06.01 - Raadsvoorstel Voorlopige jaarstukken 2025, ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 GRJR 2457666

Zaaknr:2442812

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

2457665 Eric Faassen Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

13 juli 2026

Deelprogramma 6D Jeugdzorg

ONDERWERP Voorlopige jaarstukken 2025, ontwerpbegrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

GEVRAAGDE BESLISSING 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025, de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2026 van de GRJR; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 de bijgevoegde brief inzake de zienswijze vast te stellen; 3. Deze zienswijze na vaststelling kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de GRJR.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het dagelijks bestuur (DB) van de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarstukken aan de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente te sturen. Op 10 april 2026 heeft het algemeen bestuur (AB) van de GRJR kennisgenomen van de voorlopige Jaarstukken 2025, de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de GRJR. Wij stellen u hierbij in kennis van deze stukken. Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wgr hebben de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen voor de ontwerpbegroting 2027 van de GRJR.

BEOOGD DOEL / EFFECT Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de begroting aan, zodat de Raad haar zienswijze over deze begroting kenbaar kan maken.

1

Zaaknr:2442812

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Voorlopige jaarstukken GRJR 2025 Ter informatie sturen wij de voorlopige jaarstukken 2025 van de GRJR mee als bijlage met dit voorstel. Deze cijfers zijn voor een deel gebaseerd op inschattingen, waardoor de definitieve cijfers hiervan mogelijk nog zullen afwijken. In de definitieve versie wordt alles gebaseerd op formele productieverantwoordingen met controleverklaringen. Na de accountantscontrole zullen de definitieve jaarstukken 2025 worden vastgesteld in het AB en gedeeld worden met uw Raad. Uit de voorlopige jaarstukken 2025 blijkt dat de gerealiseerde regionale jeugdhulpkosten voor Capelle €246.000,- boven de begrootte kosten liggen. De oorzaak hiervoor ligt met name in een tweetal ontwikkelingen. Enerzijds stijgt het aantal jeugdigen dat intensieve behandeling met verblijf krijgt. Dit is het gevolg van de afbouw van de gesloten jeugdhulp, die sneller gaat dan de opbouw van (vaak dure) alternatieven. Anderzijds zien we een stijging van specialistische inzet op onder andere landelijk ingekochte hulp (LTA) en ambulante hulp. Capelle heeft in 2025 niet het begrotingsadvies van de GRJR gevolgd. Wij hebben de regionale jeugdhulpkosten anders geraamd dan de GRJR adviseerde. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we ten opzichte van onze eigen begroting slechts een minimale afwijking (circa €30k) hebben.

Naast de regionale jeugdhulpkosten levert iedere gemeente ook een bijdrage aan de GRJR begroting. Hierin zitten de subsidies aan de gecertificeerde instellingen (GI’s) en Veilig Thuis. Hiervoor geldt in de voorlopige jaarstukken dat we €674.000,- onder de begrootte kosten liggen. Capelle heeft dus een positief saldo op de uitgaven GRJR. Ontwerpbegrotingswijziging 2026 GRJR In de ontwerpbegrotingswijziging 2026 is voor Capelle een mutatie van -€212.247 opgenomen (voor wijziging: €5.322.388, na wijziging € 5.110.141). Deze begrotingswijziging betreft een viertal onderdelen: het verschuiven van rentebaten, het verschuiven van perceel F (crisishulp) naar B (intensieve behandeling met verblijf), het verwerken van subsidiebesluiten voor de GI’s en VTRR en de actualisatie van het voorschot gemeentelijke zorgkosten. Deze mutaties zijn grotendeels budgetneutraal voor gemeenten. Ontwerpbegroting 2027 GRJR Het begrotingsadvies voor 2027 vanuit de GRJR voor de gemeente Capelle betreft €5.370.535,- voor de begroting van de GRJR en €15.557.600,- voor het voorschot regionale jeugdhulpkosten. Per saldo komt dit dus neer op €20.928.135,-. Vergeleken met de voorgaande jaren is er een afvlakking zichtbaar in de stijgende regionale lasten.

Desalniettemin laat de voorlopige meerjarenraming van de GRJR zien dat de regionale lasten blijven stijgen, met name door de toenemende inzet van intensieve behandeling met verblijf als gevolg van de afbouw van de gesloten jeugdhulp. Het voorstel is om in de zienswijze een korte reflectie te geven op deze ontwikkeling en te vragen naar een nadere duiding. Daarbij wordt ook voorgesteld om wederom het belang van analyses van de regionale ontwikkelingen aan te stippen. Om de stijgende regionale jeugdhulpkosten te dempen, loopt in de regio de bestuursopdracht kostenbeheersing (RBOK). De GRJR neemt de (mogelijke) besparingen als gevolg van de RBOK maatregelen niet mee in het begrotingsadvies. Het verzoek is om in de zienswijze te vragen of er al meer gedeeld kan worden over de mogelijke financiële baten van de RBOK.

2

Zaaknr:2442812

FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING Voorlopige jaarstukken GRJR 2025 Capelle heeft in 2025 niet het begrotingsadvies van de GRJR gevolgd. Wij hebben de regionale jeugdhulpkosten anders geraamd dan de GRJR adviseerde. Voor de GRJR hebben we op basis van de concept stukken een bedrag van €214.000,- geboekt als terug te ontvangen. Ontwerpbegrotingswijziging 2026 GRJR In de ontwerpbegrotingswijziging 2026 van de GRJR wordt een voorstel gedaan voor de verwerking van de mutaties: van €5.322.388 naar €5.110.141 (-€212.247). De GRJR geeft aan dat deze grotendeels budgetneutraal zijn voor gemeenten, aangezien het voornamelijk verschuivingen van kosten betreft. Gedurende het jaar wordt dit gemonitord. Ontwerpbegroting 2027 GRJR De GRJR heeft in de afgelopen jaren gewerkt met een prognose gebaseerd op het regionaal gemiddelde, dat vervolgens op alle deelnemende gemeenten werd toegepast. De komende jaren gaat de GRJR de trend van iedere gemeente individueel gebruiken om de meerjarentrend inzichtelijk te maken. Bij de begroting 2027 volgt een voorstel voor de verwerking van deze ontwikkelingen.

REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE N.v.t.

VOORTRAJECT Op 10 april 2026 heeft het algemeen bestuur (AB) van de GRJR kennisgenomen van de voorlopige Jaarstukken 2025, de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 van de GRJR.

VERVOLGTRAJECT De definitieve zienswijze dient uiterlijk 3 juli 2026 bij de GRJR aangeleverd te worden. Deze planning is niet haalbaar. Wij informeren de GRJR over het voorstel aan uw Raad voor de zienswijze. Na vaststelling door de raad zal de definitieve zienswijze ter informatie worden toegestuurd aan het DB. Met inachtneming van de zienswijzen van alle 15 gemeenten zal het AB de definitieve jaarstukken 2025, de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 vaststellen. Vervolgens worden de documenten naar de provincie gestuurd.

RAADSCOMMISSIE Commissie Samenleving en Economie d.d. 22 juni 2026

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Concept zienswijzebrief aan de GRJR; Aanbiedingsbrief van de GRJR; Voorlopige jaarstukken GRJR; Voorlopige verantwoordingsinformatie gemeentelijke zorgkosten 2025; Ontwerp Begrotingswijziging GRJR 2026; Wijziging bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2026; Ontwerp Begroting GRJR 2027; 3

Zaaknr:2442812

8. Bevoorschotting en begrotingsadvies gemeentelijke zorgkosten 2027.

NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ V.R. Korbee v.korbee@capelleaandenijssel.nl

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

R. Elling MA

drs. J.J. Manusama

4

Zaaknr:2442812

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2026;

B E S L U I T: 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2025, de ontwerpbegrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2026 van de GRJR; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2027 de bijgevoegde concept zienswijze vast te stellen; 3. Deze zienswijze na vaststelling kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de GRJR.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 13 juli 2026, De griffier, de voorzitter,

drs. T.A. de Mik

drs. J.J. Manusama

5