07.01 - Raadsvoorstel zienswijze concept-begroting Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2459380

Zaaknr:2459369

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder burgemeester

2459380

J.J. Manusama

Raadsvergadering

Product

13 juli 2026

Crisisbestrijding en brandweer

ONDERWERP Jaarrekening 2025, 2e wijziging Begroting 2026 en concept Begroting 2027 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

GEVRAAGDE BESLISSING 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR); 2. Geen zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de VRR kenbaar te maken ten aanzien van het concept 2e begrotingswijziging 2026 en de conceptbegroting 2027.

WETTELIJKE BASIS/ AANLEIDING RAADSVOORSTEL Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft conform artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling haar concept begroting 2027 toegestuurd. Ook de concept tweede wijziging begroting 2026 wordt voor een zienswijze aangeboden. 22 april 2026 heeft het Algemeen Bestuur VRR het Jaarverslag 2025 vastgesteld, welke u ter kennisname wordt aangeboden (artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen).

BEOOGD DOEL/ EFFECT De gemeenteraad kan tot en met 18 juli 2026 een zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Achtereenvolgens behandelen wij het Jaarverslag 2025, het concept 2e wijziging begroting 2026 en de concept begroting 2027 van de VRR. Jaarverslag 2025 (ter kennisname) Het jaar 2025 is voor de VRR weer een druk jaar geweest. De meldkamer kreeg totaal ruim 129.000 112-meldingen voor brandweer en ambulance te verwerken (brandweer: 19.000; ambulance: ruim 110.000). De gecoördineerde rampen incidenten procedure, waarmee een ambtelijke crisisstaf wordt opgeroepen bij grote en /of complexe incidenten, werd 21 keer geactiveerd.

1

Zaaknr:2459369

De brandweer is in Capelle aan den IJssel in 2025 544 keer gealarmeerd, waaronder 138 branden, 93 loos alarm/controles na automatisch brandalarm, 20 hulpverleningen (bijvoorbeeld beknelling na aanrijding met auto) en 100 keer assistentie bij reanimaties. De ambulancedienst Rotterdam-Rijnmond werd 5.040 keer met spoed opgeroepen in Capelle aan den IJssel. Een vreemde lucht aan het Jekerdal leidde in augustus 2025 tot het oproepen van een ambtelijke crisisstaf onder leiding van de VRR (code GRIP-1)1. De begroting 2025 voorzag in een voorzien overschot van € 4.897 k. Uiteindelijk is het verslagjaar 2025 geëindigd met een overschot van € 4.495 k. Het Algemeen Bestuur heeft 10 september 2025 besloten hiervan € 1,3 M. toe te voegend aan de Algemene Reserve. Dit in verband met het verwachte incidentele tekort in 2026 door de bezuiniging op de Brede Doeluitkering. Na onttrekking aan de reserves in verband met de Persoonlijke loopbaan uren is het uiteindelijke resultaat € 4.345 k. Hiervan vloeit € 826 k terug naar de zorgverzekeraars, die de ambulancevoorziening financieren. Het Algemeen Bestuur VRR heeft op 22 april 2026 besloten de resterende € 3.519 k terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag ad € 165 k. U wordt voorgesteld kennis te nemen van de Jaarrekening 2025 VRR.

Concept 2e wijziging Begroting 2026 en concept Begroting 2027 VRR De Begroting 2026 is op 10 september 2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR. Nadien is er een 1e wijziging 2026 geweest welke is verwerkt in de Begroting 2026. De VRR heeft de 2e wijziging 2026 gecombineerd met de Begroting 2027. De eerste wijziging begroting 2026 regelde de bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage met € 4,5 miljoen. Daarnaast daalde de baten voor 2026 ten opzichte van 2025 in totaal met € 6,2 miljoen door een korting op de BDuR. Als gevolg eindigde de begroting 2026 met een verwacht tekort van € 1,3 miljoen. Voorgesteld werd het incidentele tekort op te vangen middels het positieve resultaat 2025 (zie ook onder jaarverslag 2025). Uw gemeenteraad heeft als zienswijze kenbaar gemaakt hiermee in te stemmen (RVS 2085849). In de voorliggende begrotingswijziging zijn de loonafspraken uit de Cao verwerkt. Het gaat om 4,1% loonsverhoging per 1 augustus 2025 en 3,1% per 1 augustus 2026. Verder zijn de bevindingen uit het jaarverslag VRR en de budgetafspraken met de zorgverzekeraars voor de ambulancedienst verwerkt. Hierbij is rekening gehouden met de geplande mutaties in de bestemmingsreserves en voorzieningen. Met een aantal gemeenten is een DVO afgesloten voor de adviezen op A-evenementen. Ook Capelle aan den IJssel heeft hiervoor een DVO afgesloten.

Voor Weerbaarheid heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid een incidentele bijdrage aan de VRR toegekend van € 400k. Daarnaast gaat de VRR voor de uitvoering van deze taken de reservering die in 2025 is getroffen voor weerbaarheid inzetten. Als onderdeel van het programma weerbaarheid neemt onze gemeente deel aan een pilot noodsteunpunten (zie RVS 2390344). Het begrotingsjaar 2027 is het eerste jaar binnen het meerjaren beleidsplan 2027 – 2031 (zie ook de zienswijze op het regionaal beleidsplan; RVS 2459 676). Dit meerjaren beleidsplan richt zich op vier pijlers: 1. Advisering en toezicht (koude fase); 2. Zorg- en hulpverlening (lauwe fase); 3. Crisisbestrijding (warme fase) en 4. Versterken slagkracht (organisatiegerichte pijler). In de conceptbegroting 2027 is het indexeringspercentage van 3,41% toegepast dat door de colleges van burgemeester en wethouders is vastgesteld (zie BBV 2134728). Totaal wijzigt de bijdrage voor Capelle aan den IJssel op basis van deze kaders van € 5.936.463 in 2026 naar € 6.138.220 in 2027 exclusief bijdragen voor DVO’s. De bijdrage voor de DVO wijkbrandweerfunctionaris bedraagt in 2027 € 83.035, voor de evenementenadvisering € 6.560. Wijziging in bijdrage Capelle aan den IJssel De genoemde wijzigingen leiden voor Capelle aan den IJssel tot de volgende bijdragen volgens respectievelijk de 2e wijziging 2026 en de concept begroting 2027.

1

GRIP = gecoördineerde regionale incidenten procedure 2

Zaaknr:2459369

2026

2027

2028

2029

2030

€

5.936.463 €

6.138.220 €

6.118.387 €

6.118.387 €

6.118.387

Wijkbrandweerfunctionaris

€

80.296 €

83.035 €

83.035 €

83.035 €

83.035

Evenementen

€

6.355 €

6.560 €

6.560 €

6.560 €

6.560

Totaal benodigd basis en plustaken

€

6.023.114 €

6.227.815 €

6.207.982 €

6.207.982 €

6.207.982

Beschikbaar meerjarenbegroting 2026

€

6.021.550 €

6.021.550 €

6.021.550 €

6.021.550

Totaal hogere lasten

€

-206.265 €

-186.432 €

-186.432 €

-186.432

Basistaken Plustaken:

Nb. In bovenstaande tabel is sprake van een ‘tekort’ in dekking vanuit de Capelse begroting, omdat deze op het moment van schrijven nog niet is geïndexeerd. Na indexatie via de Capelse Kadernota 2027 met 3,41% is er sprake van 100% dekking voor de bijdrage aan de VRR (€ 6.227.815 voor 2027). Voor de beleidsmatige ontwikkelingen wordt verwezen naar de gelijktijdige zienswijzeprocedure op het concept regionaal beleidsplan VRR 2027 – 2031 (zie RVS 2459 676). Beoordeling en voorstel zienswijze De voorgestelde begroting 2027 leidt niet tot wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage vanwege nieuw beleid. Voor onze gemeente is de financiële meerjaren prognose relevant. Vanwege het verwachte tekort in onze begroting vanaf 2028 blijft het verzoek uit 2025 aan de VRR om bezuingingsscenario’s te leveren relevant. In het verlengde hiervan hebben de wethouders financiën in de regio Rijnmond in hun overleg van 4 februari 2026 besproken te komen tot een gezamenlijke zienswijze, waarin de financiële meerjaren positie van de gemeenten centraal staat. In dat overleg is voorgesteld te komen tot een regionaal gedragen zienswijze: “In lijn met onze eerdere zienswijzen geven wij u aan dat alle gemeenten in de regio Rijnmond forse bezuinigingen hebben moeten doorvoeren. U heeft daarin ook uw bijdrage geleverd en wij zijn u daar erkentelijk voor.

Gemeenten houden echter nog steeds enorme financiële uitdagingen - vooral voor de jaren vanaf 2028 – en moeten daarom aanvullende bezuinigingsmogelijkheden in kaart brengen. Daarbij verwachten wij dat ook uw gemeenschappelijke regeling vanaf 2028 een (verdere) bijdrage levert aan het in kaart brengen van aanvullende bezuinigingsmogelijkheden. Wij gaan graag de komende periode (tot de kadernota’s begroting 2028 en/of ontwerpbegrotingen 2028 van uw gemeenschappelijke regeling) met u in overleg om te onderzoeken op welke wijze dat, gemeenten samen met uw gemeenschappelijke regeling, het beste vormgegeven kan worden.” Bij de behandeling van het verzoek in 2025 in het Algemeen Bestuur VRR zijn bezuinigingsscenario’s gepresenteerd van verschillende omvang (gevraagd was respectievelijk 5% en 10%). Op 10 september 2025 is uiteindelijk gekozen voor een scenario van 4%, met de breed gedragen aantekening van het AB dat men niet op veiligheidsniveau’s wil bezuinigingen. In het gekozen scenario leidde dit alleen nog tot het schrappen van de evenementenadvisering door de VRR. Later is deze taak her gefinancierd door het organiseren van dienstverleningsovereenkomsten tussen de VRR en deelnemende gemeenten (zie ook tabel).

Een nieuw verzoek om bezuinigingsscenario’s gaat onherroepelijk leiden tot verlies aan veiligheidsniveau, hetgeen niet past binnen de veiligheidsprioriteiten van onze gemeente. U wordt voorgesteld geen zienswijze kenbaar te maken op het concept 2e wijziging begroting 2026 en de concept begroting VRR 2027.

FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt gedekt via taakveld 1.1. Crisisbestrijding en Brandweer. De financiële effecten bedragen € 206.265 negatief in 2027 en € 186.432 negatief vanaf 2028 bij een ongewijzigde Capelse begroting. De stijging van het accres past binnen het door het college op 11 november 2025 vastgestelde indexeringspercentage van 3,41%. Door het vaststellen van de Kadernota 2027 wordt er 3,41% (€ 206K) toegevoegd aan het budget van de VRR binnen taakveld 1.1. Dit wordt verwerkt in de actualisatie van de Begroting 2027, waarna er 100% dekking is voor de gevraagde bijdrage in 2027.

3

Zaaknr:2459369

REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Niet van toepassing.

VOORTRAJECT Niet van toepassing.

VERVOLGTRAJECT Het Algemeen Bestuur VRR stelt de begroting VRR 2027 op 10 september 2026 vast.

RAADSCOMMISSIE Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 29 juni 2026.

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT -

Antwoordbrief; Aanbiedingsbrief concept begroting 2027 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; Bijlage 1. Jaarrekening 2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; Bijlage 2. Concept 2e wijziging begroting 2026 en concept begroting 2027 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ De heer Frank van Boven, tel. 010 – 2848 414, email. f.e.van.boven@capelleaandenijssel.nl

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

R. Elling MA

drs. J.J. Manusama

4

Zaaknr:2459369

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026. B E S L U I T: 1. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2025 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR); 2. Geen zienswijze bij het Dagelijks Bestuur van de VRR kenbaar te maken ten aanzien van het concept 2e begrotingswijziging 2026 en de conceptbegroting 2027.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2026 De griffier, de voorzitter,

5