Document · PDF

06.03 - Jaarstukken 2021, INCL. Aanbiedingsbrief versie college 24 mei 2022

Commissie Samenleving en Economie 20 juni 2022, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Jaarstukken 2021 (Jaarverslag en Jaarrekening)29.977 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Ontwikkelingen Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) Eind 2019 is de VRR met het project Ontwikkelagenda aangevangen. Dit project beoogt de ambities van de VRR bestuurlijk vast te stellen, en de financiële middelen ermee in overeenstemming te brengen. Door de portefeuillehouders van het Dagelijks Bestuur van de VRR is tevens besloten om de opdracht aan Berenschot -om advies te geven over de “toekomstbestendige financieringssystematiek” (lees: welke gemeente welk deel van de totale inwonerbijdrage aan de VRR moet betalen) - te integreren in het project van de Ontwikkelagenda. Eind 2021 is een inhoudelijk en financieel voorstel behandeld in het Algemeen Bestuur VRR. De Ontwikkelagenda leidt tot meerkosten, welke via een begroting(swijziging) separaat aan de deelnemende gemeenten wordt voorgelegd. Wat heeft het gekost? Omschrijving Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Begroting 2021

Wijziging

Totaal

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil 2021

N8.635

V12

N8.623

N7.935

V688

V672

N98

V574

V576

N7.963

N86

N8.049

N7.359

V690 N205

Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering

V34

V30

N175

Reserve eenmalige uitgaven

V110

V18

N92

Totaal mutaties reserves

V34

V106

V140

N157

N297

N7.929

V20

N7.909

N7.516

V393

Resultaat

Grafiek lasten en baten JS21 - Lasten 1 Integrale veiligheid en openbare orde

JS 21 JS21 - Baten 1 Integrale veiligheid en openbare orde

JS 21 Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Reserves N237

Resultaat

Lasten 1. Nacalculatie bedrijfsvoering

V237

2. VRR - vrijval WNRA middelen

V154

3. VRR - vrijval FLO middelen

V124

4. Persoonsgerichte aanpak & HC

V57

5. Niet besteed budget Weerbaarheidsgelden; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven

V56

6. Inzet Stichting JOZ op jongerengroepen om eventuele escalatie bij inzet BOA's of politie te voorkomen

N50

7. Lagere lasten doordat er minder toezicht op het naleven van vergunningen heeft plaatsgevonden door corona

V46

8. Niet besteed budget Wijkveiligheidsplannen; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven

V32

9. Lagere lasten door minder inzet op erfgoedbeleid als gevolg van corona

V20

10. VRR - vrijval diverse

V14

11. Overige verschillen

Subtotaal

V688

V57 N56

N32

N0 V20

V10

N329

V359

V688

1. Hogere baten schadeverhaal derden

V32

2. Meeropbrengst bestuursdwang door o.a. handhaving op verkeerd aanbieden afval en overtreden coronamatregelen

V12

Baten

Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Reserves

3. Nacalculatie bedrijfsvoering

N32

V32

4. Overige verschillen

N10

Subtotaal Totaal

Resultaat N0 N10

V32

V34

V688

V690

N297

V393

Toelichting op de grootste verschillen Lasten: 2. Door het uitstellen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) heeft dit nog niet tot extra lasten geleid voor de VRR. Het in 2021 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen. 3. De kosten voor het Functioneel leeftijdsontslag (FLO) van 2022 zijn opgenomen in de begroting van 2022. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrend. Het gereserveerd bedrag voor 2022 en 2023 kan vrijvallen.

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten TV Omschrijving

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening

1.1 Taxatie verzekering slotlaan (JR 2021) via res.eenmalig overheveling naar 2022

1.2 Wijkveiligheidsplannen (NJN2020 1.2), dekking reserve eenmalige uitgaven

V60

Weerbaar bestuur (NJN2020 1.1); dekking reserve eenmalige uitgaven. Deels overheveling naar 2022.

V110

N32

N60

Weerbaarheidsgelden (JR 2021) via res.eenmalig overheveling naar 2022 Totaal

N60

N56

V170

N60

N152

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Missie Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na. De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen. Wat willen we bereiken? TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Wat hebben we gedaan? Verbeteren doorstroming Algeracorridor Het verbeteren van de doorstroming op de Algeracorridor op korte termijn door realisatie van een mix van OV, fiets en auto-maatregelen in samenwerking met regionale overheden. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Er zijn twee sporen: korte termijn en (middel)lange termijn. De Korte Termijn Aanpak (KTA) is in volle gang en wordt concreet uitgewerkt in o. a. de verbetering van de fietsroute naar Capelsebrug. Verwachting is dat het definitief ontwerp hiervan in het voorjaar van 2022 wordt afgerond. De aanleg wordt in 2022 of 2023 gerealiseerd. Voor de lange termijn studies (MIRT) worden vier kansrijke oplossingen onderzocht om eind 2022 een bestuurlijk besluit te kunnen nemen over een voorkeursoplossing. Stand van Zaken (indicator)

Aanbrengen i-VRI's Het mogelijk maken van een derde generatie ParkShuttle in mixed traffic naar de Schaardijk door het aanbrengen van i-VRI’s op de kruisingen Schaardijk. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de kruispunten waar deze iVRI's moeten komen. Alle drie de locaties worden in het tweede kwartaal van 2022 uitgevoerd, wat ruim voor de ingangsdatum is van het testen op deze locaties. Reden van vertraging is de nog lopende discussie over de exacte configuratie. Stand van Zaken (indicator)

Opschaling Parkshuttle Het treffen van voorbereidingen voor opschaling van de ParkShuttle t.b.v. de transformatie Rivium. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De voorbereidingen voor het opschalen van de Parkshuttle gaan goed. Bij het testen komen voornamelijk problemen van technische aard aan het licht. In fase 1 gaan allereerst zes voertuigen rijden over de gesloten baan. Daarna zullen testen plaatsvinden in mixed traffic (fase 2). Tot slot zullen ca. tien voertuigen deels over de gesloten baan en deels over de Rivium Boulevard gaan rijden. Deze 3e fase wordt voorbereid in overleg met de MRDH in het kader van het AVLM (Automatisch Vervoer Last Mile) programma. Stand van Zaken (indicator)

Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Het mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus door: • het treffen van voorbereidingen voor een waterbushalte op het Rivium ter hoogte van de huidige watertaxi halte; • het (of doen) aanleggen van een waterbushalte • het aanleggen van een P+R en verwijssysteem voor de waterbus bij de Schaardijk Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken De voorbereidingen zijn in volle gang. Het overleg met Rotterdam over de nadere uitwerking van het gebied (een deel ligt op het grondgebied van Rotterdam) zorgt voor vertraging. Dit heeft ook een relatie met de vergunningen voor de waterbus zelf. Wij verwachten dat de waterbus op zijn vroegst medio 2022 aanmeert bij het ponton Capelle / Rivium. Stand van Zaken (indicator)

Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Het uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit zoals de parkeervisie, deelmobiliteit (MaaS) en het uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid (uitwerking van RUAvv van MRDH). Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Het Programma Mobiliteit is op 22 maart 2021 door u vastgesteld. In 2021 hebben wij in het vervolg hiervan de uitvoeringsagenda Mobiliteit opgesteld, welke is vastgesteld op 6 juli 2021. Daarin staan diverse thema's die de komende 5 jaar worden uitgewerkt. We zijn momenteel bezig met het nieuwe parkeerbeleid, de parkeernormen en de nota verkeersveiligheid. Verder zijn we gestart met de voorbereidingen van een experiment deelmobiliteit (elektrische deelscooters) in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar. In 2022 gaan wij daarvoor een aparte deelnota opstellen. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Wat hebben we gedaan? Realiseren van verkeersmaatregelen Het realiseren van verkeersmaatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in Schollevaar waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de IBOR-planning. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken In 2021 hebben we het stamriool en twee duikers vervangen. Ook hebben we een rotonde aangelegd op de kruising Burgemeester van Dijklaan/ Beatrijs Erf en de stadsverwarming vervangen. Zoals toegezegd is de rotonde voor de Kerst geopend. In 2022 zullen we de werkzaamheden voortzetten. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Wat hebben we gedaan? Uitbreiden route buurtbus Het IJsselland ziekenhuis opnemen in de route van de buurtbus. Portefeuillehouder: Struijvenberg

Stand van Zaken In 2021 zijn alle voorbereidingen getroffen voor een 3e buurtbus. In overleg met MRDH, RET, IJsselland ziekenhuis, gemeente Rotterdam en de buurtbusorganisatie BVC hebben wij de buurtbusroutes uit kunnen breiden naar het IJsselland ziekenhuis, Rondelen en Alexandrium in Rotterdam. De nieuwe routes met 3 buurtbussen zijn ingegaan met de nieuwe dienstregeling per 10 januari 2022. Stand van Zaken (indicator)

Landelijke indicatoren Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. JS21 - Meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

Bron: interne registratie Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde

6.500 meldingen

6.000 meldingen

6.500 meldingen

Jaarrekening

5.893 meldingen

11.099 meldingen

9.449 meldingen

JS21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %. De maatregelen als gevolg van de pandemie, beperkten ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.

Bron: interne registratie Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

96 %

98 %

Jaarrekening

96 %

94 %

92 %

JS21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.

Bron: beheerplannen Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

98 %

Jaarrekening

98 %

97 %

JS21 - Waardering voor het onderhoud van de bestrating De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

6,0

Jaarrekening

5,9

6,1

JS21 - Waardering voor het schoonmaken van de bestrating in een rapportcijfer De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

6,5

6,0

Jaarrekening

6,0

6,2

Kaderstellende nota's Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer • Programma Mobiliteit 2020-2030 (raadsvoorstel 406688 maart 2021); • Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021; Uitvoeringsprogramma 530254 juli 2021); • Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010). Taakveld 2.2 Parkeren • Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015); • Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018). Taakveld 2.5 Openbaar vervoer • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012); • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).

Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio. Doelstelling voor programma Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer. Ontwikkelingen Geen. Wat heeft het gekost? Omschrijving

Begroting 2021

Wijziging

Totaal

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil 2021 N977

Lasten

N8.251

N26

N8.277

N9.254

Baten

V494

V114

V608

V951

V343

N7.757

V88

N7.669

N8.303

N634

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering Reserve eenmalige uitgaven Totaal mutaties reserves Resultaat

N152

N157

V52

V209

V1.004

V826

N178

N152

V999

V847

V878

V31

N7.909

V1.087

N6.822

N7.425

N603

Grafiek lasten en baten JS21 - Lasten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

JS 21 JS21 - Baten 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

JS 21 55

Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves N299

Lasten 1. Hogere lasten straatreiniging doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden waardoor de lasten hoger uitvallen

N299

2. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam

N298

3. Nacalculatie bedrijfsvoering

N230

4. Extra lasten door inhuur, onder meer voor Kabels&Leidingen

N185

5. Hogere lasten door afschrijvingen

N154

6. Extra lasten gladheidsbestrijding door inhuur voor strooibeurten

N74

7. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren)

V67

8. Vrijval eenmalig restantbudget Programma Mobiliteit

V47

9. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona

V45

10. Lagere lasten KTA Capelseplein; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven

V40

11. Hogere lasten door inhaalslag bewegwijzering die heeft plaatsgevonden

N40

12. Lagere lasten door minder onderhoud aan bruggen dan voorzien

V38

N38

13. Lagere lasten Nieuwe Mobiliteit; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven

V37

N37

14. Lagere lasten voorbereidingsbudget MIRT; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven

V36

N36

15. Lagere lasten Verkeersveiligheid; overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven

V27

N27

V52

N925

16. Overige verschillen

N34

Subtotaal

N977

N298 V230

N40

N0 N40

N34

N977

1. Lasten VRI's met bijdrage Gemeente Rotterdam

V298

2. Hogere bijdrage van nutsbedrijven ivm hogere degeneratiekosten door meer graafwerkzaamheden

V43

3. Lagere lasten en baten Vervoersknooppunt Rivium (in VJN2022 volgt voorstel voor toevoeging lastenbudget aan komende jaren)

N27

4. Lagere lasten en baten schoolzones door het niet kunnen uitvoeren acties op scholen i.v.m. corona

N25

5. Nacalculatie bedrijfsvoering

V20

6. Overige veschillen

V34

Baten

Subtotaal Totaal

N20

N0 V34

V343

N20

V323

N977

V343

N634

V32

N602

Toelichting op de grootste verschillen Lasten: 1. Hogere lasten op straatreining doordat onkruid bij verharding niet langer chemisch verwijderd mag worden aangezien er een Europees verbod is op chemische onkruidbestijrding. 2. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren. 4. De lasten voor kabels en leidingen zijn hoger uitgevallen vanwege inhuur van expertise ter voorbereiding van complexe vraagstukken op het gebied van energie. 5. Het nadeel op de afschrijvingen is ontstaan op met name de discipline Verharding en betreft voornamelijk project Centrumgebied waar een verschuiving heeft plaatsgevonden waardoor op TV 2.1 een nadeel en op TV 8.3 een voordeel is ontstaan op de afschrijvingen. Baten: 1. Met betrekking tot de onderhoudslasten van de gedeelde VRI's die op de grens van Capelle aan den IJssel en Rotterdam staan hebben we een bijdrage van de gemeente Rotterdam ontvangen over de voorgaande jaren.

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten TV Omschrijving

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening

2.1 Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7. Nieuwe Mobiliteit (NJN2020 2.10 / VJN2021 0.14), via reserve eenmalige uitgaven. Deel overheveling naar 2022.

V218

Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan (begr.2021) via res.eenmalig

N100

V118

V206

V44

Lasten verharding (NJN 2020 2.5) via res.eenmalig

V50

Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020 (JR 2020) via res.eenmalig

V293

Budget Civieltechnische Werken 2020 (JR 2020) via res.eenmalig

V950

V100

N118

N171

Fietsbeleid (VJN 2021.2.4) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N40

Vervoersknoop Rivium (VJN 2020/2021 2.4/2.6) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N100

Voorbereidingsbudget MIRT (VJN 2021 2.8) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N136

Verkeerseducatie (Begr.2021 2.1) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N43

Verkeersveiligheid (Begr.2021 2.2) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N127

KTA Capelseplein (VJN 2021 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N140

KTA -i-VRI's (VJN 2021 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N40

Verkeersbeleid - Meten is weten (VJN 2021 2.5) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N40

Overhevelen Corona-middelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N15

CTW (njn 2019 2.4.3 /VJN 2020 2.3) via res.eenmalig overheveling naar 2022

N38

N50

N29

Fietsbeleid (VJN 2021 2.4 NJN 2021 2.2)

Meten is weten (VJN 2021 2.5)

N30

N32

Aanpak fietsroutes (NJN 2020 2.3) via res.eenmalig

V74

Programma mobiliteit (Begr.2018) via res.eenmalig

V12

Schoolzones (VJN 2019 2.4.3) via res.eenmalig

V52

Optimaliseren asfaltbeleid (NJN 2020 2.4),dekking reserve eenmalige uitgaven

V50

V29

N218

Incidentele baten TV Omschrijving

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening

2.2 Parkeerbeleid (VJN 2021 2.9) Totaal

V1.693

N50

V1.643

V1.710

N218

N40

N42

N739

N957

N993

Programma 3 Economie Missie Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. Ook blijven we voortdurend op zoek naar nieuwe kansen, bijvoorbeeld door actief in te spelen op de nieuwe aandacht voor Vrijetijdseconomie. Wat willen we bereiken? TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Wat hebben we gedaan? KVO Capelle-West Het inzetten op een KVO op Capelle West. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) traject is door de coronacrisis helaas nog niet opgestart. De verwachting is dat het KVO in 2022 opgestart kan worden nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Wat hebben we gedaan? Creative Tech Campus op Rivium Het opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In oktober 2020 is door de bestuurscommissie Economische Vestigingsklimaat van de MRDH besloten dat er niet meer in fysieke campussen geïnvesteerd wordt, maar op de samenwerking tussen de campussen. De behoefte hiervoor is meegenomen in de Marktverkenning Circulair Capelle. Daarnaast wordt er in de eerste helft van 2022 weer gesproken met enkele bedrijven op het Rivium om de ontwikkeling van een campus verder te onderzoeken. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Wat hebben we gedaan? Ondernemersprijs Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen. Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken We hebben het initiatief van de Ondernemersprijs voorgelegd aan de markt. Vanuit de markt is er helaas geen animo om de Ondernemersprijs te organiseren. Capelse bedrijven doen ook mee aan de Rotterdamse ondernemersprijs. We blijven alert op andere manieren om onze ondernemers in het zonnetje te zetten. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Wat hebben we gedaan? Stadsdistributie Hoofdweg Het ontwikkelen van een plan voor stadsdistributie Hoofdweg. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In het Programma Mobiliteit is het opstellen van een plan voor stadsdistributie en stadslogistiek (Zero Emission zones) opgenomen. Het bedrijfsleven onderzoekt samen met de MRDH in andere delen van de regio de financiële, ruimtelijke en verkeerskundige haalbaarheid van logistieke hubs en eventuele geschikte locaties. Resultaten van deze studie worden vertaald naar de Capelse situatie. De uitvoering wordt verwacht in 2024. Daarnaast wordt met de gemeente Rotterdam de Zero Emission zones verkend. Stand van Zaken (indicator)

Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. JS21 - Functiemenging De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research) Regio

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

53,0 %

Capelle aan den IJssel

53,0 %

53,1 %

52,9 %

Nederland

52,9 %

53,3 %

53,2 %

JS21 - Vestigingen (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente en wordt niet meer getoond.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA) Regio

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

115,0 per 1.000 inw.15 t/m 120,0 per 1.000 inw.15 t/m 120,0 per 1.000 inw.15 t/m 120,0 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 64 jaar 64 jaar 64 jaar

Capelle aan den IJssel

114,2 per 1.000 inw.15 t/m 120,8 per 1.000 inw.15 t/m 130,4 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 64 jaar 64 jaar

Nederland

145,3 per 1.000 inw.15 t/m 151,3 per 1.000 inw.15 t/m 158,4 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 64 jaar 64 jaar

Capelse indicatoren Niet van toepassing. Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling • Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019); • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015). Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur • Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2014 (BBV 585675 juli 2014); • Structuurvisie Detailhandel 2021 (BBV 472728 juli 2021). Taakveld 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen • Verordening BI-zone CapelleXL 2021-2025 (BBV 336464 oktober 2020); • Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016); • Marktverordening Capelle aan den IJssel (BBV 947636 december 2017); • Verordening marktgeld 2021 (BBV 354576 december 2020). Taakveld 3.4 Economische promotie • Verordening logiesbelasting 2021 (BBV 354576 december 2020). Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) Maatschappelijke effecten Concurrerende en bereikbare metropoolregio. Doelstelling voor programma Het versterken van de (economische) concurrentiekracht van de regio. Ontwikkelingen Geen.

Wat heeft het gekost? Omschrijving

Begroting 2021

Wijziging

Totaal

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil 2021 V203

Lasten

N1.221

N24

N1.245

N1.042

Baten

V1.089

N332

V757

V670

N87

N132

N356

N488

N372

V116

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering

N59

N117

N58

Reserve eenmalige uitgaven

N71

N94

N23

Totaal mutaties reserves

N59

N71

N130

N211

N81

Resultaat

N191

N427

N618

N583

V35

Grafiek lasten en baten JS21 - Lasten 3 Economie

JS 21 JS21 - Baten 3 Economie

JS 21 Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

Lasten 1. Nacalculatie bedrijfsvoering

V58

2. Lagere lasten MKB-deal

V55

3. Lagere kapitaallasten Revitaliering De Scholver

V36

4. Hogere lasten Hoofdweg Vak A; onttrekking aan reserve eenmalige uitgaven (eerder budget overgeheveld naar 2022)

N29

5. Lagere lasten Lokale economie

V25

N58

N0 V55 V36

V29

N0 V25

Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

6. Niet-besteed Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN2021 3.2); overheveling budget naar 2022 via reserve eenmalige uitgaven

V25

N25

7. Vrijval restantbudget Leidraad Hoofdweggebied

V24

8. Lagere lasten Economische partnerband Jiashan

V13

9. Citymarketing

10. Overige verschillen

N12

Subtotaal

V203

N54

V203

V149

1. Lagere baten commerciële contracten

N30

2. Lagere inkomsten logiesbelasting

N30

3. Lagere subsidiebaten MKB-deal

N27

N54

N87

N27

N114

V203

N87

V116

N81

V35

Baten

Subtotaal Totaal

N30 N30

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten TV Omschrijving 3.1 MKB-deal (VJN 2021 3.3) 38 overheveling naar 2022 via res.eenmalig 3.2 Hoofdweggebied vak A (VJN 2021 0.14) via reserve eenmalig deels overheveling naar 2022

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening V33

V265

V33

N66

N39

V265

V294

N255

N20

N25

N75

N95

N25

N466

N459

BIZ Capelle-West quick wins (VJn 2017 3.4.4 overheveling naar 2022 via res.eenmalig Leidraad Hoofdweggebied (VJN 2018 3.4.4, VJN 2019 3.4.2) via res.eenmalig

V40

Overhevelen Corona-middelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17) 3.3 Projectplan BIZ (wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1) 75 overheveling naar 2022 via res.eenmalig Voorbereiding gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West (VJN 2021 3.2) overheveling naar 2022 via res.eenmalig Totaal

V305

V33

V338

V334

Programma 4 Onderwijs Missie Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren. Wat willen we bereiken? TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Wat hebben we gedaan? Onderwijskansenbeleid Uitvoering van het onderwijskansenbeleid (thema’s: taalstimulering, pedagogisch partnerschap, doorgaande lijn, binnen- en buitenschools leren, ondersteuning en zorg, interprofessionele samenwerking), inclusief voortzetting van subsidieverlening voor peuteropvang met een VVE-aanbod. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken 1. In april 2021 hebben wij het uitvoeringsprogramma ''Elk kind verdient dezelfde basis en meer onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022'' vastgesteld (BBV 409859).

Met het uitvoeringsprogramma hebben wij een plan gemaakt om in 2021 en 2022 te investeren in goed onderwijs en om leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd te reduceren (al dan niet ten gevolge van corona). Een deel van de interventies uit het uitvoeringsprogramma heeft niet volledig kunnen starten in 2021 vanwege corona. Dit zijn de interventies Bibliotheek op school, (taalstimulerings)actviteiten in de KinderLabs en de Plusklas. Andere interventies zoals huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling zijn om die reden pas in de tweede helft van 2021 opgestart. Wij verwachten dat wij in 2022 de interventies uit het uitvoeringsprogramma verder uit kunnen voeren. 2. Via de subsidieregeling Peuteropvang (BBV 266083) hebben wij subsidie verleend aan aanbieders van VVE in Capelle, waarbij de VVE-doelgroep (wel en niet kinderopvangtoeslag gerechtigd) gebruik kan maken van 16 uur voorschools educatief aanbod per week. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Wat hebben we gedaan? Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Uitvoeren van activiteiten en maatregelen gericht op het behalen van een startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten door het ondersteunen van jongeren en docenten. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken We werken vanuit het convenant 2020-2024 waarin aandacht is voor alle niveaus op het MBO (1 t/m 4). De GGZ pilot die in 2019-2020 is gestart (extra aandacht voor jongeren met psychische problematiek) is verlengd in schooljaar 2021-2022. We zien onder 18+ jongeren zonder startkwalificatie (RMC doelgroep) door corona een toename met psychische problematiek. Hiervoor hebben we intensieve trajecten ingekocht zodat jongeren meer ondersteuning krijgen zodat ze alsnog een startkwalificatie behalen. Deze trajecten starten in 2022. Stand van Zaken (indicator)

Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. JS21 - Absoluut verzuim Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) Regio

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde 4,0 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

2018

4,0 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

2,9 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

3,0 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

Capelle aan den IJssel

2,9 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

4,2 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

2,1 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

Nederland

1,9 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

2,4 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

2,7 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)

JS21 - Relatief verzuim Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) Regio

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde 37 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)

2018

37 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)

33 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)

35 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)

Capelle aan den IJssel

33 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)

43 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)

Nederland

23 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)

26 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)

JS21 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Eenheid: %. Onze cijfers zijn beter te vergelijken met Rotterdam i.p.v. Nederland. Dit komt doordat de problematiek van Capelse jongeren te vergelijken is met Rotterdamse jongeren. RMC Rijnmond is de grootste RMC regio van Nederland met z'n eigen zware grootstedelijke problematiek, nog meer dan regio Amsterdam, Utrecht als Haaglanden.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado) Regio

2018

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde

1,7 %

2,2 %

2,6 %

2,8 %

Capelle aan den IJssel

2,5 %

2,7 %

2,3 %

Nederland

1,9 %

2,0 %

1,7 %

Rotterdam

3,1 %

2,5 %

Capelse indicatoren Niet van toepassing. Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (raadsvoorstel 442872); • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) (BBV 949628 december 2017); • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012); • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019). Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken • Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden Nationaal Programma Onderwijs (BBV 654785 december 2021); • Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021 (BBV 409859 juni 2021); • Uitvoeringsplan '(Digi)taal begint lokaal 2021 – 2023’ (BBV 533480 juni 2021); • Uitvoeringsprogramma Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022 (BBV 409859 april 2021); • Aanpak laaggeletterdheid: (Digi)taal begint lokaal’ (310102 november 2020); • Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020); • Notitie Brede school netwerken 2015 e.v. (BBV 610133 december 2014); • Verordening bekostiging leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2021 (BBV 499895 juni 2021).

Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Stichting Boeiend Leren in Capelle en Krimpen (BLICK) Maatschappelijke effecten De stichting verzorgt openbaar onderwijs. Doelstelling voor programma Het zorgdragen voor voldoende openbaar onderwijs in de gemeente. Ontwikkelingen Impact corona op leerlingen Ondanks alle inspanningen van het onderwijs zijn er leerlingen die onvoldoende hebben geprofiteerd van het onderwijs op afstand in coronatijd. Voor deze leerlingen is extra ondersteuning wenselijk. Vooral voor leerlingen die thuis niet de juiste begeleiding konden krijgen van hun ouders, leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte of waar sprake is van een onveilige thuissituatie, is de periode van sluiting ingrijpend geweest. Hierdoor heeft een (groot) aantal leerlingen een onderwijsachterstand opgelopen, is deze verergerd, of dreigen leerlingen een onderwijsachterstand op te lopen. Daarnaast zijn er ook leerlingen bij gekomen die voor de coronapandemie goed konden meekomen in het onderwijs en juist behoefte hadden aan extra uitdaging. Bij een gedeelte van deze leerlingen is nu ook sprake van een onderwijsvertraging. Het spectrum van kinderen en jongeren dat te maken heeft met vertragingen is door de coronapandemie verbreed.

Niet alleen op de leergang van kinderen en jongeren heeft corona impact gehad. De verwachting van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2021) is dat de coronacrisis een dusdanig negatieve invloed heeft (gehad) op de sociaal-emotionele ontwikkeling en identiteitsvorming van kinderen en jongeren, dat deze effecten ook in de toekomst nog worden gevoeld. Ook tijdens de crisis verminderde mentale en fysieke gezondheid van kinderen en jongeren hebben mogelijk gevolgen voor de langere termijn. De daadwerkelijke effecten van de coronacrisis op de langere termijn, zullen nog blijken. Binnen de kaders van de beschikking van het Nationaal Programma Onderwijs hebben wij een uitvoeringsplan opgesteld. Deze coronagelden die voor dit plan in 2021 ontvangen zijn, worden uitgegeven aan maatregelen die zich richten op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren, de mentale en fysieke gezondheid van kinderen en jongeren en extra inzet op cultuur en sport. Laaggeletterdheid In oktober 2021 zijn twee digitaalpunten in de wijk geopend. Een samenwerking tussen meerdere Capelse partijen waaronder de bibliotheek, gemeente en stichting Taalcoaching met als doel het bereiken van de doelgroep laagtaligen. Wat heeft het gekost? Omschrijving

Begroting 2021

Wijziging

Totaal

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil 2021

Lasten

N8.212

N174

N8.386

N8.649

N263

Baten

V3.496

V441

V3.937

V4.294

V357

Saldo van baten en lasten

N4.716

V267

N4.449

N4.355

V94

Reserve bedrijfsvoering

N37

N65

N102

N111

Reserve eenmalige uitgaven

V86

N172

N86

N124

N38

Totaal mutaties reserves

V49

N237

N188

N235

N46

N4.667

V30

N4.637

N4.590

V48

Mutaties reserves:

Resultaat

Grafiek lasten en baten JS21 - Lasten 4 Onderwijs

JS 21 JS21 - Baten 4 Onderwijs

JS 21 Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

N365

Lasten 1. Hogere uitgaven OAB worden gedekt door doorgeschoven rijksinkomsten uit 2020

N365

2. Lagere kapitaallasten schoolgebouwen bijzonder VO

V68

3. Onderhoud en schoonmaak Educatusstr 10

N52

4. Afrekening Zorg op maat CJG, Home Base

V51

5. Afrekening BSN subsidies 2021, minder activiteiten uitgevoerd i.v.m. corona

V41

6. Leerlingenvervoer

V38

7. Hogere lasten OZB/rioolrechten

N33

8. Hogere lasten verzekeringen

N16

9. Nacalculatie bedrijfsvoering

10. Overige verschillen

Subtotaal

N263

V41 N38

N0 N33 N16

N47

N310

N263

1. Hogere uitgaven OAB worden gedekt door doorgeschoven rijksinkomsten uit 2020

V377

2. Lagere huur Lijstersingel 22 en 22a

N30

3. Overige verschillen

V10

N0 V357

V357

N263 V357

V94

N47

V47

Baten

Subtotaal Totaal

V10

Toelichting op de grootste verschillen Lasten: 1.Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020 (zie baten 1.). Baten: 1.Hogere uitgaven Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) worden gedekt door doorgeschoven Rijksmiddelen uit 2020 (zie lasten 1.).

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten TV Omschrijving 4.2 Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening V86

V86

N86

N17

N103

Taxatie Berliozstraat etc (JR 21) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N70

N12

4.3 Budget aanpak laaggeletterheid (Begr 21) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N39

Overhevelen Coronamiddelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17)) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N150

N206

N292

N271

Totaal

V86

N86

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Missie Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan. Deelprogramma's en taakvelden Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's : • Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6); • Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Wat willen we bereiken? TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Wat hebben we gedaan? Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken De prestatieafspraken 2021 zijn grotendeels conform planning verlopen. Voor activiteiten die vanwege coronamaatregelen niet kunnen worden uitgevoerd, is een alternatief aanbod aangeboden. Stand van Zaken (indicator)

Uitvoering Lokaal Sportakkoord Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Het Capels Lokaal Sportakkoord is de komende jaren een doorlopend proces. In 2020 is gestart met drie deelakkoorden (Welzijn, Sport, Onderwijs) die samen het Capels Lokaal Sportakkoord vormen. In 2021 is conform de doelstelling doorontwikkeld en een nieuw deelakkoord opgezet; het bevorderen van een gezonde leefstijl door middel van een gecombineerde leefstijl interventie. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Wat hebben we gedaan? Cultuureducatie op scholen Inzetten op cultuureducatie op scholen via activiteiten binnen het Brede Scholen Netwerk, combinatiefunctionarissen muziek en theater, CultuurWijzer en de Cultuurshock. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In 2021 vonden wisselend cultuureducatieve activiteiten plaats. Voor de uitvoering van deze activiteiten bleven cultuuraanbieders afhankelijk van de maatregelen waar scholen mee te maken hadden. De Cultuurshock 2021 is in overleg met de scholen verplaatst naar 2022. Stand van Zaken (indicator)

Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Muziekonderwijs De SKVR verzorgt methodisch muziekonderwijs en korte cursussen en workshops voor kinderen. De lessen hebben, afhankelijk van de maatregelen en indien mogelijk, wisselend fysiek/online plaatsgevonden. Theateronderwijs Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland en Jongerentheater Quint verzorgen het theateronderwijs voor kinderen, waarbij het Jeugdtheaterhuis zich richt op lessen en Jongerentheater Quint zich richt op het produceren van voorstellingen. De lessen hebben, afhankelijk van de maatregelen en indien mogelijk, wisselend fysiek/online plaatsgevonden. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Wat hebben we gedaan? Waardering sociale woningbouw In de Erfgoednota 2018 hebben wij ons voorgenomen om een nader onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van de sociale woningbouw 1950-1960 te doen. Inmiddels heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het onderzoek Post 65 gepubliceerd. Bij het uitwerken van de Stadvisie gaan we in op de waarde van de Capelse naoorlogse woningvoorraad, zoals gebouwd in de jaren 1950 -1970. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Het cultuurhistorisch onderzoek is in volle gang. Medio maart 2022 worden de eerste verkenningen verwacht en zal participatie plaatsvinden in diverse wijken. De participatie moet leiden tot een waarderingsinzicht voor het onderzoeksonderwerp en richting geven aan de verdere uitwerking. De resultaten van de verkenning en afstemming met Capellenaren zullen met u worden gedeeld. Het onderzoek is een nadere uitwerking van de Stadvisie. Doel is de stedenbouwkundige kwaliteiten van de verstedelijkingsfase van Capelle vanaf medio 1950 in kaart te brengen. Hierin wordt meegenomen de periode die landelijk onder de noemer ‘Post65’ valt. Er wordt toegewerkt naar een waardering kaart die mogelijk in een vervolgfase kan leiden tot een erfgoedwaarde. Stand van Zaken (indicator)

Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. JS21 - % Niet-sporters Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen, aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn. Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2021 zijn resultaten opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM) Regio

2012

2016

2020

2021

Verwachtingswaarde

45,0 %

Capelle aan den IJssel

47,3 %

49,2 %

49,7 %

Nederland

46,4 %

48,7 %

49,3 %

Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De indicatoren "waardering van het theater" en "waardering van de openbare bibliotheek" zijn bij de bewonersenquête 2021 niet uitgevraagd in verband met de coronacrisis en worden niet getoond. JS21 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten Eenheid: %. In 2021 is sprake van een lichte groei van het aantal deelnemers. Die groei willen we blijven stimuleren.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

40 %

42 %

45 %

48 %

Jaarrekening

44 %

46 %

49 %

JS21 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten Eenheid: %. De huisbezoeken door de inspecteurs van Erfgoedhuis-Zuid Holland zijn door de coronamaatregelen nog steeds beperkt mogelijk. De inspecties zijn eind 2021 weer opgestart.

Bron: rapportage Monumentenwacht Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

90 %

97 %

98 %

Jaarrekening

98 %

99 %

JS21 - Waardering van sporthallen/sportvelden De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

7,5

6,8

7,0

Jaarrekening

6,8

6,9

Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering • Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017). Taakveld 5.2 Sportaccomodaties • Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2026 (BBV 654610 21 december 2021). Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie • Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017). Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018). Taakveld 5.6 Media • Een epiloog de nadere uitwerking van "Het volgende hoofdstuk'' (BBV 211554 oktober 2020); • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016); • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012); • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019). Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Isala Theater B.V. Maatschappelijke effecten In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart. Doelstelling voor programma Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V. Maatschappelijke effecten In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur. Sportief Capelle B.V. Maatschappelijke effecten Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers. Doelstelling voor programma Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening. Stichting Bibliotheek aan den IJssel Maatschappelijke effecten De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie. 3. De bibliotheek richt zich binnen ‘een leven lang ontwikkelen’ specifiek op twee geprioriteerde groepen: • Jeugd tot 18 jaar- taal als basis • Kwetsbare volwassen (met een achterstand in de (digitale) basisvaardigheden) – meedoen in de samenleving. Doelstelling voor programma Het in stand houden van de bibliotheekfunctie. Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) Maatschappelijke effecten De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd. Doelstelling voor programma Het in stand houden van een muziekschool.

Ontwikkelingen Evaluatie sport- en beweegnota In het vierde kwartaal van 2021 is gestart met de voorbereiding van de evaluatie van de sport- en beweegnota ‘Sport doet meer’. Het proces van de evaluatie van voorgenoemde sport- en beweegnota verloopt grotendeels in 2022. Wat heeft het gekost? Omschrijving Lasten

Begroting 2021 N13.013

Wijziging

Totaal

Begroting 2021

N549

N13.562

Rekening 2021

Verschil 2021

N13.346

V216

Baten

V4.023

N73

V3.950

V4.613

V663

Saldo van baten en lasten

N8.990

N622

N9.612

N8.733

V879

Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering

N38

V220

V258

Reserve eenmalige uitgaven

V79

V100

V179

V26

N153

Totaal mutaties reserves Resultaat

V41

V100

V141

V246

V105

N8.949

N522

N9.471

N8.487

V984

Grafiek lasten en baten JS21 - Lasten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

JS 21 JS21 - Baten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

JS 21

Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Reserves V258

Resultaat

Lasten 1. Nacalculatie bedrijfsvoering

N258

2. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle.

N210

3. Lagere afschrijvingslasten Aquapelle

V166

4. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig).

V148

5. Vrijval coronasteun 2020 Isala theater.

V100

6. In de Najaarsnota 2020 is N 90 gevoteerd voor een verwachte naheffing BTW, deze kan nu vrijvallen.

V90

7. Lagere exploitatielasten Capelseweg 31-39

V74

8. Lagere (onderhouds) lasten Sportief Capelle, PC Boutensingel 1 en coulance regeling Isala theater

V74

9. Lagere uitgaven subsidieregeling Cultuur i.v.m. corona.

V32

10. Het onderzoek naar de toekomst van sporthal Schenkel wordt afgerond in 2022. Het restant budget wordt overgeheveld naar 2022 via de reserve eenmalig.

V26

11. Overige verschillen

N26

Subtotaal

V216

V166 N148

V216

V32 N5

V21

V105

V321

N26 N0

N0 N210

N26

Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Reserves

Resultaat

1. Hogere huuropbrengst van het Isala theater

V379

2. SPUK uitkering zwembaden/sportakkoord ontvangen en beschikbaar gesteld aan BV Sportief Capelle.

V210

3. Lagere exploitatielasten en afrekening servicekosten Wiekslag 3

V37

4. Hogere huur Aquapelle

V17

5. Overige verschillen

V20

V663

V216

V663

V879

V105

V984

Baten

Subtotaal Totaal Toelichting op de grootste verschillen Lasten:

2. Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord. 3. In de begroting 2021 is rekening gehouden met afschrijvingen conform de componentenmethode. Aangezien de mutaties naar de componenten ultimo 2021 is verwerkt, is de totale investering in 2021 nog afgeschreven in 40 jaar. Vanaf 2022 wordt op basis van de componenten afgeschreven. 4. Overgehevelde middelen evenementen (100) niet besteed i.v.m. corona (via reserve eenmalig). Deze middelen alsmede het restant van het budget 2021 (48) wordt overgeheveld naar 2022 t.b.v. de realisatie van een tijdelijke schaatsbaan. 5. In de Najaarsnota 2020 is N 100 coronasteun voor het Isala theater gevoteerd. Dit bedrag is als nog te betalen verwerkt in onze jaarrekening 2020 in afwachting op de jaarrekening van Isala. Uit deze jaarrekening en uit de prognosecijfers 2021 dat coronasteun niet nodig. Het budget kan derhalve vrijvallen. Baten: 1. In de VJN 2022 is de huuropbrengst van het Isala theater verlaagd met 375 i.v.m. Corona. Door Isala is geen gebruik gemaakt van de regeling en is de volledige huur over 2021 voldaan. 2.

Na het opstellen van de Najaarsnota zijn er een tweetal specifieke uitkeringen (SPUK) ontvangen en ter uitvoering doorbetaald aan de BV Sportief Capelle. De eerste SPUK heeft betrekking op een compensatie i.v.m. coronaverlies bij het zwembad. De tweede SPUK betreft de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord.

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten TV Omschrijving

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening

5.1 Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021) deels (26) overheveling naar 2022 via res.eenmalig Lokaal sportakkoord (VJN 2021 5A.4)

V80

Spuk ijsbanen en zwembaden (NJN 5A.1) Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) (NJN 2017 5.4.2) via res.eenmalig

V44 V79

5.2 Exploitatie gemeentelijk vastgoed (NJN 5A.3) 5.3 Vrijval SR Evenementen (NJN 2020 5A.1) via res.eenmalig

V80

V180 V100

V44

V79

V180

V100

N73

N80

N44

N144

Evenementen (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N147

Vrijval naheffing BTW Isala theater (NJN 5A.2)

V90

5.5 Taxatie verzekering Lijstersingel 20 (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3) Totaal

V90

N0 V259

V224

V483

N341 V403

N494

N98

N341

N342

N592

N666

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Wat hebben we gedaan? Kwaliteitsimpuls buitenruimte De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. Het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west wordt vanaf kwartaal 3 uitgewerkt tot uitvoeringsplannen. Voor de aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’sGravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is de uitwerking reeds gestart. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De planuitwerking van het voorstel voor de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west is gereed om te worden besproken met de werkgroep van bewoners en belanghebbenden die eerder bij de planvorming betrokken waren en ook met de verdere omgeving. Bij de uitwerking is rekening gehouden met de planvorming voor de Algeracorridor; partijen als het Hoogheemraadschap zijn bij de uitwerking betrokken geweest. Het bestek voor de rotondes ’s-Gravenland is definitief en gereed voor aanbesteding en uitvoering in voorjaar/zomer van 2022. Het plan voor de middenberm Sibeliusweg is uitgevoerd. Stand van Zaken (indicator)

Programma buitenruimte Het opstellen van het Programma Buitenruimte is in september 2020 aangevangen en loopt door tot in het voorjaar 2021. Hierin worden alle beleidsvelden uit de openbare ruimte in samenhang behandeld: water, groen, stedelijk beheer, wegen, verlichting, bruggen enz. We verwachten door integraal naar de buitenruimte te kijken, keuzes te kunnen maken die de kwaliteit van de leefomgeving van Capellenaren verbetert. De voorstellen voor de groenstructuren voor de Operalaan/Hermitage, Poortmolen en Westerlengte/Zuiderbreedte (onderdeel van de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte) worden daarin betrokken. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Corona heeft er voor gezorgd dat de oorspronkelijke planning van het Programma Buiten ruimte is aangepast. De participatie die ons voor ogen stond was en is moeilijk te organiseren, daarnaast zorgt corona er voor dat een deel van onze organisatie haar prioriteiten elders moet leggen. Een integraal en participatief opgesteld product staat nog steeds voorop, hiertoe is de planning aangepast. Eind 2020 is het spoorboekje van het Programma Buitenruimte opgesteld waarin het verdere traject van dit product is beschreven. In 2021 is hard gewerkt aan het opstellen van het Koersdocument (A). Begin 2022 is het Koersdocument aan de gecombineerde commissies SOB / SLE voorgelegd.

Deel B van het programma, de Uitvoeringsparagraaf wordt in 2022 in samenspraak met wijken en bewoners opgesteld. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Wat hebben we gedaan? Uitbreiding Zandrakpark We werken aan een aanvulling van het Zandrakpark met een gedeelte dat de waternatuur tot zijn recht laat komen. In 2020 is het schetsontwerp voor het Zandrakpark inhoudelijk uitgewerkt tot 3

varianten met bijbehorende globale kostenraming. Tegelijkertijd zijn we bezig met de verkenning naar kansrijke subsidies. In het eerste kwartaal van 2021 willen we deze verkenning afronden. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken Bij de Najaarsnota 2021 hebben wij voorgesteld dit project door te schuiven naar 2023, er is dan meer zicht op het verkrijgen van subsidies om dit project mogelijk te maken. Stand van Zaken (indicator)

Rivier als getijdenpark Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus. Portefeuillehouder: Struijvenberg Stand van Zaken Met de gemeente Rotterdam en andere partijen wordt gewerkt aan voorstellen voor de realisatie van een aanlegplaats voor de waterbus aan deze oever. Beoogd is een realisatie van de aanlegplaats in de loop van 2022. Stand van Zaken (indicator)

Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. JS21 - m2 groen Eenheid: m2.

Bron: interne registratie Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

2.890.000

2.860.000

Jaarrekening

2.860.000

2.900.000

2.880.000

JS21 - Bomen Eenheid: aantal bomen. De aantallen genoemde bomen wekken onterecht de indruk dat er minder bomen zijn t.o.v. voorgaande jaren. Deels komt dit door het plantseizoen (november-maart) waardoor bomen nog geplant moeten worden en dus nog niet geregistreerd staan. Daarnaast bleken bomen dubbel geregistreerd te staan, zowel als solitaire boom en als onderdeel van een (bos)perceel. In 2021 zijn we gestart met het corrigeren van deze aantallen binnen het systeem, in 2022 zullen we dit afronden.

Bron: interne registratie Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

26.000 bomen

26.327 bomen

26.000 bomen

Jaarrekening

26.000 bomen

26.043 bomen

26.678 bomen

25.321 bomen

JS21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.

Bron: beheerplannen Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

98 %

Jaarrekening

98 %

97 %

JS21 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes Eenheid: aantal contracten.

Bron: interne registratie Boekwerk

2019

2020

2021

Streefwaarde 124 onderhoudscontracten

2018

124 onderhoudscontracten

122 onderhoudscontracten

Jaarrekening

124 onderhoudscontracten

122 onderhoudscontracten

JS21 - Stadslandbouwprojecten Eenheid: aantal stadslandbouwprojecten.

Bron: interne registratie Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11563695/1