05A.01 - Vastgesteld raadsvoorstel -besluit 2e Begrotingswijziging 2021 VRR

Capelle

Zaaknr: 594872

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college I burgemeester griffier/ initiatiefnemer raad

594881 Peter Oskam Raadsvergadering 8 november 2021

Programma I product/ collegewerkplan Taakveld 1.1. Brandweer en crisisbeheersing.

ONDERWERP 2e wijziging begroting 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

GEVRAAGDE BESLISSING Geen zienswijze uit te brengen over de concept 2e wijziging begroting 2021 VRR.

WETTELIJKE BASIS I AANLEIDING RAADSVOORSTEL De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) heeft u conform artikel 36, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling haar concept 2 Begrotingswijziging 2021 doen toekomen.

BEOOGD DOEL/ EFFECT De gemeente heeft de tijd tot en met 8 november 2021 om eventuele zienswijzen op de concept stukken uit te brengen.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING De tweede begrotingswijziging is gebaseerd op de gesignaleerde ontwikkelingen in de halfjaarrapportage 2021. In deze begrotingswijziging wordt een (positief) eindresultaat na bestemming gepresenteerd van € 654 k. In de 1e Begrotingswijziging was dit resultaat nog circa€ -51 k. Het resultaat wijzigt vooral als gevolg van lagere kapitaalslasten (door o.a. vertraagde leveringen van groot materieel) en een voordeliger resultaat op de overhead. COVID-19 In deze begroting zijn hogere lasten en baten ad € 1418 k opgenomen als gevolg van de meerkosten/ werkzaamheden rondom de COVID-19-crisis. Denk hierbij aan de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen, en de extra inzet van de crisisorganisatie. Uitgangspunt is dat deze volledig door het Rijk worden vergoed. Ambulancedienst De begroting van de Ambulancedienst is geactualiseerd o.b.v. de laatste inzichten waarbij o.a. de formatie is gewijzigd. Dit is het gevolg van het leveren van meer diensten en extra inhuur personeel in verband met de opleidingsperiode van nieuwe medewerkers. De begroting van de ambulancedienst is nog niet formeel geaccordeerd door de zorgverzekeraars.

1

Zaaknr: 594872

Capelle

Brandweer Bij de Brandweer wijzigt het resultaat voornamelijk door de lagere kapitaallasten als gevolg van verschuivingen naar 2022, mede door langere leveringstrajecten. Daarnaast is nu rekening gehouden met lagere baten voor de actiecentra.

Overhead De begroting van de overhead is aangepast in aansluiting met de meest actuele Ambulancecijfers. Investeringen. Er vindt een verlaging van de investeringen plaats van€ 4.526 k waardoor de investeringen in 2021 ingeschat worden op€ 20.955 k. Dit wordt mede veroorzaakt door langere levertijden voor brandweervoertuigen. Daarnaast duren aanbestedingstrajecten langer (o.a. als gevolg van Covid 19). De consequenties van de ontwikkelagenda VRR zijn op het moment van schrijven nog niet bekend. De VRR heeft aangekondigd dat de deze eerst in de Kadernota 2023 (publicatie voorjaar 2022) wordt gepubliceerd. De gemeentelijke bijdragen basiszorg 2021 zijn ongewijzigd gebleven. U wordt voorgesteld geen zienswijze kenbaar te maken.

FINANCIELE CONSEQUENTIES/ WIJZE VAN DEKKING De kosten voor deelname aan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond worden gedekt via taakveld 1.1. Brandweer en crisisbeheersing. De concept 2e wijziging begroting 2021 VRR leidt niet tot wijziging van de gemeentelijke bijdrage.

REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE N.v.t.

VOORTRAJECT N.v.t.

VERVOLGTRAJECT Het Algemeen Bestuur van de VRR stelt de 2e wijziging begroting 2021 VRR op 8 december 2021 vast.

RAADSCOMMISSIE Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen van 11 oktober 2021

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT Concept 2e wijziging begroting 2021 VRR.

2

Capelle

Zaaknr: 594872

NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ Frank van Boven, f.e.van boven@capelleaandenijssel.nl, (010) 284 8414

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A.L. DUIJMAER VAN TWIST

MR. P. OSKAM

3

Zaaknr: 594872

Capelle

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021. besluit:

geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept 2e Begrotingswijziging 2021 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 20 ( de griffier, de voorzi ter,

7-, " '- - - ~

'

4