06.01 - Raadsvoorstel-Zienswijze conceptbegroting 2027Jaarrekening 2025 DCMR Milieudienst Rijnmond

Zaaknr:2398184

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

2417955

Sjoerd Geissler

Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

13 juli 2026

Programma 9 Milieu Beleidsproduct 09.0

ONDERWERP Jaarstukken 2025 en Conceptbegroting 2027 DCMR Milieudienst Rijnmond GEVRAAGDE BESLISSING 1. kennis te nemen van de Jaarstukken 2025 (het jaarverslag, de jaarrekening, inclusief goedkeurende accountantsverklaring en eindrapportage). 2. kennis te nemen van het jaarrapport Rotterdam The Hague Airport 2025; 3. ten aanzien van de Conceptbegroting 2026 een zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond; 4. de brief inzake de zienswijze op de Conceptbegroting 2027 vast te stellen. WETTELIJKE BASIS/ AANLEIDING RAADSVOORSTEL Artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. Op grond van dit artikel stelt het dagelijks bestuur van de DCMR de gemeenteraad in de gelegenheid om voor 25 juni 2026 haar zienswijze over de Conceptbegroting 2027 aan het Dagelijks Bestuur van de DCMR kenbaar te maken. BEOOGD DOEL / EFFECT De Begroting 2027 van de DCMR is in overeenstemming met het beschikbare budget voor 2027. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Inleiding Samen met de Ontwerpbegroting 2027 zijn ook het Jaarverslag 2025 en de Jaarrekening 2025 aangeboden. Deze stukken worden ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Jaarverslag 2025 In het jaarverslag wordt onder het Programma Milieubeheer de totale uitvoering van de milieutaken (vergunningverlening, toezicht, handhaving, advies en monitoring) toegelicht die door de DCMR voor Zuid-Holland en dertien Rijnmondgemeenten worden uitgevoerd. Hier worden slechts een aantal zaken benoemd en voor de aantallen wordt verwezen naar Cijfers in beeld (blz.18).

1

Zaaknr:2398184

Vergunningverlening Vergunningverlening wordt complexer door o.a. financiële zekerheid, Wet Bibob, waterstof, ammoniakopslag en nieuwe technieken. Bedrijven moeten completere en nauwkeurigere aanvragen indienen om doorlooptijden te verbeteren. De meeste producten zijn binnen afgesproken termijnen afgehandeld, vooral complexe aanvragen vragen extra aandacht. Toezicht en handhaving Prioriteiten in 2025 waren ZZS, water en gezondheid. Dit vraagt om specialistische toezichtaanpak voor o.a. chemie, raffinaderijen, tankstations en energiebedrijven. De eerste bestuurlijke boete is opgelegd onder de Omgevingswet (alleen mogelijk bij Seveso- en asbestovertredingen). Grote dossiers zoals CanAdelaar (geuroverlast) en bromtoononderzoek in Lansingerland vroegen om intensieve inzet van toezicht. Advies en monitoring De DCMR adviseert gemeenten en provincies over ruimtelijke plannen, MER, veiligheid, bodem, water, lucht, geluid, licht en energie. Door ruimte schaarste komen afwegingen tussen economie, woningbouw en leefomgeving steeds meer onder druk te staan en vragen om een goede afweging van vaak tegengestelde belangen. Samenwerking tussen omgevingsdiensten Het Programma Samen Sterker 2025 heeft de samenwerking tussen Zuid-Hollandse OD’s versterkt met als resultaat betere relaties, meer afstemming (o.a.

gezamenlijke arbeidsmarktcampagne, informatiebeveiligingsteam, Administratief Toezichtpool, inzet drones, gebruik DIGI-V). Samenwerking vraagt ook blijvend om tijd, prioriteit en het overbruggen van verschillen. IBP VTH-versterking & visitatie De DCMR werkt landelijk samen via ODNL aan verbetering van het VTH-stelsel. De verbeterpunten (robuustheidscriteria) uit het Interbestuurlijk Programma en de visitatie zijn opgepakt en afgerond. De DCMR heeft voor de uitvoering van de milieutaken voor Capelle aan den IJssel een afzonderlijke eindrapportage 2025 opgesteld. In het jaarverslag wordt verder ook de uitvoering van het Meerjarenplan (MJP) beschreven en hoe DCMR bijdraagt aan regionale opgaven. Deze vormt de schakel tussen beleidsvorming en uitvoering en is essentieel voor de efficiency en slagkracht van de DCMR. Het bevat vier aandachtsgebieden (veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid) en twaalf focuspunten die in de uitvoering worden meegenomen. Hier worden enkelen benoemd. Leefbaarheid (geluid en geur) Maatschappelijke gevoeligheid voor geluid neemt toe, vooral bij evenementen. Padelbanen veroorzaken daarentegen minder hinder dan in 2024 door betere voorafgaande advisering. Er is een toename van geurklachten, vooral in de horeca worden in 2026 meer preventieve geurcontroles uitgevoerd.

Duurzaamheid (energiebesparing, energietransitie, circulaire economie) De verplichte onderzoeken naar energiebesparing zijn afgerond. Veel bedrijven bleken af te wijken van de wettelijke eisen, wat resulteerde in handhaving. De energietransitie werd in 2025 nog concreter. DCMR vervulde via een programmatische aanpak drie rollen: versneller, poortwachter en bewaker van veiligheid en leefomgeving. DCMR zette stappen in de overgang naar een circulaire economie. Nieuwe circulaire voorschriften die grondstof-efficiency bevorderen zijn juridisch vastgelegd en worden landelijk opgenomen. De eerste vergunningen met deze voorschriften zijn verleend.

2

Zaaknr:2398184

Eindrapportage 2025 Capelle aan den IJssel Jaarlijks wordt met de DCMR een Werkplan opgesteld, waarin is aangegeven welke werkzaamheden de DCMR in dat betreffende jaar uitvoert voor onze gemeente. Deze resultaten worden overzichtelijk gerapporteerd in een eindrapportage in de vorm van een factsheet die is bijgevoegd. De eindrapportage geeft een beeld van de rol en de bijdragen die de DCMR heeft geleverd aan de aspecten leefbaarheid, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid. In Capelle aan den IJssel hebben we 576 meldingen ontvangen over lawaai (505), stank (54) en visuele hinder (17). De DCMR heeft advies gegeven op ontwikkeling van Riviumpark (transformatie van kantoren naar woningen) en een bijdrage geleverd aan de Omgevingswet (input omgevingstafel en omgevingsvisie). Voor het aspect gezondheid zijn 24 controles uitgevoerd bij asbestsaneringen en vragen beantwoord. In totaal zijn er 266 sloopmeldingen beoordeeld waarvan er 254 zijn goedgekeurd. In het kader van de veiligheid zijn locaties met mogelijk gevaarlijke stoffen geactualiseerd om bij gemeentelijke plannen beter vooraf rekening te houden met mogelijk ongevallen. Er zijn preventieve controles uitgevoerd in de horeca, bij tankstations, metaal en elektrobedrijven, bouw- en houtbedrijven en garagebedrijven.

In het kader van duurzaamheid hebben 161 bedrijven een melding gedaan voor de energiebesparingsplicht en hebben 51 fysieke controles plaatsgevonden. Voor energielabel C zijn 25 controles uitgevoerd. Rapportage Rotterdam The Hague Airport 2025 In dit rapport staan meldingen van inwoners over vliegtuigen van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). DCMR brengt hiermee de oorzaken van de geluidhinder door vliegtuigbewegingen van en naar de luchthaven in beeld. Het rapport is opgesteld in opdracht van de gemeente Rotterdam, The Hague Airport en provincie Zuid-Holland. Uit het rapport blijkt dat het totaal aantal meldingen en melders is afgenomen, maar voor een aantal gemeenten waaronder Capelle aan den IJssel is dat niet het geval en is het juist toegenomen. Het algemene beeld van de verhouding tussen ingediende meldingen en melders blijft hetzelfde als in andere jaren. Met de classificatie van de meldingen en statistische analyse is goed te zien dat het grootste deel van het aantal melders een relatief laag aantal meldingen indient, maar het omgekeerde is ook het geval, het grootste aantal meldingen wordt ingediend door een relatief klein aantal melders. Jaarrekening DCMR Uit de Jaarrekening blijkt dat een positief financieel resultaat is gerealiseerd van € 3.187.000.

Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten (declarabele uren en renteinkomsten) als kosten (lagere kosten voor personeel en materieel). Aan het algemeen bestuur wordt een voorstel voorgelegd voor de bestemming van het resultaat. De accountant heeft de controle van de jaarrekening afgerond en een goedkeurende verklaring afgegeven op de aspecten getrouwheid en rechtmatigheid. Er zijn geen indicaties van fraude en/of niet-naleving van wet- en regelgeving geconstateerd. De accountantsverklaring is bijgevoegd. Jaarrekening 2025 Capelle aan den IJssel In onze begroting was voor 2025 een basisbedrag opgenomen van € 739.825, --. De verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de werkplanbijdragen worden bij de participanten verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel van de participant. De stand van het voorschot met specifiek bestedingsdoel bedroeg op 1 januari 2025 € 255 (negatief) en op 31 december 2025 € 75.183 (positief). De stand van voorschot is inclusief de uitkering van het positief resultaat 2024 (€24.555), de correctie voor externe projecten (financiering buiten het werkplan om) en lichte onderbesteding van het werkplan. Het voorschotbedrag blijft binnen de afgesproken marge (plus of min 15%). We monitoren hoe dit voorschotbedrag zich verder ontwikkeld.

De werkelijke kosten voor onze gemeente bedroegen € 688.942,--.

3

Zaaknr:2398184

Begroting 2027 De financiële kaders voor de begroting 2027 zijn gesteld in de indexeringsbrief van de Financiële werkgroep sturing gemeenschappelijke regelingen, die door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond is ingesteld. Ten opzichte van het financiële kader is voor 2027 voor de gemeenten een indexering van +3.41% toegepast en dat is in financiële zin in de voorliggende begroting verwerkt. De begrote Capelse bijdrage voor 2026 bedraagt € 752.641,-- omdat de indexatie van 5.2% slechts voor 1,8% is doorgevoerd en 3.4% is als bezuiniging opgenomen. De begrote Capelse bijdrage voor 2027 bedraagt derhalve (+3.41% van 752.641) is € 778.306,--. Voor het structurele financiële kader van de gemeente wordt rekening gehouden met de indexering van +3,41%. We stellen u voor om het budget met de index van + 3.41% te verhogen en dit te betrekken bij de afwegingen in het kader van de actualisatie van de Begroting 2027. Hiervoor is financiële dekking in de begroting en hiermee kunnen de kerntaken op een adequaat niveau worden uitgevoerd. De begroting biedt inzicht in de werkzaamheden van de DCMR en het financiële kader waarbinnen deze worden verricht. Conform het BBV is deze begroting ingedeeld in het programma Milieubeheer.

Het programma Milieubeheer bevat alle bedrijfsgerichte activiteiten, zoals reguleren, inspecteren en handhaven, maar ook de ruimtelijke adviestaken en de activiteiten voor verbetering en bewaking van leefomgevingskwaliteit. De begroting heeft ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden een kaderstellend en richtinggevend karakter. De concrete invulling van de uit te voeren werkzaamheden wordt per participant vastgelegd in een werkplan. Zienswijze Er is sprake van een passende begroting binnen de gestelde indexering, waarmee de kerntaken op voldoende niveau kunnen worden uitgevoerd. Uw college wordt, gelet op de financiële situatie van de gemeente, geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen de volgende zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR ten aan zien van de conceptbegroting 2027. “In lijn met onze eerdere zienswijzen geven wij u aan dat alle gemeenten in de regio Rijnmond forse bezuinigingen hebben moeten doorvoeren. U heeft daarin ook uw bijdrage geleverd en wij zijn u daar erkentelijk voor. Gemeenten houden echter nog steeds enorme financiële uitdagingen - vooral voor de jaren vanaf 2028 – en moeten daarom aanvullende bezuinigingsmogelijkheden in kaart brengen. Daarbij verwachten wij dat ook uw gemeenschappelijke regeling vanaf 2028 een (verdere) bijdrage levert aan het in kaart brengen van aanvullende bezuinigingsmogelijkheden.

We verzoeken u hierbij om, uitgaven te beperken en bij het opstellen van het inhoudelijke Meerjarenprogramma 2027-2030, inclusief de te verwachte opgaven en alle inhoudelijke programma’s die hiervan deel uitmaken, rekening te houden met onze gemeentelijke financiële uitdagingen. De risicogerichte keuzes, binnen de financiële kaders, zien we graag terug in het meerjarenprogramma 2027-2030.

We gaan graag de komende periode (tot de kadernota’s begroting 2028 en/of ontwerpbegrotingen 2028 van uw gemeenschappelijke regeling) met u in overleg om te onderzoeken op welke wijze dat, gemeenten samen met uw gemeenschappelijke regeling, het beste vormgegeven kan worden.” Werkplan 2027 Eind 2026 zal het werkplan voor onze gemeente door de DCMR worden aangeboden, waarin de afspraken nader worden uitgewerkt over de te verrichten activiteiten en de te leveren prestaties. Uiteindelijk stelt u het werkprogramma met de DCMR vast.

4

Zaaknr:2398184

FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De uitvoering van het Werkplan 2026 wordt begroot op€ 777.822, --. Dit bedrag is beschikbaar via het budget voor het Taakveld 7.4 Milieubeheer. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE N.v.t. VOORTRAJECT N.v.t. VERVOLGTRAJECT N.v.t. RAADSCOMMISSIE Commissie Stadsontwikkeling en –Beheer d.d. 23 juni 2026 BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT -

Raadsvoorstel en -besluit; Antwoordbrieven tussenbericht (college) en zienswijze begroting 2026 (gemeenteraad); Jaarstukken DCMR 2025; DCMR Eindrapportage 2025 Capelle aan den IJssel DCMR; Jaar rapport Rotterdam The Hague Airport 2025; Accountantsverslag DCMR 2025; Aanbiedingsbrief en Conceptbegroting 2027.

NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Raoul Smit Sibinga, r.k.smitsibinga@capelleaandenijssel.nl, (010) 284 8662.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

R. Elling MA

drs. J.J. Manusama

5

Zaaknr:2398184

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regelingen DCMR Milieudienst Rijnmond. B E S L U I T: 1. kennis te nemen van de Jaarstukken 2025 (het jaarverslag, de jaarrekening, inclusief goedkeurende accountantsverklaring en de eindrapportage); 2. kennis te nemen van het jaarrapport Rotterdam The Hague Airport 2025; 3. ten aanzien van de Conceptbegroting 2027 een zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond; 4. de brief inzake de zienswijze op de Conceptbegroting 2027 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2026, de griffier, de voorzitter,

6