05A.01 - Vastgesteld raadsvoorstel en -besluit Zienswijze 2e wijziging begroting 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Zaaknr: 920398

gemeente

Capelle

aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier/ initiatiefnemer raad

920406 Peter Oskam Raadsvergadering

Programma / product/ collegewerkplan

14 november 2022

Taakveld 1.1. Brandweer en crisisbestrijding

ONDERWERP Zienswijze 2e Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond GEVRAAGDE BESLISSING Geen zienswijze uit te brengen over de concept 2e wijziging begroting 2022 VRR

WETTELIJKE BASIS/ AANLEIDING RAADSVOORSTEL De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijn mond (VRR) heeft u conform artikel 36, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling haar concept 2e Begrotingswijziging 2022 doen toekomen.

BEOOGD DOEL/ EFFECT De gemeente heeft de tijd tot en met 26 oktober 2022 om eventuele zienswijzen op de concept stukken uit te brengen.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING De 2e Begrotingswijziging 2022 is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2022. In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van V249. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa V 389. Zowel aan de lasten- als batenkant is er sprake van wijzigingen. Er zijn lagere kapitaalslasten als gevolg van onder andere vertraagde leveringen van groot materieel en het doorschuiven van een aantal investeringen. Daarnaast is er een vrijval in een aantal voorzieningen, een indexering BDUR, eenmalige hogere kosten voor de dotatie aan voorziening verlofsparen en hogere energie kosten als gevolg van afstappen van Gazprom Verder is er een kleine wijziging op de bijdrage voor de wijk brandweerman, deze stijgt evenredig met de stijging van de salarislasten van de wijkbrandweerman. Ook zijn de FLO-kosten geactualiseerd, deze zijn geïndexeerd in verband met de CAO-aanpassingen, en zijn de effecten van de Regeling voor vervroegde uittreding meegenomen, dit heeft een kostendalend effect Noodopvang In deze begroting zijn hogere lasten en baten (uitgaande van 100% vergoeding) opgenomen als gevolg van de werkzaamheden rondom de noodopvang asielzoekers.

Dit betreft de kosten van de noodopvang asielzoekers die eind 2021 is gestart en de kosten van de tijdelijke crisisnoodopvang die eind mei in gang is gezet

Zaaknr: 920398

ome«te

Capelle

aan den IJssel In deze begrotingswijziging is rekening gehouden met kosten voor noodopvang voor € 19,7 miljoen Dat is€ 9 miljoen. meer dan in de 1e begrotingswijziging. Uitgangspunt is dat deze kosten volledig worden vergoed Opvang ontheemden Oekraïne

Sinds de start van de oorlog in Oekraine maakt de Veiligheidsregio kosten voor de coördinatie van de opvang van ontheemden in de regio Uitgangspunt is dat deze kosten volledig worden vergoed. Voor 2022 wordt dit nu voorzien op€ 2,4 miljoen. De declaraties van gemeenten en GGD die via de VRR zullen gaan declareren zijn op dit moment nog niet inzichtelijk Verlofsparen

Begin van het jaar is de nieuwe CAO voor de medewerkers van de Veiligheidsregio 2022 inwerking getreden, waarin ook de mogelijkheid van verlofsparen is opgenomen. Verlofsparen houdt in dat medewerkers bovenwettelijke vakantie uren kunnen sparen en vervolgens inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning. Op grond van financiële regelgeving zal voor deze uren een voorziening gevormd moeten worden. Deze is nu ingeschat op€ 623k en komt terug in de programma's brandweer, R&C en overhead Ambulance

Op het programma Ambulance is een lichte stijging van het resultaat te zien vanwege een hogere vergoeding van de zorgverzekeraars ten behoeve van de overhead. Brandweer

Bij het programma Brandweer wijzigt het resultaat voornamelijk door de dotatie aan de voorziening verlofsparen, hogere energie kosten als gevolg van afstappen van Gazprom, lagere kapitaallasten door het verschuiven van enkele projecten, vrijval voorzieningen en hogere overige baten Risico- en Crisisbeheersing

Bij R&C zorgen met name de ontwikkelingen rondom de Noodopvang voor de grootste mutatie op de baten en lasten. Deze zijn evenredig aangepast met de nog verwachte Noodopvang-kosten. Overhead

De begroting van de overhead is aangepast aan de hand van met name personele kosten. Investeringen

Mede op verzoek van het bestuur is er gekeken naar het uitstellen van investeringen; omdat veel investeringen al gestart zijn is de mogelijkheid om de geplande investeringen voor 2022 te verschuiven beperkt Ook voor 2023 zal hier nog kritisch naar worden gekeken. Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van € 3.146k waardoor de investeringen in 2022 ingeschat worden op €24.507k. Dit wordt o.a. veroorzaakt door vertragingen in leveringen.

FINANCIELE CONSEQUENTIES/ WIJZE VAN DEKKING

De kosten voor deelname aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) worden gedekt via taakveld 1.1. Brandweer en crisisbeheersing. Het 2e concept begrotingswijziging 2022 VRR leidt tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage. De bijdrage voor de wijkbrandweerman stijgt evenredig met de stijging van de salarislasten van de wiJkbrandweerman (N 8). Daarnaast zijn de FLO-kosten geactualiseerd, deze zijn geindexeerd in verband met de CAO-aanpassingen, en zijn de effecten van de Regeling voor vervroegde uittreding meegenomen, dit heeft een kosten dalend effect De te verrekenen FLO stand per 31-12-2022 bedraagt N 128, in de begroting is rekening gehouden met N 217, dit resulteert in een V85. Er is in totaal een voordeel van V 77, dit is lager dan de in de financiële verordening genoemde rapportagegrens van VIN 100. Wij zullen in lijn met de financiële verordening de mutaties verwerken bij het opstellen van de jaarstukken.

2

Zaaknr: 920398

gemeente

Capelle

aan den IJssel REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE Niet van toepassing.

VOORTRAJECT Niet van toepassing.

VERVOLGTRAJECT Het Algemeen Bestuur van de VRR stelt de 2° Begrotingswijziging 2022 VRR vast op 7 december 2022.

RAADSCOMMISSIE Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 17 oktober 2022.

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Concept 2e wijziging begroting 2022 VRR.

NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ Frank van Boven, f.e.van.boven@capelleaandenijssel.nl, (010) 284 8414

Het college van burgemeester en wethouders. de secretaris, de burgemeester.

A.L. DUIJMAER VAN TWIST

MR. P OSKAM

3

Zaaknr: 920398

gemeente

Capelle

aan den IJssel Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel: gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2022, besluit:

geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept 2e Begrotingswijziging 2022 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2022, de griffier, de voorzittyr,

4

4