06.02 - BBV 2e wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - 594872

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: F.E. Boven, van Afdeling / Unit: BCO - Beleidsadviseurs Veiligheid Portefeuillehouder: P. Oskam

Vergaderdatum: 28 september 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 594876

ONDERWERP 2e wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

SAMENVATTING De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft de gemeente, conform artikel 36, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling, haar concept 2ste Begrotingswijziging 2021 doen toekomen. De gemeente heeft de tijd tot en met 8 november 2021 om eventuele zienswijzen op de concept stukken uit te brengen. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken over de concept 2e begrotingswijziging 2021. ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kenbaar te maken ten aanzien van de concept 2e begrotingswijziging 2021; 2. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de concept 2e begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen; 3. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de concept 2e begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 4. De conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en te verzenden na behandeling in de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen op 25 oktober 2021.

BESLUIT: 28 september 2021

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING De tweede begrotingswijziging is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2021. In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 654 k. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa € -51 k. Het resultaat wijzigt vooral als gevolg van lagere kapitaalslasten (door o.a. vertraagde leveringen van groot materieel) en een voordeliger resultaat op de overhead. COVID-19 In deze begroting zijn hogere lasten en baten ad € 1418 k opgenomen als gevolg van de meerkosten / werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, en de extra inzet van de crisisorganisatie. Uitgangspunt is dat deze volledig door het Rijk worden vergoed. Ambulancedienst De begroting van de Ambulancedienst is geactualiseerd op basis van de laatste inzichten waarbij o.a. de formatie is gewijzigd. Dit is het gevolg van het leveren van meer diensten en extra inhuur personeel in verband met de opleidingsperiode van nieuwe medewerkers. De begroting van de ambulancedienst is nog niet formeel geaccordeerd door de zorgverzekeraars. Brandweer Bij de Brandweer wijzigt het resultaat voornamelijk door de lagere kapitaallasten als gevolg van verschuivingen naar 2022, mede door langere leveringstrajecten.

Daarnaast is nu rekening gehouden met lagere baten voor de actiecentra. Overhead De begroting van de overhead is aangepast in aansluiting met de meest actuele Ambulancecijfers. Investeringen. Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 4.526 k waardoor de investeringen in 2021 ingeschat worden op € 20.955 k. Dit wordt mede veroorzaakt door langere levertijden voor brandweervoertuigen. Daarnaast duren aanbestedingstrajecten langer (o.a. als gevolg van Covid 19). De consequenties van de ontwikkelagenda VRR zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. De VRR heeft aangekondigd dat de deze eerst in de Kadernota 2023 (publicatie voorjaar 2022) wordt gepubliceerd. De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2021 zijn ongewijzigd gebleven. U wordt voorgesteld geen zienswijze kenbaar te maken.

FINANCIEN De kosten voor de deelname aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond worden gedekt via taakveld 1.1. Brandweer en crisisbeheersing. De tweede wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio RotterdamRijnmond leidt niet tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage.

JURIDISCH ADVIES N.v.t.

ONDERNEMINGSRAAD N.v.t.

2

COMMMUNICATIE N.v.t.

BIJLAGEN 1. Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2021 VRR 2. Concept 2e begrotingswijziging 2021 VRR 3. Antwoordbrief

3