06.01 - Raadsvoorstel -besluit Voorlopige jaarstukken 2021 en Begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

Zaaknr:761239

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

774347 Ans Hartnagel Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

7 juni 2022 ONDERWERP Voorlopige jaarstukken 2021 ,Ontwerp begrotingswijziging 2022en Ontwerp begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

GEVRAAGDE BESLISSING 1. Kennis te laten nemen van de voorlopige Jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de ontwerp begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; 3. De conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de begroting aan, zodat uw raad uw zienswijze over deze begroting kenbaar kunt maken. Aan uw raad wordt gevraagd uiterlijk 12 juni 2022 deze zienswijze schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur, zodat het Algemeen Bestuur op 1 juli 2022 de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 kan vaststellen met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenten. Ook biedt het bestuur de jaarstukken over 2021 aan. Deze zijn ter kennisname. De Zienswijzen over ontwerp begroting 2023 en ontwerp begrotingswijziging 2022 kunnen niet los van elkaar gezien worden. Door ontwikkelingen en analyses die gemaakt zijn voor de opstelling van de ontwerp begroting 2023 is het ook wenselijk c.q. noodzakelijk om de begroting 2022 te wijzigen. In de voorgestelde zienswijze reageren we dan ook op zowel de concept begroting 2023, als de ontwerp-begrotingswijziging 2022. Kanttekeningen Financiële gevolgen Voorlopige Jaarstukken GRJR 2021 Ten opzichte van de begroting na de 1e Begrotingswijziging is er een voorlopig tekort van € 12,7 mln. nadelig.

1

Zaaknr:761239

Dit betreft: Voor perceel c (+ € 4,1 mln.) geldt dat de uitstroom lastig te realiseren is door onvoldoende (passende) Wmo-capaciteit en door het ontbreken van passende en betaalbare huisvesting. In perceel d (+ € 4,4 mln.) is zowel het aantal toewijzingen als het aantal jeugdigen toegenomen. Dit zijn jeugdigen met zware problematiek met hogere tarieven. In perceel i (+ € 4,8 mln.) zijn opgenomen. Met name betreft dit LTA. Hierbij is de VNG opdrachtgever. Er is sprake van toegenomen zorgvraag. Dit is mede een effect van de Corona. De overige percelen laten een voordelig verschil zien voor in totaal € 10,7 mln. Hierin is begrepen een voordelig verschil van € 0,3 mln. op het risico-budget. De besteding van het risicobudget is 91,3%. Het nadelig overlopend resultaat van in totaal € 7,4 mln. Met name betreft dit o.a. de afwikkeling van de balansposities RTA-aanbieders uit 2020 (€ 4,7 mln.) en een vergoeding voor de omzetderving 2020 wegens corona (€ 1,2 mln.). De realisatie van de taakstelling is nihil. De al vooraf ingeboekte besparing blijkt niet realistisch te zijn geweest. Dit geeft een nadelig verschil van € 2,7 mln. Financiële consequenties 2021 Capelle aan den IJssel: Voor Capelle is het geraamde beschikbare budget voor de inleg V 264 hoger dan vooralsnog nodig is. Dit is inclusief het nadeel op de niet gerealiseerde taakstelling 2021 van N 148.

De voorlopige nieuwe inleg 2021 is daarmee in totaal € 12,5 mln. (2020: € 12,6 mln.). Op basis van verwachtingen van de GRJR van eind maart 2022 bestaat het risico dat het definitieve nadelig gerealiseerd resultaat over 2021 ongeveer € 6,0 mln. nadeliger kan worden. Voor onze gemeente betekent dit een mogelijk financieel risico van ongeveer N 300. De extra inleg zullen we in 2022 verantwoorden als de definitieve jaarstukken 2021 bekend zijn. 1e Ontwerp-begrotingswijziging 2022 In de 1e Ontwerp begrotingswijziging die nu voorligt is een groot aantal ontwikkelingen verwerkt om te komen tot een reële begroting 2022. De belangrijkste zijn het aanpassen van de begroting 2022 op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 en indexatie van de percelen. De 1e begrotingswijziging betreft (bedragen x € 1.000): Realistisch begroten (n.a.v. voorlopige jaarcijfers 2021)

16.812

Ophoging budget VTRR

1.300

Indexeren percelen A t/m E

2.749

Woonplaatsbeginsel

1.657

Experimenteerruimte D/E Capelle/Krimpen

-620

ASR verhoging

476 22.373

Woonplaatsbeginsel Het Woonplaatsbeginsel is, op basis van gegevens van deelnemende gemeenten, slechts in beperkte mate in deze begroting verwerkt (€ 1,7 mln.) waarbij de GRJR meldt dat er sprake is van een risico van € 12,0 mln. Bij de jaarrekening 2022 wordt het daadwerkelijke effect zichtbaar. Financiële consequenties 2022 gemeente Capelle aan den IJssel: De nieuwe inleg 2022 wordt € 12,4 mln. Exclusief de kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd (zie onze Begroting 2022 voorstel 6D.4) is in onze begroting beschikbaar: € 13,5 mln.

2

Zaaknr:761239

Analyse 2022 (exclusief kostenbeheersende maatregelen Jeugdhulp) Beschik baar in de Begroting 2022 (bedragen x € 1.000): Begroting 2022 inleg (6D.1) - incl. korting exp.ruimte D/E

12.086

Begroting 2022 Woonplaatsbeginsel (6D.2)

559

NJN2021 structurele effecten Burap 3 (6D.1)

903 13.548

Benodigd in 2022 B2022 na 1e Ontwerp BW 2022

12.372

Overschot 2022

1.176

Hervormingsagenda Jeugd en taakstelling De kostenbeheersende maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd voor 2022 bedragen € 0,954 mln. Reeds in 2021 bleek, op basis van rapportages van de GRJR, dat kostenbeheersende maatregelen niet konden worden gerealiseerd. Bij het opstellen van de 1e begrotingswijziging 2022 van de GRJR zijn taakstellingen niet als reëel geacht. De taakstellingen uit de Hervormingsagenda zijn dan ook geen onderdeel van de 1e begrotingswijziging 2022. Tevens is er nog geen akkoord over de Hervormingsagenda waardoor tevens niet bekend is met welke wijzigingen rekening gehouden moet worden. In de Voorjaarsnota 2022 zullen wij hiervoor twee voorstellen opnemen. Ontwerpbegroting GRJR 2023 In de Ontwerpbegroting 2023 zijn eveneens een groot aantal ontwikkelingen verwerkt om te komen tot een meer realistische begroting. De voorliggende Ontwerpbegroting 2023 heeft een totaalsaldo van € 241,1 mln. en is mede gebaseerd op de voorlopige Jaarrekening 2021. De oorspronkelijke begroting 2023 (Kadernota) had een totaal saldo van € 244,4 mln. In de Ontwerpbegroting 2023 is rekening gehouden met: (Bedragen x € 1 miljoen)

Regelen van eigen inkoop door MVS-gemeenten

-24,8

Overheveling percelen d/e naar regionaal

-20,1

Realistisch begroten op basis van de voorlopige jaarcijfers 2021

24,0

Indexering

13,2

Taakstelling

2,7

Effecten Voogdij 18+ woonplaatsbeginsel

1,8

Totale verlaging van de begroting GRJR 2023

-3,3

Indexering De indexering is inclusief stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein. Dit betreft 1,13% extra compensatie ten behoeve van de loonsverhoging voor het personeel in de Zvw- en Wlz-sector (zie ook december-circulaire 2021). Financiële consequenties 2023 gemeente Capelle aan den IJssel: Realistisch begroten, indexering en trendmatige groei Allereerst heeft de GRJR een nieuw uitgangspunt bepaald voor het bepalen van de “startbegroting” per gemeente in 2023. De vlaktakssytematiek wordt afgeschaft per 2023, dus het vastgestelde bedrag voor de jaarschijf 2023 is “opnieuw” verdeeld op basis van de laatst bekende gegevens. Dat is gebeurd op basis van de jaareindeverwachting 2021. Ons inziens wordt dit veroorzaakt door het feit dat de jaareindeverwachting is opgesteld op basis van zorgindicaties terwijl de daadwerkelijke kosten voor het zorgverbruik lager zijn. Wij verwachten dan ook dat in de definitieve begroting 2023 de bijdrage per gemeente opnieuw wordt bepaald met deze meer realistische gegevens. Dit is verwerkt in de concept - zienswijze. 3

Zaaknr:761239

Met deze ontwerpbegroting wordt van Capelle een inleg gevraagd van € 14,02 mln. Dit is ruim € 1,42 miljoen hoger dan de inleg waarvan we zijn uitgegaan bij onze Begroting 2022 voor het begrotingsjaar 2023. Deze verhoging wordt vooral veroorzaakt door ‘realistisch begroten’, de indexering en een trendmatige groei. Daarnaast is ook rekening gehouden met het verlagen van de begroting van de GRJR als gevolg van het regelen van de eigen inkoop door MVS (Maassluis, Vlaardingen en Schiedam). Daaraan toegevoegd is naast het aanpassen van de begroting 2023 op basis van de voorlopige jaarrekening 2021 de uitbreiding van de uitvoeringsorganisatie en de verhoging van een aantal subsidies. Taakstelling Ook is de onverdeelde taakstelling uit de begroting 2023 gehaald. De inleg is verminderd met een overheveling van een budget van € 1,0 mln. voor de percelen D/E naar het CJG. Voorts zijn er effecten uit de Hervormingsagenda Jeugd waar nog rekening mee gehouden moet worden. De financiële gevolgen van deze ontwerpbegroting 2023 en de Hervormingsagenda Jeugd zullen we in onze Begroting 2023 verwerken. De gevolgen van de vastgestelde definitieve begroting 2023 in het AB van juli 2022 zullen in onze begroting 2023 worden verwerkt

BEOOGD DOEL / EFFECT Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de begroting aan, zodat u uw zienswijze over deze begroting kenbaar kunt maken

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Argumenten 1.1 De ontwerpbegroting sluit aan op de regiovisie. De beweging naar meer lokale inkoop zoals vastgelegd in de regiovisie, is terug te zien in de begroting. Echter zien we ook dat er nog onduidelijkheid is over de landelijke hervormingsagenda. Dit betekent ons inziens dat we vooralsnog onze lijn van de regiovisie moeten aanhouden. De in onze regio ingezette transformatie, zoals beoogd in de regiovisie overlapt deels de hervormingsagenda. 1.2 De ontwerpbegroting sluit deels aan op de eerder vastgestelde kadernota Er ligt nu een op regioniveau meer realistische begroting 2023 voor. Dit sluit ook deels aan bij het in uw Kadernota beschreven uitgangspunt over zero based budgetting, waarbij niet de begroting van het voorgaande jaar als startpunt wordt genomen, maar het startpunt op nul komt te liggen. De budgetten worden dan beschikbaar gesteld op basis van bewuste aannames over de te maken kosten om de doelen te realiseren. Wij zien echter dat er nog aanvullende stappen kunnen worden gezet om vanaf 2022 ook op gemeenteniveau te komen tot een zo reëel mogelijke begroting. We willen met de zienswijze het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling verzoeken om ook deze stappen te zetten. Hiermee kunnen we komen tot een nóg realistischer bijdrage per gemeente.

Dit kan ons inziens door gebruik te maken van de daadwerkelijke kosten 2021 op basis van de eindafrekening 2021 en deze te corrigeren met de gevolgen van het woonplaatsbeginsel per gemeente. Ter ondersteuning van de beoordeling van de juiste hoogte van de bijdragen per gemeente kunnen aanvullend de nieuwe aangeleverde facturatiegegevens over de eerste periode van 2022 worden gebruikt. Voor de percelen D en E hebben wij zelf de bedragen in de begroting 2023 aangeleverd. Deze bedragen worden in 2023 van regionaal overgeheveld naar lokaal. 4

Zaaknr:761239

1.3. Financiële beheersing blijft belangrijk speerpunt. Er vindt geen verevening van de risico’s meer plaats (voorheen de vlaktaks) en er wordt niet meer gewerkt met budgetplafonds. Dit is conform uw wens, die u kenbaar heeft gemaakt bij de zienswijze over de begroting 2022 en de kadernota 2023, en die met de nodige ambtelijke en bestuurlijke inzet van Capelle aan den IJssel succesvol is gerealiseerd. De financiële beheersing blijft wel een belangrijk speerpunt. Een goede analyse blijft nodig om nu en in de toekomst jeugdhulp beschikbaar te houden. De sturing op de jeugdhulp moet in gezamenlijkheid verder worden vergroot. Landelijk is een Hervormingsagenda Jeugd opgesteld om structurele wijzigingen in het jeugdstelsel te realiseren voor een betere beheersing en daling op de uitgaven. Door de leden van de VNG is de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd begin 2022 opgeschort. De extra bezuiniging in het coalitieakkoord moet niet ten laste komen van kwetsbare kinderen en ook niet worden afgewenteld op gemeenten. Ook verwachten wij van het kabinet dat deze de uitspraak van de Commissie van Wijzen respecteert en dus zorgt voor een adequate compensatie van gemeenten voor de feitelijke uitgaven op jeugdzorg. Van belang is om hierover het gesprek met het rijk te blijven voeren. 1.4. Samenwerken We zien dat de basis steeds beter op orde komt binnen de Gemeenschappelijke Regeling.

Toch zijn er ook nog zorgen. Zo hebben we een verbeterslag te maken met JBRR en met de rijksoverheid nog een discussie over de financiën en de hervormingsagenda. Onze regio heeft zich sterk gemaakt voor een regiovisie, die voor ons ook leidend kan zijn. We willen ook de komende tijd gezamenlijk in gesprek blijven met de VNG en de rijksoverheid. Ook binnen onze regio kunnen we onze samenwerking verder versterken. FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING Onze inleg over de jaren 2020, 2021, 2022 en verwacht 2023, ziet u: 2020: € 12,6 miljoen – werkelijk. 2021: € 12,5 miljoen – voorlopig werkelijk. 2022: € 12,4 miljoen – voorlopig begroot. 2023: € 14,0 miljoen – voorlopig begroot.

REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE N.v.t.

VOORTRAJECT Voor u ligt de Ontwerp-Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR), de eerste Ontwerp-Begrotingswijziging 2022 en de Voorlopige Jaarstukken 2021. In deze aanbiedingsbrief en de bijlagen ziet u een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de GRJR die in deze stukken zijn uitgewerkt. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond de begroting aan, zodat u uw zienswijze over deze begroting kenbaar kunt maken

VERVOLGTRAJECT Met inachtneming van de zienswijzen van alle 15 gemeenten zal het Algemeen Bestuur op 1 juli 2022 de begroting 2023 en de begrotingswijziging 2022 vaststellen. Vervolgens worden de documenten naar de provincie verzonden.

5

Zaaknr:761239

RAADSCOMMISSIE Commissie SLE 24 mei 2022

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aanbiedingsbrief P&C stukken Ontwerp begroting 2023 Ontwerp begrotingswijziging 2022 Voorlopige jaarstukken 2021 Kader Financieel Beleid en Beheer GRJR Brief zienswijze GRJR

NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A.L. Duijmaer van Twist

mr. P. Oskam

6

Zaaknr:761239

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022; Conform bijgaande brief over de zienswijze, de ontwerp begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond

BESLUIT: 1. Kennis te laten nemen van de voorlopige Jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en de ontwerp begrotingswijziging 2022, ontwerp begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; 2. Ten aanzien van de ontwerpbegrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond; 3. De conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juni 2022 De griffier, de voorzitter,

7