Document · PDF

05.03 - Jaarstukken 2021, INCL. Aanbiedingsbrief versie college 24 mei 2022

Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer 21 juni 2022, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Jaarstukken 202129.977 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

2 project(en)

1 project(en)

Jaarrekening

1 project(en)

JS21 - Meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

Bron: interne registratie Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde

6.500 meldingen

6.000 meldingen

6.500 meldingen

Jaarrekening

5.893 meldingen

11.099 meldingen

9.449 meldingen

JS21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %. De maatregelen als gevolg van de pandemie, beperkten ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.

Bron: interne registratie Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

96 %

98 %

Jaarrekening

96 %

94 %

92 %

JS21 - Tevredenheid over de hoeveelheid openbaar groen De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

Bron: bewonersenquête

Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

88 %

90 %

Jaarrekening

90 %

86 %

87 %

JS21 - Tevredenheid over de inrichting openbaar groen De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

81 %

80 %

Jaarrekening

82 %

77 %

80 %

JS21 - Waardering van het onderhoud openbaar groen De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

6,2

6,3

Jaarrekening

6,4

6,5

JS21 - Waardering van bewoners voor de woonomgeving De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

7,3

7,0

Jaarrekening

7,2

7,3

7,4

Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie • Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010); • Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012); • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016); • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011); • Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016); • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012); • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019). Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft deparagraaf Verbonden partijen. Recreatieschap Hitland Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie. Doelstelling voor programma Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen. Irado N.V. Maatschappelijke effecten Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening. Doelstelling voor programma Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Maatschappelijke effecten De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor. Doelstelling voor programma Het in stand houden van de kinderboerderij.

Onwikkelingen Toekomstvisie Hitland In 2021 heeft het recreatieschap Hitland aangegeven de toekomstvisie te willen actualiseren en is een begin gemaakt met de opdrachtvorming. In 2022 wordt het traject verder opgepakt en uitgevoerd. Wat heeft het gekost? Omschrijving

Begroting 2021

Wijziging

Totaal

Rekening 2021

Verschil 2021 N288

Begroting 2021

Lasten

N6.623

N237

N6.860

N7.148

Baten

V893

V897

V869

N28

N5.730

N233

N5.963

N6.279

N316

Reserve Water

N15

N150

N165

Reserve bedrijfsvoering

N69

N77

V115

V192

Reserve eenmalige uitgaven

V541

Totaal mutaties reserves

N84

V383

V299

V490

V192

N5.814

V150

N5.664

N5.789

N124

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves:

Resultaat

Grafiek lasten en baten JS21 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

JS 21 JS21 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

JS 21

Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

Lasten 1. Nacalculatie bedrijfsvoering

N222

2. Extra lasten doordat overhangend groen langs de watergangen gesnoeid is nav schouw van HHSK

N60

3. Verkoop gemeentelijke gronden

N51

4. Extra lasten inhuur expertise voor toezichthouder werken buiten

N35

5. Lagere lasten op groenonderhoud

V31

6. Natuurbeleid, budget niet besteed in verband met prioritering capaciteit Ruimtelijke Ordening

V30

7. Lagere lasten op speelplaatsen door uitgesteld onderhoud vanwege vervangingen op korte termijn

V13

8. Extra lasten beschoeiingen door ad hoc reparaties

N10

9. Overige verschillen

V16

Subtotaal

N288

V222

V16

N288

V222 N30

N66

Baten 1. Nacalculatie bedrijfsvoering

V30

2. Verkoop gemeentelijke gronden

N24

3. Lagere lasten op groenonderhoud

N16

4. Overige verschillen

N18

N28

N30

N58

N288

N28

N316

V192

N124

Subtotaal Totaal

N18

Incidentele baten en lasten Er zijn geen incidentele baten en lasten. TV Omschrijving 5.7 Kwaliteitsimpuls openbare ruimte (Begr.2018/NJN 2020) via res.eenmalig

Incidentele baten

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal 2021 begroting

Realisatie Begroting Wijziging Totaal jaarrekening 2021 begroting

V21

Budget groen 2020 (JR 2020) via res.eenmalig

V487

Budget Schollebos 2020 (JR 2020) via res.eenmalig

V160

Rivier als getijdenpark (VJN 2018 5.4.9) via res.eenmalig

Overhevelen Coronamiddelen (VJN 2021 0.19/NJN 2021 0.17) overheveling naar 2022 via res.eenmalig Totaal

V671

Realisatie jaarrekening

N131

Programma 6 Sociaal domein Missie In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar! Deelprogramma's en taakvelden Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's: • Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2); • Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5); • Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81); • Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Niet van toepassing. Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie • Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020; • Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017); • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021); • Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei (BBV 478782 mei 2021); • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019); • Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (BBV 838000 december 2016); • Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016); • Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019); • Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012); • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012). Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft deparagraaf Verbonden partijen.

Stichting Welzijn Capelle Maatschappelijke effecten Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein. Doelstelling voor programma Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief. Ontwikkelingen Geen. Wat heeft het gekost? Omschrijving

Begroting 2021

Wijziging

Totaal

Begroting 2021

Rekening 2021

Verschil 2021

Lasten

N12.571

N487

N13.058

N12.829

V229

Baten

V1.052

V255

V1.307

V1.488

V181

Saldo van baten en lasten

N11.519

N232

N11.751

N11.341

V410

Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering

N94

V89

V182

Reserve eenmalige uitgaven

N422

N672

N251

N94

N422

N516

N584

N68

N11.613

N654

N12.267

N11.925

V342

Totaal mutaties reserves Resultaat

Grafiek lasten en baten JS21 - Lasten 6A Sociale infrastructuur

JS 21 JS21 - Baten 6A Sociale infrastructuur

JS 21

Analyse verschil Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

Lasten 1. Nacalculatie bedrijfsvoering

N182

V182

2. Niet besteed budget Wijk Overleg Platforms ; overheveling budget naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven

V132

N132

3. Door corona minder aanvraag Rotterdampas

V107

4. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020.

V80

5. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt

N59

6. Ontmoeting algemeen; minder subsidieaanvragen dan verwacht en lagere uitgaven eenzaamheid

V49

7. Afrekening kinderopvanginspecties GGD

V48

8. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal.

N48

9. Innovatiebudget Sociaal domein; terugbetaling subsidie 2019 en lagere uitgaven i.v.m. corona (rouw en verlies)

V37

10. Vanwege corona minder activiteiten jeugdraad/kinderburgemeester

V30

11. Overige verschillen

V35

N33

Subtotaal

V229

N68

V161

N48

N0 N48

N37

N0 V30

Omschrijving

Lasten Baten

Saldo B/L

Mutatie Resultaat Reserves

1. Subsidieregeling coronatoegangsbewijs ontvangen van Veiligheidsregio en verstrekt.

V60

2. Subsidieregelingen maatschappelijke diensverlening, integratie, vakantieactiviteiten, buurtwerk, jeugdagenda; I.v.m. corona minder subsidies 2021 verleend en terugvordering subsidies 2020.

V57

3. De Rijksbijdrage toeslagenproblematiek is hoger dan begroot. Via de lasten is dit overschot overgebracht naar 2022. Per saldo budgettair neutraal.

V48

4. Door corona minder aanvraag Rotterdampas

N46

5. Overige verschillen

V62

N0 V181

V181

V229 V181

V410

N68

V342

Baten

Subtotaal Totaal

V62

Toelichting op de grootste verschillen Lasten: 2. Mede door corona zijn er minder uitgaven gedaan door de verschillende WOP's. Cf afspraak worden deze (deels) overgeheveld naar het volgende jaar. 3. Door corona zijn er minder Rotterdampassen aangevraagd.

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Incidentele baten TV Omschrijving 6.1 Budget WOP 2020, JR2020 via reserve eenmalig

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening V139

V139

Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021)

N25

B 2021 6A.5 SWC bijdrage in ziekteverzuim incidenteel budget 2021

N75

B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige Scholen (2021 en 2022)

N120

N85

N97

B 2021 6A.10 Campagne Veilige Social Media (incidenteel 2021)

N75

B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters (2021 en 2022)

N30

V75

N75

N32

N140

Budget coronaplan jongeren overheveling (VJN 2021) naar 2022 via res.eenmalig

N122

St.Welzijn Capelle overschot 2020 (NJN 2021 6A.5) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N30

Budget Alles Kidzz overheveling naar 2022 via res.eenmalig (NJN 2021 6A.6)

N43

Huiskamer van de Wijk Purmerhoek (NJN2020 6A.3), dekking reserve eenmalig

V75

N75

V75

Telefonisch adviespunt daken thuisloosheid (VJN 2021 6A.1) Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet (NJN 2020 6a.5) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

V95

N75

V35

Incidentele baten TV Omschrijving

Incidentele lasten

Begroting Wijziging Totaal Realisatie Begroting Wijziging Totaal Realisatie 2021 begroting jaarrekening 2021 begroting jaarrekening

6.1 Budget Veilige scholen overheveling naar 2022 via res.eenmalig (NJN 2021 6A.7)

N35

Overhevelen Corona-middelen overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N286

Coronabudget SWC (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N53

WOP's (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N132

Coulance regeling welzijnsaccommodaties (JR 2021) overheveling naar 2022 via res.eenmalig

N66

Toeslagenproblematiek (VJN 2021 6A.5)

V151

N151

N199

Corona: comp.meerkosten SWC (VJN 2021 6A.6)

N176

N88

Corona: bestrijding effect op jongeren (VJN 2021 6A.8/NJN 6A.3)

N32

Corona: formatie uitbreiding maatschappelijke impact (VJN 2021 6A.9)

N53

N29

N1.019

N1.419

N1.717

Perspectief voor de jeugd met MDT (NJN 2021 6A.2) Totaal

V309

V151

V199

V29

V105

V414

V537

N400

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Wat willen we bereiken? TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Wat hebben we gedaan? Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Ter voorkoming van onterechte toekenning van uitkeringen en aanvullende problemen (bijv. doordat de uitkering moet worden teruggevorderd) continueren we de aanpak Hoogwaardig Handhaven. Onderdeel daarvan is duidelijke communicatie over de rechten en plichten die hangen aan de aanvraag en het ontvangen van een bijstandsuitkering, alsmede door een goede selectie op onterechte aanvragen aan de poort (‘poortwachtersfunctie’). Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Ook in 2021 heeft GR IJsselgemeenten/SoZa het ingezette beleid Hoogwaardig Handhaven voortgezet. Met Hoogwaardig Handhaven zet Gr IJsselgemeenten/ SoZa in op het rechtmatig verstrekken van bijstandsuitkeringen aan Capellenaren die daar recht op hebben. De resultaten van deze inzet worden door GR IJsselgemeenten gedeeld in hun jaarverslag 2021. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Wat hebben we gedaan? Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen door begrijpelijke, actuele en goed vindbare informatie over het aanbod en het waar nodig vereenvoudigen van aanvraagprocedures. Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Onder meer met gebruik van de uitkomsten van het onderzoek (januari 2021) van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen, de regioconferentie Kinderarmoede in september 2021 en een eigen inventarisatie in het vierde kwartaal 2021 waarbij (de wijze van aanbieden van) de kindpakketten van een aantal gemeenten is vergeleken, is gewerkt aan een voorstel voor een laagdrempeliger toegang tot inkomensondersteunende regelingen en voorzieningen voor de doelgroep. Het is daarbij niet nodig gebleken het via de Najaarsnota 2020 overgehevelde eenmalig budget van 50 in te zetten. In het tweede kwartaal 2022 verwachten wij een besluit te nemen over een laagdrempeliger toegang naar de inkomensondersteunende regelingen. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Wat hebben we gedaan? Bredere inzet van budgetbeheer Portefeuillehouder: Westerdijk

Stand van Zaken Er zijn verschillende vormen van budgetbeheer beschikbaar van 'licht' naar 'zwaar': inhouden vaste lasten, ondersteuning door vrijwilligers wijkwinkel, kortlopende ondersteuningstrajecten, budgetmaatjes, budgetcoaching, bewindvoering. De diverse vormen kunnen opvolgend maar ook gelijktijdig worden ingezet, afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte van de Capellenaar. Stand van Zaken (indicator)

Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken In 2020 is gestart met het Convenant met bewindvoerders in de vorm van een pilot. Met de verbeterpunten uit de pilot en in samenspraak met een vertegenwoordiging vanuit de bewindvoerders kijken we verder naar de mogelijkheden voor IJsselgemeenten om te sturen op de uitstroom uit bewindvoering en doorstroom vanuit bewindvoering naar lichtere alternatieven van bewind. In navolging van een aantal andere gemeenten worden in het tweede kwartaal 2022 opnieuw de mogelijkheden voor bewindvoering in eigen beheer onderzocht. Stand van Zaken (indicator)

Intensivering nazorg Portefeuillehouder: Westerdijk Stand van Zaken Het aantal opgenomen nazorgtrajecten tot december 2021 is 68. Het aantal afgeronde trajecten was toen 22. Nazorgcontracten kunnen een langere periode lopen omdat iemand bijvoorbeeld nog niet volledig financieel redzaam is of er budgetbeheer, trainingen of waakvlamcontacten zijn. Stand van Zaken (indicator)

Wat willen we bereiken? TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Wat hebben we gedaan? Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering: de huidige werkwijze rondom statushouders in overeenstemming te brengen met de vereisten van de nieuwe wet die ingaat per 1 juli 2021. Portefeuillehouder: Wilson Stand van Zaken De Wet inburgering 2021 is in werking getreden op 1 januari 2022. De voorbereiding heeft plaatsgevonden met de gemeenten Krimpen en Zuidplas, GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en de lokale welzijnsorganisatie. Het Actieplan Veranderopgave Inburgering ( BBV 348648) was daarbij leidend. Stand van Zaken (indicator)

Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan. JS21 - Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente en wordt niet meer getoond.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research) Regio

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde 867,1 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

2018

845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Capelle aan den IJssel

812,5 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

820,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

822,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Nederland

777,4 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

793,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

795,9 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

JS21 - Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname) Regio

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

65,8 %

65,0 %

66,0 %

65,0 %

Capelle aan den IJssel

65,9 %

66,8 %

65,7 %

Nederland

67,8 %

68,8 %

68,4 %

JS21 - Re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet) Regio

2018

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde 534,0 per 10.000 inwoners 600,0 per 10.000 inwoners 600,0 per 10.000 inwoners 500,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 15-64 jaar 15-64 jaar 15-64 jaar Capelle aan den IJssel

577,8 per 10.000 inwoners 318,4 per 10.000 inwoners 328,3 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 15-64 jaar 15-64 jaar

Nederland

305,2 per 10.000 inwoners 207,0 per 10.000 inwoners 202,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 15-64 jaar 15-64 jaar

JS21 - Jeugdwerkloosheid Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd) Regio

2018

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde

2,0 %

Capelle aan den IJssel

2,0 %

Nederland

2,0 %

JS21 - Bijstandsuitkeringen Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners. De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente en wordt niet meer getoond.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet) Regio

2018

Verwachtingswaarde

530,0 per 10.000 inwoners 530,0 per 10.000 inwoners 510,0 per 10.000 inwoners 510,0 per 10.000 inwoners

2019

2020

2021

Capelle aan den IJssel 514,0 per 10.000 inwoners 480,9 per 10.000 inwoners 489,7 per 10.000 inwoners 512,9 per 10.000 inwoners Nederland

401,1 per 10.000 inwoners 381,7 per 10.000 inwoners 459,7 per 10.000 inwoners 431,2 per 10.000 inwoners

Toelichting Bijstandsuitkeringen Volgens de cijfers van het CBS is in 2021 het aantal bijstandsuitkeringen licht gestegen ten opzichte van 2020. In werkelijkheid is het aantal bijstandsuitkeringen echter gedaald. Dit verschil valt te verklaren doordat het CBS de door de GR IJsselgemeenten aangeleverde cijfers sinds oktober 2021 nog niet heeft doorgevoerd. Daarnaast kijkt het CBS naar alle uitkeringen die gerelateerd zijn aan de participatiewet. Hier valt in 2021 bijvoorbeeld ook de ToZo onder. Ook kijkt het CBS voor het aantal inwoners naar het aantal inwoners ouder dan 18 jaar. In 2021 zijn er 103 minder bijstandsuitkeringen verstrekt ten opzichte van 2020. Dit betreft een daling van 5,5%. In de tabel hieronder ziet u de werkelijke cijfers (bron: 4e bestuursrapportage van de GR IJsselgemeenten) zoals deze ook aan het CBS zijn doorgegeven. Aantal uitkeringsdossiers 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Capelle aan den IJssel

2.219

2.028

1.807

1.857

1.754

2.340

JS21 - Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd)

Regio

2018

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde

11 %

Capelle aan den IJssel

11 %

Nederland

Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. JS21 - Afwijzing aanvragen uitkering door poortwachterfunctie Geen vooraf ingestelde streefwaarde. Eenheid: %.

Bron: managementrapportages Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Jaarrekening

53 %

52 %

48 %

JS21 - Opsporing uitkeringsfraude De gegevens zijn jaarlijks bij de jaarstukken beschikbaar. Eenheid: mln. (€).

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Verwachtingswaarde

2,00 mln. (€)

Jaarrekening

2,80 mln. (€)

2,65 mln. (€)

1,63 mln. (€)

1,32 mln. (€)

JS21 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken Boekwerk

2018

2019

2020

2021

Streefwaarde

350 FTE

393 FTE

350 FTE

280 FTE

Jaarrekening

338 FTE

322 FTE

177 FTE

250 FTE

JS21 - Participatietrajecten statushouders Eenheid: aantal trajecten.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken Boekwerk

2019

2020

2021

Streefwaarde

40 trajecten

Jaarrekening

39 trajecten

40 trajecten

37 trajecten

JS21 - Tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken Het betreft een tweejaarlijksonderzoek (oneven jaren). Eenheid: rapportcijfer.

Bron: klanttevredenheidsonderzoek

Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

7,0

Jaarrekening

7,1

7,4

7,3

JS21 - Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

Streefwaarde

80 %

70 %

80 %

Jaarrekening

68 %

94 %

80 %

Kaderstellende beleidsnota's Taakveld 6.3 Inkomensregeling • Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2021-2024 "Doen wat werkt" (BBV 508689 juli 2021); • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 “Zeker in Capelle!”( BBV 487975 juli 2021); • Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019). Taakvelden 6.4 Begeleide participatie • Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 “Zeker in Capelle!” (BBV 487975 juli 2021); • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017); • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017); • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913 januari 2016); • Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014).

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie • Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020); • Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019); • Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017); • Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW/IOAZ 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858973 maart 2017); • Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014); • Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014); • Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014); • Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (BBV 354576 december 2020).

Taakveld 6.3 t/m 6.5 • Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019). Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Gemeenschappelijke Regeling Promen Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en reintegratie. Doelstelling voor programma Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet. Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Maatschappelijke effecten De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers. Doelstelling voor programma Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Stichting Capelle Werkt Maatschappelijke effecten Bevordering van de arbeidsparticipatie en ondersteuning bieden bij uitstroom uit de bijstand van Capellenaren.

Doelstelling voor programma Het ondersteunen van Capellenaren met een volledige of aanvullende bijstandsuitkering en nietuitkeringsgerechtigden bij het vinden van reguliere betaalde arbeid, door het bieden van voorzieningen zoals bemiddeling naar vacatures, trajecten en scholing gericht op werk of sociale activering. Als gevolg van de Toekomstverkenning activiteiten Capelle Werkt zijn de activiteiten in 2021 van de stichting overgedragen aan andere partijen. Ontwikkelingen Daling bijstandsbestand Het bijstandsbestand is ondanks de coronacrisis verder gedaald in 2021. Het aantal uitkeringen per eind 2021 daalde ten opzichte van de stand per eind 2020 met 5,5% van 1.857 naar 1.754. Einde rijkssteunmaatregelen Corona De Tijdelijke Ondersteuning noodzakelijke kosten (Tonk) liep af per 1 oktober 2021. Het effect van het stoppen van de TONK was onzeker en zou mogelijk kunnen leiden tot Capellenaren die alsnog geconfronteerd worden met een te laag inkomen om hun vaste lasten te betalen. Om dit te voorkomen werd besloten de TONK nog één maal te verlengen tot 31 december 2021. Een klein aantal van de Capellenaren die eerder gebruik maakten van de TONK vroeg deze nogmaals aan in de laatste periode tot 31 december. Er waren slechts 6 nieuwe aanvragers die nog voor het eerst gebruik maakten van de TONK.

De verlenging bewees daarmee zijn waarde, maar leidde niet tot een noodzaak om nogmaals over te gaan tot verlenging in 2022, wat in lijn ligt met het landelijke beeld. Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers liep af per 1 oktober 2021. Om ZZPers die nog steun nodig hadden tegemoet te komen, werd het Besluit Bijstand Zelfstandigen tijdelijk versoepeld. In het laatste kwartaal van 2021 werden 82 aanvragen gedaan. De versoepelde regeling loopt door in 2022. Liquidatie Stichting CapelleWerkt Met voorstel 6B.5 uit de Najaarsnota 2021 hebben wij begrotingsaanpassingen gedaan vanwege de meerkosten corona en de eindafrekening betreffende de liquidatie van de Stichting CapelleWerkt

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11563707/1