Document · PDF

05.03 - Voorjaarsnota 2021 versie commissie 28 en 29 juni 2021

Commissie Samenleving en Economie 29 juni 2021, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Voorjaarsnota35.447 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

middelen. Bij het voltrekken van huwelijken in de trouwzaal is een maximum aantal personen van 35 toegestaan. Dit maximum is inclusief de trouwambtenaar en bode. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat gasten van het bruidspaar gebruik kunnen maken van een livestream waardoor zij op afstand kunnen meekijken bij de huwelijksceremonie. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal beschikbare balies beperkt. Dit heeft invloed op het maximaal aantal afspraken dat dagelijks kan worden afgehandeld. Om ervoor te zorgen dat, met het oog op de versoepeling van de maatregelen aankomende zomer, alle Capellenaren op tijd terecht kunnen voor de aanvraag van een paspoort, ID kaart of rijbewijs onderzoeken wij nu verschillende mogelijkheden om onze capaciteit uit te breiden door bijvoorbeeld de werkplekken uit te breiden met inachtneming van de corona maatregelen. Impact bedrijfsvoering Het hybride samenwerken vraagt veel van de bedrijfsvoering. We zien onder andere de volgende effecten: toename schoonmaakkosten om kantoor hygiënisch te houden; toename kosten digitale middelen voor thuiswerken; toename kosten beschermingsmiddelen; minder koffie- en printkosten. Er is een projectgroep geformeerd die het vraagstuk hoe terug naar kantoor gaat uitwerken en ingezet kan worden bij aankondiging versoepelingen. Ook is er extra communicatie inzet nodig.

Hierover heeft het college onlangs een besluit genomen. Overige ontwikkelingen: ICT De organisatie is zich aan het voorbereiden op de implementatie van Office 365 en Teams en het uitrollen van laptops. Hiermee kan makkelijker digitaal samengewerkt worden. We maken hierbij gelijk afspraken over de borging en archivering van documenten. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven. 0.1 Accountants kosten Accountants kosten – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 33 vanaf 2021 Kasstroom: N 33 vanaf 2021 De aanbesteding van de accountantsdiensten voor de controle jaren 2021 tot en met de afhandeling van het controle jaar 2024 is N 33 hoger uitgevallen dan begroot. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 33 vanaf 2021. 0.2 Budgetten Griffie Budgetten Griffie – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 70 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 70 eenmalig in 2021 Juridische kosten vervolg bezwaar tegen uitspraak raad referendum Rivium (N 25 voorzichtige inschatting) De indieners van het inleidend verzoek voor een referendum met betrekking tot Rivium hebben beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeenteraad naar aanleiding van het resultaat van de bezwaarprocedure. Als gevolg hiervan volgt een rechtszaak. Ter ondersteuning van de raad in dit proces is externe juridische kennis nodig.

De kosten hiervan zijn nog niet volledig in te schatten, maar kijkend naar de kosten in de ondersteuning bij de klachtenprocedure en de voorlopige voorziening vorig jaar is N25 een voorzichtig reële inschatting. Extra notulen in verband met meer commissies en meer raden (vooralsnog N 15) In 2021 vinden meer commissies en raadsvergaderingen plaats dan gepland, onder meer door complexe dossier als Capelseweg/Bermweg, Referendumverzoeken, herbenoeming burgemeester en afwijkende planningen. Derhalve zijn de kosten voor de notulen ook navenant hoger (N 15). Extra kosten griffie (N 30) Inhuur en inzet in de vorm van overwerk als gevolg van uitval binnen de griffie en meerwerk door onder meer zaken rond de referenda-aanvragen en extra inzet op andere dossiers. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het budget voor inhuur op het onderdeel “wat voor raad wilt u zijn” ook al wordt opgebruikt voor regulier werk.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 met N 70 te verhogen. 0.3 Tweede Kamerverkiezingen Tweede Kamerverkiezingen – Onvermijdelijk Baten / lasten: N 206 in 2021 Kasstroom: N 206 in 2021 Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021, met inachtneming van maatregelen in verband met de coronacrisis, vergde extra capaciteit en hogere uitgaven dan gebruikelijk. De werkelijke kosten komen uit op N360 . Er is reeds een verkiezingsbudget van N154 beschikbaar. In totaal is er dus N206 extra budget nodig. Vanuit de decembercirculaire zijn via de algemene uitkering extra middelen beschikbaar gesteld van V86, het restant van V120 komt uit de algemene middelen. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 206 in 2021. 0.4 Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis Heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis– Onvermijdelijk Lasten/Baten: N 40 / N 500 in 2021 Kasstroom: N 540 in 2021 De maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen in de aanpak van het coronavirus hebben grote invloed op ondernemers. In eerdere collegebesluiten is besloten ondernemers die bijvoorbeeld aan de gemeente huurpenningen verschuldigd zijn, uitstel van betaling te geven.

Nu de maatregelen vanuit de Rijksoverheid langer duren en uitstel geen oplossing biedt voor bijvoorbeeld oplopende huurschulden is er gezocht naar andere oplossingen. Inmiddels zijn er meerdere gerechtelijke uitspraken, die zeggen dat het financiële nadeel van de huurder tussen huurder en verhuurder verdeeld moet worden. Op 28 april 2021 hebben wij in navolging van Rotterdam de heroverweging maatregelen privaat- en publiekrechtelijke vorderingen ten gevolge van Covid-19 vastgesteld. Hierin is de regeling die landsadvocaat Pels Rijcken voor Rotterdam heeft uitgewerkt overgenomen. De regeling geldt voorlopig tot 1 mei 2021, maar als generieke restricties langer lopen dan kan deze verlengd worden. Ook na kwijtschelding van een deel van de huurverplichtingen op basis van deze generieke regeling zullen er naar verwachting voor enkele huurders huurachterstanden resteren. Daar zullen met hen afspraken over worden gemaakt voor terugbetaling. Naar verwachting zal een deel van deze huurvorderingen oninbaar blijken. De kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de regeling (met een gedifferentieerde huurkwijtschelding voor ondernemers) over de periode 15 maart 2020 tot en met 1 mei 2021 worden geschat op N 540 (N 500 voor kwijtschelding huurpenningen N 40 voor uitvoeringskosten derden).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 40 en de baten te verlagen met N 500 in 2021. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Prog.

Huurkwijtschelding

Uitvoeringskosten

Totale mutatie

N55

N59

N375

N30

N405

N70

N76

N500

N40

N540

Totaal

0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 44 / V 3 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 44 eenmalig in 2021 Het gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden inclusief inventaris, zijn verzekerd tegen nieuwwaarde. Uitkering bij calamiteiten vindt plaats op basis van deze opgegeven verzekerde waarde. De huidige verzekeringswaarden zijn ouder dan 6 jaar. Ter voorkoming van onder- of oververzekering is het noodzakelijk om een deel van het vastgoed en inventaris te actualiseren. Voorgesteld wordt om panden met een verzekerde waarde vanaf 4 miljoen opnieuw te laten taxeren en gelijktijdig de inventaris mee te nemen. Het gaat hierbij om 12 van de 122 vastgoedobjecten. De kosten van de taxatie worden begroot op N 44 en komen iedere 6 jaar terug. Op basis van de uitkomsten van deze taxatie zullen wij ons beraden om de gehele vastgoedportefeuille te laten taxeren. Indien wij dit nodig achten zullen wij bij de Najaarsnota 2021 met een voorstel komen. Voor het bedrag N 3 wat programma 7 raakt, vindt een onttrekking V 3 plaats uit de Voorziening rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor om van een deel van het gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden de verzekerde waarde te laten her taxeren en hiervoor een budget van N 44 eenmalig in 2021 beschikbaar te stellen en akkoord te gaan met de onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden V 3. De taxatie zal structureel iedere 6 zes jaar worden herhaald. De financiele gevolgen zullen in de meerjarenbegroting worden verwerkt. In de doorkijk 2026-2029 is er zowel bij de lasten als de kasstroom sprake van een verhoging van N 44 en bij de baten is sprake van een verhoging van V 3 in 2027. Programma

Lasten

N11

N18

Totaal

N44

0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021) Arbo maatregelen – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 1 structureel vanaf 2021, kapitaallast N 3 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 39 eenmalig in 2021 en N 1 structureel vanaf 2021 1. AED’s publieke ruimte Door u is verzocht om namens de gemeente AED’s te plaatsen in de publieke ruimte. Het uiteindelijke doel is dat er, waar je in Capelle ook staat, binnen een straal van 500 meter een AED aanwezig is. Daarbij wil de gemeente het goede voorbeeld geven, in de verwachting dat andere pandbeheerders (zoals winkeliers) zullen volgen. Het plaatsen van de AED’s brengt extra kosten met zich mee die we vooralsnog ramen op N 14. 2. Oplossing toegang fietskelder Er wordt al jaren hinder ervaren met de steile toegang tot de fietskelder. Het is fysiek zwaar om de fiets in en uit de kelder te krijgen. Met een fiets transportsysteem wordt de toegang tot de fietskelder gebruiksvriendelijker en kan men veilig de fiets naar beneden en boven krijgen. Het aanleggen van het systeem kost eenmalig N 25 in 2021, met een kapitaallast van N 3 vanaf 2022. Voor onderhoud is vanaf 2021 een bedrag nodig van N 1 per jaar. Wij stellen u voor een krediet van 39 beschikbaar te stellen voor deze Arbo maatregelen en in de begroting een kapitaallast aan te ramen van N 3 structureel vanaf 2022 en N 1 aan te ramen voor onderhoud van het fiets transportsysteem.

0.7 Dividend Irado Dividend Irado – Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 257 / V 257 in 2021 Kasstroom: V 257 in 2021 In 2020 is een deel van het dividend van Irado niet tot uitkering gekomen in verband met Corona. In de Najaarsnota 2020 is het begrote dividend voor 2020 ook deels afgeraamd. In 2021 wordt nu alsnog dit deel uitbetaald, een bedrag van V 257. Dit wordt gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden voor een bedrag van N 257 in programma 7. De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug. Wij stellen u voor om de baten in de begroting 2021 te verhogen met V 257 gevolg door een evenredige dotatie aan de voorziening N 257. 0.8 Dividend Stedin Verlagen dividend Stedin - Onvermijdelijk Baten: N 445 structureel vanaf 2023 Kasstroom: N 445 structureel vanaf 2023 In de Najaarsnota 2019 hebben wij op basis van de beschikbaar gestelde Jaarplan van Stedin voorgesorteerd op een mogelijke risico van een lager dividend. Wij hebben het dividend voor de jaren 2020 en 2021 (uit te betalen in 2021 en 2022) naar nul gebracht. In de Najaarsnota 2020 bent u geïnformeerd dat wij voor de jaren vanaf 2023 890 aan dividend begroten en dat wij het risico op het niet realiseren van dit dividend calculeren op 67%.

Stedin heeft de aandeelhouders voorgesteld om voor een bedrag van 200.000 aan cumulatief preferente aandelen uit te geven. Aangezien de uitkering van preferent dividend voorrang heeft op de uitkering van dividend op de gewone aandelen adviseren wij u de door ons geraamde dividenden (op onze gewone aandelen) vanaf 2023 te halveren tot 445. Wij stellen u voor om de baten ingaande 2023 te verlagen met N445. 0.9 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen - Beleidskeuze Baten: Structureel V 114 vanaf 2023 Kasstroom: Incidenteel N 3.810 in 2021 en V 114 vanaf 2023 In de raadsvergadering van 31 mei 2021 is besloten om maximaal in te tekenen op de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen in Stedin N.V. Voor ons betekent dat een storting van N 7. 620. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin op 25 juni 2021 zal dit besluit worden bekrachtigd. De verwachting is dat de kapitaalstorting tussen 30 juni 2021 en 8 september 2021 moet worden betaald. Het preferent dividendrendement van 3% op onze storting van N 7.620 bedraagt V 228.

Aangezien de reële verwachting is dat het merendeel van de huidige aandeelhouders inschrijven met hun eigen aandelenpercentage rekenen wij uit oogpunt van voorzichtigheid met een storting van N 3.810 en een bijbehorende dividendrendement van V 114. De rentelasten worden integraal berekend en verwerkt en betrekken we niet afzonderlijk bij dit voorstel. Mocht de omvang van onze uiteindelijke verkrijging afwijken van N 3.810 informeren wij u door middel van een collegebrief en verwerken wij het verschil bij de Najaarsnota 2021. Wij stellen u voor om vanaf 2023 structureel de baten te verhogen met V 114. 0.10 Algemene uitkering Algemene uitkering – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025 Kasstroom: V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025 Decembercirculaire 2020 en maartcirculaire 2021 Gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor extra lasten en tegenvallende baten als gevolg van de coronacrisis. De Decembercirculaire geeft aan dat we in 2021 corona compensatie ontvangen, namelijk V 1.180. In de Maartcirculaire heeft het ministerie van BKZ de verdeling van het 4e coronasteunpakket vastgesteld. Het betreft hier deels de verdeling van middelen die in de decembercirculaire zijn aangekondigd, maar waarvan nog geen verdeling bekend was. Deze posten

zijn in de collegebrief over de decembercirculaire op “P.M.” gezet. Wij ontvangen in 2021 een aanvullend bedrag van V 898. De volgende bedragen zijn in de circulaires opgenomen voor ons: Decembercirculaire 2020

2021

Corona steunpakket: A) Compensatie directe kosten Lokale culturele voorzieningen

V279

Tweede Kamerverkiezingen

V86

B) Indirecte kosten (flankerend beleid) Re-integratie bijstand

V433

Extra impuls re-integratie bijstand

V231

Gemeentelijk schuldenbeleid

V112

Bijzondere bijstand Subtotaal Decembercirculaire 2020

Maartcirculaire 2021

V39 V1.180

2021

Coronacompensatie (algemene uitkering) Perspectief jeugd en jongeren

V86

Extra begeleiding kwetsbare groepen

V149

Bestrijden eenzaamheid ouderen

V149

Afvalverwerking

V107

Jongerenwerk Jeugd

V62

Mentale ondersteuning jeugd

V51

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

V36

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

V238

Subtotaal

V878

Decentralisatie Uitkering Voorschoolse voorziening peuters

V20

Totaal Maartcirculaire 2021

V898

Btw compensatiefonds (BCF) Gemeenten kunnen niet verhaalbare BTW in het BCF verhalen. Deze pot met geld is gevormd vanuit een uitname van het gemeentefonds. Als gemeenten aan het einde van het jaar minder hebben gecompenseerd uit het BCF, dan wordt het resterende gedeelte verdeeld over de gemeenten. Het Ministerie van BZK heeft in afstemming met de VNG en de provinciale toezichthouders een advies opgesteld over de wijze waarop de ruimte onder het plafond BCF door gemeenten kan worden opgenomen als verwachte bate. Dit advies luidt: “Gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het plafond BCF, adviseren we om voorzichtigheid in acht te nemen door een raming op te nemen, die maximaal gebaseerd is op de meest recente, gerealiseerde ruimte onder het plafond BCF.”. De meest actuele raming uit de meicirculaire 2020 is V489. Wij stellen u voor om dit bedrag structureel op te nemen in de begroting. Bij de Begroting 2022 zal dit bedrag geactualiseerd worden op basis van de dan beschikbare gegevens uit de meicirculaire 2021, die te laat beschikbaar is om in de Voorjaarsnota 2021 te verwerken. Stelpost accres In de begroting is een stelpost accres bij de algemene uitkering opgenomen. Gebleken is in het verleden dat het rijk voor de toekomstige jaren rekening hield met een hoger accres dan uiteindelijk het geval was.

Dit was vooral ingegeven door planningsoptimisme. Als het rijk minder uitgeeft, krijgen gemeenten ook minder geld. Om die reden hebben we toentertijd een plafond afgesproken voor de maximale hoogte van het accres in een willekeurig jaar. Deze stelpost bedraagt 931 in 2022 en 382 vanaf 2025. In de jaren 2023 en 2024 is het accres lager dan het plafond en is er geen stelpost opgenomen in de begroting. Wij stellen voor om de begroting in lijn te brengen met de uitkomsten van de circulaires, omdat de circulaires de meest reële inschatting geeft van de te verwachten ontvangen bedragen.

Resumerend stellen wij u voor de begroting voor de baten aan te passen met V 2.567 in 2021, V 1.420 in 2022, V 489 in 2023 en 2024 en V 871 vanaf 2025. 0.11 Inkoopdiagnose Inkoopdiagnose - Beleidskeuze Lasten/Baten: N 25 in 2021, N 25 in 2023, N 25 in 2025 structureel 2-jaarlijks Kasstroom: N 25 in 2021, N 25 in 2023, N 25 in 2025 structureel 2 jaarlijks Tot 2015 voerde de taakgroep Inkoop jaarlijks een inkoopdiagnose uit. Doel van een inkoopdiagnose is het verkrijgen van inzage in de wijze waarop de gemeente haar inkopen uitvoert – wie koopt wat in, voor hoeveel en bij welke leverancier(s) – een van de doelstellingen zoals opgenomen in het door het college vastgestelde inkoopbeleid. Door een andere prioriteitstelling is het uitvoeren van de inkoopdiagnose daarna uitbesteed; het uitvoeren van een inkoopdiagnose is een intensieve en tijdrovende klus. De laatste diagnose dateert uit 2018, over de jaren 2015-2017. Sindsdien hebben we geen inkoopdiagnose meer laten uitvoeren; hoogste tijd voor een actuele diagnose, die we over 2020 zullen laten uitvoeren.

Bovendien past het in het door de Rekenkamer uitgevoerde onderzoek naar aanbestedingen (met als onderzoeksvraag: ‘in hoeverre waarborgt het college dat zijn inkoop van diensten en werken de beoogde kwaliteit heeft én bijdraagt aan het realiseren van zijn beleidsdoelstellingen?’), resulterende in het rapport Grip op Inkoop met een aantal aanbevelingen om het proces van inkoop en aanbestedingen (verder) te verbeteren. Wij stellen u voor om iedere twee jaar een inkoopdiagnose te laten uitvoeren en hiervoor de begroting aan te passen met N 25 in 2021, 2023, 2025 en daarna structureel 2-jaarlijks. 0.12 Stadsvisie Stadsvisie – Beleidskeuze Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 30 in 2021 Om het project Stadsvisie dit jaar af te ronden is een aanvullend budget van N30 benodigd voor de inhuur van de externe projectleider en interne uren. Planning is de Stadsvisie in september van dit jaar vast te stellen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 30 te verhogen. 0.13 Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten – Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 55 / N 0 vanaf 2022 Kasstroom: V 55 vanaf 2022 De huidige begroting voor de inkomsten van reclamecontracten voor objecten in de buitenruimte sluit niet meer aan op de reële inkomsten.

De inkomsten van commerciële contracten vallen vanaf 2021 N 330 lager uit. Deze vermindering van opbrengsten van commerciële contracten raakt direct de te verschuldigde vennootschapsbelasting. Voor 2021 is vanuit fiscaal oogpunt al een lager bedrag aan vennootschapsbelasting opgenomen, in lijn met het voorstel 0.10 uit de Najaarsnota 2019. De verschuldigde vennootschapsbelasting vanaf 2022 valt naar verwachting lager uit. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V 55 vanaf 2022. 0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven - Onvermijdelijk Lasten/baten: N 3.151 / V 3.109 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 3.151 in 2021 De Reserve Eenmalige Uitgaven is bedoeld om eenmalige budgetten, die in een jaar nog niet (volledig) besteed zijn, over te hevelen naar latere jaren. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden. In het onderstaande overzicht staan de mutaties van deze Voorjaarsnota 2021. Dit betreft vrijwel allemaal onttrekkingen in 2021 van budgetten die in de Jaarrekening 2020 zijn toegevoegd. We zullen nog beoordelen of alles in 2021 wordt besteed. Bij de Najaarsnota 2021 komen we hier op terug.

In de onderstaande tabel staan alle mutaties in deze Voorjaarsnota 2021 weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Progr. Omschrijving budget

Besluit

2021

Welke raad wilt u zijn?

VJN 2019 0.4.11

N20

Datalab

NJN 2020 0.18

N58

Totaal Programma 0

N78

Budget Burgemeester Van Dijk Laan 2020

Jaarrek 2020

N293

Budget Civieltechnische Werken 2020

Jaarrek 2020

N950

Aanpak fietsroutes

NJN 2020 2.3.

N74

Fietsbrug A-S

NJN 2019 2.4.8.

Nieuwe mobiliteit

1e BW 2020

N60

Programma mobiliteit

1e BW 2018

N12

Schoolzones

VJN 2019 2.4.3.

N52

Totaal Programma 2

N1.446

Hoofdweg Vak A Middellange termijn

NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrek. 2020

V15

Leidraad Hoofdweggebied

VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 / NJN 2020 3.4. / Jaarrek 2020

N10

BIZ Capelle-West quick scans*

NJN2016 5.4.1 / VJN 2017 3.4.4 / Jaarrekening 2020

N20

Totaal Programma 3

N15

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte

Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020

Rivier als getijdenpark

VJN2018 5.4.9

Budget groen 2020

Jaarrek 2020

N487

Budget Schollebos 2020

Jaarrek 2020

N160

Totaal Programma 5B

N21

N671

Budget WOP 2020

Jaarrekening 2020

N139

Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet

NJN2020 6a.5 / Jaarrek. 2020

N20

Totaal Programma 6A

N159

Uitvoering Subsidieregeling AED

NJN 2018 7.4.4. / Jaarrekening 2020

N16

Klimaatmiddelen (algemene uitkering) / transitievisie Warmte

Jaarrekening 2019 / VJN 2020 7.1. / Jaarrekening 2020

N36

Actieplan circulair Capelle

NJN 2020 7.1 / Jaarrekening 2020

N40

Voorbereiding geluidsanering wegverkeer*

VJN 2018 / Jaarrekening 2020

Totaal Programma 7

N22 N114

DOE MEE programma

VJN2016 10.4.2

N16

Promoten-coördineren evenementen Centraal VJN2016 10.4.2 Capelle

N11

Landelijk Capelle

VJN2019 8.4.7

N33

Florabuurt

VJN2018 8.4.7

N101

Budget Centrumgebied 2020

Jaarrek 2020

N507

Totaal Programma 8

N668

Totaal lasten op programma's

N3.151

Mutatie aan reserve (per saldo: onttrekking)

V3.109

* Budget is bij de Jaarrekening vrijgevallen vanwege het verstrijken van de drie-jaarsrtermijn, maar de werkzaamheden zijn op korte termijn gepland.

0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering Mutaties reserve bedrijfsvoering - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N116 / V 116 eenmalig in 2021 Kasstroom: N 116 in 2021 Wij stellen u voor de lasten in de bedrijfsvoering in 2021 met N 116 te verhogen en dit te egaliseren via de reserve bedrijfsvoering V116. Dit heeft betrekking op de verwachte afdelingsresultaten 2021. De afdelingsresultaten wijken veelal af door inhuur, die weliswaar deels gedekt wordt uit de beschikbare vrije ruimte op de salarisbudgetten door vacatures, maar over het algemeen duurder is dan vaste formatie. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: Programma

2021

0. Bestuur en ondersteuning

N233

1. Integrale veiligheid en openbare orde

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6B. Werk en Inkomen (Participatiewet)

6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

V59

7. Volksgezondheid en Milieu

V28

8. Stadsontwikkeling Totaal lasten

V1 N132

0. Bestuur en ondersteuning

1. Integrale veiligheid en openbare orde

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

5B. Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7. Volksgezondheid en Milieu

8. Stadsontwikkeling

Totaal baten

V16

Totaal saldo lasten en baten

N116

Mutatie reserve bedrijfsvoering

V116

Totaal

0.16 Rente Rente – Onvermijdelijk Lasten/Baten: V 66 / V11 in 2021, V 86 / V 3 in 2022, V102 / V 33 in 2023, V 100 / V 43 in 2024 en V 101 / V 49 in 2025 Kasstroom: V 71 in 2021, V 121 in 2022, V 102 in 2023, V 100 in 2024 en V 101 in 2025 Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Voorjaarsnota, maar ook met het lagere EMU-saldo in de Jaarstukken 2020 van 13.407 ten opzichte van de Najaarsnota 2020. Doordat er in 2020 een liquiditeitsoverschot was door de verkoop van de aandelen Eneco, heeft het lagere EMU-saldo in 2020 er niet toe geleid dat er minder langlopende leningen zijn aangetrokken in 2020. In 2020 was namelijk voorzien dat er geen nieuwe leningen aangetrokken moesten worden. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met de huidige rente. De percentages die we hanteren zijn als volgt: 2021 0,5%, 2022 en 2023 1%, 2024 en 2025 1,5% en vanaf 2026 2%. Uit de analyse op de jaarstukken blijkt dat we jaarlijks ten minste 15.000 doorschuiven en/of overhouden ten opzichte van de begroting op het EMU-saldo. Dit zijn over het algemeen uitgaven die op een later moment plaats vinden, maar wel een structureel karakter kennen; elk jaar schuiven we een dergelijk bedrag door naar het volgende jaar.

Daarom stellen we voor om eenmalig er rekening mee te houden dat we 15.000 minder aan externe financiering hoeven aan te trekken en de structurele rentelasten hiermee af te ramen. Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het herrekende omslagpercentage voor 2021 en 2022 is 0,2%, voor 2023 0,3%, voor 2024 0,4%, voor 2025 en 2026

0,5%, voor 2027 0,6% en vanaf 2028 0,7%. In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt welk effect het herrekende omslagpercentage op de programma’s heeft. De effecten op programma 7 worden weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie c.q. onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden en rioolheffing middelen derden. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Wij stellen u voor de begroting aan te passen met V71 in 2021, V121 in 2022, V102 in 2023, V100 in 2024 en V101 in 2025 voor wat betreft de effecten voor de herrekening van de rente. Het effect op respectievelijke de voorziening afvalstoffenheffing en de voorziening rioolheffing is V11/N5 in 2021, V3/N35 in 2022, V17/V16 in 2023, V24/V19 in 2024 en V31/V18 in 2025. Met het effect na 2025 is rekening gehouden in de doorkijk naar 2029. Het effect voor de rente in deze jaren is V111 in 2026, V118 in 2027, V128 in 2028 en V41 vanaf 2029. Dit is van invloed op zowel de lasten als de kasstroom. Het effect op respectievelijke de voorziening afvalstoffenheffing en de voorziening rioolheffing in deze jaren is V21/N70 in 2026, V23/N108 in 2027, V32/N81 in 2028 en V27/N117 vanaf 2029. Programma

2021

2022

2023

2024

2025

V40

N90

V178

V179

V184

V22

V52

N12

N15

N13

V76

V11

V14

V47

V16

V32

N33

N43

N49

N25

N38

N29

N36

Subtotaal

V71

V121

V102

V100

V101

Voorziening afval

V11

V17

V24

V31

Voorziening riolering

N35

V16

V19

V18

Totaal

V77

V89

V135

V143

V150

0.17 Extra middelen communicatie Corona Extra middelen communicatie Corona - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 200 in 2021 Kasstroom: N 200 in 2021 Het afgelopen corona-jaar hebben wij het voortouw genomen in de ‘corona-communicatie’ in Capelle. We hebben daarbij een divers scala aan activiteiten, communicatiemiddelen en samenwerkingen met partners ingezet. Met als centrale doel om Capelle te informeren over maatregelen en situaties, concrete handelingsperspectieven en de Capellenaar ‘een hart onder de riem te steken’. Wat we doen en hoe we dat doen staat beschreven in de communicatiestrategie die we regelmatig hebben geupdate. De corona-crisis is inmiddels in een nieuwe fase gekomen. We kijken vooruit naar de gevolgen voor de stad op langere termijn. Ook voor de wijze van communiceren heeft de nieuwe fase invloed. Recentelijk zijn hiervoor enkele suggesties gedaan. Inmiddels hebben we een lijst met snelle communicatie-acties gemaakt. Met als kernboodschappen: ‘goed op elkaar letten, elkaar helpen en bij herhaling informeren over waar hulp en ondersteuning in de stad te vinden is’. Gedurende 2021 willen wij ons hier dus extra voor inzetten. Voordat we als gemeente boodschappen ‘zenden’ willen wij van Capellenaren weten welke suggesties en ideeën mensen, sportverenigingen, ondernemers en jongeren zelf hebben.

Welke maatregelen of acties kan de gemeente oppakken of initiëren? In de collegevergadering van 30 maart 2021 is besloten over te gaan tot extra communicatie. In de decembercirculaire 2020, welke financieel verwerkt wordt in deze voorjaarsnota, zijn in algemeenheid

middelen beschikbaar gekomen voor de dekking van extra lasten in verband met Corona. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 200 eenmalig in 2021. 0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken - Onvermijdelijk Lasten / Baten: V 44 structureel vanaf 2021 Kasstroom: V 44 structureel vanaf 2021 In de Voorjaarsnota 2019 hebt u besloten tot het aanramen van het budget van N88 voor het (weer gaan) uitvoeren van doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken. Daartoe hebt u besloten tot aanstelling van één fte assistent-concerncontroller over te gaan. Voordeel van een ambtelijke aanstelling is dat zowel de kennis in huis geborgd wordt en dat (relatief dure) externe kosten zo veel als mogelijk voorkomen worden. Op 1 september 2020 hebben wij echter besloten om per 1 januari 2021 de topstructuur van de organisatie te wijzigen. Vanaf die datum is de organisatie overgegaan van een tweehoofdige naar een éénhoofdige directie. Als gevolg van deze organisatiewijziging is er dus nog maar één directeur in de organisatie (de Gemeentesecretaris/Algemeen directeur). De functie van de tweede directeur is komen te vervallen. Hij vervult per 1 januari 2021 (weer alleen) de functie van Concerncontroller.

Samenhangend met deze wijziging vanaf 1 januari 2021 is besloten dat de concerncontroller de onderzoeken zelf uitvoert, met in voorkomende gevallen externe ondersteuning op specifieke onderzoeksgebieden. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 44 vanaf 2021. 0.19 Corona-middelen Corona-middelen - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 1.000 in 2021 Kasstroom: N 1.000 in 2021 Corona heeft de stad hard geraakt. Er komt nu een fase waarin we de effecten van de pandemie kunnen herstellen en kansen kunnen realiseren die ontstaan zijn. Hiertoe wordt een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan zal ook investeringen vragen in de stad en onze partners om de samenleving te versterken. De verwachting is dat we in september 2021 het herstelplan gereed hebben. Wij stellen u voor om voor de lasten die met het herstelplan gemoeid zijn op dit moment een bedrag van N.1000 aan te ramen in 2021. De daadwerkelijke lasten zullen blijken uit het herstelplan. In het herstelplan zal ook aandacht zijn voor de wijze van verantwoording aan uw raad. Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 1.000 in 2021. 0.20 Hondenbelasting Hondenbelasting - Beleidskeuze Lasten / Baten: V 34 / N 305 vanaf 2022 Kasstroom: N 271 vanaf 2022 In deze coronatijd is gebleken dat veel mensen behoefte hebben aan het gezelschap van een huisdier.

Wij stellen daarom ook voor om eventuele belemmeringen, zoals het heffen van hondenbelasting, weg te nemen. De viervoeters hebben een toegevoegde waarde op het welzijn van de hondenbezitter. Honden verminderen de eenzaamheid en zijn een positief gezelschap. Het houden van een hond geeft ook een reden om naar buiten te gaan en te bewegen: goed voor het geestelijk en lichamelijk welbevinden. Wij stellen u voor om vanaf 2022 structureel de baten te verlagen met N 305 en de lasten te verlagen met V 34. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Totaal

Programma

Baten

Lasten

N305

V12

V22

N305

V34

Wat mag het kosten? Omschrijving

BG2021 incl. wijz.

Wijz. BG2021 na VJN wijz. VJN 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Lasten

N33.205

N1.807

N35.012

N29.732

N30.091

N28.015

N27.892

Baten

V139.388

V2.772

V142.160 V140.016 V141.374 V142.929 V144.089

Saldo van baten en lasten

V106.183

V965

V107.148 V110.284 V111.283 V114.914 V116.197

V278

V230

Mutaties in reserves: Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V508

V217

V248

V186

Algemene reserve

Reserve eenmalige uitgaven

V78

V3.000

Reserve Doe Mee Fonds Reserve rekenkamer Totaal mutaties reserves Resultaat

V3.278

V308

V3.586

V217

V248

V186

V109.461

V1.273

V110.734 V110.501 V111.531 V115.100 V116.383

In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021: Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Accountants kosten

N33

0.2 Budgetten Griffie

N70

0.3 Tweede Kamerverkiezingen

N206

0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis

N55

N59

0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden

N11

0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021)

0.7 Dividend Irado

V257

0.10 Algemene uitkering

V2.567

0.11 Inkoopdiagnose

N25

0.12 Stadsvisie

N30

0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven

N78

0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering

N233

N230

0.16 Rente

V71

0.16 Rente

N31

0.17 Extra middelen communicatie Corona

N200

0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken

V44

0.19 Corona-middelen

N1.000

Totaal mutatie saldo van baten en lasten

N1.807

V2.772

V965

Mutaties reserves Egalisatiereserve bedrijfsvoering

V230

Reserve eenmalige uitgaven

V78

Totaal mutatie in de reserves

V308

Mutatie Resultaat

V1.273

Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Wat willen we bereiken? TV1.1 Versterken van brandpreventie Wat gaan we daarvoor doen? Wijkbrandweerfunctionaris Continueren van de dienstverleningsovereenkomst met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond voor de levering van een wijkbrandweerfunctionaris met als doel het (brand)veiligheidsbewustzijn onder inwoners te verbeteren en vergroten. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In verband met de coronamaatregelen zijn er geen bezoeken aan groepen verminderd zelfredzamen geweest. Ad hoc werkzaamheden (bezoek na brand) lopen door, evenals voorbereiding op nieuwe werkzaamheden. TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Wat gaan we daarvoor doen? Aandacht voor inbraakpreventie Aandacht voor inbraakpreventie door middel van het promoten van het politiekeurmerk veilig wonen en inzet op het Donkere Dagen Offensief. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Tijdens het Donkere Dagen Offensief (herfst- en wintermaanden) is ingezet op preventie en bewustwording over dit thema. De burger wordt middels diverse media geïnformeerd over onder andere het politie keurmerk veilig wonen en over ander maatregelen die zij kunnen nemen om een kans op een inbraak te verkleinen.

Gedurende het Donkere Dagen Offensief zijn beveiligers ingezet in de Hoven, Wiekslag, Wingerd en de Rondelen om politie en handhaving extra te informeren, jeugd en bewoners aan te spreken en Capellenaren alert te maken op inbraakpreventie. Ook is er ingezet op actuele ontwikkelingen, incidenten en trends. Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen De weerbaarheid van kwetsbare groepen bevorderen door inzet van Bureau Halt voor jongeren en voorlichting en training van ouderen over babbeltrucs. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Halt geeft voorlichtingen/preventielessen op scholen en houdt op twee scholen in Capelle spreekuren. Er zijn nieuwe voorlichtingen ontwikkeld door Halt voor het voortgezet onderwijs over online fraude en cybercriminaliteit en over wapens en geweld. De fysieke Babbeltruc trainingen hebben in verband met de coronamaatregelen stilgelegen. De trainingen worden weer opgepakt zodra dit mogelijk is. Preventieve interventies Het aanbieden van preventieve interventies ter uitvoering van het aanvalsplan straatroven en overvallen o.a. door het begeleiden van Pre-HITers en toeleidingsprojecten van jongeren naar AJBinterventies en toeleiding naar arbeid (IPTA). Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken In de Najaarnota 2020 is het budget voor het project Alleen Jij Bepaalt (AJB) overgeheveld naar programma 6a. De stadsmarinier Jeugd & Criminaliteit blijft vanuit haar taak betrokken bij het project AJB. De unit blijft inzetten op de IPTA-doelgroep en heeft de doelgroep goed in beeld. Het op afstand coachen van deze doelgroep vanwege Corona is niet mogelijk en wenselijk gebleken, vanuit IPTA is er onveranderd contact met de doelgroep. Er is vanuit de doorontwikkeling PGA aandacht voor paletverbreding: meer diversiteit in preventieve interventies/projecten met specifieke expertise. Er is in het kader van vroegsignalering actief contact met basisscholen en VO-scholen waar in pilotvorm projecten lopen, in samenwerking met het zorg- en veiligheidsdomein. TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Wat gaan we daarvoor doen? Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Het controleren en sluiten van drugspanden op grond van de Opiumwet en de controle op onvergunde prostitutie en mensenhandel. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In de periode 1 januari - 31 maart 2021 heeft de burgemeester: •

5 bestuurlijke rapportages van de politie ontvangen;

•

6 panden op grond van de Opiumwet gesloten;

•

2 bestuurlijke waarschuwingen afgegeven;

•

2 rapportages zijn nog in behandeling.

Een van de sluitingen betrof een growshop in verband met het uitvoeren van voorbereidingshandelingen. Er zijn meer afdoeningen dan bestuurlijke rapportages, maar dat komt omdat er ook afdoeningen van rapportages uit 2020 tussen zitten. In de afgelopen periode zijn meerdere controles naar onvergunde prostitutie uitgevoerd. dat heeft niet geleid tot bestuurlijke maatregelen of waarschuwingen. In april van dit jaar heeft de burgemeester 1 pand gesloten na het aantreffen van onvergunde prostitutie. Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Het opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren o.a. door inzet van de Wet Bibob, het uitvoeren van integrale horeca- en bedrijvencontroles, controle op vastgoed en onrechtmatige bewoning en het treffen van bestuurlijke maatregelen. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Er zijn in het eerste kwartaal van 2021 twee Bibobonderzoeken gestart terzake aanvragen van exploitatievergunningen. Tevens werd er een Bibobonderzoek voor een vastgoedtransactie gestart. Naar verwachting worden deze 3 Bibobonderzoeken in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. In het eerste kwartaal van 2021 werden 3 aanvragen Bibobonderzoeken verricht voor omgevingsvergunningen bouwactiviteiten. Geen van deze 3 onderzoeken heeft in deze periode geleid tot een negatief advies op grond van de Wet Bibob.

Door de coronamaatregelen zijn er in het eerste kwartaal geen integrale horecacontroles gedaan. Wel werd de horeca gemonitord en werden signalen vanuit de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning uitgelopen. Dit heeft in deze periode niet geresulteerd in extra inzet. Integrale bedrijfscontroles zijn het eerste kwartaal wel uitgevoerd. Er werden 16 bedrijven integraal gecontroleerd. Deze controles leverden informatie op ten behoeve van de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning. Daarnaast heeft de integrale controle van een growshop geresulteerd in een bestuurlijke sluiting.

Regionaal controleteam en Webvoyager Inzet en doorontwikkeling van het regionaal controleteam en gebruik van Webvoyager. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken Er zijn het eerste kwartaal van 2021 twee controles uitgevoerd door het regionaal controle team. In april 2021 resulteerde een controle door het regionaal controleteam in het aantreffen van onvergunde prostitutie met een bestuurlijke sluiting ten gevolg. De controles uit het eerste kwartaal leverden informatie op en in een aantal gevallen werd de informatie verrijkt en opgepakt binnen de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning en het Handhavingsknelpunt Illegale prostitutie. Het regionaal controleteam maakt bij hun inzet gebruik van de software Webvoyager. Naar verwachting wordt naast de inzet van het regionaal controleteam ook vanaf het tweede kwartaal van 2021 gestart met lokale inzet op signalen. De politieafdeling Avim zal bij deze lokale inzet participeren. Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Het uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma om ondermijning preventief aan te pakken en te bestrijden. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In het eerste kwartaal van dit jaar zijn de volgende awareness- en weerbaarheidsprogramma’s aangeboden: •

Een training aan woningcorporatie Havensteder;

•

Eigenaren van panden die worden verhuurd en waar misstanden zijn geconstateerd ontvingen een folder gericht op awareness omtrent dit thema.

Naast deze initiatieven wordt naar verwachting in het najaar van 2021 een training aangeboden aan de buurtpreventieteams om signalen van ondermijning te herkennen. Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Het verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie o.a. door de organisatie van een integraal ondermijningsoverleg, de inzet van analysecapaciteit (oa Informatiemakelaar, C3) en gebruik van Meld Misdaad Anoniem. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken De inzet van analysecapaciteit (o.a. de informatiemakelaar, de organisatie van het integraal casusoverleg ondermijning en verwerking binnen het registratiesysteem C3) loopt. Daarnaast zijn er in het eerste kwartaal 21 meldingen binnengekomen via het systeem van Meld Misdaad Anoniem. Deze meldingen werden via de Bestuurlijke Aanpak Ondermijning verrijkt en opgepakt. TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Wat gaan we daarvoor doen? Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Het ontwikkelen van een aanpak problematische groepen en groepsgedrag (7 stappenmodel) door het opstellen van een beleidsnota, invulling van het werkproces en het opstellen van een privacyconvenant . Portefeuillehouder: Burgemeester

Stand van Zaken Wij hebben op 17 november 2020 (BBV 335623) een nota, werkproces en convenant opgesteld. In november 2020 is het convenant voor de groepsaanpak getekend door de Burgemeester, de Politie en het Openbaar Ministerie. Op 9 december 2020 is de eerste groep geprioriteerd. Er zijn 13 jongeren opgenomen in de groepsaanpak Koperwiek. Drie jongeren hebben een gebiedsverbod ontvangen voor het centrum van Capelle aan den IJssel. Een van deze gebiedsverboden is op basis van overtreding van dit gebiedsverbod verlengd voor de duur van drie maanden. Samen met de partners is inzet gepleegd op de groep waardoor de helft geen overlast meer veroorzaakt. De overige jongeren worden besproken in het driewekelijkse groepsaanpak overleg. Daarnaast wordt er gekeken naar de gezinnen om broertjes en/of zusjes preventief te betrekken in de persoonsgerichte aanpak. Nazorg Capelse ex-gedetineerden Het bieden van nazorg aan alle Capelse ex-gedetineerden die zich na afloop van de detentieperiode bij de gemeente melden. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In het eerste kwartaal van 2021 liep het bieden van nazorg aan Capelse ex-gedetineerden door, al dan niet bemoeilijkt door Corona.

De nieuwe Wet straffen en beschermen (1 juli 2021) en het Bestuurlijk akkoord voor re-integratie ex-gedetineerde burgers (juli 2019) zorgt ervoor dat er gewerkt wordt met een nieuwe leidraad voor de invulling van detentie, detentiefasering en voorbereiding van het traject na detentie. De nazorgcoördinatoren vervullen maatwerk in het aansluiten bij het opstellen van detentie- en reintegratieplannen in samenwerking met ketenpartners en (ex-) gedetineerden. Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Het uitvoeren van de HIT-aanpak van het Veiligheidshuis Rotterdam en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak van het Veiligheidshuis door de inzet van 2 Capelse medewerkers. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In het eerste kwartaal van 2021 is gewerkt aan een doorontwikkeling van het proces PGA, waaronder de HIT-aanpak. Er wordt meer focus aangebracht binnen de HIT-aanpak, meer maatwerk wordt geleverd. Dit vraagt scherpe triage en afstemming met ketenpartners. 2 casusregisseurs PGA en 1 ondersteuner zetten zich dagelijks in om de informatievoorziening rondom ZSM-zaken op orde te hebben en het ZVHH te bedienen met lokale informatie t.b.v. straf-afdoening. Vanuit het ZVHH is er een doorontwikkeling op de ZSM onderzocht en met een werkgroep vanuit het OM is gekomen tot een scherpere triage op ZSM-zaken.

Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument De inzet van PGA regisseurs voor de uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en het opstellen van een onderliggend werkdocument om het proces te beschrijven. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In het eerste kwartaal van 2021 is er een start gemaakt met het doorontwikkelen van het proces persoonsgerichte aanpak. Er is een onderliggend werkdocument opgesteld waarbij helder wordt omschreven welke rollen, taken en posities de PGA regisseurs innemen in samenwerking met ketenpartners. Wij werken aan een nota en een convenant persoonsgerichte aanpak dat wij in het tweede of derde kwartaal van 2021 willen vaststellen.

TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Wat gaan we daarvoor doen? Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Het bestrijden en voorkomen van woonoverlast door de inzet van een regisseur woonoverlast, het project buurtbemiddeling en de organisatie van een periodiek afstemmingoverleg met de partners . Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In het eerste kwartaal van 2021 is er elke maand een casusoverleg woonoverlast geweest onder aansturing van de stadsmarinier Woonoverlast. We hebben 39 casussen ontvangen via het gemeentelijk meldpunt Woonoverlast. Daarvan zijn er 37 uitgezet bij partners. 2 casussen zijn direct complex bevonden en opgeschaald naar het casusoverleg. In het eerste kwartaal zijn er 10 nieuwe aanmeldingen voor het casus overleg binnengekomen. Er zijn 5 casussen succesvol afgesloten, 15 afgeschaald naar monitoring en 20 lopen nog. Lijnen met het project Buurtbemiddeling en (keten)partners zijn over het algemeen kort en men weet het project te vinden. Door middel van het 2-jaarlijkse regiegroepoverleg met Buurtbemiddeling, politie, woningbouwvereniging en gemeente wordt toegewerkt naar een meer gestroomlijnde doorverwijzing naar Buurtbemiddeling.

Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Inzet van repressieve interventies vanuit de Wet Aanpak Woonverlast en andere bestuurlijke bevoegdheden in complexe situaties van woonoverlast. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In november 2019 heeft uw burgemeester in een complexe woonoverlastcasus een last onder dwangsom opgelegd. In deze zaak heeft de overlastgever in september 2020 een overtreding begaan waardoor uw burgemeester heeft besloten een dwangsom te verbeuren. In januari 2021 kwam hierop bezwaar, waarin de commissie uw burgemeester adviseerde het bezwaar gegrond te verklaren. Na zorgvuldige lezing van het advies en onderliggende stukken is uw burgemeester contrair gegaan en wordt de dwangsom alsnog verbeurd. Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) De inzet van voorzieningen waaronder IBS voor hulpverlening aan mensen met verward gedrag, psychiatrische aandoeningen en dak- en thuislozen. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken We worden vanuit de Unit Veiligheid actief bevraagd door Frontlijn wanneer er een WVGGZ melding wordt gedaan en we voorzien de Frontlijners van informatie vanuit PGA/stadsmariniers/woonoverlastaanpak. Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Ondersteuning en advies bij de afhandeling van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Vanuit de unit veiligheid draaien medewerkers mee in de pool voor de beoordeling en afhandeling van besluiten op verlenging van opgelegde huisverboden. De aanpak huiselijk geweld vindt plaats onder programma 6D onder regie van de procesregisseur van de unit Frontlijn.

SAVE overleg Deelname aan het SAVE overleg bij complexe casuistiek met als doel kwetsbare Capellenaren toe te leiden naar de juiste zorg en ondersteuning. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In het eerste kwartaal van 2021 is er 4-wekelijks SAVE overleg geweest waarbij de procesregisseurs vanuit de unit Frontline en de stadsmariniers en PGA-regisseuer van de unit Veiligheid complexe casuïstiek en signalen / tendensen bespreken. TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Wat gaan we daarvoor doen? Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Het uitvoeren van de genoemde maatregelen in de 7 vastgestelde wijkveiligheidsplannen over 2020. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken In de Najaarnota 2020 heeft u het restantbudget voor de wijkveiligheidsplannen 2020 overgeheveld naar 2021. De uitvoering van de wijkveiligheidsplannen loopt. De projecten rondom weerbare ouderen, daling van overvallen winkel- en horecapersoneel, SOS on tour on Oostgaarde en de opvolging van het wijkonderzoek in Fascinatio zijn nog niet uitgevoerd. Deze projecten gaan van start zodra de coronamaatregelen dit weer toelaten. Inzake de verlichting van de vijver in Capelle west / 's Gravenland is er een ontwerp gemaakt, welke in de tweede helft van 2021 ten uitvoer gebracht wordt.

Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Het continueren en onderhouden van de cameraprojecten aan het Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf. Portefeuillehouder: Burgemeester Stand van Zaken In Capelle aan den IJssel is op vier plekken gemeentelijk cameratoezicht ingesteld, te weten aan het Maria Danneelserf, Stationsplein, Stadsplein en Capelse brug. Op 2 maart hebben wij de 'voortgangsrapportage 2021 gemeentelijke cameratoezicht & quickscan live uitkijken' vastgesteld (BBV 425205). Deze hebben wij aan u toegestuurd ter bespreking in de commissie BVM. in de rapportage hebben wij besloten het cameratoezicht te continueren conform het stand alone concept en niet live te gaan uitkijken vanwege te hoge kosten ten opzichte van de te verwachten meerwaarde. Inzet van stadsmariniers De inzet van stadsmariniers om veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken en het bieden van nazorg bij HIC delicten. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken in het 1ste kwartaal zijn er 3 overvallen geweest waarop de stadsmariniers contact hebben gezocht met de getroffenen. De stadsmariniers zijn nog actie in de wijken Schollevaar, Rondelen, Florabuurt, Hovenbuurt, Hoekenbuurt en Wiekslag. In alle wijken organiseren zij regelmatig Samen-op-straat- overleggen met partners.

De inzet van de assistent stadsmarinier Schollevaar is in maart beeïndigd.

Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen door de inzet van accounthouderschap, stimuleren van het keurmerk veilig ondernemen en veiligheidsmaatregelen. Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken Er zijn diverse awareness- en weerbaarheidsprogramma’s aangeboden om bewustwording omtrent het thema ondermijning te vergroten en de Capelse bewoners en ondernemers weerbaarder te maken. Dit is onder andere gedaan door trainingen te geven aan de buurtpreventieteams. Pandeigenaren en VvE’s zijn geïnformeerd over de risico’s van pandverhuur middels brieven van de burgemeester, brochures en gesprekken met gemeente en de politie. Daarnaast ontvangen eigenaren van panden die worden verhuurd en waar misstanden zijn geconstateerd, een brochure gericht op awareness omtrent dit thema. Per kwartaal vindt er een overleg plaats met de ondernemers van KVO de Terp. Hier worden de ontwikkelingen van het winkelcentrum besproken. Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten De zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten door het faciliteren van buurtpreventieteams, Whatsapp groepen en deelname aan Burgernet.

Portefeuillehouder: Hartnagel Stand van Zaken De ondersteuning van de buurtpreventieteams en whatsappbuurtpreventiegroepen loopt. Er zijn 6 buurtpreventieteams actief en er zijn 84 whatsappbuurtpreventiegroepen in Capelle. Sinds september 2020 is er een nieuw buurtpreventieteam in Fascinatio. Om het team kennis te laten maken met de politie, handhaving en de gemeente zijn er verschillende digitale bijeenkomsten georganiseerd en is er een training gegeven om goed voorbereid de wijk in te gaan. Het nieuwe team is voorzien van alle benodigdheden en opvallende buurtpreventie hesjes. Daarnaast bevorderen we de meldingsbereidheid door deelname aan Burgernet. Inmiddels is 7 procent van de Capellenaren aangesloten bij Burgernet. Dit percentage valt lager uit dan voorgaande jaren door een opschoning van het Burgernet systeem. Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5). VJN21 - Diefstal uit woning Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

VJN21 - Gewelds- en seksuele misdrijven Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit) VJN21 - Vernielingen en beschadigingen Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de geweldsen seksuele misdrijven. Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

VJN21 - Winkeldiefstal Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen) VJN21 - Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Eenheid: per 1.000 jongeren. De eenheid was tot voor kort op waarstaatjegemeente per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. De eenheid is aangepast naar: per 1.000 jongeren (= inwoners van 12 tot 18 jaar). De waarden zijn aangepast naar de juiste eenheid.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. De politiecijfers zijn over de maanden januari en februari 2021. De actuele cijfers zijn ook te raadplegen via het dataportaal van de politie via https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema. De buurtmonitor is nog niet uitgevoerd in 2021. De volgende indicatoren met bron buurtmonitor wordt daarom niet getoond: •

Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt. 46

VJN21 - Aantal rampenoefeningen In verband met de coronacrisis zijn de oefeningen in 2020 zoals gepland in ons plan Oefenen, Trainen & Opleiden geannuleerd. Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie VJN21 - Afname criminaliteit Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid VJN21 - Aantal woninginbraken Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel.Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid 47

VJN21 - Aantal straatroven Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid VJN21 - Aantal overvallen Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid Ontwikkelingen Impact Corona: De coronacrisis heeft onverminderd impact op de uitvoering van ons veiligheidsbeleid. Met name op die maatregelen en acties waarin we fysiek samen werken en samen komen met Capellenaren en/of partners . De uitvoering is bemoeilijkt, doordat we (tijdelijk) zo min mogelijk bijeenkomsten hebben georganiseerd. Dat geldt onder andere voor zaken als de Buurtpreventieteams, Politiekids en voor acties uit onze wijkveiligheidsplannen, zoals weerbaarheidstrainingen. De casusoverleggen voor Ondermijning en woonoverlast gaan inmiddels weer door met inachtneming van alle coronamaatregelen. Overige ontwikkelingen: Ontwikkelagenda VRR Binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) loopt sinds begin 2020 een organisatieontwikkeltraject, Ontwikkelagenda geheten. Doel van dit traject is ambities van de VRR vast te stellen, en de benodigde financiële middelen in overeenstemming te brengen. De bestuurlijke behandeling van het project binnen het Algemeen Bestuur VRR is tweemaal uitgesteld vanwege de coronamaatregelen, en nu voorzien eind mei 2021. De uitkomsten van dit project moeten in ieder geval als financieel risico worden aangemerkt. Adviesbureau Berenschot heeft de kosten van alle 48

ambities uit de Ontwikkelagenda voorlopig ingeschat op 8.000 tot 12.000 (Capels deel 480 tot 720). In haar vergadering van 10 februari 2021 hebben de burgemeesters in het AB reeds uitgesproken dat zij uiteindelijk de benodigde financiële middelen vaststellen, daarmee duidende dat de voorlopige schatting van kosten door Berenschot niet het finale voorstel zal worden. Op 1 februari hebben wij in de commissie BVM met u gesproken over de Ontwikkelagenda van VRR. Het financieel risico (structureel) schatten wij vooralsnog binnen de bandbreedte van 100 tot 300 voor onze gemeente. Concrete financiële gevolgen worden via een begrotingswijziging 2022 (zienswijzeplichtig) aan de deelnemende gemeenteraden voorgelegd. Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) In de Najaarsnota hebben wij aangegeven dat de voorgenomen verhuizing van het ZVHRR nog niet gerealiseerd is. Dat is nog steeds niet het geval. Het is de verwachting dat het AB van het ZVHRR in de loop van 2021 een beslissing zal nemen over de huisvesting van het ZVHRR. In de najaarsnota is tevens aangegeven dat de bijdrage van de partners te herijken. Dat is nog niet gebeurt. Aan het begin van het jaar is een nieuwe directeur van het ZVHRR aan de slag gegaan. Deze heeft recent aangegeven dit najaar te willen starten met een meerjarenbegroting 2022 t/m 2025.

Doelstelling van een meerjarenbegroting is om deze beter aan te laten sluiten op de verschillende Planning & Control cycli en vooraf goed af te stemmen met de ketenpartners. In de meerjarenbegroting 2022 t/m 2025 verwacht de directeur ook een realistisch kostenoverzicht op te kunnen nemen van de verhuizing van het ZVHRR, inzage te geven van de diverse mogelijkheden tot externe financiering en de financiële consequenties van het uitvoeren van extra taken door het ZVHRR. In het AB van woensdag 19 mei vindt de presentatie plaats van de begroting van 2021 van het ZVHRR. Jaarwisseling Het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling staat al enige jaren maatschappij-breed ter discussie. Het afsteken van zwaar knalvuurwerk is nationaal al verboden. Tijdens de jaarwisseling 2020-2021 was sprake van een éénmalig totaalverbod op vuurwerk. Ter compensatie van een verbod op het afsteken van vuurwerk kan binnen onze gemeente een grootschalige vuurwerkshow worden georganiseerd. Buurgemeente Rotterdam heeft hier al enige jaren positieve ervaringen mee. Bij het raadsdebat over de jaarwisseling van 11 februari 2020 is de mogelijkheid van een vuurwerkshow ook aan de orde geweest. Binnen onze gemeente kan een vuurwerkshow door een externe partij worden georganiseerd. Naast evenementensubsidies vraagt een vuurwerkshow om cofinanciering door de gemeente.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10263928/1