07.02 - BBV Raadsvoorstel en -besluit Voortgang uitvoering ondersteuning financiele bestaanszekerheid 2022

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: M. Korsten Afdeling / Unit: SL - Samenleving Portefeuillehouder: H.D. Westerdijk

Vergaderdatum: 24 januari 2023 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 1041191

ONDERWERP Voortgang uitvoering ondersteuning financiële bestaanszekerheid 2022, vervolg aanpak financiële bestaanszekerheid 2023 en Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen.

SAMENVATTING De hoge inflatie, met name die van de energieprijs, zorgt ervoor dat de financiële bestaanszekerheid van veel Capellenaren onder druk staat. Dit geldt ook voor instellingen/organisaties en ondernemers. Het college is daarom, in samenspraak met de gemeenteraad, aan de slag met een aanpak om de financiële bestaanszekerheid van deze partijen waar mogelijk en wenselijk te ondersteunen. Op 15 november 2022 heeft het college de aanpak voor extra ondersteuning van de financiële bestaanszekerheid vastgesteld voor 2022 en de eerste helft 2023 met een bijbehorend bestedingsvoorstel. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 19 december 2022 de aanpak onderschreven en vastgesteld. Als vervolg op dit besluit heeft het college de voortgang van de uitvoering van de extra ondersteuning van de financiële bestaanszekerheid in 2022 en de voorlopige aanvullende inzet voor 2023 vastgesteld, inclusief een afwegingskader ter compensatie van de inflatiekosten van maatschappelijke organisaties en instellingen. Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan het amendement ‘Geen eenmalige compensatie zonder effect’ dat de gemeenteraad in haar vergadering van 14 november 2022 heeft vastgesteld. Het college zal in een separaat besluit nog een werkwijze/regeling ter uitwerking van het Afwegingskader vaststellen.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De gemeenteraad voor te stellen: 1. het voortgangsoverzicht van de aanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023 vast te stellen; 2. de vervolgaanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid 2023 vast te stellen en daarbij, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, a. voor de intensivering van de communicatie een budget van € 30.000,-- beschikbaar te stellen ten laste van het vrije saldo in de Begroting 2023; b. een bedrag van € 2 miljoen te reserveren en dit bedrag ten laste te brengen van de lopende exploitatie van het begrotingsjaar 2023 ter dekking van eventuele noodzakelijke compensaties aan maatschappelijke organisaties en instellingen vanwege de sterke inflatie, met als gevolg, gestegen kosten voor energie, huur- en servicekosten en loon- en materiaalkosten, 3. het Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen vast te stellen met de volgende uitgangspunten:

1

a. op basis van het Afwegingskader is eenmalige compensatie van inflatiekosten, waaronder kosten voor gestegen energie, huur- en servicekosten en loon- en materiaalkosten, mogelijk aan lokaal opererende maatschappelijke organisaties en instellingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, recreatie en sport in Capelle, waarvan de activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en daardoor van vitaal belang zijn voor de Capelse sociale basisinfrastructuur; alsmede voor lokaal opererende organisaties of instellingen die ondersteunend zijn aan de hiervoor genoemde organisaties; b. de looptijd van het Afwegingskader is van 14 februari 2023 tot 1 augustus 2023; c. het afwegingskader heeft betrekking op inflatiekosten gemaakt in de periode 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023; d. het college de bevoegdheid te verlenen om de compensatie voor de inflatiekosten al of niet toe te kennen en het college de organisatie op te dragen een werkwijze/regeling op te stellen voor de uitvoering van de eenmalige compensatie. 4. het college op te dragen in aanloop naar de Voorjaarsnota 2023 een voortgangsoverzicht uitvoering aanpak financiële bestaanszekerheid op- en vast te stellen; 5.

vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2023 een bedrag van € 2 miljoen ten laste van de lopende exploitatie van het begrotingsjaar 2023 beschikbaar te stellen om de (mogelijke) financiële consequenties van de beslispunten 2 en 3 uit te dekken 6. In lijn met uw amendement 'Geen eenmalige compensatie zonder effect' en uw eerdere besluitvorming met raadsvoorstel 980683 eenmalig als separate begrotingswijziging de financiële consequenties van de beslispunten 2 en 3 te verwerken in de Begroting 2023 waarmee de eindstand van de Begroting 2023 als volgt is: 2023 Eindstand Najaarsnota 2022 Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023 (1041421)

V5.616

Eindstand Begroting 2023

V3.616

N2.000

2. Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake de voortgang aanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid 2022, de voorlopige vervolgaanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid 2023 en het Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen vast te stellen; 3. Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake de inzake de voortgang aanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid 2022, de voorlopige vervolgaanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid 2023 en het Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 4. Een beslispunt m.b.t. huur gemeentelijk vastgoed toe te voegen aan het afwegingskader na de collegevergadering van 24 jan 2023.

BESLUIT: 24 januari 2023

Het college besluit conform het voorstel.

2

INHOUD/STREKKING Inleiding De hoge inflatie, met name die van de energieprijs, zorgt ervoor dat de financiële bestaanszekerheid van veel Capellenaren onder druk staat. Dit geldt ook voor instellingen/organisaties en ondernemers. Uw college is daarom, in samenspraak met de gemeenteraad, aan de slag met een aanpak om de financiële bestaanszekerheid van deze partijen waar mogelijk en wenselijk te ondersteunen. Op 15 november 2022 heeft uw college de aanpak voor extra ondersteuning van de financiële bestaanszekerheid vastgesteld voor 2022 en de eerste helft 2023 met een bijbehorend bestedingsvoorstel (BBV Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023, Djuma 980862). Deze aanpak richt zich op de pijlers huishoudens, organisaties/instellingen en ondernemers. In haar vergadering van 19 december 2022 heeft de gemeenteraad uw aanpak onderschreven en vastgesteld. Naar aanleiding van het op 14 november 2022 door de raad aangenomen amendement ‘Geen eenmalige compensatie zonder effect’, heeft uw college op 28 november 2022 in een informele bijeenkomst met de gemeenteraad gesproken over ‘de ontwikkeling van gerichte voorstellen voor de doelgroep’ en over de vervolgplanning voor de besluitvorming. Op 9 januari 2023 is een vervolg geweest in een zogeheten BOT-bijeenkomst met de raad.

Op basis van de uitkomsten van de bijeenkomst op 28 november 2022, de vaststelling door de gemeenteraad van de aanpak financiële bestaanszekerheid 2022 en de eerste helft 2023 en de daarbij behorende financiële dekking in de raad van 19 december 2022, het BOT van 9 januari 2023 en extra compensatiemaatregelen van het Rijk, is de voorlopige aanvullende inzet voor 2023 voor de aanpak financiële bestaanszekerheid, inclusief een afwegingskader ter compensatie van de inflatiekosten van maatschappelijke organisaties en instellingen, opgesteld. De vervolgaanpak gaat uit van een flexibele invulling, om snel en wendbaar te kunnen inspelen op de acute situaties wanneer dat nodig is. Leeswijzer Hierna volgt eerst een samenvatting van de uitkomsten van de bijeenkomst met de gemeenteraad van 28 november 2022, de commissie SLE van 7 november 2022 de raadsvergadering van 19 december 2022 en het BOT met de gemeenteraad van 9 januari 2023. Daarna volgt een voortgangsoverzicht van de uitvoering van de aanpak financiële bestaanszekerheid in 2022 en op welke onderdelen de eerder vastgestelde aanpak voor 2022 en de eerste helft 2023 aangevuld dient te worden. Vervolgens komt het Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen aan bod. Ook is een vervolgplanning opgenomen.

Uitkomst bijeenkomst raad 28 november 2022, commissie SLE 7 december2022 en raadsvergadering 19 december 2022 Uitkomst van de bijeenkomst met de raad op 28 november 2022, de commissie SLE van 7 december 2022 en de raadsvergadering van 19 december 2022 op hoofdlijn is dat de gemeenteraad de ingezette lijn en uitgangspunten van het college voor de aanpak financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023 onderschrijft. De gemeenteraad heeft daarbij onder andere de volgende aandachtspunten genoemd: Realisme. De omvang en duur van de druk op de financiële bestaanszekerheid zijn onbekend. De gemeente kan niet alles oplossen en de middelen (budget en personele capaciteit) zijn beperkt. Bereik. Zorg ervoor dat de informatie over het ondersteuningsaanbod de doelgroep -met name ook de groep met een hoger dan minimuminkomen- bereikt en tot de gewenste actie aanzet. Van/voor Capellenaren. Benut de mogelijkheden van wat Capellenaren voor elkaar kunnen doen. Maatwerk. Zorg voor maatwerk aanvullend op algemene regelingen, met verantwoording achteraf. Verduurzaming. Benut mogelijke combinaties met kansen voor verduurzaming. Behoeften centraal. Inventariseer en sluit waar van toepassing aan bij de behoeften van Capellenaren, organisaties/instellingen en ondernemers.

3

Uitkomst BOT met de raad 9 januari 2023 Het BOT (Benen op tafeloverleg) met de raad op 9 januari 2023 betrof een vertrouwelijke toelichting en inhoudelijke uitwisseling van ideeën en aandachtspunten met betrekking tot onderliggend BBV, met de nadruk op het voorlopig concept Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen. De gemeenteraad heeft hierbij een aantal aandachtspunten genoemd, die verwerkt zijn in het concept Afwegingskader. Zo is een indicatief budget opgenomen als dekking voor de compensatiekosten van de maatschappelijke organisaties die volgens het Afwegingskader daarvoor in aanmerking komen. Voortgang uitvoering aanpak financiële bestaanszekerheid 2022 en vervolg 2023 Naast het reguliere aanbod van regelingen, voorzieningen en activiteiten voor de aanpak van armoede- en schuldenproblematiek en in aanvulling op de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk ter verzachting van de hoge kostenstijgingen, heeft de gemeente vanaf het vierde kwartaal 2022 ingezet op het ondersteunen van de financiële bestaanszekerheid met het verbreden van bestaande regelingen, de inzet op een beter gebruik van bestaande regelingen en een aantal concrete acties. Dit op basis van de door uw college vastgestelde aanpak van 15 november 2022.

Onderstaande overzicht geeft hiervan een stand van zaken en van de actiepunten tot zover nu bekend voor het vervolg in 2023. Activiteit per pijler Huishoudens: Regelingen en voorzieningen 10-uurtje/lunch/middagsnack scholen, Kinderlabs, jongerencentra

Aanvulling Kerstpakkettenactie Rotary/Ontmoetingskerk voor huishoudens met laag inkomen/beperkt sociaal netwerk

Mailing kerstkaart en folder aan alle huishoudens

Toelichting/opmerking

Fruit/groente e.a. voor ca 20 basisscholen, de Kinderlabs.en de jongerenlocaties (De Knik, Knop-op, Jongerenlab Schollevaar, de plint Purmerhoek). De uitvoering is vanaf oktober, met stapsgewijze uitbreiding. De betrokken partijen (scholen, Welzijn Capelle) en gebruikers geven aan dat het aanbod in een belangrijke behoefte voorziet. Per kwartaal wordt het vervolg bepaald. Dit betreft de uitbreiding van de reguliere jaarlijkse (particuliere) kerstpakkettenactie van 800 naar 1.200 pakketten. Uitvoering in december 2022. Door beperkte uitvoeringscapaciteit bij de uitvoerende partijen zijn in totaal iets meer dan 1.000 pakketten verstrekt. In december is een kerstkaart plus de folder ‘Geldzorgen? Wat kunt u doen?’ met informatie over inkomensregelingen, hulp bij aanvragen, hulp bij geldzorgen, activiteitenaanbod sociaal en energiebesparing verzonden aan alle huishoudens.

4

Boodschappenbonnen (500 stuks, met 15 euro waarde per bon).

Pakhuisjes

Overige acties (per 2023) Extra capaciteit Welzijn Capelle (tijdelijk voor 2023) Ophogen inkomensgrens Jeugdfonds Sport & Cultuur van 120% naar 130% wsm 20232024 Ophogen inkomensgrens Leergeld van 120% naar 130% wsm 2023-2024

Ophogen gemeentelijke bijdrage in premie collectieve zorgverzekering voor huishoudens met inkomen tot 130% wsm

Vanaf december zijn via hulpverleners boodschappenbonnen verstrekt aan Capellenaren die niet in aanmerking komen voor de Voedselbank maar wel deze ondersteuning nodig hebben. Dit biedt ook een toegang naar het huishouden voor mogelijke verdere hulp. Als basis is er per persoon één bon, met een maximum van vier per huishouden De bonnen zijn eigenlijk allemaal voor de kerst nog verspreid en dan via allerlei kanalen in de wijk. Elke wijk heeft ook een andere dynamiek in het netwerk. De actie is door alle partijen positief ontvangen. Bij het uitdelen zijn sommigen echt persoonlijk langs de deur gegaan, zoals bijvoorbeeld de Kerk in Capelle-West. Een school in Schenkel heeft een aantal bonnen aan gezinnen gegeven en een andere school heeft deze bijvoorbeeld in de brievenbus gedaan bij de gezinnen waar ze van wisten die kunnen dit goed gebruiken. Begin 2023 wordt het vervolg bepaald, met o.a. heroverweging van het bedrag per bon Dit is een aanvullende actie, waarbij op verschillende locaties in de stad kasten zijn neergezet waar Capellenaren producten (voedingswaren, verzorgingsartikelen ea) kunnen plaatsen voor buurtgenoten. Uitbreiding volgt. Via de app NextDoor hebben gebruikers verschillende positieve berichten gedeeld over dit aanbod. Welzijn Capelle is in het vierde kwartaal 2022 gestart met de werving van twee extra budgetcoaches en extra capaciteit voor het aanmeldbureau.

Per 1 januari 2023 is voor een periode van twee jaar de inkomensgrens als criterium voor een bijdrage uit het Jeugdfonds opgehoogd naar 130% wsm. Dekking is vanuit budget Jeugdfonds Sport & Cultuur. Per 1 januari 2023 is voor een periode van twee jaar de inkomensgrens als criterium voor een fiets of laptop via Leergeld opgehoogd naar 130% wsm. Dekking is vanuit het reguliere armoedebudget. Per 1 januari 2023 draagt de gemeente € 28 i.p.v. € 20 bij aan de kosten voor de maandpremie voor collectieve zorgverzekering voor huishoudens met inkomen tot 130% wsm. Dekking is vanuit de bijzondere bijstand. De eerste cijfers voor het aantal deelnemers 2023 (voor de drie IJsselgemeenten tezamen) laat een toename zien. De komende weken vinden nog de nodige mutaties plaats. In de loop van het eerste kwartaal 2023 zijn de cijfers voor Capelle bekend.

5

Ophogen vermogensgrens kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023

Huishoudens: energiearmoede Capels winteroffensief

Per 1 januari 2023 is, vooralsnog voor een periode van één jaar, de vermogensgrens voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen opgehoogd, zodat meer huishoudens met een inkomen rond het bijstandsniveau kwijtschelding kunnen krijgen. Dekking is vanuit het budget kwijtschelding. Aanvullend op eerdere inzet van middelen voor Capellenaren voor energiebesparing, is in december het Capelse winteroffensief vastgesteld. Het winteroffensief bestaat uit 4 acties, waaronder energieklussers. Deze energieklussers zijn na de kerst gestart in de Florabuurt. Zij hebben al bij 115 huishoudens geholpen om kleine energiebesparende producten te installeren (LED-lampen, radiatorfolie etc) en advies te geven over slim en gemakkelijk energie besparen. Bij ongeveer een kwart van deze huishoudens stond nog een dichte energiebox. De spullen uit de box zijn ook direct geïnstalleerd. Daarnaast zijn VvE-beheerders van 10 VvE’s benaderd met het aanbod van een QuickScan. Met deze scan krijgen de beheerders, bestuurders en bewoners inzicht in de staat van het pand en de mogelijkheden om te verduurzamen en energie te besparen. In week 4 worden naar verwachting de brieven aan woningeigenaren uit de doelgroep gestuurd. Bij die brief wordt een kadokaart voor isolatiematerialen aangeboden. Hiermee kunnen woningeigenaren zelf hun woning isoleren.

Waar mogelijk is afstemming met de communicatie-inzet rond het thema financiële bestaanszekerheid. Zo nemen de energieklussers ook de flyers over geldzorgen mee. Aanvullend op eerdere inzet van middelen voor Capellenaren voor energiebesparing, is in december het Capels winteroffensief met bijbehorende voorlichtingscampagne gestart. Waar mogelijk is afstemming met de communicatie-inzet rond het thema financiële bestaanszekerheid.

Huishoudens: Sociaal ‘Warme ontvangst’ Huizen van de wijk, buurthuizen e.a. met koffie/soep/maaltijd

Sociaal op straat (soep/koffie bij publiekslocaties)

Is vanaf december in uitvoering in de Huizen van de Wijk Middelwatering en Schollevaar, met stapsgewijze uitbreiding naar andere Huizen van de Wijk en buurthuizen. Combinatie van ontmoeten, eten/drinken en informatie over hulpaanbod en energiebesparing. De bibliotheek biedt ook een warme ontvangst. Via Gebiedsregie en Welzijn Capelle vindt afstemming plaats met o.a. WOP’s, Havensteder en Leger des Heils over samenhangend aanbod van warme kamers. In de week van 5-9 december is proefgedraaid met de soepkar. Ook deze activiteit is een combinatie van ontmoeten, eten/drinken en informatie over hulpaanbod en energiebesparing. Bereik per dag van 30-60 bewoners. In januari volgt een tweede ronde met de soepkar. Op basis daarvan wordt het vervolg bepaald.

6

Communicatie-/marketingcampagne

Organisaties en instellingen Inventarisatie en afwegingskader

Ondernemers Informeren en verwijzen

Ketenaanpak ondersteuning ondernemers met geldzorgen

Algemeen Monitoring signalen/ontwikkelingen

Resultaatmeting

Ter vergroting van het bereik van het aanbod aan regelingen, voorzieningen en activiteiten zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet, waaronder een uitgebreide Geldkrant in Het Kontakt van 19 oktober, de hierboven genoemde kerstkaart en de folder ‘Geldzorgen? Wat kunt u doen? Voor een groter bereik start in januari een gerichte sociale mediacampagne en voor een betere herkenbaarheid wordt de slogan ‘Warm Capelle’ gebruikt. De inzet is in afstemming met het Capels winteroffensief. De kosten voor de extra communicatie-/marketinginzet voor 2023 worden geraamd op € 30.000. In het vierde kwartaal 2022 is een inventarisatie gedaan onder maatschappelijke organisaties en instellingen naar de mate waarin zij te maken hebben met hogere lasten voor onder andere energie en huur. Mede op basis hiervan is een afwegingskader opgesteld om te bepalen wie voor een gemeentelijke bijdrage in aanmerking komt. Zie hieronder bij de paragraaf over het afwegingskader. De inzet van de gemeente voor deze groep richt zich vooral op het goed informeren over compensatieregelingen van het Rijk voor inflatiekosten en verduurzaming en over het reguliere ondersteuningsaanbod van de gemeente en partijen als de Kamer van Koophandel, bracheorganisaties en het Regionaal bureau zelfstandigen.

In het kader van de Capelse brede schuldenaanpak wordt in de eerste helft 2023 onderzocht in hoeverre het informatie- en ondersteuningsaanbod voor ondernemers met financiële problemen voldoende passend is. De afgelopen maanden is de vinger aan de pols gehouden wat betreft signalen over en van Capellenaren, organisaties/instellingen en ondernemers. De komende maanden wordt dat voortgezet, ter bepaling van eventuele aanvullende maatregelen. Vanaf het eerste kwartaal 2023 wordt per kwartaal een overzicht opgesteld dat inzicht geeft in de resultaten van de ingezette activiteiten in het kader van de aanpak financiële bestaanszekerheid.

Vervolg aanpak ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2023 Het huidige ondersteuningsaanbod aan regelingen, voorzieningen en activiteiten en de aanvullingen voor de aanpak in 2022 en eerste helft 2023 voor de drie pijlers zijn uitgewerkt in het bovengenoemde BBV van 15 november 2022. Het voorstel aan uw college is de activiteiten uit deze vastgestelde aanpak voort te zetten, met daarbij de volgende aanvullingen: 1. Intensiever en gerichter communicatie-/marketingcampagne (Warm Capelle) Doel hiervan is het bereik van de regelingen, voorzieningen en activiteiten voor Capellenaren met geldzorgen verder te vergroten. Met name van de nieuwe doelgroep die minder bekend is met het ondersteuningsaanbod. Bij deze campagne wordt nadrukkelijk de afstemming gezocht met het Capelse winteroffensief, gericht op het bevorderen van energiebesparing. De geraamde kosten voor de campagne voor 2023 zijn € 30.000.

7

2. Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen Naar voorbeeld van het Afwegingskader compensatie maatschappelijke organisaties uit de coronaperiode, is een afwegingskader opgesteld om te bepalen in hoeverre maatschappelijke organisaties in aanmerking komen voor eenmalige (gedeeltelijke) compensatie vanuit de gemeente voor de inflatiekosten voor o.a. gestegen energie- en huurkosten: het Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen. Het kader heeft betrekking op lokaal opererende maatschappelijke organisaties op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, recreatie en sport in Capelle, waarvan de activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke beleidsdoelstellingen en daardoor van vitaal belang zijn voor de Capelse sociale basisinfrastructuur. alsmede voor lokaal opererende organisaties of instellingen die ondersteunend zijn aan de hiervoor bedoelde organisaties.

Zij kunnen voor (gedeeltelijke) compensatie in aanmerking komen wanneer zij hun activiteiten niet meer kunnen uitvoeren of in hun bestaansrecht worden bedreigd: door de hoge kostenstijgingen voor energie, huur, servicekosten en overige kostenstijgingen die direct gerelateerd kunnen worden aan de inflatie en geen of onvoldoende compensatie ontvangen vanuit het Rijk en geen aanspraak kunnen maken op andere regelingen of deze kosten kunnen opvangen maar zich wel maximaal hebben ingespannen om te besparen of andere oplossingen te vinden. Aan u wordt voorgesteld de gemeenteraad voor te stellen dit Afwegingskader vast te stellen. Separaat zal aan uw college worden voorgesteld om ter uitwerking van het Afwegingskader een werkwijze/regeling vast te stellen aan de hand waarvan zal kunnen worden beoordeeld of de hiervoor bedoelde maatschappelijke organisaties en instellingen in aanmerking komen voor compensatie. Financiering en verantwoording Er is nog geen inschatting te geven van de omvang van de totale kosten voor de compensatie. Dit hangt onder meer af van de verdere ontwikkeling van de inflatie. Hoewel dit geen garanties geeft voor de komende periode, was het aantal toegekende compensaties tijdens de coronaperiode gering (vijf in totaal).

Het Rijk komt bij haar Voorjaarsnota 2023 met de eerste vaststelling van de bijdrage per gemeente in het kader van de structurele compensatie voor inflatiekosten voor maatschappelijke organisaties Deze compensatie is tevens bedoeld om eventuele structurele kostenstijgingen van de gemeentelijke organisatie op te vangen. Vooruitlopend op deze compensatie vanuit het Rijk wordt u geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen om vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2023 een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar te stellen en deze ten laste van de lopende exploitatie van 2023 te brengen. De ervaring in de komende periode kan helpen om voor de Begroting 2024 de afweging te maken welke structurele kosten voortvloeien uit de inflatiecrisis. Ook hiervan kunnen de consequenties wellicht – de exacte voorwaarden zijn nog niet bekend – (deels) ten laste gebracht worden van de structurele compensatie van het Rijk voor maatschappelijke organisaties. Het voorstel is daarom om het aanbieden van incidentele compensatie kort te laten duren en de looptijd van het Afwegingskader te beperken (zie verderop). Maandelijks ontvangt uw college een overzicht van de aanvragen voor compensatie, het aantal verstrekkingen en afwijzingen met een kostenoverzicht. De raad ontvangt het overzicht per collegebrief.

In het eerste voortgangsoverzicht financiële bestaanszekerheid 2023 als opmaat naar de Voorjaarsnota 2023, worden de bevindingen met het Afwegingskader opgenomen, inclusief een kostenoverzicht. De daaropvolgende momenten voor verdere afweging zijn in de aanloop naar de Begroting 2024 en de Najaarsnota 2023. Looptijd afwegingskader en eenmalige compensatie De mogelijkheid om eenmalige compensatie te vragen zal ingaan op 14 februari 2023 (13 februari 2023raadsbesluit) en een looptijd kennen tot 1 augustus 2023. De regeling heeft betrekking op kosten die gemaakt zijn in de periode 1 augustus 2022 tot 1 augustus 2023 en moeten inflatiegerelateerd zijn, waaronder kostenstijgingen voor energie, huur en servicekosten.

8

Personele consequenties Afhankelijk van de benodigde inzet ( hoeveel aanvragen er in behandeling genomen moeten worden) kan het noodzakelijk zijn om andere werkzaamheden of dossiers te laten liggen of naar achteren te schuiven. Vervolg Na besluitvorming door uw college over onderliggende BBV volgt op 30 januari 2023 de commissieronde en besluitvorming door de raad op 13 februari 2023. Het college en de raad hebben gekozen voor een flexibele aanpak. In de loop van 2023 zal waar nodig aanvullend advies worden uitgebracht aan uw college voor extra maatregelen en/of activiteiten. Basis hiervoor zijn onder meer de verdere ontwikkeling van de inflatie, de monitoring van de signalen vanuit de samenleving en van de effecten van de landelijke en lokale maatregelen. In de aanloop naar de Voorjaarsnota 2023 ontvangt uw college een voortgangsoverzicht.

FINANCIEN Met het besluit van 19 december 2022 (Djuma 980683) heeft de gemeenteraad voor de aanpak financiële problematiek voor 2023 besloten om de extra tijdelijke personele inzet bij Welzijn Capelle voor 2023 voor de preventie en hulp bij schulden voor een bedrag van € 153.000,-- te dekken vanuit het budget voor de brede schuldenaanpak (kp 6630048) en voor een bedrag van € 48.000,-- uit het vrije saldo van de Begroting 2023. Ook is besloten om de overige maatregelen voor de eerste helft 2023 met een verwacht bijbehorend bedrag van € 165.000,- te dekken uit het vrije saldo van de Begroting 2023.

Daarbij wordt in het conceptraadsvoorstel bij dit BBV de gemeenteraad voorgesteld om ten laste van het vrije saldo in de Begroting 2023 voor de intensivering van de communicatie een budget van € 30.000,-- beschikbaar te stellen en een bedrag van € 2 miljoen te reserveren ten laste van de lopende exploitatie van het begrotingsjaar 2023 ter dekking van eventuele noodzakelijke compensaties aan maatschappelijke organisaties en instellingen voor de sterk gestegen inflatiekosten, waaronder kosten voor energie, huur- en servicekosten en loon- en materiaalkosten, Het Rijk komt bij haar Voorjaarsnota 2023 met de eerste vaststelling van de bijdrage per gemeente in het kader van de structurele compensatie voor inflatiekosten voor publieke en maatschappelijke voorzieningen (inclusie de gemeentelijke organisatie). De raad wordt voorgesteld deze compensatie mee te nemen bij de afwegingen van de VJN 2023.

JURIDISCH ADVIES Het collegevoorstel en de hierbij behorende documenten zijn besproken met Juridische Zaken.

ONDERNEMINGSRAAD N.v.t.

COMMUNICATIE In overleg met Communicatie en betrokken portefeuillehouders wordt de communicatieplanning opgesteld rondom dit BBV. Belangrijk onderdeel daarin is de communicatie naar de maatschappelijke organisaties en instellingen in verband met het Afwegingskader

9

BIJLAGEN -

-

Concept- Afwegingskader compensatie inflatiekosten maatschappelijke organisaties en instellingen Samenvatting startbijeenkomst financiële bestaanszekerheid raad 28 november 2022 Concept-raadsvoorstel en -besluit voortgang aanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid 2022, voorlopige vervolgaanpak ondersteuning financiële bestaanszekerheid voor 2023 en het afwegingskader bestaanszekerheid organisaties en instellingen 2023 BBV Aanpak en bestedingsvoorstel ondersteunen financiële bestaanszekerheid 2022 en eerste helft 2023, Djuma documentnummer 980678.

10