05A.01 - Vastgesteld raadsvoorstel -besluit GR IJsselgemeenten

Capelle

Zaaknr:759929

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier/ initiatiefnemer raad

764867 Nico van Veen Raadsvergadering

Programma/ product/ collegewerkplan

7juni2022

Programma 0, Programma 6

ONDERWERP Jaarrekening 2021, conceptbegroting 2023-2026 en 1 e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten

GEVRAAGDE BESLISSING 1, 2, 3,

Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR IJsselgemeenten; Geen zienswijze bij het bestuur van de GR IJsselgemeenten kenbaar te maken ten aanzien van de conceptbegroting 2023-2026 en de 1 e begrotingswijziging 2022; De conceptbrief aan het bestuur van de GR IJsselgemeenten vast te stellen.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Op grond van de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten geldt een zienswijzeprocedure voor het vaststellen van begroting en begrotingswijzigingen. De jaarrekening wordt ter kennisname toegezonden. BEOOGD DOEL/ EFFECT Kennisname van de jaarrekening 2021 en vaststelling van de conceptbegroting 2023-2026 en 1 e begrotingswijziging 2022 GR IJsselgemeenten.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Het bestuur van de GR IJsselgemeenten (GR) heeft de jaarrekening 2021 inclusief een concept controleverklaring van de accountant met een goedkeurend oordeel verstrekt. Tevens hebben wij de conceptbegroting 2023-2026 en de 1 e begrotingswijziging 2022 ontvangen. 1. Jaarrekening 2021 De deelnemersbijdrage wordt bepaald op basis van nacalculatie. Over 2021 is de totale bijdrage voor de gemeente Capelle berekend op 12.847, terwijl een bedrag van 12.789 begroot was. Een stijging derhalve van N 58. Deze stijging wordt veroorzaakt door enerzijds een lagere bijdrage van 41 met betrekking tot het onderdeel sociale zaken en anderzijds door een hogere bijdrage van 99 voor het onderdeel ICT. De hogere lasten van het onderdeel ICT worden veroorzaakt door de financiële effecten van de in januari 2022 vastgestelde CAO. Daarnaast heeft de afdeling ICT te maken gehad met onvoorziene uitgaven op bedrijfsvoering en onderhoud.

Zaaknr:759929

Capelle

Per 31 december 2021 bedraagt de weerstandscapaciteit 1.124.

Sociale zaken In 2021 vonden 443 mensen werk vanuit de bijstand. Omgerekend naar fulltime banen zijn hierdoor 366 uitkeringen beëindigd. Hiermee is het doel voor 2021 om 450 mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen op 7 na gehaald. Daarnaast zagen 20 mensen af van een uitkering, nadat zij werden uitgenodigd voor een traject naar werk en zijn er 28 jongeren terug naar school gegaan. Hierdoor zijn nog eens 48 uitkeringen beëindigd. Van de doelstelling om 400 klanten een stap omhoog te zetten op de participatieladder zijn 398 klanten een stap dichter bij de arbeidsmarkt gebracht of, indien dat einddoel niet realistisch is, geactiveerd en gestimuleerd om te participeren in de samenleving. Met betrekking tot het gebied van handhaving, onderzoek en daadwerkelijk sanctioneren is veel inzet gepleegd. De opbrengsten in de vorm van terugvorderingen en boetes zijn echter afgenomen. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn dat het aantal onderzoeken in 2021 gedaald zijn omdat in verband met corona het complexer is om fraude daadwerkelijk aan te tonen en door het feit dat de Centrale Raad van Beroep de eisen verzwaard hebben waaraan een gemeente moet voldoen om fraude aan te tonen. Deze ontwikkeling past binnen de bredere maatschappelijke beweging om de menselijke maat een belangrijke plek te geven bij handhaving binnen de sociale zekerheid.

ICT en Automatisering Ook in 2021 was in verband met Covid-19 video vergaderen en digitaal samenwerken erg belangrijk. Daarom is in 2021 een start gemaakt net de implementatie van Microsoft 365 functionaliteit door het beschikbaar stellen van Microsoft Exchange Online en Microsoft Teams. In 2021 is ook de aanbesteding afgerond voor devices (o.a. iPhones, iPads & Laptops). Door leveringsproblemen is de levering doorgeschoven naar 2022. Een ander omvangrijk project betreft het vervangen van het financieel systeem. Het nieuwe systeem is op 1 juli 2021 operationeel gegaan. Daarnaast is een groot aantal applicaties uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. In 2021 zijn een groot aantal activiteiten ondernomen om de beveiliging van onze infrastructuur en applicaties naar een nog hoger plan te brengen. Beveiliging van de ICT-omgeving wordt steeds belangrijker. Uit de media blijkt dat de aanvallen in aantallen, omvang en complexiteit toenemen.

Risico's en weerstandsvermogen De kosten van onderhoud ICT zullen conform de markt stijgen en geïndexeerd moeten worden. In principe zal de GR bij vervanging, en dus harmonisering, kiezen voor een oplossing in de cloud, tenzij het financieel aantrekkelijker is om het wel aan te schaffen. De echte gevolgen voor de budgetten op het gebied van investeren of exploitatie zullen de komende jaren pas echt duidelijk worden. De weerstandscapaciteit per 31 december 2021 bedraagt 1.124. Dit betreft de reservering van de ESF-subsidies tlm 2021. In 2021 is aanspraak gemaakt op een nieuwe ESF subsidie, ESF React. Deze subsidie kent een looptijd van 2020 tot en met 2022. De verwachte baten over 2020 en 2021 ad. 670 zijn verwerkt in de jaarstukken 2021 en toegevoegd aan de bestemmingsreserve ESF. Bij de afrekening in 2023 zal duidelijk zijn wat de definitieve hoogte is van de subsidie en kan, als er geen sprake meer is van een risico, het eventuele saldo terugvloeien naar de deelnemers.

Controleverklaring met goedkeurend oordeel voor rechtmatigheid accountant Wij adviseren u kennis te nemen van de Jaarrekening 2021 met de daarbij behorende controleverklaring van de accountant.

2

Zaaknr:759929

Capelle

2. Conceptbegroting 2023-2026 Sociale Zaken Jaarlijks bespreekt Sociale zaken IJsselgemeenten met de drie deelnemende gemeenten het nieuwe jaarplan. De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld input en waar nodig kaders aan te geven voor dit jaarplan. Deze zijn voor het huidige en komende jaar min of meer gelijk en zijn als volgt in grote lijnen onderverdeeld: Voorkomen en beperken van de instroom in de uitkering (poortwachtersfunctie); Optimale uitstroom naar werk; Stabilisering en activering van moeilijk bemiddelbare klanten; Helpen bij en bevorderen van naleving van de regels van de Participatiewet als onderdeel van de aanpak Hoogwaardig Handhaven; Bieden van een basis aan inkomenszekerheid.

Werk boven uitkering De uitvoering van Sociale Zaken heeft als doel zoveel mogelijk mensen aan het werk en uit de uitkering te krijgen. Alles wat we doen is erop gericht de zelfstandigheid van de inwoners van IJsselgemeenten te vergroten, met betaald werk als einddoel; iedereen die een uitkering ontvangt doet iets terug voor de uitkering. Van klanten die (nog) niet kunnen uitstromen naar werk, wordt een bijdrage aan de maatschappij gevraagd. Dit kan in de vorm van re-integratie, activering, vrijwilligerswerk of mantelzorg. Ondersteuning vanuit IJsselgemeenten bij financiële problematiek en schulden en voorkomen dat onze inwoners de aansluiting met de maatschappij verliezen. Maximale inzet op het voorkomen van (onterecht) gebruik van de uitkering. Alleen wanneer personen recht hebben op een uitkering en er een noodzaak is voor het ontvangen hiervan, wordt de uitkering verstrekt. Ons streven hierbij is: Streng aan de poort en ruimhartig in de voorzieningen. Het streven is om het volume van het uitkeringenbestand te beheersen. Om dat te bereiken concentreren we ons op: Actieve inzet op uitstroom naar werk met telkens innovatieve maatwerktrajecten; Strenge en doortastende invulling van de poortwachtersfunctie.

Blijvend investeren in kwaliteit en effectiviteit poortwachtersfunctie; Preventie op instroom vanuit de WW; Preventie en aanpak van het niet naleven van de verplichtingen bij de bijstand. In verband met de onzekerheid en risico's van de structurele ESF baat is deze vanaf 2023 niet meer in de begroting opgenomen. Deze is door middel van een taakstelling in de begroting opgenomen.

ICT en automatisering Op vele fronten is inmiddels geïnvesteerd om de beschikbaarheid van de ICT-omgeving te verhogen dan wel de kans op uitval te verkleinen en informatie veilig te houden. De ontwikkelingen rondom cybersecurity gaan heel erg snel en dit is goed te zien aan de toename van het aantal malware-incidenten afgelopen jaar. Investeren in de kennis en kunde op het gebied van cybersecurity blijft derhalve noodzakelijk. De hoeveelheid data neemt toe ook binnen de gemeenten. Het toegankelijk maken van data voor het publiek staat hoog op de agenda van de overheid. Door het vrijgeven van en openbaar maken van data kunnen maatschappelijke opgaves pro-actiever worden opgelost. Hyper automatiseren betekent zoveel mogelijk stappen automatiseren binnen een proces waarbij verschillende technieken worden gecombineerd. Door gebruik te maken van deze techniek verbetert de kwaliteit en wordt het proces versneld. Het werk van de medewerker verandert doordat complexe taken en analyses door de "computer" worden gedaan.

3

Zaaknr:759929

Capelle

3. 1e begrotingswijziging 2022 De eerste begrotingswijziging 2022 bevat voor onze gemeente financiële voorstellen voor zowel Sociale Zaken als ICT. Sociale Zaken Als gevolg van de nieuwe CAO stijgen de salarislasten met N 327. De afdeling Sociale Zaken komt in 2022 N 61 tekort op de in de begroting 2022 opgenomen stelpost. Het aandeel van Capelle bedraagt N 43. De GR vraagt in haar eerste begrotingswijziging om een extra arbeidsmakelaar in te zetten in 2022 voor arbeidsbemiddeling van statushouders. De groep statushouders en mensen met een niet westerse achtergrond blijft omvangrijk. Op dit moment heeft 53% van de cliënten een niet westerse achtergrond waardoor taal in meer of mindere mate een belemmering bij re-integratie naar werk vormt. Voor de begeleiding naar werk van deze groep is extra inzet noodzakelijk. Het aandeel van Capelle bedraagt N 53. Ook voor arbeidsbemiddeling van arbeidsbeperkten is eveneens de inzet van een extra arbeidsmakelaar noodzakelijk. De nieuwe doelgroep uit de Participatiewet (arbeidsbeperkten die niet/nooit zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen) blijft groeien terwijl slechts 38% een uitkering heeft (momenteel 501 klanten waarvan 191 met uitkering). Ondersteuning van deze doelgroep blijft noodzakelijk waardoor begeleidingsbehoefte de komende jaren zal blijven stijgen doordat deze groep in omvang groeit.

Door de inzet in 2022 van 1 extra arbeidsmakelaar wil de GR het aantal plaatsingen van arbeidsbeperkten vergroten. Het aandeel van Capelle bedraagt N 53. Door de inzet van reguliere capaciteit op de uitvoering van Kinderopvangtoeslag (KOT) bleven en blijven in 2021 en 2022 taken liggen met (beperkte) achterstanden als gevolg. Om deze achterstanden in 2022 weg te werken is in 2022 N 205 nodig. Het aandeel van Capelle is gebaseerd op het aantal behandelde dossiers (N 152). ICT en automatisering Als gevolg van de nieuwe CAO stijgen de salarislasten met N 87. De afdeling ICT en automatisering komt in 2022 N 20 tekort op de in de begroting 2022 opgenomen stelpost. Het aandeel van Capelle bedraagt N 12. De GR stelt voor om de capaciteit van de ServiceDesk in 2022 uit te breiden met 2 fte (N 117). Door de uitrol van alle laptops en iPhones en ondersteuning daarvan wordt er een enorm beslag gelegd op de servicedesk, daarnaast zal de installatie van de nieuwe gemeenteraden extra werkzaamheden met zich mee brengen. Het aandeel van Capelle bedraagt N 70. Door de GR worden onderhoudskosten doorgeschoven van 2021 naar 2022. Het gaat hier om een bedrag van N 86 en betreft de laatste termijn van de implementatie van het nieuwe financiële pakket en audits die niet gedaan konden worden in verband met Covid. Het aandeel van Capelle bedraagt N 59.

Vanaf 2022 zijn de meerkosten van de Microsoft licenties N 280. Het aandeel van Capelle bedraagt N 178. Daarnaast stijgen als gevolg van nieuwe en extra ICT-uitgaven voor de beide gemeenten in de afgelopen jaren de lasten voor de GR structureel met N 148, aandeel Capelle N 113.

4

Capelle

Zaaknr:759929

Financiële consequenties conceptbegroting 2023-2026 Conceptbegroting 2023-2026 Sociale Zaken -gemeentelijke bijdrage ICT - aanpassing bedrijfsvoeringsbudget ICT - aanpassing uitvoeringsbudget ICT - aanvullende bijdrage

2023 N 359 N 171 N 329 N 113 N 972

2024 N 359 N 136 N 314 N 113 N 922

2025 N 359 N 91 N 285 N 113 N 848

2026 N 359 N 91 N 302 N 113 N 865

De verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2023 en verdere jaren wordt voornamelijk veroorzaakt door de toename van de salariskosten als gevolg van de nieuwe CAO en hogere uitvoeringskosten ICT. De aanvullende bijdrage betreft doorbelastingen van extra ICT uitgaven zoals licenties of nieuwe applicaties.

Financiële consequenties 1e begrotingswijziging 2022 1 e Begrotingswijziging 2022 Sociale Zaken -gemeentelijke bijdrage Sociale Zaken - participatiebudget ICT - aanpassing bedrijfsvoeringsbudget ICT - aanpassing uitvoeringsbudget

2022 N 96 N 53 N 82 N 237 N 468

FINANCIELE CONSEQUENTIES I WIJZE VAN DEKKING De financiële consequenties van de conceptbegroting 2023-2026 GR IJsselgemeenten worden betrokken bij de afwegingen in het kader van de actualisatie 2023-2026 en de 1 e begrotingswijziging 2022 van de GR IJsselgemeenten wordt bij de afweging in het kader van de voorjaarsnota 2022 meegenomen.

REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE Nv.t.

VOORTRAJECT Nv.t.

VERVOLGTRAJECT Het bestuur van de GR IJsselgemeente vraagt om mogelijke zienswijzen uiterlijk op 9 juni 2022 schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken, waarna zij eventuele zienswijzen betrekken bij de behandeling en vaststelling in hun bestuursvergadering van 23 juni 2022.

RAADSCOMMISSIE Commissie Gemeenschappelijke regelingen van 23 mei 2022.

5

Capelle

Zaaknr:759929

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Conceptbrief aan bestuur GR IJsselgemeenten Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2023-2026 Jaarrekening 2021 Conceptbegroting 2023-2026 Concept 1 e begrotingswijziging 2022

NADERE INFORMATIE I TECHNISCHE VRAGEN BIJ N.v.t.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A.L. DUIJMAER VAN TWIST

MR. P. OSKAM

6

Zaaknr:759929

Capelle

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022; besluit;

1.

kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de GR IJsselgemeenten;

2.

geen zienswijze bij het bestuur van de GR IJsselgemeenten kenbaar te maken ten aanzien van de conceptbegroting 2023-2026 en de 1 e begrotingswijziging 2022;

3.

de conceptbrief aan het bestuur van de GR IJsselgemeenten vast te stellen

(_

7