07.02 - BBV Najaarsnota 2022

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: A. van Dijk Afdeling / Unit: FIN - Beleid en Advies Portefeuillehouder: D.B. van Woudenberg

Vergaderdatum: 15 november 2022 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 978235

ONDERWERP Najaarsnota 2022 SAMENVATTING Jaarlijks biedt het college aan de gemeenteraad de concept Najaarsnota aan, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële consequenties daarvan. Het college heeft besloten de concept Najaarsnota 2022, inclusief aanbiedingsbrief, vast te stellen en de Najaarsnota 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. ADVIES OM TE BESLISSEN 1. 2. 3. 4.

De concept Najaarsnota 2022 inclusief aanbiedingsbrief vast te stellen; Het concept persbericht vast te stellen; Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake de Najaarsnota 2022 vast te stellen; Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake de Najaarsnota 2022 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 5. De wethouder Financiën te machtigen tot het aanbrengen van de laatste wijzigingen; 6. De vertrouwelijkheid van het voorstel op te heffen per 18 november 2022. BESLUIT: 15 november 2022 Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING Jaarlijks biedt uw college aan de gemeenteraad een concept Najaarsnota aan, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en de financiële consequenties daarvan. Met deze najaarsnota bieden wij u een financieel sluitende meerjarenbegroting aan tot en met het jaar 2026. Vanaf 2027 is er sprake van een tekort. Een aantal wijzigingsvoorstellen heeft hier grote invloed op gehad, namelijk de verwerking van de septembercirculaire 2022, de BUIG en de extra bijdragen voor onze partners in de jeugdhulp (CJG en GRJR). Deze wijzigingsvoorstellen zijn autonoom en hebben wij dus geen (directe) invloed op. Bij de Algemene Uitkering heeft het rijk ervoor gekozen om het zogenoemde ravijnjaar 2026 incidenteel deels te compenseren. Wettelijk gezien dient onze meerjarenraming op dit moment tot en met 2026 te lopen. Wij hanteren een langere termijn, tot en met 2030. Omdat het Rijk ervoor heeft gekozen om nu alleen 2026 incidenteel te compenseren, ontstaat er op de Algemene Uitkering een fors nadeel vanaf 2027. Deze mutatie is reeds verwerkt bij de Begroting 2023. Vanaf 2027 is het jaarlijks verschil ten opzichte van 2025 voor de Algemene uitkering afgerond € 14 mln. Voor 2026 is het verschil afgerond € 9 mln. door de eerder genoemde gedeeltelijke incidentele compensatie.

Of, en zo ja met hoeveel, we in latere jaren ook gecompenseerd gaan worden, is nu nog niet duidelijk. Hierover worden gesprekken gevoerd met het rijk. In de aanbiedingsbrief treft u een samenvatting van de financiële stand van zaken en de wijzigingsvoorstellen aan. Ook de ontwikkeling van de financiële kengetallen is hierin opgenomen. FINANCIEN De Najaarsnota 2022 bevat wijzigingsvoorstellen voor de begroting van de verschillende programma’s. JURIDISCH ADVIES N.v.t. ONDERNEMINGSRAAD De ondernemersraad ontvangt een kopie van de Najaarsnota 2022. COMMMUNICATIE Er wordt een persbericht verstuurd over de Najaarsnota 2021. BIJLAGEN 1. Concept raadsvoorstel en -besluit; 2. Najaarsnota 2022; 3. Persbericht Najaarsnota 2022.

2