07.00 - Vastgesteld raadsvoorstel en -besluit Begroting 2023

Zaaknr: 932561

gemeente

Capelle

aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier/ initiatiefnemer raad

932565 Rik van Woudenberg Raadsvergadering

Programma/ product/ collegewerkplan

14 november 2022

Alle programma's

ONDERWERP

Begroting 2023

GEVRAAGDE BESLISSING

1. 2.

De Programma indeling voor deze raadsperiode inclusief de naamswijzigingen voor programma 6D en 7 vast te stellen; De beleidsbegroting en de financiële begroting van de Begroting 2023 vast te stellen.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL

Conform artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college Jaarlijks een concept begroting aan de gemeenteraad aan.

BEOOGD DOEL/ EFFECT

Met het vaststellen van de Begroting 2023 stemt u in met het kader voor de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024 t/m 2030.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING

De vaststelling van de Begroting 2023 door uw raad omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de verschillende programma's en de paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie De autorisatie van de budgetten door de raad vindt plaats op programmaniveau en soms op deelprogrammaniveau. De budgetten zijn inclusief de mutaties van en naar de voorzieningen Met de vaststelling van de financiële begroting autoriseert uw raad de mutaties voor 2023 van en naar reserves, evenals de voor 2023 begrote investeringskredieten en de subsidieplafonds Het boekwerk Begroting 2023 dat u van ons ontvangt, bestaat uit drie onderdelen: de beleidsbegroting, de financiële begroting en de Bijlagen 2023 U wordt gevraagd de beleidsbegroting en de financiële begroting vast te stellen. Ons college heeft de Bijlagen 2023 vastgesteld. Tevens wordt u gevraagd in te stemmen met de programma indeling voor de komende raadsperiode Deze indeling is gelijk aan de indeling van de afgelopen raadsperiode. Wel worden er een tweetal naamswijzigingen voor de programma's voorgesteld Voor programma 6D stellen wij voor de titel aan te passen naar Jeugdzorg, wat beter de lading dekt dan Jeugdhulp.

Programma 6D gaat namelijk niet alleen over het verlenen van hulp, maar juist ook over zorg.

Zaaknr: 932561

gemeente

Capelle

aan den IJssel Voor programma 7 stellen wij voor om de term duurzaamheid toe te voegen aan de titel, waarmee de titel Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu wordt Dit sluit beter aan bij de ambities in het programma. FINANCIELE CONSEQUENTIES/ WIJZE VAN DEKKING De financiële consequenties van de actualisatie, de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Begroting 2023.

REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE Voor de concept Begroting 2023 hebben wij een infographic in de IJssel en Lekstreek gecommuniceerd. Verder hebben wij een persbericht verstuurd en is de concept begroting gedeeld met de ondernemingsraad. VOORTRAJECT Nv.t

VERVOLGTRAJECT Wanneer de Begroting 2023 is goedgekeurd, geeft het college hier uitvoering aan. Daarnaast sturen wij de Begroting 2023 toe aan de Provinciaal toezichthouder.

RAADSCOMMISSIE Commissies van 31 oktober en 1 november 2022.

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT 1. 2.

Aanbiedingsbrief; Begroting 2023

NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gesteld worden aan de unit Beleid & Advies. via P&C@capelleaandenijssel. nl

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris. de burgemeester

AL. DUIJMAER VAN TWIST

MR. P OSKAM

2

Capelle aan den IJssel

Zaaknr: 932561

9€

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022; gelet op artikel 190 van de gemeentewet: besluit·

1.

De Programma indeling voor deze raadsperiode inclusief de naamswijzigingen voor programma 60 en 7 vast te stellen;

2.

De beleidsbegroting en de financiële begroting van de Begroting 2023 vast te stellen met inachtneming van de amendementen: a. b.

Geen eenmalige compensatie zonder effect; Wees loyaal, maar budgetteer niet te royaal.

De Financiële eindstand van de Begroting 2023 is na besluitvorming:

'"

E_ndstand Najaarsnota 2021

V3 582

V970 V3.818

Vt.670

Eindstand Voorjaarsnota 2022

V5 114

V2. 793

V1.156

Actualisatie

N2 355

N2 280

N2 259

V395

V12.803

V16.720

V4.506

Eindstand Begroting 2021

Wijzigingsvoorstellen

V5 031

V710

V1.218 V1.940

N336

N919

N1. 339]

N1 339

V304

V/.367

V/09

V109

V1.446

N225

N1.371

N1.267

N1.527

N2 361

N2 399

N2 259

N1 861

N2 025

V4.676

V4.372

V2.510

V1.451

Besluitvorming Begroting 2023 "Geen eenmalige compensatie zonder effect" - Amendement "Wees loyaal, maar budgetteer niet te royaal"

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 ovember 202 de griffier, \de vo zitter, /

3