06.01 - Raadsvoorstel en -besluit Jaarstukken 2021 en Conceptbegroting 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond

Zaaknr:763861

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

775113 Nico van Veen Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

7 juni 2022

Programma 9 Milieu Beleidsproduct 09.03

ONDERWERP Jaarstukken 2021 en Conceptbegroting 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond

GEVRAAGDE BESLISSING 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 (Jaarrekening 2021, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, het jaarverslag, accountantsverslag en eindrapportage 2021); 2. Ten aanzien van de Conceptbegroting 2023 geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond; 3. De conceptbrief inzake de zienswijze op de Conceptbegroting 2023 vast te stellen.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. Op grond van dit artikel stelt het dagelijks bestuur van de DCMR de gemeenteraad in de gelegenheid om voor 16 juni 2022 haar zienswijze over de Conceptbegroting 2023 aan het Dagelijks Bestuur van de DCMR kenbaar te maken.

BEOOGD DOEL / EFFECT De Begroting 2023 van de DCMR is in overeenstemming met het beschikbare budget voor 2023.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Jaarrekening 2021 In onze begroting was voor 2021 een bedrag opgenomen van € 433.907,- voor de uitvoering van het Werkplan 2020 (BBV 427988 van 13 april 2021). Met ingang van 2021 is het bedrag structureel verhoogd in verband met de uitvoering van de verplichte milieutaken (bodem en asbest) en de uitvoering van de VTH-taken. Het totale budget is verhoogd van € 522.982,- naar € 537.173,-. Het verschil van € 14.191,- is toe te rekenen aan een hoger tarief conform de jaarlijkse brief van de Kring van Gemeentesecretarissen in het werkgebied, het wegvallen van de subsidie voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid en overige correcties. Via het gemeentefonds is een bedrag (€ 9.000,-) beschikbaar gesteld ter compensatie van de uitvoering van werkzaamheden voor omgevingsveiligheid. Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat de werkelijke kosten voor Capelle € 493.722,- bedroegen. Dit verschil (€ 43.451) heeft betrekking op een beperkte uitvoering van de fysieke toezichttaken in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen, wat heeft geleid tot een positief saldo op het voorschot met specifiek bestedingsdoel van € 43.451 in 2021.

1

Zaaknr:763861

Verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de werkplanbijdragen worden bij alle participanten verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel van de participant. In 2021 is sprake van een positief saldo. Verslag accountantscontrole De controleverklaring van de accountant is bijgevoegd. De accountant is voornemens een goedkeurende accountantsverklaring af te geven op het aspect getrouwheid en rechtmatigheid. Jaarverslag In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de programma’s Bedrijven (vergunningverlening, toezicht en handhaving), Gebieden (ruimtelijke ontwikkeling en leefomgevingskwaliteit) die door de DCMR voor de participanten in 2021 zijn uitgevoerd. Eindrapportage In het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) is de eindrapportage 2021 bijgevoegd, waarin de door de DCMR uitgevoerde werkzaamheden uiteengezet worden. Begroting 2023 De financiële kaders voor de begroting 2023 zijn gesteld in de indexeringsbrief van de Financiële werkgroep sturing gemeenschappelijke regelingen, die door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond is ingesteld. Ten opzichte van het financiële kader is voor 2023 voor de gemeenten een indexering van +4,8 % toegepast en dat is in financiële zin in de voorliggende begroting verwerkt. De begrote Capelse bijdrage voor 2023 is € 576.884,-.

Voor het structurele financiële kader van de gemeente wordt rekening gehouden met de indexering van + 4,8%. Wij stellen u voor om het budget met de index van + 4,8% te verhogen en dit te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Actualisatie van de Begroting 2023. Hiervoor is financiële dekking in de begroting en hiermee kunnen de kerntaken op een adequaat niveau worden uitgevoerd. De begroting biedt inzicht in de werkzaamheden van de DCMR en het financiële kader waarbinnen deze worden verricht. Conform het BBV is deze begroting ingedeeld in de programma’s Milieubeheer en Bedrijfsvoering. Het programma Milieubeheer (voorheen: de programma’s Bedrijven en Gebieden) bevat alle bedrijfsgerichte activiteiten, zoals reguleren, inspecteren en handhaven, maar ook de ruimtelijke adviestaken en de activiteiten voor verbetering en bewaking van leefomgevingskwaliteit. In de dagelijkse uitvoering wordt verbinding gemaakt tussen de activiteiten om ervoor te zorgen dat het "bedrijf in zijn omgeving" wordt benaderd en de gebiedsgerichte kennis en taken worden gecombineerd met de bedrijfsgerichte uitvoering. Het programma Bedrijfsvoering bevat alle activiteiten die het programma Milieubeheer ondersteunen. De begroting heeft ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden een kaderstellend en richtinggevend karakter.

De concrete invulling van de uit te voeren werkzaamheden wordt per participant vastgelegd in een werkplan. Zienswijze Er is sprake van een passend begroting binnen de gestelde indexering, waarmee de kerntaken op voldoende niveau kunnen worden uitgevoerd. De DCMR heeft aandacht voor ontwikkelingen die op haar afkomen en speelt daar adequaat op in en onderzoekt mogelijkheden waar nog efficiencywinst te behalen is en past de werkzaamheden daar op aan binnen de gestelde kaders. U wordt, gelet op het voorgaande, voorgesteld geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR ten aan zien van de conceptbegroting 2023 conform de bijgevoegde conceptbrief. Werkplan 2023 Eind 2022 zal het werkplan voor onze gemeente door de DCMR worden aangeboden, waarin de afspraken nader worden uitgewerkt over de te verrichten activiteiten en de te leveren prestaties. Uiteindelijk stelt u het werkprogramma met de DCMR vast.

2

Zaaknr:763861

FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De uitvoering van het Werkplan 2023 wordt begroot op € 576.884,-. Dit bedrag is beschikbaar via het budget voor het Taakveld 7.4 Milieubeheer.

REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE N.v.t.

VOORTRAJECT N.v.t.

VERVOLGTRAJECT N.v.t.

RAADSCOMMISSIE Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen, 14 juni 2022

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT − Aanbiedingsbrief en Jaarstukken 2021; − Aanbiedingsbrief en (Concept) begroting 2023; − Concept antwoordbrief zienswijze begroting 2023. NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Raoul Smit Sibinga, r k.smitsibinga@capelleaandenijssel.nl, (010) 284 8662.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A.L. Duijmaer van Twist

mr. P. Oskam

3

Zaaknr:763861

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regelingen DCMR Milieudienst Rijnmond;

BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 (Jaarrekening 2020, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, het jaarverslag, accountantsverslag en eindrapportage 2021); 2. Ten aanzien van de Conceptbegroting 2023 geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond; 3. De conceptbrief inzake de zienswijze op de Conceptbegroting 2023 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2022, de griffier, de voorzitter,

4