05A.02 - BBV Zienswijze 2e wijziging begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond - 920398

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: F.E. van Boven Afdeling / Unit: BCO - Beleidsadviseurs Veiligheid Portefeuillehouder: P. Oskam

Vergaderdatum: 20 september 2022 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 920405

ONDERWERP Zienswijze 2e wijziging begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

SAMENVATTING De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft u conform artikel 36, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling haar concept 2e Begrotingswijziging 2021 doen toekomen. De gemeente heeft de tijd tot en met 26 oktober 2022 om eventuele zienswijzen op de concept stukken uit te brengen. De 2e Begrotingswijziging is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022. Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze uit te brengen ten aanzien van de concept 2e Begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze uit te brengen ten aanzien van de concept 2e Begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 2. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de zienswijze ten aanzien van de concept 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen; 3. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de zienswijze ten aanzien van de concept 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 4. De conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en te verzenden na behandeling in de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen op 17 oktober 2022.

BESLUIT: 20 september 2022

1. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze uit te brengen ten aanzien van de concept 2e Begrotingswijziging 2021 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond; 2. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de zienswijze ten aanzien van de concept 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen; 3. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de zienswijze ten aanzien van de concept 2e begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad; 4. Met inachtneming van een aanvulling de conceptbrief aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vast te stellen en te verzenden na behandeling in de commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen op 17 oktober 2022.

1

INHOUD/STREKKING Inleiding De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft u conform artikel 36, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling haar concept 2e Begrotingswijziging 2021 doen toekomen. De gemeente heeft de tijd tot en met 26 oktober 2022 om eventuele zienswijzen op de conceptstukken uit te brengen. De 2e Begrotingswijziging is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022. In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van V 249. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa V 389. Zowel aan de lasten- als batenkant is er sprake van wijzigingen. Er zijn lagere kapitaalslasten als gevolg van onder andere vertraagde leveringen van groot materieel en het doorschuiven van een aantal investeringen. Daarnaast is er een vrijval in een aantal voorzieningen, een indexering BDUR, eenmalige hogere kosten voor de dotatie aan voorziening verlofsparen en hogere energie kosten als gevolg van afstappen van Gazprom. Verder is er een kleine wijziging op de bijdrage voor de wijkbrandweerman, deze stijgt evenredig met de stijging van de salarislasten van de wijkbrandweerman. Ook zijn de FLO-kosten geactualiseerd, deze zijn geïndexeerd in verband met de CAO-aanpassingen, en zijn de effecten van de Regeling voor vervroegde uittreding meegenomen, dit heeft een kostendalend effect.

Noodopvang In deze begroting zijn hogere lasten en baten (uitgaande van 100% vergoeding) opgenomen als gevolg van de werkzaamheden rondom de noodopvang asielzoekers. Dit betreft de kosten van de noodopvang asielzoekers die eind 2021 is gestart en de kosten van de tijdelijke crisisnoodopvang die eind mei in gang is gezet. In deze begrotingswijziging is rekening gehouden met kosten voor noodopvang voor € 19,7 mln. Dat is € 9 mln. meer dan in de 1e begrotingswijziging. Uitgangspunt is dat deze kosten volledig worden vergoed. Opvang ontheemden Oekraïne Sinds de start van de oorlog in Oekraïne maakt de Veiligheidsregio kosten voor de coördinatie van de opvang van ontheemden in de regio. Uitgangspunt is dat deze kosten volledig worden vergoed. Voor 2022 wordt dit nu voorzien op € 2,4 mln. De declaraties van gemeenten en GGD die via de VRR zullen gaan declareren zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Verlofsparen Begin van het jaar is de nieuwe CAO voor de medewerkers van de Veiligheidsregio 2022 inwerking getreden, waarin ook de mogelijkheid van verlofsparen is opgenomen. Verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden.

Deze is nu ingeschat op € 623k en komt terug in de programma’s brandweer, R&C en overhead. Ambulance Op het programma Ambulance is een lichte stijging van het resultaat te zien vanwege een hogere vergoeding van de zorgverzekeraars ten behoeve van de overhead. Brandweer Bij het programma Brandweer wijzigt het resultaat voornamelijk door de dotatie aan de voorziening verlofsparen, hogere energie kosten als gevolg van afstappen van Gazprom, lagere kapitaallasten door het verschuiven van enkele projecten, vrijval voorzieningen en hogere overige baten. Risico- en Crisisbeheersing Bij R&C zorgen met name de ontwikkelingen rondom de Noodopvang voor de grootste mutatie op de baten en lasten. Deze zijn evenredig aangepast met de nog verwachte Noodopvang-kosten.

2

Overhead De begroting van de overhead is aangepast aan de hand van met name personele kosten. Investeringen Mede op verzoek van het bestuur is er gekeken naar het uitstellen van investeringen; omdat veel investeringen al gestart zijn is de mogelijkheid om de geplande investeringen voor 2022 te verschuiven beperkt. Ook voor 2023 zal hier nog kritisch naar worden gekeken. Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 3.146k waardoor de investeringen in 2022 ingeschat worden op € 24.507 k. Dit wordt o.a. veroorzaakt door vertragingen in leveringen.

FINANCIEN De kosten voor deelname aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) worden gedekt via taakveld 1.1. Brandweer en crisisbeheersing. De 2e concept Begrotingswijziging 2022 VRR leidt tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor de wijkbrandweerman stijgt evenredig met de stijging van de salarislasten van de wijkbrandweerman (N 8). Daarnaast zijn de FLO-kosten geactualiseerd, deze zijn geïndexeerd in verband met de CAO-aanpassingen, en zijn de effecten van de Regeling voor vervroegde uittreding meegenomen, dit heeft een kosten dalend effect. De te verrekenen FLO stand per 31-12-2022 bedraagt N 128, in de begroting is rekening gehouden met N 217, dit resulteert in een V 85. Er is in totaal een voordeel van V 77, dit is lager dan de in de financiële verordening genoemde rapportagegrens van V/N 100. Wij zullen in lijn met de financiële verordening de mutaties verwerken bij het opstellen van de jaarstukken.

JURIDISCH ADVIES Niet van toepassing.

ONDERNEMINGSRAAD Niet van toepassing.

COMMMUNICATIE Niet van toepassing.

BIJLAGEN − − − −

Concept raadsvoorstel en -besluit; Concept antwoordbrief; Aanbiedingsbrief 2e wijziging begroting VRR 2022; Concept 2e wijziging begroting VRR 2022.

3