Document · PDF

06.03 - Voorjaarsnota 2021 - boekwerk

Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer 28 juni 2021, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Voorjaarsnota35.447 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis

N30

N375

N405

0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden

0.16 Rente

1.2 Aanpassing budgetten energie

N12

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N489

N295

N784

Mutaties reserves Reserve eenmalige uitgaven

V671

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

V671

Mutatie Resultaat

N113

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Wat gaan we daarvoor doen? Kwaliteitsimpuls buitenruimte De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west wordt vanaf kwartaal 3 uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. Voor de aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’sGravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is de uitwerking reeds gestart. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De uitwerking van de voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover van het college (december 2019, BBV 105195), is ter hand genomen. Aan de uitwerking van het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorselwest wordt gewerkt. Diverse partijen (zoals het Hoogheemraadschap en de werkgroep van bewoners en belanghebbenden) worden, net als in het voortraject, betrokken bij deze uitwerking. De uitvoeringsplannen leggen de basis voor een beoogde uitvoering vanaf eind 2021. Het bestek voor de rotondes ’s-Gravenland is definitief en gereed voor aanbesteding.

De aanpassingen aan de rotonde (betreffende de beplanting, rand en weg) worden in het voorjaar/zomer van 2021 uitgevoerd. Een eerder uitvoering is plant- en civieltechnisch niet verstandig. De uitvoering van de werkzaamheden aan de middenberm Sibeliusweg staat gepland in september 2021. De periode september-oktober is de beste tijd voor het aanplanten van de bloembollen en het inzaaien van gazon. De tussenliggende periode zal gebruikt worden om de werkzaamheden met de omwonenden te bespreken en de overige inwoners van Capelle te informeren. Programma buitenruimte Het opstellen van het Programma Buitenruimte is in september 2020 aangevangen en loopt door tot in het voorjaar 2021. Hierin worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld: water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enz. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. De voorstellen voor de groenstructuren voor de Operalaan/Hermitage, Poortmolen en Westerlengte/Zuiderbreedte (onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte) worden daarin betrokken. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Corona heeft er voor gezorgd dat de oorspronkelijke planning van het Programma Buiten ruimte is aangepast.

De participatie die ons voor ogen stond was en is moeilijk te organiseren, daarnaast zorgt corona er voor dat een deel van onze organisatie haar prioriteiten elders moet leggen. Een integraal en participatief opgesteld product staat nog steeds voorop, hiertoe is de planning aangepast. Eind 2020 is het spoorboekje van het Programma Buitenruimte opgesteld waarin het verdere traject van dit product is beschreven. In 2021 werken we verder aan het opstellen van het Programma; visie deel en uitwerking. Het Programma buitenruimte staat gepland eerste kwartaal 2022

TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Wat gaan we daarvoor doen? Rivier als getijdenpark Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. Met Rotterdam en andere partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de realisatie van een aanlegplaats voor de waterbus aan deze oever, inclusief aansluitende voorzieningen zoals voetpaden. Beoogd is een realisatie van de aanlegplaats in de loop van 2021. Uitbreiding Zandrakpark We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. In 2020 is het schetsontwerp voor het Zandrakpark inhoudelijk uitgewerkt tot 3 varianten met bijbehorende globale kostenraming. Tegelijkertijd zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het eerste kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden.

Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. In 2020 is het schetsontwerp voor het Zandrakpark inhoudelijk uitgewerkt tot 3 varianten met bijbehorende globale kostenraming. Tegelijkertijd zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het vierde kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden. Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De bewonersenquête is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond: •

Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen;

•

Tevreden over de inrichting openbaar groen;

•

Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen;

•

Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving.

VJN21 - m2 groen Eenheid: m2.

Bron: interne registratie VJN21 - Aantal bomen Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie VJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.Eenheid: %.

Bron: beheerplan 2016-2020

VJN21 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie VJN21 - Aantal Stadslandbouwprojecten Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie VJN21 - Aantal meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld.

Bron: interne registratie 82

VJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.

Bron: interne registratie Ontwikkelingen Impact corona: Geen. Overige ontwikkelingen: Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven. 5B.1 Bijdrage Recreatieschap Hitland Bijdrage Recreatieschap Hitland - Onvermijdelijk Lasten/ Baten: V50 structureel vanaf 2021 Kasstroom: V 50 structureel vanaf 2021 Wij begroten onze bijdrage aan Hitland bruto en na afloop van het boekjaar ontvangen wij een opgave van de btw die Hitland heeft betaald (btw op exploitatielasten en investeringen). Wij kunnen deze betaalde btw terugvragen bij het btw-compensatiefonds. Na een analyse blijkt dat we structureel gemiddeld 50 terugvragen. Hierdoor kan de begrote bijdrage aan Hitland verlaagd worden. Wij stellen u voor om de lasten ingaande 2021 te verlagen met V 50. 5B.2 Investering IBOR (Krediet 735) Investering IBOR – Beleidskeuze Lasten / Baten: N 3 / V 2 in 2022, N 20 / V 10 in 2023 en N 22 / V 12 vanaf 2024 Kasstroom: N 687 in 2021, N 35 in 2022 en N 13 in 2023 Onderstaand treft u een overzicht aan van de IBOR-kredietaanramingen groen, speelplaatsen en water van totaal 735: •

317: Filosofentuin-Burg. Schalijlaan WATER: een duiker vervangen binnen het IBOR project is noodzakelijk,

•

225: Amandelhof GROEN: het aanwezige groen is aan vervanging toe,

•

98: Radebuurt WATER: zorgen voor betere doorstroming van water en daarmee stankoverlast en ongedierte voorkomen,

•

60: Librije-Nabucco WATER: binnen het project nieuwe duiker meenemen i.p.v. daarna om werk met werk te maken en overlast te beperken,

•

35: Overige kleinere kredietaanramingen groen, speelplaatsen en water.

De Voorjaarsnota is normaal gesproken het moment om de nieuwe jaarschijf 2025 te presenteren. Hier komen we met een integraal voorstel op terug in de Begroting 2022.. We kiezen er voor om nu alleen de projecten 2021 te presenteren, aangezien deze meerdere jaren lopen raakt dit ook 2022 en 2023. In de doorkijk 2026-2029 zijn er geen wijzigingen, behoudens in 2029 waar sprake is van een verhoging van de lasten van N 83 in plaats van N 22 aangezien er kredieten in de meerjarenbegroting staan waarvan de afschrijving start in 2029. De onttrekking uit de Reserve Water stijgt in 2029 als gevolg hiervan naar V 22 in plaats van V 12. Wij stellen u voor een krediet van 735 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting te verhogen met N 3 in 2022, N 20 in 2023 en N 22 vanaf 2024 en de onttrekking aan de Reserve Water te verhogen met V 2 in 2022, V 10 in 2023 en V 12 vanaf 2024. Wijziging op de kredieten

Afschrijvingen

Taakveld 5.7

2021

2022

2023

Totaal

2021

2022

Verschuiving in jaren

176

-176

Aframen/aanramen

510

211

Totaal

687

2023

2024

2025

735

N20

N22

735

N20

N22

Reserve Water

V10

V12

Saldo

N10

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 incl. wijz.

Wijz. VJN 2021

BG2021 na wijz. VJN

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N6.760

N612

N7.372

N6.692

N6.993

N7.088

N7.174

Baten

V893

V897

V893

N5.867

N608

N6.475

N5.799

N6.100

N6.195

N6.281

Reserve Water

N44

V188

V368

V383

Algemene reserve

Reserve eenmalige uitgaven

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N69

N77

N87

N69

Saldo van baten en lasten Mutaties in reserves:

Totaal mutaties reserves Resultaat

N113

N121

V101

V299

V314

N5.980

N616

N6.596

N5.698

N5.801

N5.881

N5.967

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

5B 1. Bijdrage Recreatieschap Hitland

V50

0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

N671

0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering

0.16 Rente

1.2 Aanpassing budgetten energie

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N612

N608

Mutaties reserves Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Totaal mutatie in de reserves

Mutatie Resultaat

N616

Programma 6 Sociaal domein Deelprogramma's en taakvelden Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's: •

Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);

•

Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);

•

Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);

•

Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Wat willen we bereiken? TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Wat gaan we daarvoor doen? Mantelzorgers Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers door extra te investeren in PR, netwerkvorming tussen professionals en respijtzorg om meer mantelzorgers te bereiken en hen meer ondersteuning op maat te kunnen geven. Waardering van mantelzorgers door het beschikbaar stellen van een landelijk besteedbare kadobon. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Onderdeel van Welzijn Capelle is Mantelzorgcapelle.nu. Mantelzorgcapelle.nu heeft voor 2021 een aanvullende opdracht gekregen en informeert mantelzorgers via hun in 2020 vernieuwde website en persberichten. Via PR wil Mantelzorgcapelle.nu ook de jonge mantelzorgers bereiken. Verder wordt ingezet op het werven van maatjes om mantelzorgers te ondersteunen. Mantelzorgers ontvangen als waardering voor hun inzet via Mantelzorgcapelle.nu een VVVcadeaukaart. In 2021 verzorgde Mantelzorgcapelle.nu inmiddels 2 digitale netwerkbijeenkomsten voor professionals. Sociale basisinfrastructuur Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur. Dit doen we onder meer door het stimuleren van ontmoeting, het bieden een van laagdrempelige en toegankelijke informatie- en adviesfunctie en het bevorderen van samenwerking door Capelse organisaties.

In 2021 realiseren we op basis van de bestaande informatievoorziening 1 integraal platform met informatie over de toegang, het activiteitenaanbod in Capelle en waar professionals elkaar kunnen vinden. Portefeuillehouder: Hartnagel, Wilson Stand van Zaken Via de subsidieregeling Ontmoeten stimuleren wij maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties om zich ervoor in te zetten contacten tussen Capellenaren te versterken, zodat Capellenaren elkaar kennen, oog hebben voor elkaar en hun omgeving en duurzame relaties met elkaar kunnen opbouwen. Voor Capellenaren moet informatie over de toegang laagdrempelig beschikbaar zijn. De Capelse Wegwijzer zal worden omgevormd tot een geactualiseerde hulpwijzer. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze activiteiten en wat er te doen is in Capelle meer onder de aandacht gebracht kan worden bij Capellenaren via dit platform en via andere media. Ook de mogelijkheid van een uitbreiding voor een platform waar professionals terecht kunnen wordt nog besproken. In het derde kwartaal van 2021 wordt de lancering van de geactualiseerde hulpwijzer verwacht. TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op Wat gaan we daarvoor doen? Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving Zorgdragen voor een veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving voor Capelse jeugdigen en hun ouders.

Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In het eerste kwartaal 2021 is de beleidsnota (verder) uitgewerkt. Tijdens het tweede kwartaal 2021 komt de jeugdnota naar u toe.

Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Niet van toepassing. Ontwikkelingen Impact corona: Huurders gemeentelijk vastgoed Huurders, niet zijnde sport, die als gevolg van de coronamaatregelen niet meer aan hun betalingsverplichting konden voldoen hebben tot op heden uitstel van betalingen gekregen. In deze voorjaarsnota is het voorstel verwerkt voor het gedifferentieerd kwijtschelden tot maximaal 50% van de huur van ons gemeentelijk vastgoed (onder voorwaarden). Welzijn Het welzijn van alle Capellenaren is belangrijk. In het begin van 2021 werd duidelijk dat het steeds moeilijker werd voor iedereen om de lockdowns en beperkingen vol te kunnen houden en had men behoefte aan perspectief. Voor kwetsbare Capellenaren was het mogelijk om activiteiten door te kunnen laten gaan. De Huizen van de Wijk en ook de KinderLabs zijn (beperkt) open gebleven. Ook voor jongeren zijn mogelijkheden gezocht om wel aan activiteiten deel te kunnen nemen. Daarnaast is het digitale aanbod uitgebreid. Er waren en zijn zorgen over toename van problematiek in de thuissituatie en de impact die deze hele crisis heeft op het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Scholen gaven aan begin 2021 aan dat juist ook jongeren die niet kwetsbaar waren nu het nu ook moeilijk kregen.

Er is een programma opgezet om juist hier ook op in te zetten de komende periode. Eenzaamheid en mentale problemen namen toe in de eerste helft van 2021. Aanmeldingen voor ondersteuning en hulp bij Welzijn Capelle namen bijvoorbeeld met 30% toe. Binnen de maatregelen is ondersteuning vanuit de alliantie tegen eenzaamheid door gegaan en zijn er ook digitale mogelijkheden gevonden om contacten met elkaar te onderhouden. We hebben daar waar nodig de reguliere dienst- en hulpverlening geintensiveerd en zetten in 2021 extra middelen van het rijk in op schulden voorkomen en aanpakken, mentale gezondheid van Capellenaren . Ook blijven er zorgen over jongeren die acuut hulp nodig hebben. De wachtlijsten in de regio namen in de eerste maanden toe. Overige ontwikkelingen: Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven. 6A.1 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt (Meicirculaire 2020) – Beleidskeuze Lasten / Baten: N 32 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 32 eenmalig in 2021 Bij de begroting 2021 (6A.2) is ten behoeve van het bemensen van het Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) en de inzet van ervaringsdeskundigen met ingang van 2022 een bedrag van 32 beschikbaar gesteld.

Voor 2020 en 2021 is er dekking voor dit bedrag in de middelen voor de Impuls brede aanpak dak- en thuisloosheid vanuit het Rijk. Via de Meicirculaire 2020 heeft Capelle aan den IJssel als regiogemeente een bedrag van 18 in 2020 en 32 in 2021 hiervoor ontvangen. Bij de Najaarsnota 2020 (6A.2) zijn deze middelen voor 2020 geoormerkt, voor het jaar 2021 is dit nog niet gebeurd. Het voorstel is om deze omissie bij de VJN 2021 recht te zetten. Zie eveneens BBV 299395, besluit 1 september 2020. Wij stellen u daarom voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 32 in 2021.

6A.2 Uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Stichting Welzijn Capelle Uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Stichting Welzijn Capelle - Beleidskeuze Lasten/Baten: N 80 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 80 eenmalig in2022 Vanaf 2019 is er jaarlijks een bedrag van N 80 beschikbaar gesteld vanuit tijdelijke middelen ten behoeve van een uitbreiding met 20 uur jongerenwerk en 20 uur kinderbuurtcoaching. Deze middelen zijn ingezet voor een structurele aanpak van jeugdoverlast en extra inzet kinderbuurtcoaching in het kader van de veiligheidsaanpak Middelwatering/Rondelen. Het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching wordt ingezet voor activiteiten in het KinderLab, overlastaanpak en meidenactiviteiten in de Rondelen en om vreedzame omgangsvormen te stimuleren tussen leerlingen van de Horizon, Montessori en de Klim-op. Op basis van de nota Jeugdbeleid 2021 – 2024 “De Basis voor Groei!” is vastgesteld de activiteiten van het jongerenwerk en de kinderbuurtcoaching die de afgelopen jaren met tijdelijke middelen waren gedekt en succesvol zijn gebleken, voort te zetten. Wij stellen u voor om op basis van de nota Jeugdbeleid 2021 – 2024 ten behoeve van de inzet van het jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Middelwatering/Rondelen de begroting eenmalig in 2022 met N 80 aan te ramen.

6A.3 Uitbreiding KinderLabs Schenkel en Oostgaarde Uitbreiding KinderLabs Schenkel en Oostgaarde – Beleidskeuze Lasten/Baten: N 100 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 100 eenmalig in 2022 In de kwetsbare buurten in Schollevaar en Middelwatering zijn in 2018 en 2020 KinderLabs opgezet met een activiteitenaanbod op het gebied van taal, gezondheid, talentontwikkeling en financiële educatie. Het succes van de KinderLabs is groot en daarom willen wij, zodra er daarvoor een geschikte locatie beschikbaar is, in Schenkel en Oostgaarde ook een KinderLab realiseren. Dit was een aanbeveling bij de Verantwoording van de Jeugdnota 2017-2020 en is opgenomen in de jeugdnota 2021-2024 “De Basis voor Groei!” Dit voorstel is opgenomen in scenario 2.b van de jeugdnota, hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat een investering in de Kinderlabs Schenkel / Oostgaarde leidt tot een claim voor de jaren 2023 e.v. aangezien dit een structurele uitbreiding betreft. Wij stellen u voor om op basis van de jeugdnota 2021-2024 “De Basis voor Groei!” ten behoeve van de uitbreiding van de KinderLabs in Schenkel en Oostgaarde de begroting 2022 met N 100 eenmalig aan te ramen.

6A.4 Uitbreiding CJG in KinderLabs Uitbreiding CJG in KinderLabs – Beleidskeuze Lasten/Baten: N 35 eenmalig in 2022 Kasstroom: N 35 eenmalig in 2022 We bieden via het CJG een breed aanbod aan trainingen en trajecten voor opvoedondersteuning. Om het ondersteuningsaanbod beter bij een moeilijk te bereiken groep kinderen en hun opvoeders te krijgen willen wij in alle (toekomstige) KinderLabs een jeugd- en gezinscoach van het CJG. Momenteel is er N 65 beschikbaar voor de inzet van het CJG in de KinderLabs Schollevaar en Middelwatering. Doordat we uitbreiding van de KinderLabs in Schenkel en Oostgaarde voorstellen, willen wij de inzet van het CJG in de toekomstige KinderLabs waarborgen. Dit voorstel is opgenomen in scenario 2.b van de jeugdnota 2021-2024 “De basis voor Groei!”, hierbij dient de kanttekening gemaakt te worden dat de uitbreiding CJG in Kinderlabs leidt tot een claim voor de jaren 2023 e.v. aangezien dit een structurele uitbreiding betreft. Wij stellen u voor om op basis van de jeugdnota 2021-2024 “De Basis voor Groei!” de begroting 2022 eenmalig met N 35 aan te ramen.

6A.5 Toeslagenproblematiek Toeslagenproblematiek – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 151 eenmalig 2021 Kasstroom: N/V 151 eenmalig 2021 De afwikkeling van de toeslagenproblematiek (Belastingdienst) is, naast de Belastingdienst zelf, ook ondergebracht bij gemeenten. Alle gemeenten hebben eind 2020 een specifieke uitkering als voorschot ontvangen op basis van het aantal gedupeerden per gemeente. Met de uitkering dienen gemeenten de gedupeerden van de toeslagenaffaire te ondersteunen en helpen. Het bedrag van de uitkering is gebaseerd op het aantal gedupeerden dat in de Staatscourant van 26 november 2020 bekend is gemaakt. Voor Capelle aan den IJssel was het aantal: 117. Landelijk betreft het aantal gedupeerden in deze bekendmaking 8.379. Het bedrag van de uitkering voor Capelle aan den IJssel is 151. Doelgroep van de ondersteuning zijn alle gedupeerden die een gemeentelijk hulpverleningstraject willen volgen, waarvan de problematiek toegewezen kan worden aan de toeslagenproblematiek. Met ondersteuning wordt bedoeld: hulp op de vijf leefgebieden (financiën, wonen, zorg, gezin en werk). De ondersteuning wordt thans in hoofdzaak met eigen personeel van onze gemeente uitgevoerd, maar ook zal er een beroep worden gedaan op welzijnsorganisaties waarvoor budget beschikbaar gesteld zal moeten worden.

De Belastingdienst en de gemeenten zijn nog aan het inventariseren hoeveel gedupeerden er zijn. In totaal hebben zich 517 (mogelijk) gedupeerde ouders uit onze gemeente gemeld bij de Belastingdienst (stand 7 juni 2021). Per 29 april zijn daarvan 147 gedupeerden door de Belastingdienst erkend middels een compensatie die zij van de Belastingdienst hebben ontvangen. In de zomer wordt een nieuw voorschot van de Belastingdienst verwacht. De hoogte van dit voorschot is op dit moment nog niet bekend. Wij stellen u voor om hiervoor N/V 151 eenmalig in 2021 aan te ramen. 6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle – Onvermijdelijk Lasten/ Baten: N 176 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 176 eenmalig in 2021 Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart 2020 heeft Stichting Welzijn Capelle te maken met een toenemende vraag naar ondersteuning en hulp. De Rijksoverheid komt gemeenten tegemoet en verstrekt financiële middelen om in te spelen op de toenemende vraag naar ondersteuning en hulpverlening als gevolg van de aanhoudende coronacrisis. Concreet gebeurde dit door in de Decembercirculaire 2020 en de Maartcirculaire 2021 hiervoor aanvullende middelen beschikbaar te stellen.

Hiermee wordt de gemeente in staat gesteld extra steun en hulpverlening te bieden en initiatieven te nemen gericht op de aanpak van schuldenproblematiek, het sociaal en mentaal welbevinden en een gezonde leefstijl. Op 29 april 2021 (BBV 479286) hebben wij besloten om vooruitlopend op de Voorjaarsnota 2021 een deel van deze middelen, conform het doel van de Rijksoverheid, te benutten voor acute en noodzakelijk uitgaven door Welzijn Capelle. De uitgaven zijn gericht op extra ondersteuning, begeleiding, en (schuld)hulpverlening aan Capellenaren in de komende periode. Concreet gaat het om het volgende: •

voor acute en noodzakelijke uitgaven gericht op extra ondersteuning, begeleiding en hulpverlening aan Capellenaren een bedrag van 88;

•

ter ondersteuning van mensen met schuldenproblematiek als gevolg van de coronacrisis een bedrag van 48;

•

voor perspectief jeugd voor jongerenwerk een bedrag van 40.

Wij stellen u voor om eenmalig N 176 voor 2021 aan te ramen.

6A.7 Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 (Krediet 25 in 2021) Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 - Onvermijdelijk Lasten / Baten: kapitaallast N 1 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 25 in 2021 Tussen wijkcentrum Schollevaar en de aangrenzende basisschool "de Catamaran" is in een gang een tussendeur die van oorsprong is aangewezen als vluchtdeur voor beide gebruikers. In de praktijk blijkt echter dat door de in de loop der jaren uitgevoerde interne verbouwingen deze deur niet meer kan functioneren als vluchtdeur. Vanuit veiligheid en functionaliteit is het beter om deze deur af te sluiten en een nieuwe beter gesitueerde vluchtweg aan te leggen. De aanpassing aan de vluchtweg in dit pand vraagt een eenmalige investering van 25. Wij stellen u voor eenmalig in 2021 een krediet van 25 met een kapitaallast van N 1 vanaf 2022 beschikbaar te stellen.

6A.8 Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren– Beleidskeuze Lasten/ Baten: eenmalig N 154 in 2021 Kasstroom: eenmalig N 154 in 2021 Via de Maartcirculaire 2021 heeft de Rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld om gemeenten in staat te stellen extra steun te bieden en initiatieven te ondernemen gericht op het verbeteren van het sociale en mentale welzijn en de leefstijl van jongeren in coronatijd. Begin 2021 kwam uit landelijk onderzoek naar voren dat jongeren weliswaar de minste kans hebben om ernstig ziek te worden van het coronavirus maar het meeste lijden onder de coronamaatregelen. Daarom hebben wij het 'Plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren' vastgesteld en besloten om samen met onze partners nog in 2021: 1. Meer inzicht te verkrijgen in de gebieden waarin jongeren extra ondersteuning en hulp behoeven; 2. Deze inzet te plegen en jongeren ondersteuning op bovengenoemde gebieden te bieden; 3. Tips te geven om jongeren zich vrolijker en positiever te laten voelen en actiever te zijn; 4. Breder in te zetten op depressiepreventie; 5. Jongeren blijvend te activeren met beweging en ontmoeting. Wij stellen u daarom voor om eenmalig N 154 voor 2021 aan te ramen.

6A.9 Coronacrisis: formatie uitbreiding maatschappelijke impact Coronacrisis: Extra strategische beleidscapaciteit maatschappelijke impact coronaBeleidskeuze Lasten/ Baten: N 53 eenmalig in 2021 en N 106 in 2022 en N 106 in 2023 Kasstroom: N 53 eenmalig in 2021 en N 106 in 2022 en N 106 in 2023 De maatschappelijke impact van corona vergt extra inzet van de ambtelijke organisatie. De verwachting is dat de impact van corona nog meerdere jaren merkbaar zal zijn. Het vraagt (tijdelijk) extra capaciteit, zowel beleidsmatig als op het gebied van communicatie en participatie. Naast de inzet op korte termijn in een coördinerende rol is er in het kader van een sociaal economische herstelagenda inzet nodig om inzet en prioritering en intern afstemming vorm te geven voor een langere periode. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 is extra strategische inzet in het kader van de maatschappelijke impact corona nodig bovenop het reguliere takenpakket van de ambtelijke organisatie. Wij stellen u voor om eenmalig N 53 voor 2021 en N 106 voor 2022 en N 106 voor 2023 aan te ramen.

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 incl. wijz.

Wijz. BG2021 na VJN wijz. VJN 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N12.997

N731

N12.805

N12.327

N12.492

N12.323

N13.728

Baten

V1.198

V81

V1.279

V1.198

Saldo van baten en lasten

N11.799

N650

N12.449

N11.607

N11.129

N11.294

N11.125

Egalisatiereserve bedrijfsvoering

N94

Reserve eenmalige uitgaven

V150

V159

V309

Totaal mutaties reserves

V56

V159

V215

N94

N11.743

N491

N12.234

N11.701

N11.223

N11.388

N11.219

Mutaties in reserves:

Resultaat

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

6A.1 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH)

N32

6A.5 Toeslagenproblematiek

N151

V151

6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle

N176

6A.8 Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren

N154

6A.9 Coronacrisis: formatie uitbreiding maatschappelijke impact

N53

0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis

N70

N76

0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

N159

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N731

V81

N650

6A .7 - Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 (Krediet 25 in 2021)

Mutaties reserves Egalisatiereserve bedrijfsvoering

Reserve eenmalige uitgaven

V159

Totaal mutatie in de reserves

V159

Mutatie Resultaat

N491

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Wat willen we bereiken? TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Wat gaan we daarvoor doen? Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Ter voorkoming van onterechte toekenning van uitkeringen en aanvullende problemen (bijv. doordat de uitkering moet worden teruggevorderd) continueren we de aanpak Hoogwaardig Handhaven. Onderdeel daarvan is duidelijke communicatie over de rechten en plichten die hangen aan de aanvraag en het ontvangen van een bijstandsuitkering, alsmede door een goede selectie op onterechte aanvragen aan de poort (‘poortwachtersfunctie’). Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken GR IJsselgemeenten/ SoZa blijft inzetten op het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen aan Capellenaren die daar recht op hebben. Hiervoor zetten zij ook in 2021 het ingezette beleid Hoogwaardig Handhaven voort. Rechtmatig verstrekken van uitkeringen Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG). Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Voor 2021 is de verwachting dat de het aantal bijstandsuitkeringen zal stijgen als gevolg van de coronacrisis.

De mogelijke stijging zal vooral in de tweede helft van het jaar duidelijker worden, na afloop van de steunmaatregelen die het rijk ingezet heeft. Vooralsnog is de verwachting dat Capelle ook in 2021 binnen het beschikbare budget blijft. TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Wat gaan we daarvoor doen? Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen door begrijpelijke, actuele en goed vindbare informatie over het aanbod en het waar nodig vereenvoudigen van aanvraagprocedures. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Via de Najaarsnota 2020 is een bedrag van 50 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven overgeheveld van 2020 naar 2021. Deze activiteit moet zorgen voor het verder verbeteren van de toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens. Doel hiervan is de onderbenutting van de regelingen tegen te gaan. Hierbij maken we onder meer gebruik van de uitkomsten van het onderzoek (januari 2021) van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen. TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Wat gaan we daarvoor doen? Bredere inzet van budgetbeheer Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer beschikbaar van 'licht' naar 'zwaar': inhouden vaste lasten, ondersteuning door vrijwilligers wijkwinkel, kortlopende ondersteuningstrajecten, budgetmaatjes, budgetcoaching, bewindvoering. De diverse vormen kunnen opvolgend maar ook gelijktijdig worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de Capellenaar. Intensivering nazorg Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Er zijn ongeveer 50 lopende nazorgcontracten. Er zijn nog geen afgeronde nazorgcontracten. Het effect van de nazorgtrajecten zal pas na een aantal jaar blijken. Inzet schuldsanering Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Een vierjarige pilot schuldsanering is in voorbereiding en gaat in 2021 van start. Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Vorig jaar is gestart met het Convenant met bewindvoerders in de vorm van een pilot. In 2021 bezien of en hoe hieraan vervolg kan worden gegeven. Verbetering van toegang Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De Toegang tot schulddienstverlening voor Capellenaren met schulden is belegd bij Welzijn Capelle. Welzijn en IJsselgemeenten hebben werkafspraken gemaakt over toeleiding naar de schuldhulpverlening van IJsselgemeenten.

Vesterking van vroegsignalering Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken We zijn aangesloten bij het landelijk convenant Vroegsignalering, waardoor het aantal instanties dat betalingsachterstanden meldt, wordt uitgebreid. TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Wat gaan we daarvoor doen? Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering: de huidige werkwijze rondom statushouders in overeenstemming te brengen met de vereisten van de nieuwe wet die ingaat per 1 juli 2021. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De Wet inburgering treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Bij de voorbereiding van de Wet inburgering werken we samen met de gemeenten Krimpen en Zuidplas, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en de lokale welzijnsorganisaties. Het Actieplan Veranderopgave Inburgering, dat we op 15 december 2020 hebben vastgesteld, is daarbij leidend.

Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl tot inwerkingtreding Wet inburgering. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De pilot Inburgering Nieuwe Stijl liep van maart 2018 tot maart 2020 , was verlengd tot 31 januari 2021 en is inmiddels afgerond. De opgedane ervaringen worden verwerkt in de werkwijze van de nieuwe Wet inburgering. Daarnaast heeft Welzijn Capelle de opdracht om, conform de pilot Inburgering Nieuwe Stijl, de zogenaamde Ondertussengroep te begeleiden. Dit is een groep asielmigranten die nog onder het regime van de Wet inburgering 2013 moeten inburgeren. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan. VJN21 - Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research) VJN21 - Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname)

VJN21 - Aantal re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet) VJN21 - Jeugdwerkloosheid Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. Op werk.nl kunt u meer informatie over arbeidsmarktinformatie bekijken. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd) VJN21 - Bijstandsuitkeringen Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet) VJN21 - Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. De waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. In de Armoedemonitor 2019 Capelle aan den IJssel (collegebrief 10 december 2019 nummer 2019/123) staat meer informatie over Armoede in Capelle aan den IJssel. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator "Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie" heeft geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicator wel. De bewonersenquête en het klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken zijn nog niet uitgevoerd in 2021. De " terugvordering en besparing op uitkeringslasten" is pas met de jaarstukken bekend. De volgende indicatoren worden daarom niet getoond: •

Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken;

•

Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering;

•

Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in miljoen euro's.

VJN21 - Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie Geen vooraf ingestelde streefwaarde. Eenheid: %.

Bron: managementrapportages VJN21 - Aantal bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom.Eenheid: FTE.

Bron: managementrapportages VJN21 - Aantal participatietrajecten statushouders Eenheid: stuks.

Bron: managementrapportages

Ontwikkelingen Impact corona: Bijstand Op dit moment zien we nog geen grote stijging van ons bijstandsbestand. De ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven en ZZp’ ers en voor betaling van vaste lasten lopen af. De effecten daarvan zullen pas na de zomer en doorlopend in 2022 echt duidelijk worden. Samen met de GR IJsselgemeenten houden we daarvoor de vinger aan de pols. Overige ontwikkelingen: Geen. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6B staan hieronder weergegeven. 6B.1 Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval - Technisch Lasten/ Baten: V/N 60 eenmalig in 2021 en V/N 80 structureel met ingang van 2022 Kasstroom: n.v.t. Conform de Toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt (BBV 145761) zal met ingang van april 2021 de inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval worden ingevuld door Irado/Het Goed. Met Irado/Het Goed is overeengekomen dat de gemeente daarvoor op jaarbasis een structureel budget beschikbaar stelt van 80 ter dekking van deze kosten. Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de overheveling van V/N 60 in 2021 en V/N 80 vanaf 2022 van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie naar taakveld 6.3 Inkomensondersteunende Regelingen.

6B.2 Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet Onvermijdelijk Lasten/ Baten: Structureel m.i.v. 2021 N 114/V 941 Kasstroom: Structureel m.i.v. 2021 N 114/V 941 Recentelijk is ons gebleken dat met ingang van 2021 een verschil van V 827 is ontstaan op onze budgetten voor de BUIG. De potentiële vangnetbijdrage (baten) is, bij de Najaarsnota 2018, met ingang van 2021 met een te hoog bedrag afgeraamd. Met de collegebrief 2021/021 van week 7 van dit jaar hebben wij u hiervan op de hoogte gebracht. Mede op basis van de Bestuursrapportage Sociale Zaken nemen wij jaarlijks budgetten op voor de BUIG. De BUIG staat voor gebundelde uitkering gemeenten. Deze uitkering van het Rijk bevat budgetten voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. Vanaf 2021 komen de budgetten in onze begroting niet overeen met de prognose uit de Bestuursrapportage Sociale Zaken. Om aan te sluiten met de lasten en baten van geactualiseerde meerjarige prognose uit Bestuursrapportage Sociale Zaken moeten de lasten (uitkeringen) structureel met N 114, de baten structureel met V 941 worden aangepast.

We stellen u voor om de lasten met structureel N 114 aan te passen en de baten structureel met V 941 aan te passen met ingang van 2021. 6B.3 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) Onvermijdelijk Lasten/Baten: eenmalig N 2.168/ V 2.168 eenmalig in 2021 Kasstroom: eenmalig N 2.168 / V 2.168 eenmalig in 2021 In 2020 ontving Capelle vanuit het rijk middelen voor uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. Deze regeling voorziet zelfstandig ondernemers in

een aanvullende uitkering voor levensonderhoud of in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Bij de voorjaarsnota en najaarsnota 2020 hebben we u hier eerder over geïnformeerd. Voor de bekostiging in 2020 ontvingen we eerder volledige financiële compensatie in zes tranches. Deze regeling loopt door tot en met 30 september 2021. Hiervoor ontvangt de gemeente in 2021 opnieuw volledige financiële compensatie voor de uitkeringskosten en uitvoeringskosten. We hebben hiervoor op 20 januari 2021 en op 12 april 2021 een beschikking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen. Dit betreft voorschotten van 929 (zevende tranche) en 1.239 (achtste tranche). Wij stellen u voor de baten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met V 2.168 en de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 2.168. 6B.4 Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 238 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 238 eenmalig in 2021 Het kabinet heeft ter bestrijding van de gevolgen van corona de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) ingesteld.

De TONK is een tijdelijke tegemoetkoming voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensterugval als gevolg van corona en die daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen uit het inkomen. Ook de uitvoeringskosten van de regeling dienen uit dit budget bekostigd te worden. De regeling loopt van 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021. De regeling wordt uitgevoerd door GR IJsselgemeenten en valt onder uitvoering van de bijzondere bijstand. De regeling vereiste het opstellen van de Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 die het college op 2 maart 2021 vaststelde. Hierbij besliste het college, conform het collegevoorstel van 2 maart 2021, om het door het rijk ter beschikking gestelde budget voor bekostiging van de TONK hiervoor te bestemmen (besluitenlijst van 2 maart 2021). Via de maartbrief 2021 over het 4e compensatiepakket corona heeft het rijk een eerste tranche aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het betreft hier een bijdrage van 238. Het is nog onduidelijk in hoeverre deze middelen zullen worden besteed. Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 238.

6B.5 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Beleidskeuze Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Beleidskeuze Lasten V 70 structureel in 2021 en verder Kasstroom: V 70 structureel in 2021 en verder In de jaren 2019 en 2020 was er een overschot op het budget voor bijzondere bijstand van respectievelijk V 106 en V 116. In het bestedingsplan 2021 van GR IJsselgemeenten is eveneens een overschot van geraamd op dit budget. Het betreft een bedrag van 70. De resultaten na het eerste kwartaal van 2021 bevestigen deze prognose. Wij stellen u voor de lasten in de begroting voor de bijzondere bijstand structureel te verlagen met V 70 met ingang van 2021. 6B.6 Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek Coronacrisis: Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek – Beleidskeuze Baten / Lasten: N 48 eenmalig in 2021, N 48 eenmalig in 2022 en N 69 eenmalig in 2023 Kasstroom: N 48 eenmalig in 2021, N 48 eenmalig in 2022 en N 69 eenmalig in 2023 Als gevolg van de coronacrisis wordt landelijk verwacht dat de komende jaren de vraag naar schulddienstverlening met 30% toeneemt. Daarom heeft het Rijk met de decembercirculaire 2020 aan de gemeente extra middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van mensen met (dreigende) schuldenproblematiek, namelijk 54 voor 2020 en 111 voor 2021 (in totaal 165).

Met het oog op de reeds zichtbare toename van het aantal Capellenaren dat een beroep moet doen op de schulddienstverlening, hebben wij in april jl. besloten om vooruitlopend op de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 een deel van de extra middelen - namelijk 48 - in te zetten voor intensivering van de hulp bij schulden door Welzijn Capelle in 2021 (besluitenlijst van 29 april 2021). Zo kan tijdig passende financiële hulpverlening worden geboden aan Capellenaren met 99

schuldenproblematiek om erger te voorkomen. Daarbij zetten we extra in op de groepen jongeren en zelfstandigen, door de ontwikkeling en implementatie van een specifieke maatwerkaanpak, als onderdeel van de brede schuldenaanpak die we sinds 2019 uitvoeren. Vanwege de verwachting dat de extra toestroom van Capellenaren met financiële problematiek zich geleidelijk ontwikkelt, stellen we u voor om aanvullend op ons eerder genoemde besluit de resterende 117 gespreid in te zetten over de periode 2022-2023, namelijk 48 voor 2022 en 69 voor 2023. Met deze middelen kan de nodige financiële hulpverlening geboden worden om snel in te kunnen spelen op de verwachte toename van de schuldenproblematiek. Over de precieze invulling van de middelen maken wij, afhankelijk van de ontwikkeling en aard van de financiële problematiek bij Capellenaren, nadere uitvoeringsafspraken. Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met N 48 eenmalig in 2021, N 48 eenmalig in 2022 en N 69 eenmalig in 2023. 6B.7 Overheveling Budget Meubel- en Kledingvoucher Overheveling Budget Meubel- en Kledingvoucher - Technisch Lasten/ Baten: V/N 30 eenmalig in 2021 en V/N 50 structureel met ingang van 2022. Kasstroom: n.v.t. De Meubel- en Kleding voucher is een instrument in het kader van de inkomensondersteunende regelingen.

Capellenaren met een inkomen tot 120% van het wettelijk minimumloon kunnen in aanmerking komen voor een voucher die kan worden ingewisseld bij de Kringloopwinkel op de Kanaalweg. De uitgifte van de voucher wordt tot op heden uitgevoerd door de Stichting Capelle Werkt. Voor de uitvoering van deze taak is op jaarbasis structureel 50 beschikbaar in taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie / DVO Stichting Capelle Werkt. Vanwege de ontmanteling van de Stichting Capelle Werkt wordt de uitgifte van de Meubel- en Kledingvoucher vanaf 1 juni 2021 belegd bij de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken. De vouchers zijn inwisselbaar bij de Kringloopwinkel van Het Goed op de Kanaalweg. Het Goed declareert de ingenomen vouchers bij de GR IJsselgemeenten. Wij stellen u voor om ten behoeve van de continuering van de uitgifte van de Meubel- en Kledingvoucher akkoord te gaan met de overheveling van V/N 30 in 2021 en V/N 50 vanaf 2022 van taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie naar taakveld 6.3 Inkomensondersteunende Regelingen. 6B.8 BTW teruggave re-integratiegelden BTW teruggave re-integratiegelden - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 1.030 in 2021 en V 150 vanaf 2021 Kasstroom: V 1.030 in 2021 en V 150 vanaf 2021 De gemeente is al sinds 2014 bezig met om btw op haar re-integratiemiddelen terug te vorderen bij de Belastingdienst.

In de eerste fase is in de jaren 2015 en 2016 1.017K aan btw gecompenseerd door de Belastingdienst voor de jaren 2007 t/m 2014. Vanaf 2015 wordt de uitvoering verzorgd door de GR IJsselgemeenten. Als gevolg van een lopende procedure over btw op re-integratievoorzieningen bij de Hoge Raad heeft de Belastingdienst onze teruggaven tijdelijke opgeschort in afwachting op de uitspraak. In 2020 is de uitspraak geweest van de Hoge Raad en hieruit blijkt dat btw op bepaalde onderdelen van re-integratievoorzieningen terug te vorderen zijn. Hierdoor is het overleg met de Belastingdienst gestart en heeft geleid tot een suppletie over het boekjaar 2015. Dit voordeel van 279K is meegenomen in de jaarrekening 2020. Op basis van de gesprekken met de Belastingdienst zal de gemeente voor de jaren 2016 tot en met 2020 suppleties indienen van een gezamenlijk bedrag van 950K, daarnaast zal hier een rente baten ontstaan van 80K. Op basis van berekeningen is gebleken dat er structureel V 150 terug kan worden gevraagd aan BTW, hierdoor kan het budget verlaagd worden. Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 1.030 eenmalig in 2021 en de lasten te verlagen met V150 vanaf 2021.

6B.9 Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 25 in 2021, N 25 in 2022, N 25 in 2023 en N 25 in 2024 Kasstroom: N 25 in 2021, N 25 in 2022, N 25 in 2023 en N 25 in 2024 100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10264225/1