06.02 - BBV Ondernemingsplan Promen 2022
Tekst van het document
Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: E. Vis en L.D. Burger Afdeling / Unit: SL - Samenleving Portefeuillehouder: H.D. Westerdijk
Vergaderdatum: 16 november 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 624099
ONDERWERP Ondernemingsplan Promen 2022 en Ondernemingsplan ProWork B.V. 2022
SAMENVATTING Het bestuur van Promen heeft de Ondernemingsplannen Promen 2022 en ProWork B.V. 2022 aangeboden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten van de GR Promen. Beide Ondernemingsplannen omvatten de gewijzigde begroting 2022 inclusief de geactualiseerde financiële meerjarenraming 2022-2025. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen over het Ondernemingsplan Promen. Het Ondernemingsplan ProWork B.V. is ter kennisname aan college en raad toegestuurd. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het Ondernemingsplan Promen 2022 en het Ondernemingsplan ProWork 2022 en om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2022 een zienswijze kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van Promen.
ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De gemeenteraad voor te stellen: a. kennis te nemen van het Ondernemingsplan Promen 2022 en het Ondernemingsplan ProWork B.V. 2022; b. ten aanzien van het Ondernemingsplan 2022 Promen een zienswijze bij het bestuur van Promen kenbaar te maken; c. de conceptbrief aan het bestuur van Promen vast te stellen; 2. Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake het Ondernemingsplan 2022 Promen vast te stellen; 3. Het conceptraadsvoorstel en -besluit inzake het Ondernemingsplan 2022 Promen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 4. Het verschil tussen de gemeentelijke begroting en het Ondernemingsplan 2022 Promen voor de jaren 2022 - 2025, zijnde V97 in 2022, N 30 in 2023, N149 in 2024 en N325 in 2025 te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Najaarsnota 2021.
BESLUIT:
1
INHOUD/STREKKING Inleiding Het bestuur van Promen heeft de Ondernemingsplannen Promen 2022 en ProWork B.V. 2022 aangeboden aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten van de GR Promen. Beide Ondernemingsplannen omvatten de gewijzigde begroting 2022 inclusief de geactualiseerde financiële meerjarenraming 2022-2025. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad het recht om een zienswijze in te dienen over het Ondernemingsplan Promen. Het Ondernemingsplan ProWork B.V. is ter kennisname aan college en raad toegestuurd. Promen voert voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpenerwaard, Krimpen aan den IJssel, Waddinxveen en Zuidplas de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. ProWork B.V. verleent diensten in het kader van de Participatiewet. Deze indeling is de uitwerking van het Hoofdlijnenbesluit dat de gemeenteraad op 25 september 2017 heeft goedgekeurd (RV 909236). Ondernemingsplan 2022 Promen Het Ondernemingsplan Promen 2022 is opgesteld binnen de uitgangspunten van de primitieve begroting. Promen werkt blijvend aan een organisatie waarbinnen aandacht is voor zowel arbeidsontwikkeling als mensontwikkeling. Daarbij houdt Promen rekening met landelijke trends in de maatschappij en arbeidsmarkt; zoals demografische ontwikkelingen (vergrijzing), technologische innovatie en duurzaamheid.
Promen streeft naar een organisatie waarin alle medewerkers met plezier werken en de ruimte krijgen om te groeien. Promen doet dit samen met de gemeenten, werkgevers, onderwijs, zorg en andere partnerorganisaties. Omvang Wsw Sinds 2015 is er geen nieuwe instroom meer in de Wsw. Jaarlijks daalt het aantal arbeidsplaatsen door pensioen, verhuizing en arbeidsongeschiktheid. Ten opzichte van de primitieve begroting 2022 is het aantal verwachte SE’s in het Ondernemingsplan 2022 aangepast. Deze aanpassing wordt veroorzaakt door bijgestelde verwachtingen ten aanzien van uitstroom en zaken als verhuizing, wat de personeelsplanning beïnvloedt. Aantal SE voor Capelle Prim.begr. 2022 OP 2022 Daling (-) / stijging SE
2022 189,4 186,2 -3,2
2023 178,1 179,0 0,9
2024 169,1 174,1 5,0
2025 158,6 170,1 11,5
Kostprijs Wsw De kostprijs per standaardeenheid (SE) Wsw stijgt jaarlijks, met name door de stijging van de loonkosten Wsw, de loonkosten van het niet-doelgroep personeel en de daling van het aantal Wsw-ers. De kostprijs per arbeidsplaats in het Ondernemingsplan 2022 is gelijk aan de primitieve begroting 2022. Voor de jaren 2023 en verder is nog geen rekening gehouden met loonstijgingen. Kostprijs SE Wsw Prim.begr. 2022 OP 2022 Verschil
2022 30.430 30.430 0
2023 30.476 30.476 0
2024 30.463 30.463 0
2025 30.495 30.495 0
Bijdrage Wsw, gemeente Capelle aan den IJssel De totale kosten van de sociale werkvoorziening dalen jaarlijks doordat het aantal medewerkers daalt. De kosten voor de Wsw in het Ondernemingsplan Promen 2022 verschillen ten opzichte van de Primitieve begroting 2022 vanwege de aanpassing in de verwachte aantallen SE Wsw.
2
Bijdrage Wsw (x1000) Prim.begr. 2022 OP 2022 Verhoging (-)/verlaging bijdrage
2022 5.763 5.666
2023 5.428 5.458
2024 5.150 5.299
2025 4.834 5.159
97
-30
-149
-325
Zienswijze Op basis van het Ondernemingsplan 2022 van Promen is zichtbaar dat de jaarlijkse lasten voor de WSW minder hard afnemen dan waarmee eerder rekening is gehouden naar aanleiding van de Primitieve begroting 2022 van Promen. In de periode tot en met 2025 is zichtbaar in de definitieve begroting van Promen dat ons aandeel in het aantal arbeidsplaatsen minder hard daalt dan verwacht, maar dat dit niet de gehele verklaring is van de nu doorgevoerde wijzigingen in de begroting. Er lijkt sprake te zijn van een stijgende negatieve trend tot en met 2025. Er is een nadere beleidsmatige en financiële analyse nodig om deze effecten in de komende jaren nader te kunnen duiden. Wij zien dan graag dat Promen samen met de gemeente Capelle aan den IJssel aan de slag gaat om een analyse op te stellen. Wij stellen uw raad voor om hierop een zienswijze uit te brengen. Ondernemingsplan ProWork B.V. 2022 ProWork is een onder de GR Promen ressorterende B.V. Met ingang van 1 januari 2018 wordt vanuit ProWork de dienstverlening uitgevoerd, overeenkomstig het Hoofdlijnenakkoord 2017 van de deelnemende gemeenten in de GR Promen. ProWork maakt gebruik van de infrastructuur van Promen.
Dat betekent dat het beleid zoals opgenomen in het Ondernemingsplan Promen 2022, op gebieden zoals ontwikkelen, opleiden, werk(soorten), duurzame inzetbaarheid en verzuim, ook van toepassing is op de medewerkers en trajectdeelnemers vanuit ProWork. Onze gemeente heeft de uitvoering van de Participatiewet belegd bij de GR IJsselgemeenten. Voor de toeleiding naar werk van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maakt de GR IJsselgemeenten onder meer gebruik van de dienstverlening van ProWork B.V, zijnde de uitvoering van reintegratietrajecten, beschut werk en garantiebanen. De GR IJsselgemeenten Sociale Zaken rapporteert in haar bestuursrapportages over de inzet van de dienstverlening van ProWork. ProWork hanteert als uitgangspunt een kostprijs voor beschut werk van € 30.180,- . Voor Beschut Werk medewerkers in de binnen omgeving is de loonkostensubsidie onvoldoende om de kosten van het loon minus de behaalde omzet te dekken. Het verschil tussen loonwaarde en de werkelijke opbrengsten wordt in de jaarafrekening verwerkt. Voor een garantiebaan hanteert ProWork een gemiddelde kostprijs van € 18.230,-. Wij adviseren uw college de gemeenteraad voor te stellen kennis te nemen van het Ondernemingsplan ProWork B.V. 2022.
FINANCIEN Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen. Geadviseerd wordt om het verschil tussen het beschikbare bedrag in de gemeentelijke begroting en de door Promen gevraagde bijdrage te betrekken bij de afwegingen van de Najaarsnota 2021, zijnde V97 in 2022, N 30 in 2023, N149 in 2024 en N325 in 2025. Financieel effect (x1000) Beschikbaar gem.begr. OP 2022 Promen Voordeel/nadeel (-)
2021 5.981 5.981 0
2022 5.763 5.666 97
2023 5.428 5.458 -30
2024 5.150 5.299 -149
2025 4.834 5.159 -325
3
JURIDISCH ADVIES Conform artikel 35, derde en vijfde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de gemeenteraad bevoegd een zienswijze uit te brengen over de ontwerpbegroting en wijzigingen van de begroting bij het bestuur van de GR Promen. Aan de Ondernemingsplannen 2022 van Promen en ProWork zijn geen juridische consequenties verbonden.
ONDERNEMINGSRAAD N.v.t.
COMMMUNICATIE Over de Ondernemingsplannen 2022 voor Promen en ProWork B.V. vindt geen aanvullende communicatie plaats.
BIJLAGEN 1. 2. 3. 4. 5.
Conceptraadsvoorstel Ondernemingsplan 2022 Promen; Conceptantwoordbrief aan Promen; Ondernemingsplan 2022 Promen; Ondernemingsplan 2022 ProWork B.V.; Ingekomen brief bij ondernemingsplannen.
4