06.02 - BBV Voorlopige Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond - 761239

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: C.M. Helbers-Bakx Afdeling / Unit: SL - Samenleving Portefeuillehouder: A.J. Hartnagel

Vergaderdatum: 10 mei 2022 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 774346

ONDERWERP Voorlopige jaarstukken 2021, Ontwerp begrotingswijziging 2022 en Ontwerp begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

SAMENVATTING Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de begroting aan, zodat de gemeenteraad een zienswijze over deze begroting kenbaar kan maken. Het college heeft kennisgenomen van de voorlopige Jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de ontwerp begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en stelt de gemeenteraad voor ten aanzien van de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De gemeenteraad voor te stellen: a. Kennis te nemen van de voorlopige Jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de ontwerp begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; b. Ten aanzien van de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; c. De conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen; 2. Het concept-raadsvoorstel en -besluit inzake de voorlopige Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen; 3. Het concept-raadsvoorstel en -besluit inzake de voorlopige Jaarstukken 2021 en de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

BESLUIT: 10 mei 2022

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING De ontwerpbegroting sluit aan op de regiovisie. De beweging naar meer lokale inkoop zoals vastgelegd in de regiovisie, is terug te zien in de begroting. We zien echter ook dat er nog onduidelijkheid is over de landelijke hervormingsagenda. Dit betekent ons inziens dat we vooralsnog onze lijn van de regiovisie moeten aanhouden. De in onze regio ingezette transformatie, zoals beoogd in de regiovisie overlapt deels de hervormingsagenda. De ontwerpbegroting sluit deels aan op de eerder vastgestelde kadernota Er ligt nu een op regioniveau meer realistische begroting 2023 voor. Dit sluit ook deels aan bij het in uw Kadernota beschreven uitgangspunt over zero based budgetting, waarbij niet de begroting van het voorgaande jaar als startpunt wordt genomen, maar het startpunt op nul komt te liggen. De budgetten worden dan beschikbaar gesteld op basis van bewuste aannames over de te maken kosten om de doelen te realiseren. Wij zien echter dat er nog aanvullende stappen kunnen worden gezet om vanaf 2022 ook op gemeenteniveau te komen tot een zo reëel mogelijke begroting. We willen met de zienswijze het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzoeken om ook deze stappen te zetten. Hiermee kunnen we komen tot een nóg realistischer bijdrage per gemeente. Financiële beheersing blijft belangrijk speerpunt.

Er vindt geen verevening van de risico’s meer plaats (voorheen de vlaktaks) en er wordt niet meer gewerkt met budgetplafonds. Dit is conform uw wens, die u kenbaar heeft gemaakt bij de zienswijze over de begroting 2022 en de kadernota 2023, en die met de nodige ambtelijke en bestuurlijke inzet vanuit Capelle aan den IJssel succesvol is gerealiseerd. De financiële beheersing blijft wel een belangrijk speerpunt. Een goede analyse blijft nodig om nu en in de toekomst jeugdhulp beschikbaar te houden. De sturing op de jeugdhulp moet in gezamenlijkheid verder worden vergroot. Samenwerken We zien dat de basis steeds beter op orde komt binnen de Gemeenschappelijke Regeling. Toch zijn er ook nog zorgen. Zo hebben we nog een verbeterslag te maken met JBRR en hebben we met de Rijksoverheid nog een discussie over de financiën en de hervormingsagenda. Onze regio heeft zich sterk gemaakt voor een regiovisie, die voor ons ook leidend kan zijn. We willen ook de komende tijd gezamenlijk in gesprek blijven met de VNG en de rijksoverheid. Ook binnen onze regio kunnen we onze samenwerking verder versterken. Met inachtneming van de zienswijzen van alle 15 gemeenten zal het Algemeen Bestuur op 1 juli 2022 de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 vaststellen. Vervolgens worden de documenten naar de provincie verzonden.

FINANCIEN Voorlopige Jaarstukken GRJR 2021 Ten opzichte van de begroting na de 1e Begrotingswijziging is er een voorlopig tekort van € 12,7 mln. nadelig. Dit betreft: Voor perceel c (+ € 4,1 mln.) geldt dat de uitstroom lastig te realiseren is door onvoldoende (passende) Wmo-capaciteit en door het ontbreken van passende en betaalbare huisvesting. In perceel d (+ € 4,4 mln.) is zowel het aantal toewijzingen als het aantal jeugdigen toegenomen. Dit zijn jeugdigen met zware problematiek met hogere tarieven. In perceel i (+ € 4,8 mln.) zijn opgenomen. Met name betreft dit LTA. Hierbij is de VNG opdrachtgever. Er is sprake van toegenomen zorgvraag. Dit is mede een effect van de Corona. De overige percelen laten een voordelig verschil zien voor in totaal € 10,7 mln. Hierin is begrepen een voordelig verschil van € 0,3 mln. op het risico-budget. De besteding van het risicobudget is 91,3%. 2

-

Het nadelig overlopend resultaat van in totaal € 7,4 mln. Met name betreft dit o.a. de afwikkeling van de balansposities RTA-aanbieders uit 2020 (€ 4,7 mln.) en een vergoeding voor de omzetderving 2020 wegens corona (€ 1,2 mln.). De realisatie van de taakstelling is nihil. De al vooraf ingeboekte besparing blijkt niet realistisch te zijn geweest. Dit geeft een nadelig verschil van € 2,7 mln.

Financiële consequenties 2021 Capelle aan den IJssel: Voor Capelle is het geraamde beschikbare budget voor de inleg V 264 hoger dan vooralsnog nodig is. Dit is inclusief het nadeel op de niet gerealiseerde taakstelling 2021 van N 148. De voorlopige nieuwe inleg 2021 is daarmee in totaal € 12,5 mln. (2020: € 12,6 mln.). Op basis van verwachtingen van de GRJR van eind maart 2022 bestaat het risico dat het definitieve nadelig gerealiseerd resultaat over 2021 ongeveer € 6,0 mln. nadeliger kan worden. Voor onze gemeente betekent dit een mogelijk financieel risico van ongeveer N 300. De extra inleg zullen we in 2022 verantwoorden als de definitieve jaarstukken 2021 bekend zijn. 1e Ontwerp-begrotingswijziging 2022 In de 1e Ontwerp begrotingswijziging die nu voorligt is een groot aantal ontwikkelingen verwerkt om te komen tot een reële begroting 2022. De belangrijkste zijn het aanpassen van de begroting 2022 op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 en indexatie van de percelen. De 1e begrotingswijziging betreft (bedragen x € 1.000): Realistisch begroten (n.a.v. voorlopige jaarcijfers 2021)

16.812

Ophoging budget VTRR

1.300

Indexeren percelen A t/m E

2.749

Woonplaatsbeginsel

1.657

Experimenteerruimte D/E Capelle/Krimpen

-620

ASR verhoging

476

22.373 Woonplaatsbeginsel Het Woonplaatsbeginsel is, op basis van gegevens van deelnemende gemeenten, slechts in beperkte mate in deze begroting verwerkt (€ 1,7 mln.) waarbij de GRJR meldt dat er sprake is van een risico van € 12,0 mln. Bij de jaarrekening 2022 wordt het daadwerkelijke effect zichtbaar.

Financiële consequenties 2022 gemeente Capelle aan den IJssel: De nieuwe inleg 2022 wordt € 12,4 mln. Exclusief de kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd (zie onze Begroting 2022 voorstel 6D.4) is in onze begroting beschikbaar: € 13,5 mln. Analyse 2022 (exclusief kostenbeheersende maatregelen Jeugdhulp) Beschik baar in de Begroting 2022 (bedragen x € 1.000): Begroting 2022 inleg (6D.1) - incl. korting exp.ruimte D/E

12.086

Begroting 2022 Woonplaatsbeginsel (6D.2)

559

NJN2021 structurele effecten Burap 3 (6D.1)

903 13.548

Benodigd in 2022 B2022 na 1e Ontwerp BW 2022

12.372

Overschot 2022

1.176

3

Hervormingsagenda Jeugd en taakstelling De kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd voor 2022 bedragen € 0,954 mln. Reeds in 2021 bleek, op basis van rapportages van de GRJR, dat kostenbeheersende maatregelen niet konden worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de 1e begrotingswijziging 2022 van de GRJR zijn taakstellingen niet als reëel geacht. De taakstellingen uit de Hervormingsagenda zijn dan ook geen onderdeel van de 1e begrotingswijziging 2022. Tevens is er nog geen akkoord over de Hervormingsagenda waardoor tevens niet bekend is met welke wijzigingen rekening gehouden moet worden. In de Voorjaarsnota 2022 zullen wij hiervoor twee voorstellen opnemen. Ontwerpbegroting GRJR 2023 In de Ontwerpbegroting 2023 zijn eveneens een groot aantal ontwikkelingen verwerkt om te komen tot een meer realistische begroting. De voorliggende Ontwerpbegroting 2023 heeft een totaalsaldo van € 241,1 mln. en is mede gebaseerd op de voorlopige Jaarrekening 2021. De oorspronkelijke begroting 2023 (Kadernota) had een totaal saldo van € 244,4 mln. In de Ontwerpbegroting 2023 is rekening gehouden met: (Bedragen x € 1 miljoen)

Regelen van eigen inkoop door MVS-gemeenten

-24,8

Overheveling percelen d/e naar regionaal

-20,1

Realistisch begroten op basis van de voorlopige jaarcijfers 2021

24,0

Indexering

13,2

Taakstelling

2,7

Effecten Voogdij 18+ woonplaatsbeginsel

1,8

Totale verlaging van de begroting GRJR 2023

-3,3

Indexering De indexering is inclusief stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein. Dit betreft 1,13% extra compensatie ten behoeve van de loonsverhoging voor het personeel in de Zvw- en Wlz-sector (zie ook december-circulaire 2021). Financiële consequenties 2023 gemeente Capelle aan den IJssel: Realistisch begroten, indexering en trendmatige groei Met deze ontwerpbegroting wordt van Capelle een inleg gevraagd van € 14,02 mln. Dit is ruim € 1,42 miljoen hoger dan de inleg waarvan we zijn uitgegaan bij onze Begroting 2022 voor het begrotingsjaar 2023. Deze verhoging wordt vooral veroorzaakt door ‘realistisch begroten’, de indexering en een trendmatige groei. Taakstelling Ook is de onverdeelde taakstelling uit de begroting 2023 gehaald. De inleg is verminderd met een overheveling van een budget van € 1,0 mln. voor de percelen D/E naar het CJG. Voorts zijn er effecten uit de Hervormingsagenda Jeugd waar nog rekening mee gehouden moet worden. De financiële gevolgen van de ontwerpbegroting 2023 indien van toepassing en van de Hervormingsagenda Jeugd worden in de Begroting 2023 verwerkt.

JURIDISCH ADVIES N.v.t.

4

ONDERNEMINGSRAAD N.v.t.

COMMMUNICATIE Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt de zienswijze verzonden aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond.

BIJLAGEN Concept raadsvoorstel met bijlagen.

5