05C.02 - BBV Jaarstukken 2021 en Conceptbegroting 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond - 763861

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: R. Smit Sibinga Afdeling / Unit: SB - Vergunningen, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouder: N.C. van Veen

Vergaderdatum: 10 mei 2022 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 774529

ONDERWERP Jaarstukken 2021 en Conceptbegroting 2023 DCMR Milieudienst Rijnmond

SAMENVATTING Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de jaarstukken 2021 en de (concept)begroting 2023 aangeboden. Op grond van artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling stelt het dagelijks bestuur van de DCMR de gemeenteraad in de gelegenheid om zijn zienswijze over de (concept)begroting 2023 aan het dagelijks bestuur van de DCMR kenbaar te maken. In de jaarstukken 2021 (jaarrekening, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, het jaarverslag, accountantsverslag en eindrapportage) wordt de uitvoering van de werkzaamheden door de DCMR Milieudienst Rijnmond uiteengezet en verantwoord. Er is sprake van een sluitende Conceptbegroting 2023, passend binnen de gestelde indexering, waarmee de kerntaken op voldoende niveau kunnen worden uitgevoerd. De DCMR heeft aandacht voor ontwikkelingen die op haar afkomen en speelt daar adequaat op in en onderzoekt mogelijkheden waar nog efficiencywinst te behalen is en past de werkzaamheden daar op aan binnen de gestelde kaders. Gelet op het voorgaande heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen ten aanzien van de Conceptbegroting 2023 geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR en daartoe het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit vastgesteld.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De gemeenteraad voor te stellen: a. kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 (jaarrekening 2021, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, het jaarverslag, accountantsverslag en eindrapportage 2021); b. ten aanzien van de Conceptbegroting 2023 geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond; c. de conceptbrief inzake de zienswijze op de Conceptbegroting 2023 vast te stellen; 2. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de Jaarstukken 2021 en Conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen; 3. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de Jaarstukken 2021 en Conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

BESLUIT: 10 mei 2022

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING Jaarrekening 2021 In onze begroting was voor 2021 een bedrag opgenomen € 537.173,-. Uit de jaarrekening 2021 van de DCMR blijkt dat de werkelijke kosten voor onze gemeente € 493.722,- bedroegen. Dit verschil van € 43.451 heeft betrekking op een beperkte uitvoering van de fysieke toezichttaken in 2021 als gevolg van de coronamaatregelen. Het bedrag is bij de DCMR toegevoegd aan het voorschot met specifiek bestedingsdoel. In totaal bedraagt het voorschot per eind 2021 € 104.000. Verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de werkplanbijdragen worden bij alle participanten verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel van de participant. In 2021 is sprake van een positief saldo. Verslag accountantscontrole De controleverklaring van de accountant is bijgevoegd. De accountant is voornemens een goedkeurende accountantsverklaring af te geven op het aspect getrouwheid en rechtmatigheid. Jaarverslag In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de programma’s Bedrijven (vergunningverlening, toezicht en handhaving), Gebieden (ruimtelijke ontwikkeling en leefomgevingskwaliteit) die door de DCMR voor de participanten in 2021 zijn uitgevoerd. Eindrapportage In het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) is de eindrapportage 2021 bijgevoegd, waarin de door de DCMR uitgevoerde werkzaamheden uiteengezet worden.

Begroting 2023 De financiële kaders voor de begroting 2023 zijn gesteld in de indexeringsbrief van de Financiële werkgroep sturing gemeenschappelijke regelingen, die door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond is ingesteld. Ten opzichte van het financiële kader is voor 2023 voor de gemeenten een indexering van +4,8 % toegepast en dat is in financiële zin in de voorliggende begroting verwerkt. De begrote Capelse bijdrage voor 2023 is € 576.884,-. Voor het structurele financiële kader van de gemeente wordt rekening gehouden met de indexering van + 4,8%. Wij stellen u voor om het budget met de index van + 4,8% te verhogen en dit te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Actualisatie van de Begroting 2023. Hiervoor is financiële dekking in de begroting en hiermee kunnen de kerntaken op een adequaat niveau worden uitgevoerd. De begroting biedt inzicht in de werkzaamheden van de DCMR en het financiële kader waarbinnen deze worden verricht. Conform het BBV is deze begroting ingedeeld in de programma’s Milieubeheer en Bedrijfsvoering. Het programma Milieubeheer (voorheen: de programma’s Bedrijven en Gebieden) bevat alle bedrijfsgerichte activiteiten, zoals reguleren, inspecteren en handhaven, maar ook de ruimtelijke adviestaken en de activiteiten voor verbetering en bewaking van leefomgevingskwaliteit.

In de dagelijkse uitvoering wordt verbinding gemaakt tussen de activiteiten om ervoor te zorgen dat het "bedrijf in zijn omgeving" wordt benaderd en de gebiedsgerichte kennis en taken worden gecombineerd met de bedrijfsgerichte uitvoering. Het programma Bedrijfsvoering bevat alle activiteiten die het programma Milieubeheer ondersteunen. De begroting heeft ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden een kaderstellend en richtinggevend karakter. De concrete invulling van de uit te voeren werkzaamheden wordt per participant vastgelegd in een werkplan.

2

Zienswijze Er is sprake van een passend begroting binnen de gestelde indexering, waarmee de kerntaken op voldoende niveau kunnen worden uitgevoerd. De DCMR heeft aandacht voor ontwikkelingen die op haar afkomen en speelt daar adequaat op in en onderzoekt mogelijkheden waar nog efficiencywinst te behalen is en past de werkzaamheden daar op aan binnen de gestelde kaders. Uw college wordt, gelet op het voorgaande, geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR ten aan zien van de conceptbegroting 2023 conform de bijgevoegde conceptbrief. Werkplan 2023 Eind 2022 zal het werkplan voor onze gemeente door de DCMR worden aangeboden, waarin de afspraken nader worden uitgewerkt over de te verrichten activiteiten en de te leveren prestaties. Uiteindelijk stelt u het werkprogramma met de DCMR vast.

FINANCIEN Voorstel is getoetst door Financiën.

JURIDISCH ADVIES N.v.t.

ONDERNEMINGSRAAD N.v.t. COMMMUNICATIE N.v.t.

BIJLAGEN − − − − −

Conceptraadsvoorstel en -besluit; Concept antwoordbrief zienswijze begroting 2023. Aanbiedingsbrief en Jaarstukken 2021; Accountantsverslag DCMR 2021; Aanbiedingsbrief en Conceptbegroting 2023;

3