07.01 - Raadsvoorstel -besluit zienswijze concept Halfjaar Nota 2025 VRR

Zaaknr:2085830

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder burgemeester

2085849

J.J. Manusama

Raadsvergadering

Product

10 november 2025

Crisisbestrijding en brandweer

ONDERWERP Zienswijze concept Halfjaar Nota 2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond GEVRAAGDE BESLISSING In te stemmen met de Halfjaar Nota 2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) inclusief de gecombineerde 1e begrotingswijziging 2026 VRR en 3e begrotingswijziging 2025 VRR. WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL In de Gemeenschappelijke Regeling VRR artikel 36.6 is bepaald, dat een begrotingswijziging van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening van de VRR gelijk blijft en die geen directe financiële consequenties impliceert, niet aan de raden van de deelnemende gemeenten hoeft te worden gezonden. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur VRR van 22 september 2021 wordt u de halfjaar rapportage 2025 aangeboden met een zienswijzeperiode van 8 weken. BEOOGD DOEL / EFFECT De gemeente heeft tot en met 6 november 2025 gelegenheid te reageren op de Halfjaar Nota 2025 VRR. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Aanleiding De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft u haar Halfjaar Nota 2025 doen toekomen. In deze halfjaar rapportage zijn ook de 1e begrotingswijziging 2026 VRR en 3e begrotingswijziging 2025 VRR opgenomen (gecombineerd tot Halfjaar Nota 2025 VRR).

In november 2022 heeft de Bestuurlijke Auditcommissie van de VRR besloten om vanaf 2023 de halfjaarrapportage en de begrotingswijzigingen voor het lopende jaar en komende jaar samen te voegen tot één document. De motivatie hierachter is, dat het voor college- en raadsleden van belang is om kennis te nemen van de beleidsinhoudelijke voortgang en effectiviteit van het bereiken van de doelstellingen, zodat zij een integraal beeld krijgen van de VRR en een gefundeerde zienswijze kunnen uitbrengen. De Halfjaar Nota VRR 2025 omvat de halfjaarrapportage 2025, een 3e begrotingswijziging op 2025 en een eerste begrotingswijziging voor 2026. Daarnaast wordt apart gerapporteerd over de voortgang van de Ontwikkelagenda. Alvorens de Halfjaar Nota 2025 VRR te behandelen gaan wij eerst in op de reactie van de VRR op uw vorige zienswijze naar aanleiding van de begroting 2026 VRR.

1

Zaaknr:2085830

Reactie VRR op uw vorige zienswijze Bij de behandeling van de 2e begrotingswijziging 2025 VRR en de begroting 2026 VRR heeft u als zienswijze ingediend: − “Allereerst willen wij graag onze waardering uitspreken voor de jaarlijkse inzet van uw medewerkers voor onze gemeente op het gebied van fysieke veiligheid en medische hulpverlening. − Wij erkennen de inzet die is gepleegd om door ons gevraagde bezuinigingsscenario’s te onderzoeken. Met het uitwerken van de verwachtingen voor 2026 constateren wij dat de effecten van het Ravijnjaar duidelijk zichtbaar zijn in de gemeentelijke begroting en er meerjarig nog steeds sprake is van financiële tekorten. Gelet op de structurele financiële uitdagingen verzoeken wij u wederom mee te denken over aanvullende maatregelen binnen uw gemeenschappelijke regeling die leiden tot een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Wij verzoeken u ons te informeren over uw bevindingen. − Wij verzoeken u om een nadere toelichting op de bezuinigingsopdracht van € 4,5 miljoen in relatie tot de op pagina 36 van uw begroting genoemde “verdere bezuiniging van € 1,2 miljoen”. − Wij waarderen uw inspanningen te komen tot een bezuiniging en stemmen op dit moment in met uw voorstel tot een bezuinigingsopdracht van 4% onder voorbehoud dat dit niet ten koste gaat van het veiligheidsniveau.

In het verlengde daarvan verzoeken wij u te blijven adviseren over kleine en/of cumulerende evenementen met veiligheidsrisico (bijvoorbeeld onze jaarlijkse kermis en Koningsnacht; A status). Daarbij verzoeken wij de kosten behorende bij het continueren van de evenementenadvisering A-status binnen de bedrijfsvoering te compenseren, zodat op dit moment de bezuiniging van 4% gehandhaafd blijft.” In haar reactie op de zienswijze van alle deelnemende gemeenten ten aanzien van de begroting 2026 heeft de VRR als volgt gereageerd: “Met betrekking tot de begroting 2026 geven bijna alle gemeenten in verschillende bewoordingen aan, dat zij het waarderen dat in het Algemeen Bestuur is afgesproken om 4% op de gemeentelijke bijdrage te bezuinigen zonder dat dit ten koste gaat van de brandweerzorg. Zes van deze gemeenten vragen echter om voorstellen voor een verdere verlaging van de gemeentelijke bijdragen. Het bestuur van de VRR heeft na een grondige afweging besloten om 4% te bezuinigen. Het bestuur heeft daarbij nadrukkelijk aangegeven dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de brandweerzorg en heeft de directie van de VRR opdracht gegeven om de taakstelling primair te realiseren binnen de bedrijfsvoering, de overhead, enkele onderdelen van de Ontwikkelagenda en de taak evenementenadvisering.

Hoewel de continuïteit van onze kerntaken gewaarborgd blijft, is dit in een periode waarin een extra beroep op de veiligheidsregio wordt gedaan geen gemakkelijke opdracht. Het bestuur is ervan doordrongen dat de financiële situatie bij gemeenten aanleiding geeft om continu te blijven sturen op een goede balans tussen beschikbare financiën en de opgaven in het veiligheidsdomein die ook op de VRR afkomen. Het Algemeen Bestuur zal het verzoek om mee te denken over aanvullende maatregelen meenemen bij de behandeling van de Kadernota 2027.” Ten aanzien van de vraag om een toelichting op de “verdere bezuiniging van € 1,2 miljoen” reageren zij met “Dit bedrag hoort 1,8 miljoen te zijn en is de optelling van de daaronder genoemde posten. Tezamen met de maatregelen die al in 2025 worden genomen om de personeelskosten te laten dalen leidt dit tot een bezuiniging van 4,5 miljoen. De tekst zal in de Begroting 2026 aangepast worden.” Tijdens het Algemeen Bestuur VRR van 10 september 2025 heeft het AB haar concept-begroting 2026 definitief en ongewijzigd vastgesteld. Hierbij is de voorgenomen bezuiniging op de evenementenadvisering 0 en A (kleine evenementen) nogmaals kort aan de orde geweest. Er blijkt geen meerderheid deze terug te draaien.

Gemeenten worden in het bezit gesteld van een handelingsperspectief om kleinere evenementen te begeleiden, en gedurende een half jaar is er een overgangsperiode waarin de VRR beschikbaar blijft voor ondersteuning.

2

Zaaknr:2085830

Halfjaar Nota 2025 en 3e begrotingswijziging Op dit moment wordt voor 2025 financieel een positief resultaat verwacht van + € 4.900k. Hiervan heeft € 500k. betrekking op het programma ambulancezorg en € 1.700k. op de andere programma's. Dit positieve resultaat moet als voorlopig worden beschouwd, omdat de CAO Veiligheidsregio 2025 nog in onderhandeling is. Vooralsnog is het financiële overschot dus mede gebaseerd op lagere personeelslasten. Daarnaast zijn er hogere inkomsten, zoals meer rente-inkomsten, incidentele gelden voor weerbaarheid en een hogere indexatie op de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Daarnaast is er een onderbesteding op de lasten door vacatureruimte, het niet doorgaan van projecten en kapitaalslasten. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de VRR-organisatie heeft geanticipeerd op de bezuinigingsdiscussie van de afgelopen anderhalf jaar. Dit heeft geleid tot een terughoudende houding ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, terwijl er aan de andere kant extra geld is binnengekomen voor specifieke doelen. Daarnaast uit krapte op de arbeidsmarkt zich in het bijzonder bij specialistische functies, wat de invulling van deze posities bemoeilijkt. Verder zijn er in de 3e begrotingswijziging 2025 aanpassingen verwerkt in de reserveringen en voorzieningen voor kosten van het Groot onderhoud door hogere onderhoudskosten en PTSS.

1e Begrotingswijziging 2026: Vanuit de begroting 2025 naar de begroting 2026 zijn de baten (exclusief indexering) naar beneden bijgesteld met € 4,5 miljoen vanwege de bezuinigingen op de gemeentelijke bijdrage. In juni is ook de beschikking voor 2026 van de BDuR ontvangen waarin de korting van 10% op de bijdrage is doorgevoerd. Deze korting is verwerkt in de 1e begrotingswijziging 2026. Dit betekent dat de baten voor 2026 ten opzichte van 2025 in totaal met € 6.200K. dalen. Voor 2026 is op dit moment de verwachting dat we incidenteel negatief (- € 1,3 miljoen) uit gaan komen. Het voorstel is om dit incidentele tekort op te vangen middels het positieve resultaat 2025. Ontwikkelagenda Het Algemeen Bestuur van de VRR heeft op 8 december 2021 een voorgenomen besluit genomen tot uitvoering van scenario 2 (Basis op orde) van de Ontwikkelagenda. Doel hiervan is om taken en financiering van de VRR op orde te brengen. Na meerdere keren betrokken te zijn geweest in het proces besloot uw raad op 7 maart 2022 geen zienswijze uit te brengen op de Kadernota VRR 2023, waarin verwerkt de financiële consequenties van scenario 2 (Basis op orde). Scenario 2 voorziet in meerdere ontwikkelingen: 1. Vakbekwaamheid verbeteren en verhogen; 2. Versterken van de piketorganisatie; 3.

Het implementeren van het beleidsdocument hoogbouw en de vervanging van redvoertuigen met specifieke eisen voor hoogbouw; 4. Het voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering; 5. Het anticiperen op de komst van de omgevingswet (aan de voorkant meedenken over veiligheid en aansluiten op het digitaal stelsel omgevingswet; 6. De opbouw van expertise op de energietransitie; 7. De verdere inrichting van een Multi Intelligence Center (MIC); 8. De doorontwikkeling van de crisisorganisatie en 9. Het verhogen van de weerbaarheid tegen digitale dreigingen en verstoringen en aanpak bepalen van cybercrises. In de afgelopen jaren zijn meerdere agendapunten al getemporiseerd, waaronder hoogbouw, doorontwikkeling netwerkfunctie VRR, en voorbereiding op de impact van digitale verstoringen. Uit de monitor voortgang Ontwikkelagenda blijkt inmiddels dat de uitrol nagenoeg op schema ligt en geen bijstelling behoeft. Alleen de rijvaardigheidstrainingen lopen achter. De VRR was voornemens deze trainingen gecombineerd (extern) aan te kopen voor de brandweer en ambulance. Dit blijkt echter op vertraging uit te lopen. De directie VRR heeft daarom besloten de mogelijkheid van interne rijvaardigheidstrainingen uit te zoeken.

3

Zaaknr:2085830

Voorstel zienswijze De Halfjaarnota 2025 VRR bevat geen wijziging van de gemeentelijke bijdrage en is daarmee administratief van aard (de bezuiniging ad 4% was al aan de orde geweest in de concept-begroting 2026 VRR). U wordt voorgesteld in te stemmen met de Halfjaarnota 2025 VRR (gecombineerd met de 1e begrotingswijziging 2026 VRR en 3e begrotingswijziging 2025 VRR). FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De lasten voor de deelname aan de VRR worden gedekt via programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde. De Halfjaar Nota 2025 VRR leidt niet tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE N.v.t. VOORTRAJECT N.v.t. VERVOLGTRAJECT Het Algemeen Bestuur VRR stelt de Halfjaar Nota 2025 vast tijdens haar vergadering van 10 december 2025. RAADSCOMMISSIE Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 27 oktober 2025 BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Aanbiedingsbrief Halfjaar Nota 2025 VRR Bijlage 1 Halfjaar Nota 2025 VRR Bijlage 2 Monitor Ontwikkelagenda VRR eerste halfjaar 2025 Reactie VRR op zienswijzen concept begroting 2026 VRR

4

Zaaknr:2085830

NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ De heer F.E. van Boven, tel. 010 – 2848 414, email f.e.van.boven@capelleaandenijssel.nl

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

mr. A.H.P. van Gils

drs. J.J. Manusama

5

Zaaknr:2085830

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2025; BESLUIT: 1. In te stemmen met de Halfjaar Nota 2025 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) inclusief de gecombineerde 1e begrotingswijziging 2026 VRR en 3e begrotingswijziging 2025 VRR

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2025 De griffier, de voorzitter,

6