05C.01 - Vastgesteld Raadsvoorstel en -besluit Zienswijzeprocedure Kadernota 2023 VRR

Capelle

Zaaknr: 680983

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder burgemeester

680985

Peter Oskam

Raadsvergadering

Programma

7 maart 2022

Brandweer en Crisisbestrijding

ONDERWERP Zienswijzeprocedure Kadernota 2023 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

GEVRAAGDE BESLISSING Geen zienswijze bij de het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kenbaar te maken ten aanzien van de concept Kadernota 2023

WETTELIJKE BASIS/ AANLEIDING RAADSVOORSTEL Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een Ontwikkelagenda (zie zaak 317298). De aanleiding voor de Ontwikkelagenda ligt in het feit dat het takenpakket van de VRR in het afgelopen decennium aanzienlijk is verbreed door maatschappelijke ontwikkelingen (o.a. klimaat- en energietransitie, digitalisering, Covid-19). De begroting van de VRR is in hetzelfde tijdsbestek niet gegroeid voor deze nieuwe taken. In verband hiermee heeft het Algemeen Bestuur VRR erkend dat de basiszorg van de VRR op orde dient te worden gebracht om te voldoen aan de huidige eisen. Op 8 december 2021 heeft het AB een voorgenomen besluit genomen tot uitvoering van het scenario "Basis op orde", welke een structurele investering vergt van€ 9,45 miljoen. Gelijktijdig is geconstateerd dat de huidige kostenverdeelsleutel voor de deelnemende gemeenten niet meer recht doet aan de evenredigheid van de inkomsten van gemeenten uit het gemeentefonds. Om dit recht te trekken heeft het AB gelijktijdig een voorgenomen besluit genomen tot invoering van een nieuwe kostenverdeelsleutel naar evenredigheid van inkomsten uit het gemeentefonds. De financiële consequenties van de voorstellen zijn verwerkt in de voorliggende Kadernota 2023 en worden u aangeboden voor een zienswijzeprocedure.

De nieuwe kostenverdeelsleutel vergt ook een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling VRR. Voor deze wijziging wordt u separaat een voorstel gedaan (zaak 681019). BEOOGD DOEL/ EFFECT Voor 4 maart 2022 een reactie kenbaar te maken bij het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

1

Zaaknr: 680983

-Ccpelle

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is de afgelopen twee jaar gewerkt aan een Ontwikkelagenda. Het takenpakket van de VRR is in ruim 10 jaar aanzienlijk verbreed. Missie en visie zijn ongewijzigd, maar het takenpakket en de strategische doelen zijn door externe ontwikkelingen (bijvoorbeeld verstedelijking - hoogbouw, de klimaat- en energietransitie, digitalisering, informatisering en robotisering, Covid-19) wel gewijzigd en uitgebreid. De extra taken hebben niet altijd geresulteerd in extra bijdragen van de gemeenten aan de VRR. Uit onderzoek blijkt dat dit ten koste is gegaan van de vakbekwaamheid van medewerkers en dus van hun veiligheid. Door onvoldoende paraatheid en slagkracht kan daarnaast onnodig schade en leed bij incidenten ontstaan. In opdracht van het Algemeen Bestuur heeft de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond (VRR) daarom aan een ontwikkelagenda uitgewerkt voor de komende jaren. Ten aanzien van de scenario's uit de Ontwikkelagenda heeft het Algemeen Bestuur erkend dat de basisdienstverlening van de VRR op orde gebracht moet worden om te voldoen aan de huidige eisen en is 8 december 2021 een voorgenomen besluit genomen tot uitvoering van scenario 2 (Basis op orde) en de financiële consequenties te verwerken in de Kadernota 2023.

Daarbij is gevraagd om een gefaseerde opbouw van de kosten in de jaren 2023 tot en met 2026, en is voorgesteld de financiële verdeelsleutel te wijzigen. Het Dagelijks Bestuur VRR heeft op 21 december 2021 de concept Kadernota 2023 behandeld en besloten deze voor de zienswijzeprocedure voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden. U bent meerdere keren geïnformeerd / betrokken bij het proces van de Ontwikkelagenda. 26 mei 2020 bent u via de collegebrief geïnformeerd over het proces van de Ontwikkelagenda; 14 september 2020 heeft de heer Littooij van de VRR in de raadscommissie BVM een presentatie gegeven over het Ontwikkeltraject VRR; 1 februari 2021 heeft in de commissie BVM een consultatie plaatsgevonden naar een Capelse input voor de Ontwikkelagenda; 1 december 2021 heeft de VRR een gecombineerde informatieavond Ontwikkelagenda georganiseerd voor de gemeenteraden van Schiedam, Capelle aan den IJssel, Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis; Via de risicoparagraaf in de gemeentelijke P&C-documenten.

De consultatie van 1 februari 2021 leidde tot draagvlak voor het voorstel van uw college van B&W voor input namens Capelle aan den IJssel: De basiszorg van de VRR dient op orde te zijn (van hoog niveau dus); De begroting van de VRR dient meerjarig dekkend te zijn; Voorbereiding op nieuwe crisis: insteek om risico's zoveel mogelijk proactief en preventief te voorkomen; Bij nieuwe middelen/ functies: wat is de toegevoegde waarde op het veiligheidsniveau. Aanvullend is het idee geopperd van een innovatiebudget (met plafond) voor de VRR. Scenario 2 Ontwikkelagenda Op 8 december 2021 heeft het AB VRR een voorgenomen besluit genomen tot uitvoering van scenario 2 (Basis op orde). In scenario 2 worden de volgende thema's benoemd: 1. Verbeteren vakbekwaamheid; 2. Versterken piketorganisatie; 3. Anticiperen op het stelselherziening Omgevingsrecht; 4. Hoogbouwbrandbestrijding; 5. Multi lntelligence Center (MIC); 6. Doorontwikkelen netwerkfunctie Veiligheidsregio; 7. Voorbereiden op gevolgen klimaatverandering; 8. Beperken maatschappelijke impact digitale verstoring; 9. Energietransitie; 10. Doorontwikkeling informatievoorziening en informatiebeveiliging. 11. Een MIC beoogd informatie die wel ergens beschikbaar is, maar niet (tijdig) bekend bij de hulpverleningsdiensten, alsnog te ontsluiten voor de hulpverleners. 2

, Capelle

Zaaknr: 680983

Thema 1 en 2 vallen onder de basiszorg op orde. Thema 3, 7, 8 en 9 richten zich op de voorbereiding op nieuwe crisis. Scenario 2 van de Ontwikkelagenda leidt voor Capelle aan den IJssel tot structurele meerkosten, na ingroei ad -/- € 404 k vanaf 2026. Financiële Verdeelsleutel De huidige financiële verdeelsleutel is in 2010 vastgesteld en gebaseerd op een categoriale indeling van de gemeenten (grootstedelijk, stedelijk - historisch of jong, kleinstedelijk en landelijk). Geconstateerd is dat de koppeling van de bijdrage aan de VRR met de uitkering uit het sub-cluster van het gemeentefonds in de praktijk niet aanwezig is. Een nieuwe kostenverdeelsleutel die gebaseerd is op een verdeling naar evenredigheid van de inkomsten uit het gemeentefonds brengt herverdeeleffecten ten opzichte van de huidige verdeling met zich mee. Om gemeenten voldoende tijd te geven om zich daar op aan te passen is uitgewerkt dat in de jaren 2023 tot en met 2026 in 4 gelijke stappen van 25% in wordt gegroeid van het oude naar het nieuwe model. Vergelijkbaar met de werkwijze bij grote herverdeeleffecten in het gemeentefonds, wordt de ingroei gemaximeerd en wel op € 4,25 per inwoner per jaar. Dat betekent dat de gemeente Goeree-Overflakkee 2 jaar langer de tijd krijgt om in te groeien.

De nieuwe financieringssystematiek leidt voor Capelle aan den IJssel tot een structureel voordeel, na ingroei tot+/+€ 181 k vanaf 2026. Concept Kadernota 2023 In de voorliggende concept Kadernota worden meerdere ontwikkelingen gelijktijdig gepresenteerd. Het gaat om de hierboven beschreven introductie van scenario 2 uit de Ontwikkelagenda en de voorgestelde nieuwe financiële verdeelsleutel. Daarnaast is in de concept Kadernota 2023 het volgende uitgewerkt: Accres voor de begroting 2023 ad + 4,8 %; Indexering op de bijdrage Ontwikkelagenda ad + 3,4%; De individuele kosten FLO worden per 2023 onderdeel van de primaire bijdrage aan de VRR (basiszorg); De kosten voor bluswatervoorzieningen (doorbelasting aan Evides) worden vanaf 2023 individueel belast aan de betreffende gemeenten. Voor Caoelle aan den IJssel leidt dit tot de vol ende wiizicin en: Basistaken Plustaken: Voorschot FLO* !OV DVO (wijkbrandweerman) Bluswater Totaal Toename: Kostenverdeelstaat (voordeel) Ontwikkelagenda Accres 2023 Indexering ontwikkelagenda 2024 3,4% Indexering ontwikkelagenda 2025 3,4% Indexerinn onTINikkelanenda 2026 3 4% Toename

€ € € € € €

2022 4.115.644 131.000 3.152 70.000

€

€ € €

- € 4,319,796

2023 4.485.505

€

- € - € 73.360 € 85.185 €

€

4.644,050

€

€ € €

-45.213 165.000 204.467

€ € € €

2024 4.554.032

€

- € - € 73.360 € 85.185 € 4.712.577

€

-90.426 € 275.000 € 204.467 € 3.740 €

€ €

324,254

€

392.781

€

2025 4.591.539

€

- € - € 73.360 € 85.185 € 4.750.084

€

2026 4.596.992

73.360 85.185 4.755.537

-135.639 € ·180.852 355.000 € 404.000 204.467 € 204.467 3.740 € 3.740 2.720 € 2.720 E 1.666 430.288 € 435.741 (structureel)

De uiteindelijke consequentie van de kadernota voor Capelle aan den IJssel is dus de sommatie van scenario 2 uit de Ontwikkelagenda incl. accres (structureel-/-€ 404.000,- vanaf 2026), de minderkosten door de nieuwe verdeelsleutel (structureel +/+ € 181.000,- vanaf 2026), en het accres voor de begroting 2023 (structureel-/-€ 205.000,-), na indexering van de Ontwikkelagenda gaat het uiteindelijk om structureel€ 435.741,- vanaf 2026.

3

Zaaknr: 680983

''-'<

;,, . , Capelle

Advies Gezien dat de basiszorg van de VRR op orde dient te worden gebracht, en het door het Algemeen Bestuur VRR voorgestelde scenario ingaat op de ontwikkelingen die voor onze gemeente belangrijk zijn, stellen wij uw raad voor geen zienswijze kenbaar te maken op de concept Kadernota 2023. FINANCIELE CONSEQUENTIES/ WIJZE VAN DEKKING De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond wordt gedekt via taakveld 1.1. Brandweer en Rampenbestrijding. Het voorstel van de VRR leidt tot meerkosten, wij zullen deze extra kosten verwerken bij de Voorjaarsnota 2022.

REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE Nv.t. VOORTRAJECT Nv.t.

VERVOLGTRAJECT Na 4 maart 2022 worden de zienswijzen behandeld door Dagelijks Bestuur VRR RAADSCOMMISSIE Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 14 februari 2022

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Concept Kadernota 2023 VRR

NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ Frank van Boven, f.e.van.boven@capelleaandenijssel.nl, (010) 284 8414

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

AL DUIJMAER VAN TWIST

MR. P. OSKAM

4

Capelle

Zaaknr: 680983

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2022;

besluit:

geen zienswijze bij de het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kenbaar te maken ten aanzien van de concept Kadernota 2023.

Vastgesteld in de openbare vergaderingr an - aart,_20-22, de griffier, de vo~rzitt _____ .,.__

\.___ -· .. ___.,...,,._,,..,....---"

'-

---

5