07.03- Aanbieding Concept Begroting 2027, 2e Begrotingswijziging 2026 en Jaarverslag 2025 2459877

Vei I ig heidsreg io Rotterdam-Rijn mond Directie

Postadres Postbus 9154 3007 AD Rotterdam

Bezoekadres

Wilhelminakade 947

Aan de colleges van B&W van de gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond

Rotterdam E-Mail Ons kenmerk Betreft Datum

Secretariaatm&c@vr-rr.nl Zaak 986091 Toezending begroting 2027, 2° begrotingswijziging 2026 en jaarverslag 2025 22 april 2026

Geacht college, Het Dagelijks- en algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hebben het concept van de begroting 2027 en de 2° begrotingswijziging 2026 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden aan te bieden. Middels deze brief bied ik u de stukken aan met het verzoek deze voor te leggen aan uw gemeenteraad voor een zienswijze. Daarnaast ontvangt u conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarrekening 2025 ter informatie. Ik verzoek u de jaarrekening 2025 ter informatie aan uw gemeenteraad te zenden. De jaarrekening is op 22 april 2026 vastgesteld door het Algemeen Bestuur.. Onderstaand treft u per document stuk nadere informatie. Jaarverslag 2025 In de begroting was een resultaat voorzien van€ 4.897k. Het resultaat 2025 is uitgekomen op een positief resultaat van € 4.495k. De personele lasten zijn per saldo hoger uitgevallen dan was begroot. Dat komt vooral, doordat er meer gedoteerd is aan de voorziening verlofsparen. Tegenover de hogere personele lasten staan ook hogere opbrengsten o.a. door uitkeringen van het UWV. De overige kosten komen vooral hoger uit door hogere premies voor de verzekeringen en hogere kosten voor software.

Vanwege het verwachte incidentele tekort in 2026 door de bezuiniging op de Brede Doeluitkering wordt conform het besluit van het Algemeen Bestuur op 10 september 2025 € 1,3 mln. toegevoegd aan de Algemene Reserve om dit tekort te dekken. Daarnaast heeft het bestuur besloten om de Persoonlijke loopbaan uren (PLB) ten laste te brengen van de algemene reserve. Hiermee komt het resultaat er als volgt uit te zien; tee s.op

a

"mi

«o

a

+

Omschrijving

as

Bedragx € 1.000

Resultaat 2025 Begroot tekort 2026 naar Algemene reserve conform het besluit van het AB van 10-12-2025 PLB uren uit Algemene Reserve Zorgverzekeraars Weerstandsratio naar 0, 7 in 2026

4.495,00 -1.346,00 2.130,00 -934,00

·re«o

e a

Resonaa tna reserve

2, CM.

-4345,00

~-~~- ~_...-~-=~-~

Resultaat 2025 programma ambulancezorg Resultaat2 025overige programma's z

l(

._.._

~

''.1

826,00

3.519,00

· te

Het bestuur heeft besloten om een deel van het resterende resultaat conform de verdeelsleutel van de begroting 2025 te verrekenen met de gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2026. In de bijlage vindt u

VRR-Standaard (V2)

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

een overzicht per gemeente welk bedrag verrekend wordt. De weerstandsratio komt hiermee op 0,7. Dit ligt binnen de vastgestelde bandbreedte van 0,5-0,8 2e begrotingswijziging 20267 Inmiddels is de Cao veiligheidsregio's vastgesteld. De loonafspraken uit deze Cao zijn verwerkt in de begrotingswijziging van 2026. Het gaat om 4,1% loonsverhoging per 1 augustus 2025 en 3,1% per 1augustus 2026. Verder zijn de bevindingen uit het jaarverslag VRR en de budgetafspraken met de zorgverzekeraars voor de ambulancedienst verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Met een aantal gemeenten wordt een DVO afgesloten voor de adviezen op A-evenementen. Wij verwachten dat in totaal 9 gemeenten een DVO zullen afsluiten en hebben dit al verwerkt in de begrotingswijziging. Voor Weerbaarheid heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een incidentele bijdrage toegekend van€ 400k. Daarnaast gaan we voor de uitvoering van deze taken de reservering die in 2025 is getroffen voor weerbaarheid inzetten. Tot slot zijn de kapitaallasten geactualiseerd op basis van de meest actuele investeringskalender. Het verwachte negatieve resultaat blijft€ 1.346k. Begroting 2027 Het jaar 2027 is het eerste jaar van het meerjarenbeleidsplan VRR 2027 - 2031.

In een regio die zich kenmerkt door drukke havens, stedelijke dichtheid, grote industrie, kwetsbare infrastructuur en een bevolking van ruim 1,3 miljoen inwoners staat de VRR voor een complexe veiligheidsopgave. Wereldwijde ontwikkelingen zoals klimaatverandering, digitalisering, geopolitieke spanningen en verandering in de zorg leggen extra druk op zowel de samenleving als de hulpdiensten. Daarom zet de VRR de komende jaren sterk in op het vergroten van de weerbaarheid: zowel van inwoners en organisaties als van de eigen crisisstructuren en digitale systemen. Een en ander is wél afhankelijk van de uitkomsten van de pilots in 2026 en de bijdrage van het Rijk die wij gaan ontvangen. Innovatie, zoals data-analyse en Al, krijgt meer ruimte, maar altijd zorgvuldig en ondersteunend aan het primaire werk. Naast deze vernieuwingen blijft de basisopgave centraal staan: een professioneel inzetbare brandweer, een vitale ambulancedienst, sterke risico- en crisisbeheersing, en een stabiele meldkamer die werken aan het voorkomen en beperken van schade en leed. Dit doen wij samen met gemeenten, zorgketenpartners, bedrijven en instellingen. De regio is zeer divers-van havengebieden en industrie tot oude stadswijken en landelijke gebieden-waardoor risico's uiteenlopen van zware industrie tot vergrijzing, extremere weersomstandigheden en maatschappelijke spanningen.

In deze context werkt de VRR vanuit het uitgangspunt: "Wij zijn er. Altijd." Voor de begroting 2027 is het indexeringspercentage van 3,41% toegepast dat door de colleges van burgemeester en wethouders is vastgesteld. Deze indexering is gebaseerd op een nieuwe systematiek, die aansluit bij de indexering die gemeenten ontvangen in het Gemeentefonds. Bij de indexering van de lasten is van hetzelfde indexeringspercentage uitgegaan. Voor het programma Ambulancezorg is een indexatie van 2% gebruikt in lijn met de verwachte stijging van de personele lasten binnen het programma Ambulancezorg. Verder is de investeringskalender geactualiseerd en zijn de kapitaallasten op basis hiervan geactualiseerd. Gelet op de ontwikkelingen in de markt en op basis van de ervaringen in de afgelopen twee jaar is in 2027 een ingeschatte vertraging ingeboekt op het investeringsprogramma.

-2 -

VRR-Standaard (V2)

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Voor het versterken van bevolkingszorg loopt een programma met als ambitie het realiseren van een hoogwaardige en toekomstbestendige gemeentelijke crisisorganisatie in onze regio. Hierbij werken de ·gemeenten op regionaal niveau samen waar het kan en wordt op lokaal niveau versterkt waar het moet. Afhankelijk van de uitkomsten van het programma wordt bepaald hoe hier in 2027 invulling aan wordt gegeven. Binnen de begroting is geen rekening gehouden met mogelijke financiële consequenties voor de invulling van het programma in 2027. Het resultaat voor de Begroting 2027 komt naar verwachting licht positief uit op€ 247k. Verdere besluitvorming De zienswijzeprocedure neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen 12 weken in beslag. Zienswijzen kunnen tot en met 18 juli 2026 kenbaar gemaakt worden aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zal op 3 september 2026 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 2° begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 10 september 2026. Vragen over de e, roting 2027 of de 2e begrotingswijziging 2026 kunnen via de mail gesteld worden aan Secretari tm vr-rr.nl

H. . Bergmann Pl atsvervangend Voorzitter

-3-

VRR-Standaard (V2)

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bijlage 1: Overzicht teruggave per gemeente. .

3%

l

r

Gemeente '

-

"

,.,

Albrandswaard Barendrecht Capelle aan den IJssel Goeree-Overflakkee Krimpen aan den IJssel Lansinaerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam ( excl. GB) Schiedam Vlaardinaen Voorne aan zee Totaal(*€ 1.000)

. -~

"

Percentage deelneming 3

£

..

tg

1,46% 2,84% 4,68% 3,62% 1,76% 3,74% 2,17% 5,79% 2,94% 54,00% 6,49% 5,75% 4,76% 100%

Teruggave n.a.v. resultaat 2025 51 100 165 127 62 132 76 204 103 1.900 229 202 167 3.519

-4 -

VRR-Standaard (V2)