Document · PDF

05A.05 - 2e Begrotingswijziging 2021

Gemeenteraad 8 november 2021, gemeente Capelle Ad IjsselBij agendapunt: 2e wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond8.771 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Programmabegroting 2021 2e wijziging

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1 / 29

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

2 / 29

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres:

World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM

Postadres:

Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM 088-8779000 (algemeen) www.vr-rr.nl info@vr-rr.nl

Telefoon: Website: E-mail: Dagelijks Bestuur :

de heer A. Aboutaleb (voorzitter) de heer C.H.J. Lamers mevr. A. Attema mevr. A. Grootenboer - Dubbelman de heer F. van Oosten de heer P. van de Stadt

Algemeen Directeur:

mr. drs A. Littooij

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

3 / 29

Inhoudsopgave Inleiding

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per kostensoort

Overzicht van de baten en lasten 2021– per taakveld

Meerjarenraming 2021-2025

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Ontwikkeling van de investeringen

Ontwikkeling van de voorzieningen 2020

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Staat van vereiste handtekeningen

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

4 / 29

Inleiding Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2021. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (eerste wijziging op de begroting 2021) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Te denken valt met onder andere aan de effecten van de COVID-19-crisis op onze organisatie. Het effect hiervan is op resultaatniveau nihil maar zowel aan de lasten- als batenkant is er sprake van een behoorlijke impact. Hieronder worden een aantal highlights en het effect hiervan op de begroting toegelicht. In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 654 k. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa € -51 k. Het resultaat wijzigt vooral als gevolg van lagere kapitaalslasten (door o.a. vertraagde leveringen van groot materieel) en een voordeliger resultaat op de overhead. COVID-19 In deze begroting zijn hogere lasten en baten (uitgaande van 100% vergoeding) opgenomen als gevolg van de meerkosten / werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, en de extra inzet van de crisisorganisatie. Vermogen In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de ARR verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020.

Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden. Ambulancedienst De begroting van de Ambulancedienst is geactualiseerd o.b.v. de laatste inzichten waarbij o.a. de formatie is gewijzigd. Dit is het gevolg van het leveren van meer diensten en extra inhuur personeel in verband met de opleidingsperiode van nieuwe medewerkers. De begroting van de ambulancedienst is nog niet formeel geaccordeerd door de zorgverzekeraars. Brandweer Bij de Brandweer wijzigt het resultaat voornamelijk door de lagere kapitaallasten a.g.v. verschuivingen naar 2022, mede door langere leveringstrajecten. Daarnaast is nu rekening gehouden met lagere baten voor de actiecentra. R&C Bij R&C zijn de baten en lasten evenredig aangepast met de nog verwachte COVID-kosten. Overhead De begroting van de overhead is aangepast in aansluiting met de meest actuele Ambulancecijfers. Investeringen Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 4.526 k waardoor de investeringen in 2021 ingeschat worden op € 20.955 k. Dit wordt mede veroorzaakt door langere levertijden voor brandweervoertuigen. Daarnaast duren aanbestedingstrajecten langer (o.a. als gevolg van Covid 19). 2e loopbaanbeleid Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan.

Veel brandweermensen willen en kunnen echter langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort. Jaarlijks is er ongeveer € 225 k beschikbaar voor de tweede loopbaanbeleid in de begroting, maar de uiteindelijke kosten tweede loopbaanbeleid lopen op tot ruim € 900 k in 2027 en tot uiteindelijk € 1200 k per jaar vanaf 2040.

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

5 / 29

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Programma's ( x € 1.000)

1e BW 2021

Wijzigingen

2de BW 2021

Ambul a ncezorg

50.952

4.130

55.082

Bra ndweerzorg

86.447

-362

86.085

Ri s i co- en Cri s i s beheers i ng

8.432

1.418

9.850

Overhea d

24.445

2.440

26.885

170.276

7.626

177.902

Ambul a ncezorg

53.467

3.057

56.524

Bra ndweerzorg

107.057

-142

106.915

9.128

1.418

10.546

229

4.013

4.242

169.881

8.346

178.227

-395

720

325

687

134

821

687

134

821

1.031

119

1.150

1.031

119

1.150

-51

705

654

Vennoots cha ps bel a s ting Totaal lasten

Ri s i co- en Cri s i s beheers i ng Overhea d Vennoots cha ps bel a s ting Totaal baten Saldo van baten en lasten

Ambul a ncezorg Bra ndweerzorg Ri s i co- en Cri s i s beheers i ng Toevoeging bestemmingsreserve Ambul a ncezorg Bra ndweerzorg Ri s i co- en Cri s i s beheers i ng Onttrekking bestemmingsreserve Resultaat

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

6 / 29

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma De verschillenanalyses voor de diverse programma’s zien er als volgt uit:

Ambulancezorg

Wijzigingen

Incidenteel

Structureel

( x € 1.000) Aa ngepa s te forma tie FLO Ka pi taa l l a s ten

6.507

348

-442

Actua l i s a tie begroting

-2.283

-114

-2.168

Verschillen op de lasten

4.130

-209

4.339

Hogere vergoedi ng Zorgverzekera a rs

4.592

Actua l i s a tie begroting

-1.866

FLO opbrengs ten

331

Verschillen op de baten

3.057

331

2.726

Saldo

-1.073

540

-1.613

Aangepaste formatie: Door de aangepaste formatie a.g.v. het hoger aantal te leveren diensten stijgen de personeelslasten navenant. Nieuw personeel moet worden opgeleid waardoor ook de inhuur stijgt. Hier staat een hogere vergoeding vanuit de zorgverzekeraars tegenover. Kapitaallasten: Door latere aanbesteding van zaken die bij de overname nog niet volledig in beeld waren naast langere levertijden vallen de kapitaallasten lager uit. Actualisatie begroting: Door een verdere actualisatie van de begroting dalen de overige kosten, tegenover hogere personeelslasten. FLO lasten: Door nieuwe uitgangspunten vallen de FLO lasten hoger uit. Deze lasten worden voor 95% vergoed door het ministerie.

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

7 / 29

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma Brandweerzorg

Wijzigingen

Incidenteel

Structureel

(x € 1.000) La gere ui tga ven op kl edi ng (rel a ti e res erve)

-135

La gere Ka p.l a s ten

-290

Hogere res ta nt beheers kos ten MK

514

Projecten

-571

2e Loopba a nbel ei d

120

Verschillen op de lasten

-362

BDUR verhogi ng

258

0 258

LMS

514

Projecten

-571

Acti ecentra

-343

Verschillen op de baten

-142

-400

258

Saldo

220

-38

258

Kapitaallasten: Door latere aanbesteding en doorschuiven van projecten vallen de kapitaallasten lager uit. Beheer Meldkamer: Het duurt langer dan verwacht tot alle contracten zijn overgenomen door de LMS. De kosten vallen hierdoor hoger uit, maar hier staan inkomsten tegenover voor hetzelfde bedrag. Kleding: Vervanging van kleding wordt uitgesteld naar 2022, aangezien het aanbestedingstraject via het IFV langer duurt. De besparing wordt middels een dotatie toegevoegd aan de bestemmingsreserve bedrijfskleding; BDUR: Er is een indexatie voor de lonen ontvangen waardoor de baten voor de BDUR €258k hoger zullen zijn dan eerder opgenomen. Projecten: Op een aantal projecten (onder meer BRZO) is sprake van lagere uitgaven. De baten dalen evenredig. 2e Loopbaanbeleid: Een aantal medewerkers volgt een externe stage waardoor de lasten hoger zijn dan werd geanticipeerd in de 1e begrotingswijziging. Hier staat een hogere onttrekking aan de bestemmingsreserve tegenover. Dit zal meerjarig niet leiden tot een snellere uitputting van de reserve. Actiecentra: Naar verwachting zal de VRR voor 343k aan lasten geen baten gaan ontvangen van de LMS voor het Beheer van de Actiecentra. (Zie ook paragraaf weerstandsvermogen). We zijn in gesprek met het ministerie over vergoeding van deze kosten.

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

8 / 29

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Risico- en Crisisbeheersing

Wijzigingen

Incidenteel

Structureel

(x € 1.000) Covi d

1.418

Verschillen op de lasten

1.418

Covi d

1.418

Verschillen op de baten

1.418

Saldo

COVID-19: De meerkosten voor Covid-19 bij R&C bestaan voor het grootste deel uit inhuur van personeel, en werd een opslaglocatie gehuurd voor ziekenhuisbedden. De rest betreft met name persoonlijke beschermingsmiddelen. De VRR gaat ervan uit dat alle kosten door het ministerie zullen worden vergoed.

Overhead

Wijzigingen

Incidenteel

Structureel

(x € 1.000) Hogere Overhea d tbv ARR

2.440

Verschillen op de lasten

2.440

Doorbel a s te Centra l e Overhea d

4.013

Saldo

1.573

2.440 0

2.440 4.013

1.573

Vanuit de zorgverzekeraars wordt er een specifieke bijdrage gegeven voor de PIOFACH functies en vanaf nu opgenomen onder de overhead. Een deel van de hieraan gerelateerde overheadslasten was in de 1 e BW al opgenomen. Deze specifieke bijdrage wordt in mindering gebracht op de overheadkosten. Over de daadwerkelijke vergoeding vinden de onderhandelingen nog plaats.

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

9 / 29

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per kostensoort

Kostensoort ( x € 1.000)

1e BW 2021

Wijzigingen

2de BW 2021

Personeel

102.925

7.820

110.745

Huisvesting

12.309

504

12.813

Middelen

17.193

-648

16.545

Overige

13.406

-2.491

10.915

Overhead

24.445

2.440

26.885

Totaal lasten

170.276

7.625

177.903

Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)

99.118

BDUR

12.220

258

12.478

Zorgverzekeraars

48.656

8.605

57.261

Overheidsmiddelen

9.373

-517

8.856

Overige opbrengsten

516

169.883

8.346

178.228

Saldo van baten en lasten

-395

722

325

Toevoeging bestemmingsreserve

687

134

821

Onttrekking bestemmingsreserve

1.031

119

1.150

-51

707

654

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Totaal baten

Resultaat

Lasten -

Personeel: De personele lasten wijzigen met € 7.820 k. Het grootste deel van deze aanpassing wordt veroorzaakt door de mutatie bij het programma ambulancezorg (afspraken over diensten). Daarnaast is er sprake van incidentele verhoging van de personele capaciteit voor de Covid organisatie. Huisvesting: De prognose voor huisvesting stijgt voornamelijk vanwege de kosten door Covid en de langer doorlopende huisvestingslasten voor beheer Meldkamer. Middelen: De kosten voor middelen dalen voornamelijk door lagere kapitaallasten a.g.v. verschuiving van investeringen naar 2022. Overige kosten: De overige kosten dalen voornamelijk a.g.v. een actualisatie van de begroting van de ambulancedienst. Overhead: De stijging van de overhead heeft te maken met de komst van de ambulancedienst.

Baten -

Zorgverzekaars: De baten stijgen door het leveren van meer diensten. BDUR: De BDUR-uitkering is geindexeerd. COVID-19: Daarnaast zijn de baten hoger a.g.v. een doorbelasting van kosten met betrekking tot de bestrijding van COVID 19.

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

10 / 29

Overzicht van de baten en lasten 2021– per taakveld

Programma's

0.1 Bestuur

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.11 1.1 1.2 Resultaat 0.10 Crisis2.1 7.1 van de Openbare Mutaties beheersing Verkeer en Volksrekening van orde en Reserves en vervoer gezondheid baten en brandweer veiligheid lasten

320 804 3

821

82.614 4.543

1.195

54.762 6 2.322

1.127

821

87.157

1.195

1.150

106.900 8.224

2.322

115.124

58.846

(x € 1.000)

Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Baten Saldo van baten en lasten

127

26.885 26.885 229 4.013 4.242

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1.150 654

11 / 29

57.090 56.524

8.3 Wonen en bouwen

1.340 2.982 4.322 15

Meerjarenraming 2021-2025

Programma's ( x € 1.000)

1e BW 2021

Wijzigingen

Ambul a ncezorg

50.952

Bra ndweerzorg Ri s i co- en Cri s i s beheers i ng Overhea d

Begroting 2022

2de BW 2021

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

4.130

55.082

54.917

55.145

55.226

86.447

-362

86.085

82.643

82.378

83.123

83.928

8.432

1.418

9.850

7.656

24.445

2.440

26.885

26.801

170.276

7.626

177.902

172.017

171.980

172.806

173.612

Ambul a ncezorg

53.467

3.057

56.524

55.786

55.572

55.750

Bra ndweerzorg

107.057

-142

106.915

103.704

103.843

103.974

104.417

9.128

1.418

10.546

8.224

229

4.013

4.242

Vennoots cha ps bel a s ting Totaal lasten

Ri s i co- en Cri s i s beheers i ng Overhea d Vennoots cha ps bel a s ting Totaal baten Saldo van baten en lasten

169.881

8.346

178.227

171.956

171.881

172.188

172.631

-395

720

325

-59

-99

-618

-981

687

134

821

225

687

134

821

225

1.031

119

1.150

1.775

595

541

964

1.031

119

1.150

1.775

595

541

964

-51

705

654

1.492

271

-302

-242

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de volledige integratie van de coöperatie AZRR in de VRR. De bestemmingsreserves zijn geactualiseerd naar de laatste inzichten. Vanaf 2022 vallen alle lasten en baten m.b.t. het beheer Meldkamer weg. Door verschuiving van investeringen schuift ook de stijging in kapitaallasten door naar latere jaren.

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

12 / 29

Meerjarenraming 2021-2025

Kostensoort ( x € 1.000)

1e BW 2021

Personeel

102.925

Huisvesting Middelen

Wijzigingen

2de BW 2021

Begroting 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

7.820

110.745

104.031

103.847

103.898

104.765

12.309

504

12.813

12.877

12.047

17.193

-648

16.545

18.119

18.128

18.903

18.842

Overige

13.406

-2.491

10.915

10.191

11.160

Overhead

24.445

2.440

26.885

26.801

Totaal lasten

170.276

7.625

177.903

172.019

171.983

172.810

173.617

Bijdragen Gemeenten (incl. DVO+)

99.118

96.278

96.414

96.545

96.989

BDUR

12.220

258

12.478

12.490

12.492

Zorgverzekeraars

48.656

8.605

57.261

56.641

56.427

56.605

Overheidsmiddelen

9.373

-517

8.856

6.033

Overige opbrengsten

516

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Totaal baten

169.883

8.346

178.228

171.959

171.882

172.191

172.635

Saldo van baten en lasten

-395

722

325

-60

-101

-619

-982

Toevoeging bestemmingsreserve

687

134

821

225

Onttrekking bestemmingsreserve

1.031

119

1.150

1.775

595

541

964

-51

707

654

1.492

270

-302

-242

Resultaat

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

13 / 29

Meerjarenraming 2021-2025

Incidentele baten en lasten

2021

2022

2023

2024

2025

177,9 -1,6 2,3 1,4 1,2 3,3 174,6 178,2 2,3 0,8 3,1 175,1 0,3 -0,2 0,5 0,3

172,0 -1,0

172,0 -0,1

172,8

173,6

1,0 1,0 172,6 172,6

Toevoeging bestemmingsreserve

(i ncl . mutaties bes temmi ngs res erves )

Totale lasten begroting Kapitaallasten (ruimte) Lasten m.b.t. Covid-19 Overige incidentele lasten Incidenteel t.l.v. bestemingsreserves Incidentele lasten Structurele lasten Totale baten begroting Baten m.b.t. Covid-19 Overige incidentele baten Incidentele baten Structurele baten Saldo vóór bestemmingsreserves Incidenteel saldo Structureel saldo Mutaties bestemmingsreserves

1,8 0,9 171,1 172,0

0,6 0,5 171,5 171,9

0,1 0,5 0,6 172,2 172,2

0,1 0,1 171,8 -0,1 -0,8 0,7 1,6

0,0 171,9 -0,1 -0,5 0,4 0,4

0,0 172,2 -0,6 -0,6 0,0 0,3

0,0 172,6 -1,0 -1,0 0,0 0,7

0,8

0,2

Onttrekking bestemmingsreserve

1,2

1,8

0,6

0,5

1,0

Resultaat

0,7

1,5

0,3

-0,3

-0,2

2e Begrotingswijziging 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

14 / 29

Ontwikkeling van het Eigen vermogen Stand

Eigen Vermogen (bedragen in €)

Dotatie

Onttrekking

Stand

31-12-20

2021

31-12-21

Algemene reserve

5.966.544

2.612.553

-6.700.000

1.879.097

Bestemmingsreserves

5.142.124

822.331

-1.150.992

4.813.463

Nog te bestemmen resultaat

1.958.553

-1.958.553

Totaal eigen vermogen

13.067.221

3.434.884

-9.809.545

6.692.560

In deze begrotingswijziging is voor het eerst het eigen vermogen van de ARR verwerkt zoals gecommuniceerd in het AB van 23 september 2020. Het gaat hierbij om een voorlopige inschatting van het bedrag omdat de liquidatiebalans nog opgesteld moet worden. De ontwikkeling op de bestemmingsreserves ziet er als volgt uit: Bestemmingsreserves (in €)

Stand

Dotatie

onttrekking

Stand

31-12-20

2021

31-12-21

2e Loopbaanbeleid

2.289.606

363.463

-124.193 2.528.876

Groot onderhoud gebouwen

1.348.894

323.868

-694.767

977.995

-25.000

181.544

CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond

206.544

Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie

211.951

Spoorincidentbestrijding

835.129

Bedrijfskleding

250.000

135.000

385.000

5.142.124

822.331

-1.150.992 4.813.463

211.951 -307.032

528.097

In onderstaande mutatie-overzicht worden de wijzigingen qua muataties bestemmingsreserves gepresenteerd tov de begroting. Verschil mutaties bestemmingsreserves (bedragen in €) Omschrijving

Begroting Dotatie

Wijzigingen

Onttrekking

Dotatie

2deBW 2021

Onttrekking

Dotatie

Onttrekking

2e loopbaanbeleid

363.463

-3.797

-120.396

363.463

-124.193

Groot onderhoud gebouwen

323.868

-694.767

323.868

-694.767

-25.000

-307.032

CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond Eenmalige bijdrage mk i.v.m. transitie politie

Spoorincidentbestrijding Bedrijfskleding

Totaal

687.331

135.000

-1.030.596

135.000

135.000 -120.396

822.331

2e loopbaanbeleid Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen echter langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2e loopbaanbeleid en lopen er onderzoeken. Rondom dit tweede loopbaanbeleid is het voornemen om in de primaire begroting 2023 duidelijkheid te geven over de oplossingsrichting. De reserve tweede loopbaanbeleid is namelijk tot 2028 afdoende gevuld, daarna ontstaat een tekort. Jaarlijks is er ongeveer 225 k beschikbaar voor de tweede loopbaanbeleid in de begroting, maar de uiteindelijke kosten tweede loopbaanbeleid lopen op tot ruim 900 k in 2027 en tot uiteindelijk 1200 k per jaar vanaf 2040. De lasten zullen naar verwachting € 120k hoger zijn dan eerder begroot, omdat 2 medewerkers een stagetraject volgen bij een externe werkgever waarbij zij gecompenseerd worden voor het lagere salaris dat ze ontvangen. Deze extra kosten zijn meerjarig voorzien en dit leidt niet tot een eerdere uitputting van de reserve dan geprognosticeerd.

Halfjaarrapportage 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

15 / 29

-1.150.992

Ontwikkeling van het Eigen vermogen Met betrekking tot het tweede loopbaanbeleid en de 20-jarigenregeling zijn de volgende ontwikkelingen te melden: In 2021 hebben vakbonden en werkgevers een communiqué uitgegeven waarin staat dat er vanuit beide kanten behoefte is om het tweede loopbaanbeleid te herijken. Landelijk zijn partijen elkaars uitgangspunten en gedachten voor nieuw beleid bij elkaar aan het brengen. Momenteel wordt onderzocht of de universiteit van Maastricht een onderzoek kan uitvoeren. Dit onderzoek behelst zowel inzicht in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid alsook de daadwerkelijke oorzaak-gevolg relatie tussen bevorderende en belemmerende factoren van duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie door de tijd heen. Dit maakt het onderzoekstraject langdurig van aard (4 jaar) maar is essentieel om te komen tot gerichte preventieve en interventiemogelijkheden om duurzame inzetbaarheid en arbeidsparticipatie onder het brandweercorps te faciliteren. Bedrijfskleding Door COVID-19 heeft de landelijke aanbesteding verder vertraging opgelopen. De kleding wordt in tranches afgenomen vandaar dat we in 2022 meerdere tranches zullen moeten afnemen. Om de kosten hiervan gelijkmatig te spreiden wordt een bestemmingsreserve gevormd.

Omdat ook de afdelingen Industriële veiligheid en Risicobeheersing hierin meelopen is een aanvullende reservering van € 135k geprognostiseerd.

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

16 / 29

Ontwikkeling van de investeringen De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven:

De belangrijkste wijzigingen tussen de 1e begrotingswijziging en de prognose zijn de volgende: Gebouwen en terreinen: Deze wijziging betreft de aanschaf mobiele strandunits Hoek van Holland ter vervanging gehuurde units. Machines en Installaties: De onderschrijding wordt met name veroorzaakt door lager dan begrote investering voor de toegangsverlening panden. Vervoersmiddelen: Door langere leveringstrajecten voor kraanwagens, haakarmvoertuigen en wissellaadbakken schuift ruim € 1.500k door naar 2022. Overige materiële vaste activa Door actualisering van de investeringskalender bij het programma ambulancezorg zullen per saldo € 1.426k aan investeringen niet gerealiseerd worden, dan wel doorschuiven naar 2022. Door langere leveringstrajecten schuiven nog eens € 1.290k door bij de andere programma’s. Verder vervalt de vervanging van het Wifi netwerk als investering. Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (bedragen in €) Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties Vervoersmiddelen Overige materiële vaste activa Totaal

1e BW 2021 Afschrijving

Rente

2e BW 2021

Totaal

Afschrijving

Rente

Totaal

77.813

1.299.810

474.230

1.774.040

1.352.298

401.040

1.753.338

468.762

47.740

516.502

457.464

47.740

505.204

3.169.688

370.997

3.540.685

3.117.099

370.997

3.488.096

3.916.780

229.571

4.146.351

3.268.923

229.571

3.498.494

8.855.040

1.200.351

10.055.391

8.195.783

1.127.161

9.322.944

Hierbij kan nog vermeld worden dat de onderschrijding van de kapitaallasten van € 733k voor € 290k lager bij Brandweerzorg en voor € 443k lager bij Ambulancezorg wordt geprognosticeerd.

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

17 / 29

Ontwikkeling van de voorzieningen 2020 Naam voorziening

Stand

dotati e

Vri jval

onttrekki ng

Stand

31-12-20

2021

31-12-21

Procedures beeindiging dienstverbanden

50.966

Reorganisatie VRR

755.003

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

543.800

Voormalig personeel

365.745

Totaal

1.715.514

-27.800

23.166

-237.100

517.903

-21.600

522.200 -365.745

-21.600

-630.645 1.063.269

Verschil mutaties voorzieningen (bedragen in €) Omschrijving

Begroting Dotatie

Vrijval

Wijzigingen Onttrekking

Procedures beeindiging dienstverbanden

-27.800

Reorganisatie VRR

-487.884

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

Vrijval

2deBW 2021 Onttrekking

Vrijval

Dotatie

Onttrekking

-27.800 250.784

-21.600

Voormalig personeel

Totaal

Dotatie

-237.100 -21.600

-365.745

-21.600

-881.429

-365.745 -

250.784

-21.600

Procedures beëindiging dienstverbanden Het betreft een voorziening ter dekking van een ontslagprocedure waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren. De bedragen zijn aangepast aan de actualiteit op basis van informatie van HR. De laastste mutatie zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden. Reorganisatieplan VRR In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie.Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. Omdat 1 persoon gedetacheerd is en 1 persoon intern ingezet is op een project verschuift het werk naar werk traject in de tijd. Het verloop van de voorziening is hierop aangepast. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden. Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. Door het vervallen van een garantietermijn valt dit jaar een bedrag vrij. Verder worden er geen mutaties verwacht. Voorziening voormalig personeel In 2016 is aan een medewerker strafontslag verleend. Deze beslissing is door de Raad van beroep teruggedraaid.

De VRR heeft een nieuwe ontslagprocedure in gang gezet waartegen verzet is aangetekend. De verwachte kosten (nabetaling salaris) zijn als voorziening opgenomen. Een deel hiervan was reeds onder kortlopende passiva voorzien per 31-12-2019. Naar verwachting zal de procedure dit jaar afgerond worden.

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

18 / 29

-630.645

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2021 zijn ongewijzigd gebleven. Een specificatie van de bijdragen wordt hieronder gegeven:

Gemeenten Categorie klein stedelijk ( 20-50.000 inw.) Albrandswaard Krimpen ad IJssel Maassluis Hellevoetsluis Ridderkerk Barendrecht Overgangscategorie Goeree-Overflakkee Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.) Capelle ad IJssel Lansingerland Nissewaard Categorie landelijk (< 20.000 inw.) Westvoorne Brielle Categorie historisch stedelijk Vlaardingen Schiedam Categorie groot stedelijk Rotterdam

Inwoners 1-1-2020 *)

Definitieve bijdragen basiszorg 2021

25.591 29.528 33.213 40.143 46.191 48.714

1.244.294 1.434.372 1.613.935 1.949.642 2.246.660 2.369.474

50.049

2.577.400

67.122 62.384 85.220

4.041.998 3.756.213 5.136.157

14.731 17.271

1.020.187 1.196.318

73.397 78.732

5.269.955 5.648.313

651.164 1.323.450

49.148.570 88.653.488

*) Het aantal inwoners conform publicatie CBS

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

19 / 29

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente Er is geen sprake van wijzigingen op de DVO+-taken Prognose FLO/DVO+ Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle ad IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen ad IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne Totaal

1e BW 2021

Wijziging

FLO 115.126

DVO+

131.000

70.000 60.443 27.011

131.000

26.000 62.000 136.000 78.001 6.246.017 1.710.853 250.000 232.000

26.000 62.000 136.000 78.001 6.246.017 250.000 232.000

7.276.143 1.868.307

FLO

DVO+

2e BW 2021

FLO 115.126

0 7.276.143

DVO+ 0 0 0 70.000 60.443 27.011 0 0 0 0 0 1.710.853 0 0 0 1.868.307

Omdat bovenstaande tabel de te factureren bedragen aan de diverse gemeenten laat zien, is de stijging niet gelijk aan de stijging van de FLO lasten zoals de tabel op pagina 9 laat zien.. De verschillen tussen daadwerkelijke lasten en de gefixeerde bedragen die gefactureerd worden aan de gemeenten worden gereserveerd in de balans en meegenomen in de vijfjaarsafrekening. Het verloop van de nog af te rekenen FLO bijdragen met gemeenten waarbij de bijdrage gefixeerd is ziet er dan als volgt uit waarbij een negatief bedrag in 2021 betekent dat de daadwerkelijke FLO-lasten hoger waren dan er tot en met 2021 gefactureerd is aan de gemeenten: Te Te Te verrekenen verrekenen verrekenen FLO stand FLO stand FLO stand 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 Capelle ad IJssel 37.109 -175.910 -198.706 Gemeenten met Fixatie

Lansingerland

-436

7.290

-103.844

Maassluis

27.645

-17.509

-75.649

Nissewaard

68.732

-438.045

-835.196

Schiedam

110.460

-70.127

-302.900

Vlaardingen

102.942

-66.438 -760.738

-284.465 -1.800.760

346.451

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

20 / 29

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de primaire begroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2021 is een aantal ontwikkelingen genoemd waarvan destijds de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico’s zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico’s inmiddels zijn vervallen of dat er nieuwe risico’s in de risicoparagraaf zijn opgenomen. Risico s = structureel i = incidenteel

Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar 2022 PM

2023 PM

2024 PM

2025 PM

315

385

Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.

320

Inwerkingtreding Omgevingswet.

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.

500

Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen.

250

Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling. Deeltijdregeling brandweervrijwilligers

3.600

Personele capaciteit brandweer.

Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.

Duurzame Piketorganisatie

791

1.063

1.148

Vakbekwaamheid

1.490

3.040

4.484

Alarmering bevolking.

Effencten en kosten als gevolg van grote crises (uitbraak coronavirus). Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is Vertraging levertijd brandweervoertuigen

750

7.266

8.768

10.367

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims. Actiecentra en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS

Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

2021 PM

PM -

10.367

21 / 29

Paragraaf Risicomanagement Toelichting op risico’s Hierna worden de risico’s uit het overzicht nader toegelicht. Per risico wordt aangegeven wat de verwachtingen zijn voor dit jaar en de daaropvolgende jaren. Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico’s Voor het risico ‘Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico’s’ was voorheen een bedrag opgenomen. Op advies van de auditcommissie (2018) is dit risico als PM-post opgenomen in de risico-inventarisatie. Bij dit risico gaat het om juridische gevolgrisico’s zoals claims. Actiecentra en overdracht beheer aan Landelijke meldkamersamenwerking (LMS) In 2020 is het beheer van de meldkamer overgegaan naar de politie. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering in één hand bij de politie gekomen. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer. Met de transitie van de meldkamer naar de LMS heeft de VRR ook een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten werden onder meer de actiecentra betaald. De actiecentra zijn ruimtes waar onder meer de coördinatie van grotere incidenten plaatsvindt.

De LMS heeft aangegeven het beheer van de actiecentra niet over te nemen, waardoor de kosten voor rekening van de VRR komen, terwijl de bijbehorende opbrengsten uit de BDUR hiervoor ontbreken. Met de LMS en politie zijn afspraken gemaakt, waardoor de stijging voor de kosten van het beheer van de actiecentra niet in 1 keer bij de VRR komen, maar in de loop van de komende jaren. Dit jaar doet dit risico zich al voor. Voor de komende jaren is het risico wél opgenomen, omdat de VRR in gesprek gaat met de minister van Justitie en Veiligheid om de uitname uit de BDUR te heroverwegen, aangezien de uitname te hoog is gebleken gezien bovenstaande ontwikkeling. Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden Landelijk Expertisecentrum (LEC) Voor 2021 heeft de VRR de toekenning ontvangen voor de subsidie LEC-gelden. Voor 2021 is dit geen risico meer. In Nederland vallen 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Deze bedrijven werken met gevaarlijke stoffen die, wanneer deze vrijkomen, kunnen zorgen voor escalatie naar een rampscenario. De veiligheidsregio heeft een wettelijke (brandweer)taak om de bedrijven die onder het BRZO vallen te inspecteren. Daarnaast heeft de veiligheidsregio taken in het beoordelen van veiligheidsrapporten en het adviseren van de omgevingsdienst op het verlenen van de omgevingsvergunning (milieu) .

Ook heeft de veiligheidsregio een taak in het aanwijzen van en het toezicht houden op bedrijfsbrandweren. Bij de uitvoering van deze BRZO-taken krijgen de veiligheidsregio’s ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum (LEC). Het LEC verstrekt informatie en advies aan veiligheidsregio’s en vertegenwoordigt de veiligheidsregio’s in diverse werkgroepen en overleggen. Ook ondersteunt het LEC het ministerie van Veiligheid & Justitie bij het verzamelen van informatie over de afzonderlijke veiligheidsregio’s en verstrekt inzicht in het landelijk beeld van rampenbestrijding en bedrijfsbrandweren. De VRR voert werkzaamheden uit voor het LEC waarvoor een subsidie wordt ontvangen vanuit het ministerie van Veiligheid & Justitie. Inwerkingtreding Omgevingswet Het omgevingsrecht bestaat uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water met allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. De nieuwe omgevingswet bundelt al deze bestaande wetten. De veiligheidsregio heeft onder andere tot taak om risico’s in haar verzorgingsgebied te beheersen. In de eerste helft van 2020 is besloten dat de invoering van de wet wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Verwacht wordt dat er door het omgevingsrecht een afname in het aantal vergunningverleningen/ beschikkingen zal komen.

Daarentegen zal de afhandeling van de aanvragen in complexiteit toenemen, doordat integraal geadviseerd moet worden. Daarnaast lijkt er een verschuiving te gaan plaatsvinden in de balans tussen enerzijds vergunningverlening en adviseren en anderzijds toezicht en handhaving. Een andere manier van werken en een andere manier van denken is als gevolg van het veranderende omgevingsrecht nodig. De verschillende disciplines binnen de VRR moeten gezamenlijk richting het bevoegd gezag één integraal advies uitbrengen middels het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk leiden tot een toename van incidenten. Gezien bovenstaande verwachtingen lijkt het erop dat er een stijging in de kosten zal komen door de invoering van de omgevingswet. In de meerjarenraming is vooralsnog geen r ekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Momenteel wordt het risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet meegenomen in de bestuurlijke discussie over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR (Ontwikkelagenda). 2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

22 / 29

Paragraaf Risicomanagement Na invoering van de wet zal afgewacht moeten worden of de effectiviteit van risicobeheersingstaken hetzelfde blijft of verbetert. Indien er een verslechtering optreedt, zal dit uiteindelijk lei den tot een toename van incidenten. Gezien bovenstaande verwachtingen lijkt het erop dat er een stijging in de kosten zal komen door de invoering van de omgevingswet. In de meerjarenraming is vooralsnog geen rekening gehouden met eventuele meerkosten als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving. Momenteel wordt het risicogericht werken in het kader van de Omgevingswet meegenomen in de bestuurlijke discussie over de taak, rol en gewenste ambitieniveau van de VRR (Ontwikkelagenda). Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg Jaarlijks wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het budget inzake spreiding en beschikbaarheid van de ambulancezorg. Meer concreet gaat het dan om het aantal ambulancevoertuigen, te leveren diensten en postlocaties. Het risico bestaat dat de VRR de gemaakte budgetafspraken met de zorgverzekeraars over het te leveren aantal diensten niet kan nakomen, bijvoorbeeld door schaarste aan personeel. Een mogelijk gevolg hiervan is dat de zorgverzekeraars een korting hanteren, waardoor het budget uiteindelijk niet toereikend is voor de VRR.

Op basis van het daadwerkelijk geleverde aantal diensten over het eerste half jaar van 2021 verwacht de VRR voor dit jaar geen korting. De afspraken die door ARR jaarlijks met de zorgverzekeraars worden gemaakt, moeten dit jaar ook worden gezien in het licht van de COVID-19 crisis die de samenleving en de gezondheidszorg al sinds maart 2020 in zijn greep houdt. Als gevolg van de COVID-19 crisis staat de zorg en dus ook de ambulancezorg onder druk. Zo is het ziekteverzuim onder ambulancepersoneel hoger geweest dan gemiddeld. Ook betekenen de aangescherpte hygiënemaatregelen dat ritten gemiddeld langer duren en intensiever zijn. Ondanks de druk op de ambulancezorg zijn de prestaties en het aantal geleverde diensten in 2021 redelijk op niveau gebleven. Het aantal geleverde diensten per week is tot dusver zelfs hoger dan het aantal diensten dat met de zorgverzekeraars is overeengekomen. Door de zorgverzekeraars zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het hogere aantal diensten te vergoeden. Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen De VRR heeft bij de uitvoering van haar taken te maken met diverse wetten en regels. Hoewel medewerkers voortdurend worden opgeleid en informatie wordt uitgewisseld met diverse netwerken, bestaat het risico dat niet altijd is voldaan aan relevante wet- en regelgeving.

De verwachting voor 2021 is dat de VRR niet meer te maken krijgt met eventuele gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving. Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen t.b.v. kostenontwikkeling Bij dit risico gaat het om kostenstijgingen waarmee de VRR te maken krijgt. De VRR zal deze kostenstijgingen eerst zelf moeten betalen en wordt later (deels) gecompenseerd via de bijdragen van de stakeholders. Deeltijdregeling vrijwilligers brandweer Ten aanzien van onze brandweervrijwilligers is inmiddels duidelijk dat de huidige rechtspositieregeling op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Dit betekent dat de brandweervrijwilliger in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan. Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting geboden die uitgaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Op dit moment wordt deze oplossingsrichting verkend. Er wordt toegewerkt naar een wijziging in de brandweerorganisatie waarbij de belangen van de vrijwilligers de beroepsmedewerkers, de organisatie als geheel en de burgers van Rotterdam-Rijnmond worden meegewogen. Landelijk vindt onderzoek plaats hoe hiermee omgegaan kan worden.

In de vergadering van 21 juni 2021 hebben het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en Veiligheid een nieuwe stuurgroep (Toekomstbestendig Brandweerstelsel) de opdracht gegeven om een implementatieplan uit te werken voor implementatie van de eerste bouwsteen van de hierboven genoemde denkrichting. Ook zal de minister een en ander nogmaals bespreken binnen Europa. De eerste bouwsteen gaat om verplichte beschikbaarheid. De vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment. Vormen van consignering – het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen – en kazernering – verplichte aanwezigheid op de kazerne – zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker geldt dat de verplichting blijft.

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

23 / 29

Paragraaf Risicomanagement Op basis van een landelijk rekenmodel (Brandweer Nederland en RCDV) is er nu bedrag opgenomen in de bovenstaande tabel. Omdat het een model betreft en het proces rondom de deeltijdregeling nog niet is uitgelopen moet het genoemde bedrag als een vroege schatting worden gezien. Uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor de consequenties van de deeltijdregeling. Personele capaciteit brandweer De VRR bouwt in grote delen van de regio op brandweervrijwilligers om haar burgers te voorzien van brandweerzorg. Zij vervullen een kritieke taak in een zeer omvangrijk deel van de veiligheidsregio en doen dat 24 uur per dag, 365 dagen in het jaar. In het meerjarenbeleidsplan is aangegeven dat het voor de brandweer steeds moeilijker wordt om de onmisbare inzet van vrijwilligers te blijven garanderen en dat naar mogelijkheden wordt gezocht om de personeelsschaarste te verminderen. Vooral het werven van voldoende vrijwilligers die overdag beschikbaar zijn, wordt steeds moeilijker. Zeker in kleinere dorpskernen is het steeds lastiger om de paraatheid 24 uur per dag, 7 dagen in de week te garanderen. De dekking staat hierdoor onder druk. De VRR heeft als prioriteit om de dekking op niveau te krijgen en te houden en denkt na over andere vormen en manieren van brandweerzorg.

Een van de onderwerpen die hierbij speelt is dat de positie van de brandweervrijwilligers op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is. Landelijk wordt onderzocht of een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker hiervoor een oplossing biedt. Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met eventuele meerkosten bij de brandweer als gevolg van deze taakdifferentiatie. Dit is wel opgenomen als risico in deze risicoparagraaf (zie deeltijdregeling). Brandweerlieden die na 1 januari 2006 in dienst zijn gekomen, kunnen dit beroep 20 jaar uitoefenen. In die 20 jaar worden zij voorbereid op een tweede loopbaan. Veel brandweermensen willen en kunnen langer doorwerken dan 20 jaar. Landelijk wordt gewerkt aan een herijking van het 2 e loopbaanbeleid. De universiteit van Maastricht doet onderzoek om inzicht te krijgen in de elementen van het zware werk in de huidige situatie, de samenhang tussen (combinaties van) deze elementen en parameters van duurzame inzetbaarheid. Dit onderzoekstraject is langdurig van aard (4jaar). Bestaansrecht organisatie/ Ontwikkelagenda VRR De samenleving is sterk aan verandering onderhevig en we zien een verschuiving van klassieke rampen naar moderne crises. We denken dan met name aan klimaatverandering, energietransitie, vluchtelingenvraagstuk, cyber, terrorisme en hoog water.

Zaken die kunnen leiden tot (grote) ontwrichting van de samenleving en die vragen om een heldere en duidelijke veiligheidsaanpak en -structuur. De VRR werkt in opdracht van het algemeen bestuur aan een ontwikkelagenda voor de komende jaren. Doelstelling daarvan is het bepalen van het gewenste veiligheidsniveau en de daarbij behorende begrotingsomvang. Het takenpakket van de VRR is in ruim 10 jaar aanzienlijk verbreed. De extra taken hebben echter niet altijd geresulteerd in extra middelen. Op 26 mei jl. is met het Algemeen Bestuur gesproken over diverse nieuwe ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de dienstverlening van de VRR: - Verstedelijking (inclusief hoogbouw), klimaat- en energietransitie, - De komst van de omgevingswet - Digitalisering, informatisering en robotisering - Het belang van een robuuste crisisorganisatie die ook ingezet kan worden voor ‘creeping crises’ zoals Brexit, Covid-19, digitale ontwrichting etc. - Gewijzigde inzetbaarheid van vrijwilligers bij de brandweer. Het Algemeen bestuur onderschrijft de noodzaak om in te spelen op de genoemde ontwikkelingen om de missie in de maatschappij blijvend te kunnen waarmaken. Uit onderzoek blijkt echter dat waar mogelijk geanticipeerd is op nieuwe ontwikkelingen dit ten koste is gegaan van de capaciteit en de vakbekwaamheid in de basiszorg.

In vervolg op de bestuursconferentie zal een discussienotitie opgesteld worden, waarin scenario’s uitgewerkt worden met het beoogd resultaat, de financiële onderbouwing en de implementatietijd. De discussienota wordt besproken met de leden van het Algemeen Bestuur tijdens de thematische vergadering op 13 oktober 2021. De uitkomsten zullen worden meegenomen in het nieuwe meerjarenbeleidsplan van de VRR en de Kadernota voor 2023.

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

24 / 29

Paragraaf Risicomanagement Duurzame piketorganisatie en Vakbekwaamheid. De VRR is een bestuurlijk traject gestart om met het bestuur in gesprek te gaan over de taak, rol en het gewenste ambitieniveau van de VRR, omdat in de afgelopen jaren veel vraag is ontstaan naar verbreding van onze taken door zowel nieuwe vormen van crises als door maatschappelijke ontwikkelingen. Dit traject heeft de naam “ontwikkelagenda van de VRR” gekregen. De uitkomsten van dit traject zouden in de loop van 2020 bekend worden. Door COVID-19 is de bestuurlijke conferentie uitgesteld naar 26 mei 2021. Hierdoor is een jaar vertraging ontstaan. Door het niet doorgaan van de bestuurlijke conferentie is er nog geen richting bepaald en zijn er ook nog geen keuzes gemaakt. De door Berenschot uitgevoerde onderzoeken laten echter zien, dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken is ten koste gegaan van de kwaliteit op een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt met improviseren zoveel mogelijk opgelost, maar is niet structureel vol te houden. Daarnaast zien we dat maatschappelijke veranderingen ook invloed hebben op de kwaliteit van een aantal basistaken. De taken waar dit het meest zichtbaar is, zijn de pikettaken en vakbekwaamheid.

Wat betreft de piketorganisatie vinden er steeds meer en meer complexe incidenten plaats, waardoor er meer inzet van piketfunctionarissen vereist is (er is sprake van verdubbeling van incidenten waar piketinzet voor vereist is) en ook steeds meer deskundigheid wordt vereist. Doordat deze functie naast de nietrepressieve taak wordt gedaan, gaat dit ook ten koste van de capaciteit van de niet-repressieve taak. Hieruit volgt een noodzaak tot modernisering van de piketorganisatie. Dit jaar wordt bekeken wat de best mogelijke inrichting is van de piketorganisatie, zodat daar volgend jaar invulling aan gegeven kan worden. Voor vakbekwaamheid bij de brandweer is de situatie vergelijkbaar. Er is sprake van o.a. een groter verloop van vrijwilligers en beroeps. Hierdoor is de doorloopsnelheid veel groter. Waar vrijwilligers eerder hun werkzame leven ook vrijwilliger bleven, zien we nu dat er na een aantal jaar afscheid genomen wordt. Deze trend is in heel het land waarneembaar. Er moeten dus veel meer vrijwilligers opgeleid en getraind worden voor de basis brandweertaak. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe incidenten waarvoor specifiekere kennis benodigd is. Dit alles leg een grote druk op de vakbekwaamheid, waardoor het kritische niveau nu genaderd is.

In deze risicotabel zijn de financiële consequenties opgenomen van het weer op orde krijgen van zowel vakbekwaamheid van de brandweer als de piketorganisatie. Alarmering bevolking Het besluit om het luchtalarm per 1 januari 2022 uit te faseren, was uitgesteld naar eind 2020. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het luchtalarm per 1 januari 2021 zou verdwijnen en vervangen zou worden door andere communicatiemiddelen zoals NL-alert, calamiteitenzenders en sociale media. Op dit moment heeft de minister nog geen besluit genomen omtrent de uitfasering. Het is gebleken dat NL-alert een steeds groter bereik heeft en nog groeiende is, maar nog niet landelijk dekkend. Gezien ons regionale risicoprofiel blijft het waarschuwings- en alarmeringssysteem in onze regio voorlopig in gebruik om maximale bereik onder de bevolking en bedrijven te garanderen. Een aantal veiligheidsregio’s waaronder de VRR is in overleg met de minister om sirenes in de buurt van chemischindustriële complexen over te nemen, zodat de werking van deze sirenes ook na de uitfasering kan worden gegarandeerd. Kosten als gevolg van grote crises Als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus worden nog steeds kosten gemaakt voor de bestrijding van het virus. Op dit moment is nog niet duidelijk tot wanneer het Rijk deze kosten zal vergoeden.

Voorlopig gaan wij ervan uit, dat de kosten die dit jaar gemaakt worden door het Rijk zullen worden vergoed. Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen en met hogere premies met verslechtering van dekking. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico’s niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn het project “Risicomanagement & Verzekeringen gestart om een antwoord te kunnen vinden op een aantal interne en externe ontwikkelingen. De eerste verzekering waar gekeken wordt of hier een landelijke samenwerking op mogelijk is, is de verzekering van dienstongevallen, omdat het risico van niet-verzekerbaar hier het hoogst is.

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

25 / 29

Paragraaf Risicomanagement Vertraging levering brandweervoertuigen Zoals overal heeft COVID-19 ook grote invloed op het productieproces van de leverancier van de brandweervoertuigen. Voor de productie van de voertuigen zijn zij afhankelijk van een groot aantal internationale leveranciers, die elk te maken heeft met lokale regelgeving rond het COVID-19 virus. Deze regelgeving heeft tot doel de verspreiding van het virus te stoppen en stelt daarvoor beperkende maatregelen tot aan het volledig stilleggen van fabrieken aan toe. Hierdoor ontstaan op verschillende momenten in het productieproces onderbrekingen door een tekort aan onderdelen, wat kan leiden tot langere levertijden. Een andere uitdaging is het wereldwijde tekort aan halfgeleiders (semi-conductors). Deze component voor elektronica zit in heel veel producten, waaronder in brandweervoertuigen. De producenten van deze halfgeleiders hebben hun productievoorzieningen sterk gereduceerd toen veel industrieën tot staan zijn gebracht door het COVID-19 vorig jaar. Nu de industrieën weer aantrekken, kunnen deze producenten de wereldvraag niet aan en lijdt dit tot grote tekorten. Dit kan ook lijden tot vertraging van de oplevertijden van de voertuigen. Bij de eerste bestellingen is er enige vertraging opgelopen, maar worden de voertuigen de komende maanden afgeleverd.

Voor de volgende bestellingen is het nog even afwachten, maar wij blijven in contact met de leverancier om zo spoedig mogelijk op de hoogte te zijn van vertragingen. Hogere huisvestingskosten door bouw, verbouw en onderhoud. Wereldwijd is een duidelijke trend zichtbaar in de prijsontwikkeling van bouwmaterialen. Vooral de prijzen voor staal en bewerkt hout stijgen snel. Maar ook bij andere bouwmaterialen zijn flinke prijsstijgingen zichtbaar. Daarnaast is er een tekort aan aannemers, terwijl de vraag groot is. Hierdoor ontstaat het risico dat de kosten voor onderhoud en de investeringsprojecten bouw en verbouw hoger uitkomen.

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

26 / 29

Paragraaf Risicomanagement Halfjaarsrapportage 2021 Kengetallen:

Verloop van de kengetallen Jaarverslag 2020

Netto schuldquote Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

21% 21% 16% 0%

Begroting 2021

Halfjaar 2021

30% 30% 14% 0,22%

21% 21% 17% 0,42%

Toelichting op de kengetallen Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De netto schuldquote wordt berekend inclusief of exclusief doorgeleende gelden. Aangezien de VRR geen gelden doorleent, is de netto schuldquote gelijk aan de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Omdat er onzekerheid is of deze leningen wel allemaal terug zullen worden betaald, is het verstandig om dit onderscheid te maken. Op deze manier wordt dit risico in beeld gebracht. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bevindt een gezonde netto schuldquote zich tussen de 0% en 100%. De druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie is dan gezond te noemen. De netto schuldquote blijft op vrijwel hetzelfde niveau. Solvabiliteitsratio: onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Deze indicator geeft inzicht in de mate waarin de decentrale overheid in staat is aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Dit betekent dat de VRR de reguliere bedrijfsvoering op orde heeft. Structurele exploitatieruimte: de structurele exploitatieruimte geeft aan hoe wendbaar een (overheids)organisatie is. Als de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten is een organisatie in staat om (structurele) tegenvallers op te vangen.

De structurele exploitatieruime wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (conform artikel 17 lid c BBV = exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Een positief percentage betekent dat de structurele baten voldoende zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Hoe hoger dit percentage, hoe meer ruimte de VRR heeft om de eigen lasten te dragen. De VRR heeft voldoende structurele baten.

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

27 / 29

Paragraaf Risicomanagement Ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit In het volgende overzicht is de te verwachten ontwikkeling van de algemene reserve van de VRR weergegeven. In de jaren 2021 tot en met 2025 is in de beschikbare weerstandscapaciteit het geprognosticeerde resultaat verwerkt.

Beschikbaar (x € 1.000) Algemene reserve VRR Nog te bestemmen resultaat Totaal

Prognose

Begroting

Meerjarenraming (MJR) ultimo

ultimo 2021

ultimo 2022

2023

1.879 1.879

3.369 3.369

3.638 3.638

2024 3.335 3.335

2025 3.092 3.092

2e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

28 / 29

Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 8 december 2021 De secretaris

De voorzitter

………………………………… mr. drs. A. Littooij

.……………………………… ing. A. Aboutaleb

Halfjaarrapportage 2020 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

29 / 29

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10720368/1