05.03 - Begroting 2022
Tekst van het document
V21
V178
N0
N0
N0
N0
Totaal mutaties reserves Resultaat
V24
V140
N0
N0
V179
V179
N8.521
N9.725
N9.014
N9.007
N8.854
N8.849
Grafiek lasten en baten BG22 - Lasten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
BG 22
78
BG22 - Baten 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
BG 22 Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Omschrijving
Lasten Baten
Saldo B/L
Mutatie Resultaat Reserves
V340
Lasten Aankoop aandelen van Dorpsstraat 164 in 2021 (VJN21 5A.3)
V340
V340
Actualisatie 2022 subsidies
N109
N109
Overheveling budget subsidieregeling evenementen (NJN 2020)
V100
V100
N100
N0
Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord ontvangen, uitvoering door BV Sport (VJN 2021)
V80
V80
N78
V2
Vervolgonderzoek sporthal Schenkel (Begr 2021), eenmalig budget in 2021
V73
V73
V73
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties
V28
V28
V28
Heroverweging maatregelen 2021 privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van corona (VJN 2021)
V30
V30
V30
Afschrijvingen en toegerekende rente
N85
N85
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten
V96
V96
Overige verschillen
N12 V541
N109
N85 V38
V134
N140
V401
N12
N12
N0
V541
Heroverweging maatregelen 2021 privaatrechtelijke vorderingen als gevolg van corona (VJN 2021)
V375
V375
V375
Specifieke uitkering Lokaal Sportakkoord ontvangen, uitvoering door BV Sport (VJN 2021)
N80
N80
N80
Actualisatie binnen- en buitensportaccommodaties
V15
V15
V15
N0 V310
V310
N0
V310
V541 V310
V851
N140
V711
Baten
Totaal
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld
Omschrijving
Incidentele baten
Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 5.1 Sportbeleid en activering Lasten zwembad zwembad; dekking reserve eenmalig
V79
5.1 Sportbeleid en activering Vervolgonderzoek sporthal e.a. Schenkel (wijzigingsvoorstel begroting 2021) 5.1 Sportbeleid en activering Lokaal sportakkoord (VJN 2021 e.a. 5A.4)
N79 N73
V80
N80
79
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductieen cultuurparticipatie
Incidenteel extra budget evenementen (NJN 2020 5A.1), dekking reserve eenmalig
5.5 Cultureel erfgoed
Aankoop aandelen Dorpsstraat (VJN 2021 5A.3)
Totaal
V100
N100
N341 V259
N0
N0
N0
N0 N673
N0
N0
N0
N0
Subsidieplafonds TV
Subsidieregeling
Plafond
5.1
Sport en sportieve recreatie
94
5.1
Prestatiesport
18
5.1
Jeugdsportstimulering
20
5.3
Cultuur: - Muziekonderwijs - Theater - Bibliotheek - Cultuur overig
Cultuur: - 477 - 1.145 - 995 - 261
5.3
Evenementen
140
5.3
Nieuwe culturele initiatieven
27
80
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen we bereiken? TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Kwaliteitsimpuls buitenruimte De voorstellen voor de Kwaliteitsimpuls Buitenruimte, die deel uitmaken van de besluiten hierover door het college (december 2019, BBV 105195) worden uitgewerkt om tot uitvoering te komen. De aanpassing van de groene omgeving van de Abram van Rijckevorsel-west zal na een uitgebreide voorbereidende fase in 2021 in 2022 worden uitgevoerd. De aanpassing van de inrichting van enkele rotondes in ’s-Gravenland en de middenberm van de Sibeliusweg is verbonden met de planvorming voor de ontwikkeling van de snelfietsroute langs o.a. de Sibeliusweg in het kader van de Algeracorridor. Portefeuillehouder: Wilson
Wat willen we bereiken? TV5.7 Versterken van de recreatieve functie van de IJssel Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Rivier als getijdenpark Bij het ontwikkelen van het gedeelte van Het Nieuwe Rivium dat aan de Nieuwe Maas is gelegen sluiten we aan bij het project De Rivier als getijdengebied dat aan de Rotterdamse kant draait. De totale planning van het ontwikkelgebied legt de prioriteit echter nog niet bij de rivieroever, met uitzondering van de halte voor de waterbus. Portefeuillehouder: Struijvenberg
Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. BG22 - m2 groen Eenheid: m2.
Bron: interne registratie
81
BG22 - Bomen Eenheid: aantal bomen.
Bron: interne registratie BG22 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.
Bron: beheerplannen BG22 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes Eenheid: aantal contracten.
Bron: interne registratie
82
BG22 - Stadslandbouwprojecten Eenheid: aantal stadslandbouwprojecten.
Bron: interne registratie BG22 - Meldingen buitenruimte Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in 2020. Eenheid: aantal meldingen.
Bron: interne registratie BG22 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.
Bron: interne registratie
83
Kaderstellende beleidsnota's De volgende beleidsnota’s bevatten actiepunten voor dit programma: Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie •
Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010);
•
Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
•
Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
•
Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
•
Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
•
Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
•
Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•
Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019).
Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Recreatieschap Hitland Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.
Doelstelling voor programma
Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.
Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Maatschappelijke effecten
De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.
Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de kinderboerderij.
Ontwikkelingen Onderzoek mogelijkheden vrijkomende maaisel opwaarderen tot grondstof Op basis van het beleid hebben wij de ambitie om de biodiversiteit te vergroten. Naast het aanbrengen van bloeiende heesters en bloembollen draagt het aanpassen van het beheer van bermen in grote mate bij aan het bevorderen van biodiversiteit. Deze aanpassing bestaat uit het afvoeren van het maaisel waardoor voedingsstoffen worden afgevoerd en de bodem beter geschikt wordt voor bloeiende kruiden. In de aankomende periode zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om het vrijkomende maaisel, dat nu als afval afgevoerd zou moeten worden, op te waarderen tot grondstof. Onderzocht zal worden of de financiële meerkosten voor het afruimen en afvoeren, met als resultaat een bloemrijkere berm (beleving, bevorderen biodiversiteit), al dan niet gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden met de opbrengst van het maaisel als grondstof. Dit onderzoek past ook in het gemeentelijk streven om bij te dragen aan een meer circulaire economie. In het jaar 2022 zullen we de uitkomsten van het onderzoek met u delen. Ontwikkelingen Recreatieschap Hitland In 2022 wordt vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Hitland een nieuwe toekomstvisie Hitland opgesteld.
De bestuurders van de deelnemende gemeenten (Capelle en Zuidplas) in de GR zijn nauw betrokken en de kaders van de visie worden door beide raden vastgesteld. Ontwikkelingen Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide In 2021 is naar aanleiding van de Visie op het Schollebos onderzoek gedaan naar een mogelijke verplaatsing van de kinderboerderij van de huidige locatie naar het Schollebos. In 2021 is een vervolgonderzoek gestart naar de mogelijkheid om de functie van de kinderboerderij te verplaatsen. Dit onderzoek wordt afgerond in 2022. Interactieve platform beheerobjecten We zijn aan het bekijken op welke manier we feitelijke cijfers over de beheerobjecten in de Capelse
84
buitenruimte, zoals bomen, beter inzichtelijk en toegankelijk kunnen maken voor Capelle aan den IJssel. Voorbeelden hiervan zijn de boomsoort, (beschermde) status en onderhoudscyclus. We denken hierbij aan de mogelijkheid van een interactief platform. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven. 5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij Verhoging subsidiebudget kinderboerderij – Beleidskeuze Lasten / Baten: N 26 structureel vanaf 2022 Kasstroom: N 26 structureel vanaf 2022 De stichting Kinderboerderij ontvangt voor het beheer en exploitatie van de kinderboerderij en het aanbieden van natuur- en milieueducatie een jaarlijkse subsidie (2021: 388). De stichting heeft al enkele jaren te maken met een negatief jaarrekeningresultaat door stijgende kosten. Deze stijging is het gevolg van stijgende personeelskosten (salarissen en pensioenkosten). Hierop heeft de stichting geen invloed. Over 2021 verwacht de stichting een tekort van 36. De negatieve resultaten zijn aanleiding geweest om aan de stichting te vragen een plan van aanpak op te stellen om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen. De stichting heeft in dit plan aangegeven het tekort terug te kunnen dringen met 10 door besparingen op de uitgaven (verzekering, dierenarts) en door meer inkomsten te genereren (winkelverkopen en donateurs).
De stichting ziet geen mogelijkheden om het overige deel van het tekort (26) te dekken en verzoekt de gemeente daarom om een verhoging van de subsidie met ingang van het jaar 2021. In onze meerjarenbegroting is hiervoor geen dekking aanwezig. Wij stellen u voor om het budget voor de subsidie voor de kinderboerderij met ingang van 2022 structureel te verhogen met N 26. De verhoging voor het kalenderjaar 2021 verwerken wij via de Najaarsnota 2021. 5B.2 Toerekening kosten investeringen (Krediet 250 jaarlijks vanaf 2022) Toerekening kosten investeringen – Beleidskeuze Lasten: V250 in 2022, V238 in 2023, V225 in 2024 en V213 in 2025 Kasstroom: geen De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat: •
de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en
•
de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs.
Het toerekenen van kosten aan investeringen geeft een integraler beeld van de totale kosten van het (realiseren van de) investeringen en rekent deze integrale kosten toe aan de jaren waarin het uitgevoerde werk nut toevoegt aan de openbare ruimte. In de afgelopen periode is gestart met het, in afstemming met de externe accountant, onderzoeken van de volledige en juiste naleving van bovenstaande uitspraken van de Commissie BBV. Dit mede in het kader van de invulling taakstelling en zoals opgenomen in onze - met uw raad laatstelijk op 7 september geconsulteerde - notitie van 8 juni 2021. Vanuit een eerste analyse blijkt dat het in de memo van 8 juni 2021 opgenomen bedrag van 250 het minimale bedrag is aan direct toerekenbare salariskosten, dat we aan de investeringen moeten toerekenen. Aangezien dit de “moet” bepaling van de commissie BBV betreft, worden deze direct toerekenbare salariskosten met ingang van 2022 al toegerekend aan de investeringen. Het voorstel levert een structureel voordeel op met ingang van 2022 van V250 en eveneens jaarlijks toenemend nadeel van N13 in 2023, N25 in 2024 en N38 in 2025. Wij verwachten in de komende weken het onderzoek te kunnen afronden, waarbij we de verwachting hebben dat de nadere uitwerking een aanvullend bedrag aan toe te rekenen kosten aan investeringen zal opleveren.
We zullen daarbij eveneens de opslag voor overhead (ordegrootte 60 à 65% op de salariskosten) verwerken. In de Najaarsnota 2021 zullen we hiertoe een voorstel opnemen en eveneens in dat voorstel de financiële effecten voor het jaar 2021 meenemen. Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en de schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel. Tot en met 2029 is het effect op de solvabiliteit -/- 0,4% en de
85
schuldquote +/+ 0,9% voor dit voorstel. De kasstromen zijn verwerkt in voorstel 0.5 van deze begroting. Wij stellen u voor om de jaarlijkse lasten in de begroting structureel met V250 te verlagen én daar tegenover jaarlijks een krediet ter beschikking te stellen van 250 vanaf 2022 en de afschrijvingslasten in de begroting te verhogen met N13 in 2023, N25 in 2024 en N38 in 2025. Voor de meerjarige doorkijk bedraagt het voordeel V200 in 2026, V187 in 2027, V175 in 2028 en V162 in 2029. Verlaging exploitatiekosten (salaris) Afschrijvingslasten Totaal
2022
2023
2024
2025
V250
V250
V250
V250
N0
N13
N25
N38
V250
V237
V225
V212
Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
N6.379
N7.372
N6.478
N6.777
N6.881
N6.959
Baten
V1.086
V897
V893
V893
V893
V893
Saldo van baten en lasten
N5.293
N6.475
N5.585
N5.884
N5.988
N6.066
Reserve bedrijfsvoering
V152
N77
N0
N0
N0
N0
Reserve kapitaallasten
N0
N0
N0
N0
V123
V123
Reserve eenmalige uitgaven
N629
V672
N0
N0
N0
N0
Reserve water
N136
N44
V189
V369
V383
V383
Totaal mutaties reserves
N614
V551
V189
V369
V507
V507
N5.907
N5.924
N5.396
N5.515
N5.481
N5.559
Mutaties reserves:
Resultaat
Grafiek lasten en baten BG22 - Lasten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
BG 22 BG22 - Baten 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
BG 22
86
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Omschrijving
Lasten Baten
Saldo B/L
Mutatie Resultaat Reserves
Lasten Res.Eenmalig Budget groen 2020 (VJN21 0.14)
V487
V487
N487
N0
Overheveling budget Aantrekkelijkheid openbare ruimte van P2 naar P5b (NJN20 2.8)
V275
V275
V275
Toerekening lasten aan investeringen (Wijzigingsvoorstel 5B.2 begroting 2022)
V250
V250
V250
Aantrekkelijkheid openbare ruimte GROEN (Act.B21)
V225
V225
Hoger budget ontwatering (Actualisatie 2019 / 2020)
N190
N190
V233
Res.Eenmalig Budget Schollebos 2020 (VJN21 0.14)
V160
V160
N160
Aanvullende subsidie stichting Kinderboerderij (Begr.2022 5B.1)
N26
N26
N26
IBOR Buitenruimte Openbaar groen en (openlucht) recreatie (VJN19 5.4.8)
N23
N23
N23
Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V21
V21
N21
N0
Rivier als getijdenpark (VJN2021 0.14), budget in 2021 via reserve eenmalige uitgaven
V3
V3
N3
N0
Afschrijvingen en toegerekende rente
N237
N237
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten
N28
N28
V77
V49
Overige verschillen
N23
N23
N1
N24
N0
V894
N362
V532
N4
N4
V894
V225 V43 N0
N237
Baten Overige verschillen
Totaal
N4
N0
N4
N4
N0
N4
V894
N4
V890
N362
V528
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld
Omschrijving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Budget groen/schollebos (VJN 2021 0.14), dekking via reserve eenmalig
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Aantrekkelijkheid openbare ruimte (wijzigingsvoorstel begroting 2021)
Incidentele baten
Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
Totaal
V201 V383 V388 V388
V647
N201 N383 N388 N388
N647
N225
V647 V201 V383 V388 V388 N872 N201 N383 N388 N388
Subsidieplafonds TV
Subsidieregeling
Plafond
5.7
Milieueducatie
419
87
Programma 6 Sociaal domein Missie In Capelle werken we aan een samenleving waarin bewoners zich verantwoordelijk voelen voor elkaar, werken, actief meedoen en waarin de gemeente als het nodig is een handje helpt. In Capelle is zorg en ondersteuning goed geregeld. We zijn er voor elkaar! Deelprogramma's en taakvelden Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's: •
Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
•
Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
•
Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
•
Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).
88
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Wat willen we bereiken? TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Sociale basisinfrastructuur Er wordt meer bekendheid gegeven aan de activiteiten in de Huizen van de Wijk en aan allerlei andere activiteiten. Het concept Vip Ontmoet wordt in meerdere Huizen van de Wijk in Capelle gerealiseerd. De Alliantie tegen Eenzaamheid werkt aan de thema's Jeugd en eenzaamheid, VerbuurSamen en Kwetsbare Capellenaren en life-events. Portefeuillehouder: Wilson
Wat willen we bereiken? TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren krijgen voldoende kansen om zich te ontwikkelen en mee te doen in de samenleving Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde Uitvoering van een locatie-onderzoek voor de ontwikkeling van een KinderLab in Oostgaarde. Portefeuillehouder: Hartnagel
Wat willen we bereiken? TV 6.1 Capelse kinderen en jongeren groeien veilig op Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren Uitvoering geven aan de nieuwe subsidieregeling Weerbaarheid (preventieve interventies). De regeling richt zich op activiteiten die een bijdrage leveren aan weerbaarheid, zelfvertrouwen, sociaalemotionele ontwikkeling en het voorkomen van pesten. Portefeuillehouder: Hartnagel BG22 | Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag Het versterken van de 12- aanpak en preventieve interventies. Portefeuillehouder: Hartnagel
Wat willen we bereiken? TV 6.1Capelse kinderen en jongeren groeien gezond op Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen) Ontwikkeling van plan van aanpak met samenwerkingspartners gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl van aanstaande opvoeders en zwangeren en meer aandacht voor risicoscreening en toeleiding.
89
Portefeuillehouder: Wilson BG22 | Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl Het starten van diverse interventies met betrekking tot het versterken gezond seksueel gedrag en een gezonde leefstijl. Hierbij is ook aandacht voor het omgaan met social media. Portefeuillehouder: Hartnagel, Wilson Landelijke indicatoren Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren. Capelse indicatoren Niet van toepassing. Kaderstellende beleidsnota's De volgende beleidsnota's bevatten actiepunten voor dit deelprogramma: Taakveld 6.1. Samenkracht en burgerparticipatie •
Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
•
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019);
•
Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei (BBV 478782 mei 2021);
•
Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019);
•
Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (BBV 838000 december 2016);
•
Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016);
•
Beleidsvisie wijk- en opgavengericht werken 2016-2020;
•
Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017);
•
Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012);
•
Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
•
Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012).
Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Stichting Welzijn Capelle Maatschappelijke effecten
Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein.
Doelstelling voor programma
Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief.
Ontwikkelingen Vrijwilligerswerk In 2021 hebben wij de verantwoording Vrijwillige Inzet ''Oog voor elkaar in Capelle'' afgerond. In 2022 bepalen wij de kaders voor een nieuw op te stellen Nota vrijwilligerswerk. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van programma 6A staan hieronder weergegeven.
90
6A.1 Gratis OV voor AOW-gerechtigden Gratis OV voor AOW-gerechtigden - Onvermijdelijk Lasten / baten: V 25 vanaf 2022 Kasstroom: V 25 vanaf 2022 Vanaf 2022 wordt de lijnbus 37 door de RET opgeheven. Ter compensatie van deze mindere dienstverlening zal de RET vanaf 2022 een structurele korting verlenen van 30 op jaarlijkse kosten. De Btw op dit product is echter niet compensabel, wat een kostenverhogend effect heeft. Wij stellen voor de lasten in de begroting vanaf 2022 structureel te verlagen met V25. Wat mag het kosten? Omschrijving
Rekening 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten
N11.718
N13.680
N12.916
N12.426
N12.595
N12.418
Baten
V1.047
V1.279
V1.209
V1.217
V1.217
V1.217
Saldo van baten en lasten
N10.671
N12.401
N11.707
N11.209
N11.378
N11.201
V65
N94
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
N0
V6
V6
N157
V309
N0
N0
N0
N0
Mutaties reserves: Reserve bedrijfsvoering Reserve kapitaallasten Reserve eenmalige uitgaven Totaal mutaties reserves Resultaat
N93
V215
N0
N0
V6
V6
N10.764
N12.186
N11.707
N11.209
N11.372
N11.195
Grafiek lasten en baten BG22 - Lasten 6A Sociale infrastructuur
BG 22 BG22 - Baten 6A Sociale infrastructuur
BG 22
91
Analyse verschil begroting 2021 naar begroting 2022 Omschrijving
Lasten Baten
Saldo B/L
Mutatie Resultaat Reserves
V219
Lasten Corona compensatie meerkosten SWC (VJN 2021), Bijdrage ziekteverzuin SWC in 2021 (begr 2021)
V219
V219
Toezicht rechtmatigheid WMO & Jeugdhulp budget in 2021 (begr 2021,NJN 2020, VJN 2021)
V195
V195
Corona effect op jongeren budget in 2021 (VJN 2021)
V154
V154
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021)
V151
V151
Budget WOP budget in 2021 via reserve eenmalig (VJN 2021 0.14)
V139
V139
Uitbreiding kinderlabs (VJN 2021)
N135
N135
N135
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2021 (begr 2021 6A.3)
V115
V115
V115
Aanpak eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening budget in 2022 (begr 2021 6A.3)
N105
N105
N105
Actualisatie 2022 subsidies
N85
N85
N85
Huizen van de wijk (Act. 2021)
V79
V79
Campagne veilige scholen budget in 2021 (begr 2021 6A.10)
V75
V75
V75
Formatie maatschappelijke impact corona 2021/2022 (VJN 2021)
N53
N53
N53
Overige SWC
V36
V36
V36
Samen tegen eenzaamheid (actualisatie begr 2021)
N30
N30
N30
Gratis OV voor AOW-gerechtigden (Begr.2022 6A.1)
V25
V25
V25
Eenmalig budget VerBuurSamen (actualisatie begr 2021)
V25
V25
V25
Platform informatievoorziening SD budget in 2021 (begr 2021)
V15
V15
V15
Actualisatie directe personeels- en apparaatskosten
N33
N33
Overige verschillen
N23
N23
V764
N95
V100 V154 V151
N139
N75
V94
N0
V4
V61 N23
N0
V764
N215
V549
Toeslagenproblematiek via specifieke uitkering (VJN 2021)
N151
N151
N151
Actualisatie 2022 huur,leges inkomsten
V83
V83
V83
Overige verschillen
N2
N2
N2
Baten
Totaal
N0
N70
N70
N0
N70
V764
N70
V694
N215
V479
Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld
Omschrijving
Incidentele baten
Incidentele lasten
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
6.1 Samenkracht en Toezicht rechtmatigheid Wmo & burgerparticipatie Jeugdhulp (NJN 2020 6A.4) via reserve eenmalig
V95
N95
6.1 Samenkracht en Budget WOP 2020, JR2020 via burgerparticipatie reserve eenmalig
V139
N139
6.1 Samenkracht en Eenmalig budget VerBuurSamen burgerparticipatie (actualisatie begr 2021)
N25
6.1 Samenkracht en B 2021 6A.1 Permanente Huis vd Wijk burgerparticipatie Middelwatering 6.1 Samenkracht en B 2021 6A.3 Versterking aanpak burgerparticipatie eenzaamheid en laagdrempelige informatievoorziening
N174 N115 N105
92
6.1 Samenkracht en B 2021 6A.5 SWC bijdrage in burgerparticipatie ziekteverzuim incidenteel budget 2021
N75
6.1 Samenkracht en B 2021 6A.6 Continuering tijdelijke burgerparticipatie uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Welzijn Capelle
N80
6.1 Samenkracht en B 2021 6A.8 Jongerenwerk Veilige burgerparticipatie Scholen (2021 en 2022)
N120 N120
6.1 Samenkracht en B 2021 6A.9 Big Brothers Big Sisters burgerparticipatie (2021 en 2022)
N30
6.1 Samenkracht en B 2021 6A.10 B2021 Campagne burgerparticipatie Veilige Social Media (incidenteel 2021)
N75
6.1 Samenkracht en Huiskamer van de Wijk Purmerhoek burgerparticipatie (NJN2020 6A.3), dekking reserve eenmalig
V75
N30
N75
6.1 Samenkracht en Telefonisch adviespunt dak- en burgerparticipatie thuisloosheid (VJN 2021 6A.1)
N32
6.1 Samenkracht en Uitbr.Jongerenwerk, burgerparticipatie kinderbuurtcoaching (SWC) (VJN 2021 6A.2)
N80
6.1 Samenkracht en 6A.3 Uitbr.KinderLabs Schenkel & burgerparticipatie Oostgaarde (VJN 2021 6A.3)
N100
6.1 Samenkracht en Uitbreiding CJG in KinderLabs (VJN burgerparticipatie 2021 6A.4)
N35
6.1 Samenkracht en Toeslagenproblematiek (VJN 2021 burgerparticipatie 6A.5)
V151
N151
6.1 Samenkracht en Corona: comp.meerkosten SWC (VJN burgerparticipatie 2021 6A.6)
N176
6.1 Samenkracht en Corona: bestrijding effect op jongeren burgerparticipatie (VJN 2021 6A.6)
N154
6.1 Samenkracht en Corona: formatie uitbreiding burgerparticipatie maatschappelijke impact (VJN 2021 6A.9)
N53 N106 N106
Totaal
V460
N0
N0
N0
N0 N1.395 N576 N106 N174
N0
Subsidieplafonds TV
Subsidieregeling
Plafond
6.1
Maatschappelijke dienstverlening
61
6.1
Ontmoeting - Ontmoeting algemeen - Begeleid wonen - CPGGZ - Buurtwerk
-561 -284 -94 -184
Integratie - Integratie - Antidiscriminatievoorziening (TV 1.2)
-86 -40
6.1
Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek
32
6.1
Weerbaarheid
100
6.1
Vakantieactiviteiten
48
6.1
Waardering vrijwilligers
139
6.1
93
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Wat willen we bereiken? TV6.3 Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Verstevigen integrale aanpak Verstevigen van de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Speciale aandachtsgroep zijn kinderen in laaginkomenhuishoudens, waarvoor we in 2022 een integrale aanpak opstellen. Ter versteviging van de verbindingen tussen de verschillende levensgebieden in de uitvoering zetten we in op training en voorlichting voor de medewerkers. Portefeuillehouder: Westerdijk
Wat willen we bereiken? TV6.3 Voorkomen en terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het oplossen van schulden willen we problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan we verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). Daarnaast willen we een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden ontwikkelen. Portefeuillehouder: Westerdijk
Wat willen we bereiken? TV 6.5 Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Wat gaan we daarvoor doen? BG22 | Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief en Persoonlijk) en extra inzet op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandse taal voor Capellenaren, zodat zij stappen zetten op de participatieladder, richting werk of verdere activering. Voor mensen voor wie de stap naar werk nog net te groot is, zetten we extra capaciteit in voor intensievere begeleiding, alsmede inzet op taalbeheersing en opleidingen/ omscholing. Zodat Capelse bijstandsgerechtigden stappen zetten richting werk en kunnen profiteren van de kansen die de krappe arbeidsmarkt momenteel biedt. Portefeuillehouder: Westerdijk BG22 | Uitvoeren Wet inburgering 2021 We zorgen ervoor dat we, met ingang van de nieuwe Wet inburgering 2021, iedere inburgeraar een zo passend mogelijk inburgeringstraject kunnen bieden. Portefeuillehouder: Wilson
94
Landelijke indicatoren Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit deelprogramma aan. BG22 - Banen Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research) BG22 - Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname) BG22 - Re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet)
95
BG22 - Jeugdwerkloosheid Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. Op werk.nl kunt u meer informatie over arbeidsmarktinformatie bekijken. Eenheid: %.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd) BG22 - Bijstandsuitkeringen Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners.
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet) BG22 - Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. De waarden over 2020 staan nog niet op waarstaatjegemeente.nl. In de Armoedemonitor 2019 Capelle aan den IJssel (collegebrief 10 december 2019 nummer 2019/123) staat meer informatie over Armoede in Capelle aan den IJssel. Eenheid: %.
96
Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd) Capelse indicatoren Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Er is een aantal wijzigingen doorgevoerd indicatoren zijn ten opzichte van de Begroting 2021 aangepast. nav het Meerjarenbeleid. W&I, armoede, en de komst van de Wet Inburgering 2021. BG22 - Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar.
Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken BG22 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.
Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken BG22 - Individuele verstrekking Bijzondere Bijstand Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand.
97
Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken BG22 - Toewijzing aantal aanvragen uitkering na poortwachtersfunctie Percentage toewijzing aantal aanvragen uitkering na poortwachtersfunctie. Geen vooraf ingestelde waarde. Eenheid: %.
Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken BG22 - Opsporing uitkeringsfraude (terugvordering en besparing op de uitkeringslasten) Opsporing uitkeringsfraude. De gegevens zijn jaarlijks bij de jaarstukken beschikbaar. Eenheid: mln. (€).
Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken BG22 - Garantiebanen (cumulatief) Aantal garantiebanen (cumulatief). We nemen geen verwachtingswaarde op, omdat we werken op basis “van aanvraag”. Door een wijziging in de financieringssystematiek, kunnen gemeenten zelf bepalen hoeveel garantiebanen zij inzetten. Financiering geschiedt op basis van de realisatie. Omdat er nog geen waarden van voorgaande jaren zijn, tonen wij geen grafiek.
98
BG22 - Plaatsingen Beschut Werk Aantal plaatsingen Beschut Werk. Wij kunnen geen vooraf ingestelde waarde opnemen, omdat de taakstelling pas in het 4e kwartaal 2021 bekend wordt gemaakt. Omdat er nog geen waarden van voorgaande jaren zijn, tonen wij geen grafiek. BG22 - SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week Aantallen SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week.
BG22 - Bijstandsgerechtigden die zich ontwikkelen op de participatieladder Aantal bijstandsgerechtigden dat zich ontwikkelt zich op de participatieladder.
BG22 - Inburgeringtrajecten asielmigranten Aantal inburgeringtrajecten asielmigranten (Wi 20121).
Bron: Stichting Welzijn Capelle
99
BG22 - Inburgeringstrajecten gezinsmigranten Aantal inburgeringstrajecten gezinsmigranten (Wi 2021).
Bron: Stichting Welzijn Capelle BG22 - Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum Aantal huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum.
BG22 - Langdurige minima Aantal langdurige minima. Dit zijn huishoudens met drie jaar of langer een inkomen op 120% wettelijk sociaal minimum.
100