvang en gastouderopvang
D.
Variabel deel basistakenpakket: suïcidepreventie
D.1
Regionale aanpak suïcidepreventie
Pagina 34 van 62
A1. Ondersteuning bestuur, advies en onderzoek Wettelijke basis Wet publieke gezondheid Doel van het product Bieden van inhoudelijke, procesmatige en bedrijfsmatige ondersteuning aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling. Doelgroep van het product • •
Bestuur gemeenschappelijke regeling; Ambtelijke contactpersonen gemeenschappelijke regeling.
Activiteiten • • • • • • • •
Voeren van het secretariaat van het algemeen bestuur & ambtelijk kernteam; Voorbereiding agenda en stukken stuurgroep- en ander ad hoc bestuurlijk of voorbereidend ambtelijk overleg; Advisering aan de Directeur Publieke Gezondheid, algemeen bestuur, dagelijks bestuur, en ambtenaren van de deelnemende gemeenten; Uitvoeren van klanttevredenheidsenquête; Coördineren en beantwoorden van vragen van de deelnemende gemeenten; Opstellen van bestuurlijke memo’s en reguliere verantwoordingsrapportages; Coördineren van afstemming en uitwisseling van informatie met en tussen andere GGD’en en GGD GHOR Nederland; Werkzaamheden t.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Wet open overheid, Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen en de Archiefwet.
Prestatie-indicatoren/kengetallen • •
Tevredenheidscore GGD boven 7,5. Meting 2022: 7,7; Waardering wethoudersbezoeken
Pagina 35 van 62
A2. Informatieverstrekking en website Wettelijke basis Wet publieke gezondheid Doel van het product Vergroten van de kennis van inwoners en organisaties over gezondheid, gezond gedrag en zorg. Insteek van de communicatie is drempelverlagend, gericht op het sturen van het gewenste gedrag. Met communicatie sluiten we aan bij de belevingswereld van inwoners en bieden handelingsperspectief. We kiezen middelen passend bij de doelgroep en communiceren in de juiste toon en taal. We werken hierin nauw samen met netwerkpartners en sleutelfiguren. Zo zijn de communicatieafdelingen van gemeenten in het werkgebied belangrijke partners om mee samen te werken en kennis te delen. Doelgroep van het product • • •
Alle inwoners van het werkgebied; Specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld jongeren, inwoners met lage SES); Organisaties in zorg, welzijn en onderwijs in het werkgebied.
Activiteiten • • • •
Informeren en inspireren van inwoners en netwerkpartners via verschillende social media platforms; Inspelen op actualiteiten en proactief content delen; Het beantwoorden van algemene vragen die de GGD bereiken via diverse kanalen (via e-mail, telefonisch e.d.) inclusief doorgeleiding van vragen naar vakspecialisten binnen de GGD; Het beschikbaar stellen van informatie en cijfers over gezondheid en gezond gedrag via de website van de GGD Rotterdam-Rijnmond.
Prestatie-indicatoren/kengetallen • • • •
Bezoekcijfers website; Een actuele website; Actuele social mediaplatforms; Elk kwartaal een update voor communicatiecollega’s in de regio.
Pagina 36 van 62
A3. GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing Wettelijke basis Wet publieke gezondheid , Wet veiligheidsregio’s Doel van het product Met het GGD Rampen Opvang Plan (GROP) en crisisbeheersing als intern crisisbeheersingsplan bereidt de GGD zich voor op kortdurende crisissen. Door het inrichten van een additionele ‘waakvlam’ kan de GGD de impact van langdurige crisissen dempen, waardoor de ‘last’ van de crisis in het geheel minder wordt en beter hanteerbaar. Doelgroep van het product Alle inwoners van het werkgebied. Activiteiten GGD Rampen Opvang Plan • • •
Ten tijde van rampen en crises draagt de GGD zorg voor coördinatie en inhoudelijke uitvoering van de primaire processen die onder haar wettelijke verantwoordelijkheid vallen; De GGD maakt in het kader van deze coördinerende verantwoordelijkheid afspraken met andere (zorg)instellingen en houdt deze levend en actueel; Doorlopende opleiding, training en oefening van GGD-crisisfunctionarissen, conform het aan het GROP en crisisbeheersing gekoppelde en jaarlijks bij te stellen OTO-plan;
Crisisbeheersing • •
• • • • •
Vastleggen en incorporeren van protocollen, werkwijzen en afspraken vanuit de tijdelijke corona Programma-organisatie binnen de reguliere GGD organisatie; Situatiebeoordeling volgens een transparante en multidisciplinaire methodiek: van gezondheidsrisico’s tot de politiek bestuurlijke risico’s; Advisering over de aansturing en de organisatie van een crisissituatie; Besluitvorming voorbereiden over opschaling van koud, naar lauw, naar warme fase van een regionale crisis; Onderhouden alertheid en bewustzijn door middel van oefening, netwerkgesprekken en paraatheidschecks; Up-to-date houden van draaiboeken, bruikbare scripts, locatiegegevens, processen en aansturingafspraken. Aansluiten op ontwikkelingen en daarmee intensiveren van samenwerking met crisisbeheersingsonderdelen van andere regionale organisaties, o.a. de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) waaronder de GHOR, gemeentelijke onderdelen (bevolkingszorg), Regionaal Overleg Acute en Niet Acute Zorg (ROAZ/RONAZ) en beroepsgroepen uit de zorg zoals huisartsen, ouderenzorg, GGZ en Jeugdhulp.
Doorontwikkeling Om de geleerde lessen uit de coronapandemie te bestendigen wordt in het kader van de transitie naar een toekomstbestendige crisisorganisatie een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Deze nieuwe werkwijze beschrijft, uitgebreider dan GROP, een brede netwerkorganisatie die zorgdraagt voor een betere crisisbestendigheid. De verdere ontwikkeling van de nieuwe werkwijze vraagt de komende jaren extra inzet. Nader uit te werken zijn onder meer: • • •
Doorontwikkeling van het responsmodel en governance model; Uitgebreide opschaling en crisisverificatiemethodieken; Integratie met de al bestaande GROP en crisisbeheersing planvorming.
Pagina 37 van 62
Prestatie-indicatoren/kengetallen • • •
Aantal opgeleide crisisfunctionarissen; Aantal OTO-trainingen per GROP- en crisisbeheersingproces; Aantal oefeningen crisisteam GROP en crisisbeheersing.
Bijzonderheden GGD Rampenopvang Plan De GGD is regulier en tijdens crises wettelijk verantwoordelijk voor vier processen die onder publieke gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening bij crises en rampen vallen: -
Medische Milieukunde (MMK) in de vorm van Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) bij GRIP incidenten (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure); Infectieziektebestrijding (IZB); Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR); Psychosociale Hulpverlening (PSH) in de vorm van PSHi (PSH bij ingrijpende gebeurtenissen in reguliere situaties, of PSHOR (PSH bij Ongevallen en Rampen) bij GRIP incidenten.
Pagina 38 van 62
A.4 Integrale gezondheidsmonitor Rijnmond Wettelijke basis Wet publieke gezondheid Doel van het product Het in kaart brengen en op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand en gezondheid bevorderende- en bedreigende factoren van de inwoners van het werkgebied van de GGD Rotterdam-Rijnmond. Het adviseren over gemeentelijk volksgezondheidsbeleid op basis van een integrale analyse van de gezondheidssituatie in de gemeenten. Doelgroep van het product Bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten, inwoners van de gemeenten waaronder jeugdigen en ouders, onderwijsinstellingen, organisaties in zorg en welzijn. Activiteiten 1. 2. 3.
Het verwerven van op epidemiologische analyse gebaseerd inzicht in de gezondheidssituatie van de inwoners in het algemeen en specifieke groepen daarbinnen. Het in rapportages/factsheets en digitaal presenteren van de gegevens, gericht op het doen van beleidsaanbevelingen. Het voorzien in een databank met actuele gegevens van de gezondheidssituatie.
Het basisproduct bestaat uit drie monitormomenten (0- t/m 11- jarigen, 13 t/m 16-jarigen en 18+) en het formuleren van kernboodschappen voor lokaal gezondheidsbeleid. Deze vinden allen (afwisselend) minimaal één keer in de vier jaar plaats. Voorafgaand aan het vaststellen van de vragenlijsten vindt consultatie bij de gemeenten en bij professionals binnen de GGD plaats om prioriteiten in de onderwerpen vast te stellen. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de uniforme standaardvragen vastgesteld door GGD GHOR Nederland (in afstemming met RIVM). Na elk monitormoment worden de verzamelde gegevens geschoond, statistisch bewerkt en trends en verschillen worden berekend en getoetst. De gegevens worden via de website Gezondheid in Kaart (www.gezondheidinkaart.nl) ontsloten en elke gemeente ontvangt een rapportage met een beschrijving van de meest opvallende resultaten. Ook verschijnen er minimaal drie inhoudelijke feitenkaarten met gegevens over trends, risicogroepen en samenhang met andere uitkomstmaten. Vierjaarlijkse cyclus