05D.01 - Vastgesteld raadsvoorstel -besluit VRR

Capelle

Zaaknr: 482103

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier/ initiatiefnemer raad

484770 Peter Oskam Raadsvergadering

Programma/ product/ collegewerkplan

31 mei 2021

Taakveld 1.1 Brandweer en crisisbeheersing

ONDERWERP Jaarrekening 2020, de concept 1e Begrotingswijziging 2021 en de concept Begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

GEVRAAGDE BESLISSING 1. 2. 3.

Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 van de VRR; Geen zienswijze uit te brengen over de concept 1ste Begrotingswijziging 2021 VRR; Geen zienswijze uit te brengen over de concept Begroting 2022 VRR.

WETTELIJKE BASIS/ AANLEIDING RAADSVOORSTEL De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft u conform artikel 36, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling haar concept 1s Begrotingswijziging 2021 en de concept Begroting 2021 doen toekomen. De Jaarrekening 2020 wordt u ter kennisname aangeboden op grond van artikel 34, sub b van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

BEOOGD DOEL/ EFFECT De gemeente heeft de tijd tot en met 10 juni 2021 om eventuele zienswijzen op de concept stukken uit te brengen.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Jaarrekening 2020 (ter kennisname) Op 21 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur de jaarrekening vastgesteld. Het jaar 2020 is afgesloten met een voordeling saldo van +/+ € 2,4 miljoen voor bestemming. Na dotatie aan de bestemmingsreserves ad€ 432 k, bedraagt het gerealiseerde resultaat na bestemming +/+ € 1,9 miljoen. Het jaar 2020 heeft voor de VRR grotendeels in het teken gestaan van de COVID-19-crisis. Als crisisorganisatie werd als vanzelfsprekend de crisisstructuur ingericht om de crisis te bestrijden. Hierdoor kwam er veel werkdruk bij een kleine groep mensen die continu aan de slag is en weinig tijd heeft om bij te komen. De organisatieonderdelen GHOR en ambulancediensten moesten vol aan de bak. Tevens werden noodverordeningen bijgewerkt, zorghotels ingericht en maatregelen genomen om het werk van zowel brandweer als ambulances zo veilig mogelijk te maken.

Zaaknr: 482103

Capelle

Naast COVID-19 was 2020 00k een transitiejaar voor de ambulancezorg, die zich heeft voorbereid op inbedding in de VRR per 1 januari 2021. Bij de brandweer is het Plan Brandweerzorg 2017-2020 geëvalueerd en is een plan van aanpak opgesteld om de voorgestane doorontwikkeling verder vorm te geven. Risico- en Crisisbeheersing werkte verder aan de voorbereiding op de komst van de Wet omgevingsveiligheid, de Wet kwaliteitsborging bouw en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Sinds 2018 is voor de ambulances een verbeterplan ingezet om de aanrijtijden te verkorten. In de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 17 september 2018 bent u voor het eerst op de hoogte gesteld van het plan. De doelstelling van de zogenaamde A1 spoedritten is om in 95% van de meldingen binnen 15 minuten ter plaatse te zijn (Capelle aan den IJssel: 2020: 92%; 2019: 93%; 2018: 89%; 2017: 88%). Binnen het brandweerdomein spelen meerdere ontwikkelingen met financiële consequenties. Vanuit Europese regelgeving dienen vrijwilligers een andere rechtspositionele aanstelling te krijgen. Dit heeft voor de VRR financieel nadelige gevolgen. De ontwikkelingen zijn samengevoegd in het Ontwikkelplan VRR, waar het Algemeen Bestuur 26 mei 2021 een bijeenkomst over heeft belegd. In verband met dit Ontwikkelplan is de voorliggende concept-begroting 2022 overigens beleidsarm uitgewerkt.

Advies: U wordt geadviseerd kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 VRR. Concept 1° wijziging Begroting 2021 De Begroting 2021 is in juli 2020 vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRR. Deze begrotingswijziging regelt de wijzigingen sindsdien. Allereerst zijn in de 1e begrotingswijziging zijn de bijdragen basiszorg van de gemeenten aangepast aan het definitieve inwonersaantallen per 1 januari 2020 zoals deze gepubliceerd zijn door het CBS (Capelle aan den IJssel: + € 18.466, prijspeil 2021 ). Daarnaast wijzigt het geprognosticeerde resultaat voor 2021 van € 101k. naar €-51k. Door de COVID-19-crisis zijn een aantal investeringen doorgeschoven, waardoor de kapitaalslasten lager worden geprognosticeerd dan eerder was begroot. Echter krijgen we door de COVID-19- crisis ook te maken met extra activiteiten. Zo zijn in 2020 o.a. oefeningen en trainingen uitgesteld om het risico op besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden. Deze oefeningen en trainingen zullen in 2021 ingehaald worden. Ditzelfde geldt voor groot onderhoud. Een deel van het onderhoud dat in 2020 is uitgesteld vanwege de pandemie zal in 2021 alsnog uitgevoerd gaan worden. Hiervoor zal extra geld onttrokken worden aan de reserve (€ 695 k). Een andere belangrijke wijziging komt door de implementatie van het Enterprise Asset Managementsysteem (beheer van vastgoed).

Uit marktonderzoek is gebleken dat dit systeem als "Software as a Service" (SaaS) wordt aangeboden. Dit betekent dat de implementatiekosten in het jaar genomen moeten worden, waarin ze gemaakt zijn. Dit leidt tot extra kosten voor 2021 (€ 240 k). Advies: U wordt geadviseerd geen zienswijze uit te brengen over de concept 1 ° wijziging Begroting 2021 Concept Begroting 2022 De begroting VRR is opgebouwd uit basiszorg en aanvullende kosten (FLO en DVO). De begroting 2022 is beleidsarm uitgevoerd op basis van de eerder gepubliceerde Kadernota 2022, mede in verband met het nog lopen Ontwikkeltraject VRR, waarover het Algemeen Bestuur 26 mei een bijeenkomst heeft belegd. De bijdrage basiszorg wordt in 2022 verhoogd met+ 1,9 %. De aanvullende kosten voor de FLO worden momenteel jaarlijks geactualiseerd, ter monitoring van het financiële risico. De situatie blijft vooralsnog dat wij jaarlijks € 131.000,-- voorschieten, en verrekenen per vijf jaar. In 2020 is via de Voorjaarsnota al extra budget gevoteerd in verband met de te verwachten verrekening FLO in 2024.

2

Capelle

Zaaknr: 482103

Bijdrage Basiszorg

2021 € 4.020.439

2022 € 4.115.644

FLO /DVO

€

€ 204.152

Totaal

€ 4.221.439

201 000

Verschil Accres: + 1,9 % En correctie naar inwoneraantal IOV-gelden Zie ontwikkelingen

€ 4.319.796

Naast het accres is sprake van een verhoging van de gemeentelijke lasten met€ 21.969,-, als gevolg van de actualisatie naar inwoneraantal en de IOV-gelden. Bij de Voorjaarsnota wordt u voorgesteld hiervoor budget te voteren ad€ 21.969,- structureel. Ontwikkelingen Zoals behandeld in de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 1 februari 2021 loopt binnen de VRR een Ontwikkeltraject. Doel van dit project is de bestuurlijke ambities vast te stellen, in samenhang met de benodigde financiële middelen. Op 26 mei 2021 is een bijeenkomst van het Algemeen Bestuur VRR over de Ontwikkelagenda belegd. Rekening moet worden gehouden met hogere lasten als gevolg van het Ontwikkeltraject (zie ook volgende bullit); Onderdeel van het Ontwikkeltraject vormt ook de verbetering van de vakbekwaamheid van de brandweer en de piketorganisatie. Het risico hiervan wordt geschat op€ 2,2 miljoen in 2022, oplopend naar€ 5,6 miljoen in 2024. Dit risico is vooruitlopend op de bestuurlijke conferentie van 26 mei alvast opgenomen in de risicoparagraaf, om hiermee ook de noodzaak van spoedige aanraming van de lasten te benadrukken; Ten aanzien van onze brandweervrijwilligers is inmiddels duidelijk dat de huidige rechtspositieregeling op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Dit betekent dat de brandweervrijwilliger in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan.

Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting geboden die uitgaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Op dit moment wordt deze oplossingsrichting verkend. Er wordt toegewerkt naar een wijziging in de brandweerorganisatie waarbij de belangen van de vrijwilligers de beroepsmedewerkers, de organisatie als geheel en de burgers van Rotterdam-Rijnmond worden meegewogen. Landelijk vindt onderzoek plaats hoe hiermee omgegaan kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in het najaar bekend zijn, maar dit is door onder andere de coronacrisis vertraagd. Op basis van een landelijk rekenmodel is er nu een bedrag ad€ 3,6 miljoen opgenomen in de conceptbegroting 2022. Omdat het een model betreft en het proces rondom de deeltijdregeling nog niet is uitgelopen moet het genoemde bedrag als een vroege schatting worden gezien. Uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor de consequenties van de deeltijdregeling. Voor onze gemeente zijn in verband hiermee al in onze begroting 2019 kosten naar rato gereserveerd; De subsidie Impuls Omgevingsveiligheid (IOV-gelden) is bedoeld om een impuls te geven aan het milieuwerkveld externe veiligheid met als doel een geborgde omgevingsveiligheid.

De veiligheidsregio's voeren met deze financiering enerzijds structurele taken uit en anderzijds wordt er branche-brede innovatie mee gepleegd. Vanuit het Rijk bestaat al langer de wens om deze financiering structureel te maken. Vanaf 2021 zullen de gelden voor de externe veiligheidsadvisering overgeheveld worden naar het gemeentefonds. Volgens onderzoek van CEBEON is 34,37% van de doeluitkering nodig voor de taakuitvoering zoals belegd bij de VRR. In de vergadering van 10 februari 2021 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de inwonerbijdrage met 34,37% van deze doeluitkering verhoogd zal worden. Voor Capelle aan den IJssel gaat het om een bedrag ad € 3.152 per jaar (prijspeil 2022); Op het moment van schrijven is de CAO-onderhandeling nog gaande, dit kan mogelijk nog leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Advies: U wordt geadviseerd geen zienswijze uit te brengen over de concept Begroting 2022

3

Capelle

Zaaknr: 482103

FINANCIELE CONSEQUENTIES/ WIJZE VAN DEKKING De concept 1 ste begrotingswijziging 2021 en concept begroting 2022 leiden tot een verhoging van de gemeentelijke lasten, te dekken via taakveld 1.1 Brandweer en crisisbestrijding. De verhoging door het accres wordt betrokken bij de actualisatie van uw begroting. Voor de extra lasten door correctie naar inwoneraantal en de IOV-gelden wordt u voorgesteld in de Voorjaarsnota 2021 budget te voteren ad€ 21.969,-- structureel ingaande 2021.

REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE n.v.t.

VOORTRAJECT n.v.t.

VERVOLGTRAJECT Dagelijks Bestuur zal op 23 juni 2021 de ingezonden zienswijzen bespreken. Definitieve behandeling en besluitvorming van de 1 e begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 vindt plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2021.

RAADSCOMMISSIE Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 17 mei 2021.

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Jaarrekening 2020 VRR; Concept 1 ste Begrotingswijziging 2021 VRR Concept Begroting 2022 VRR

NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ Frank van Boven, f.e.van.boven@caoelleaandenijssel.nl, (010) 284 8414

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

AL DUIJMAER VAN TWIST

MR. P OSKAM

4

Zaaknr: 482103

Capelle

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 april 2021; besluit:

1.

Kennis te nemen van de Jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

2.

Geen zienswijze uit te brengen over de concept 1 st' Begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

3.

Geen zienswijze uit te brengen over de concept Begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 mei 2021, de griffier, de voorzitter,

4 /-

5