06.02 - Begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond 2021 - 563512

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: H. Kraaijenhof Afdeling / Unit: SL - Samenleving Portefeuillehouder: A.J. Hartnagel

Vergaderdatum: 28 september 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 563518

ONDERWERP Begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond 2021

SAMENVATTING De Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heeft de gemeente de Begrotingswijziging 2021 van de GRJR toegezonden. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rotterdam Rijnmond 2021 en hierover een zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de GRJR. ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De gemeenteraad voor te stellen: a. kennis te laten nemen van de Begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; b. ten aanzien van de Begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; 2. Het concept-raadsvoorstel en -besluit inzake de Begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen; 3. Het concept-raadsvoorstel en -besluit inzake de Begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 4. De conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen.

BESLUIT: 28 september 2021

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING Op 28 april 2021 heeft het AB van de GRJR de Ontwerpbegroting 2022 vastgesteld en deze voor zienswijze aan de gemeenteraden aangeboden. Op 2 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) de definitieve begroting 2022 vastgesteld. De definitieve begroting 2022 is inmiddels na de ABvergadering van 2 juli 2021 op 16 juli 2021 via de griffie aan de gemeenteraden toegestuurd. In het AB is afgesproken dat, in samenspraak met het controllersoverleg en het (Ambtelijk Overleg Jeugdhulp) AOJ, bekeken zou worden hoe met een aantal ontwikkelingen wordt omgegaan teneinde een reële en evenwichtige definitieve begroting 2022 te kunnen vaststellen. De Ontwerpbegroting 2022 volgt immers de Kadernota 2022 waarbij geen rekening met mogelijke groei sinds 2019 wordt gehouden, en de mede door Corona in ernst toegenomen problematiek van de wachttijden en de mogelijkheden van extra (incidentele) middelen in verband daarmee. In samenspraak met het controllersoverleg en het AOJ wordt dit verder onderzocht. De ontwikkelingen en analyses door het controllersoverleg leiden tot de definitieve begroting 2022 en geven tegelijkertijd de noodzaak en wenselijkheid om de begroting 2021 hierop aan te passen. Inhoudelijk gaat het om realistisch begroten ten aanzien van de groei in hulpvragen en de inzet van rijksmiddelen voor acute hulp in 2021 en de aanpak van de wachttijden in 2021 en 2022.

De wijziging is erop gericht onvermijdelijke tegenvallers achteraf voor te zijn en de inzet van extra (rijks)middelen ordentelijk te laten plaatsvinden. Op 2 juli 2021 heeft het AB van de GRJR kennisgenomen van de Begrotingswijziging GRJR 2021 en besloten deze voor een zienswijze aan de gemeenteraden toe te sturen. U wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van de Begrotingswijziging GRJR 2021. Tevens wordt u geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen om ten aanzien van de Begrotingswijziging GRJR 2021 een zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de GRJR. Dit voorstel strekt tot het geven van een toelichting op de Begrotingswijziging GRJR 2021 en het vaststellen van het concept-raadsvoorstel en -besluit over de Begrotingswijziging GRJR 2021.

FINANCIEN Uit de Bestuursrapportage 2021 GRJR, versie 14 juni 2021 die besproken is tijdens de AB-vergadering van 2 juli 2021 blijkt dat op een aantal percelen een overschrijding verwacht wordt van € 7,8 miljoen. Daarbij moet nog rekening gehouden worden met een taakstelling van € 2,7 miljoen. In totaal ten opzichte van de begroting is er een te verwachten overschrijding van € 10,5 miljoen. Er zijn overschrijdingen op percelen A, C, D en I.

2

Voor perceel I is de overschrijding bijna € 4,3 miljoen. Hieronder vallen zorgkosten voor buitenregionale plaatsingen (incl. pleegzorg), extra Adolescenten Strafrecht (ASR), Landelijke inkoop (LTA) en de acute dienst GGZ. Ten laste van de risicoreserve, totaal € 3,6 miljoen onder ‘uitvoeringskosten’, wordt vooralsnog € 2,0 miljoen opgenomen in verband met de te verwachten Corona-kosten. Over eventuele (incidentele) effecten uit voorgaande jaren kan de GRJR nog geen informatie geven. Deze rapportage geeft een vertekend beeld omdat de indicaties van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam niet compleet zijn. De controller van de GRJR verwacht dat dit bij de eerstvolgende rapportages gecorrigeerd zal worden. Onder andere ten behoeve van de wachtlijsten is landelijk voor 2021 € 613 miljoen aan Rijksmiddelen voor de gemeenten beschikbaar gekomen. Tevens ligt er een arbitrageadvies voor een structureel extra budget van € 1,9 miljard in 2022 aflopend tot € 0,8 miljard in 2028. Onder het kopje 'Financiële effect gemeente Capelle aan den IJssel', komen we later terug wat het effect daarvan is voor de gemeente Capelle aan den IJssel. Ontwerp Begrotingswijziging GRJR 2021 Na het besluit van het AB op 2 juli 2021 is een ontwerp Begrotingswijziging 2021 opgesteld, versie 2 juli 2021. Onderstaand vindt u de ontwerp Begrotingswijziging GRJR 2021.

In totaal wordt voorgesteld om het budget van de GRJR voor 2021 met bijna € 14.480 miljoen te verhogen voor 2021. Deze budgetverhoging wordt voornamelijk ingezet op de percelen A, E en I.

3

Perceel A Pleeghulp: De realisatie 2020 was € 23,4 miljoen. Mede wegens een grote wervingscampagne voor pleegouders wordt verwacht dat de uitgaven 2021 minimaal het niveau van 2020 zullen bereiken, dat wil zeggen, een ophoging van € 2,2 miljoen. Perceel I Overige Voor de subsidieregeling voor jeugdhulptrajecten in het kader van het adolescentenstrafrecht (ASR) over 2020 is een extra subsidietoekenning nodig. Vanwege onvermijdelijke extra uitgaven dient het budget 2021 op perceel I met € 0,78 miljoen te worden verhoogd. Perceel E Pakket Thuis Spoedhulp: Wegens langere wachttijden en een hogere druk in de specialistische ambulante jeugdhulp als gevolg van Covid-19 is het huidige budget niet meer toereikend. Dit heeft het bestuur van de GRJR doen besluiten om voor 2021 het budgetplafond met € 4 miljoen te verhogen. De dekking hiervoor wordt gevonden in de extra middelen die het Ministerie van VWS beschikbaar stelt voor de tijdelijke uitbreiding (ambulante en klinische) crisiscapaciteit jeugd-GGZ (landelijk € 50 miljoen). Aanpak wachttijden: De wachttijden stijgen mede door een effect van de tweede lockdown in verband met Corona. Naar aanleiding van een gezamenlijk brief in februari 2021 heeft het Ministerie van VWS bekend gemaakt extra middelen beschikbaar te stellen voor zowel regionale inzet (€ 255 miljoen) als lokale inzet (€ 238 miljoen).

Voorgesteld wordt om vanuit deze middelen, die aan de gemeenten beschikbaar gesteld zullen worden, het budget voor het 2e half jaar 2021 met € 7,5 miljoen te verhogen. Financiële effect gemeente Capelle aan den IJssel Vooralsnog is de extra inleg 2021 voor Capelle bepaald op € 533.510 tot een bedrag van € 11.842.075. Vanuit de mei-circulaire 2021 heeft het Rijk aan de gemeente Capelle voor 2021 een bedrag toegekend van ca. € 1.934.000 als extra middelen voor jeugdhulp. Dit bedrag bestaat uit: − aanpak problematiek jeugdzorg: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek - € 1.007.000; − aanpak problematiek jeugdzorg: POH Jeugd GGZ - € 44.000; − aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische jeugdzorg - € 883.000. In de Najaarsnota 2021 wordt daar op terug gekomen.

JURIDISCH ADVIES Het collegevoorstel evenals het Raadsvoorstel en –besluit zijn juridisch getoetst.

ONDERNEMINGSRAAD Dit besluit vereist geen advies of standpunt van de ondernemingsraad.

COMMMUNICATIE N.v.t.

4

BIJLAGEN 1. Conceptraadsvoorstel- en besluit; 2. Concept zienswijzebrief aan de GRJR. 3. Aanbiedingsbrief gemeenteraden definitieve Begroting 2022 en Ontwerpbegrotingswijziging 2021, 2 juli 2021; 4. Ontwerp Begrotingswijziging 2021 AB 2 juli versie 14 juni 2021; 5. Eerste Burap 2021, versie 14 juni 2021.

5