05.02 - BBV Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - 338763

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: H Kraaijenhof Afdeling / Unit: SL - Samenleving Portefeuillehouder: A.J. Hartnagel

Vergaderdatum: 12 januari 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 363703

ONDERWERP Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

SAMENVATTING Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het Dagelijks Bestuur van de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente te sturen. Dit artikel schrijft voor dat de Kadernota vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient ingediend moet worden. Op 14 oktober 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) de Kadernota 2022 voorlopig vastgesteld. Het college heeft kennis genomen van de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) en tevens besloten de gemeenteraad voor te stellen om ten aanzien van de Kadernota 2022 een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de GRJR.

ADVIES OM TE BESLISSEN 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR); 2. De gemeenteraad voor te stellen ten aanzien van de Kadernota 2022 een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de GRJR; 3. Het conceptraadsvoorstel en -besluit over de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) vast te stellen; 4. Het conceptraadsvoorstel en -besluit over de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

BESLUIT: 12 januari 2021

Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING Aanleiding Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het Dagelijks Bestuur van de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente te sturen. Op 14 oktober 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) de Kadernota 2022 voorlopig vastgesteld. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de Kadernota 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). En tevens wordt geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen om ten aanzien van de Kadernota 2022 een zienswijze kenbaar te maken bij het Algemeen Bestuur van de GRJR. Dit voorstel strekt tot het geven van een toelichting op de Kadernota 2022. Het collegevoorstel, het conceptraadsvoorstel en -besluit zijn getoetst door de afdeling Financiën en de taakgroep Juridische Zaken. Opmaat voor de begroting 2022 In de Kadernota stelt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) de begrotingskaders vast voor het jaar 2022. De Kadernota schetst op hoofdlijnen de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in de taken die de GRJR uitvoert en geeft een doorkijk naar de komende jaren. Hiermee vormt deze Kadernota de start voor het opstellen van de Begroting 2022 en daaropvolgende (ramings-)jaren.

Zienswijzemogelijkheid Anders dan bij de Kadernota 2021 krijgen de gemeenteraden bij de Kadernota 2022 de mogelijkheid om een zienswijze mee te geven. De aanleiding hiervoor is dat de periode tussen de ontvangst van de zienswijze op de begroting (circa medio juni) en de indiening van de begroting bij de provincie (1 augustus) vrij kort is gebleken. De mogelijkheid om een zienswijze mee te geven bij de Kadernota 2022 draagt bij aan het bestuurlijk en politieke draagvlak voor de op te stellen begroting, omdat het meer ruimte biedt in het proces om de zienswijzen een plek te geven in de begroting 2022. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) legt de begroting 2022 ook nog ter zienswijze voor zoals voorgeschreven in de Wgr. Belangrijkste ontwikkelingen en kaders Landelijke ontwikkelingen op het gebied van jeugdhulp bepalen mede de context van de GRJR. Zo wil het Rijk gemeenten met de aankomende wetswijziging verplichten om een Regiovisie op te stellen en deze door de afzonderlijke gemeenteraden te laten vaststellen. Momenteel werken de 15 gemeenten van de GRJR, vooruitlopend op de wetswijziging en onder leiding van de Stuurgroep Transformatie van de GRJR, aan de ontwikkeling van deze Regiovisie. Hoewel de Regiovisie geen directe financiële betekenis heeft, is het een belangrijk basisdocument.

Deze Regiovisie wordt het gezamenlijke beleidskader voor de 15 gemeenten. Het heeft inhoudelijke zeggingskracht en geeft richting aan de inkoopstrategie. De gemeenteraden zijn middels een consultatieronde reeds in de gelegenheid gesteld een eerste reactie te geven op de Regiovisie. De Regiovisie zal in de loop van 2021 worden vastgesteld. Andere ontwikkelingen met een financiële betekenis zijn onder meer de verschuiving van drang van de gecertificeerde instellingen naar de individuele gemeenten en de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Ook de Coronacrisis is een onzekere factor. Het is vooralsnog niet duidelijk wat de financiële betekenis van deze crisis voor de uitvoering van de jeugdhulp. Bij de Kadernota 2021 hebben de 15 gemeenten van de jeugdregio Rijnmond gezamenlijk afgesproken om een financiële taakstelling te formuleren. Om dit te bereiken is een gezamenlijk pakket van maatregelen opgesteld. In deze Kadernota is de taakstellingsopgave voor de jaren 2021 en 2022 opgenomen. De GRJR en deelnemende gemeenten werken nog aan de nadere invulling voor de resterende taakstelling voor de jaren 2023 en 2024.

2

Dit gebeurt op basis van de ervaringen met de effecten van de benoemde maatregelen en op basis van de uitkomsten van de transformatiesubsidies 2020. In de Kadernota 2022 wordt een indexering van de zorggerelateerde kosten gehanteerd, het zgn. OVA-indexatiecijfer. Het voorlopige OVA-indexatiecijfer 2021 is volgens opgave van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) vastgesteld op 3.24%. Voor de indexering van organisatiekosten is gewerkt met het voor 2021 gecommuniceerde percentage van 1,4%. Het indexatiepercentage voor 2022 is inmiddels vastgesteld op 1,9%. Procedure zienswijze Het DB en AB jeugdhulp Rijnmond hebben besloten de Kadernota 2022 vroeger op te leveren dan de eerste Kadernota 2021 en gemeenteraden in de gelegenheid te stellen om reeds op de Kadernota een zienswijze in te dienen. Op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient het Dagelijks Bestuur van de GRJR jaarlijks de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de gemeenteraad van elke deelnemende gemeente te sturen. Dit artikel schrijft voor dat de Kadernota vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient ingediend moet worden. Aan de GRJR is reeds gemeld dat de gemeenteraad van Capelle op 8 februari 2021 haar raadsvergadering heeft en dat daarna een eventuele zienswijze ingediend wordt.

De businesscontroller van de GRJR geeft aan het later indienen van de zienswijze niet problematisch is gezien het vervolgtraject waarin de zienswijze op de Kadernota 2022 input is voor het opstellen van de ontwerpbegroting. Indienen zienswijze De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze op de Kadernota 2022 in te dienen. Een eventuele zienswijze op de Kadernota 2022 kan kenbaar gemaakt worden aan het Algemeen Bestuur van de GRJR kenbaar te maken. De zienswijzen van gemeenteraden worden betrokken bij het opstellen van de Programmabegroting 2022. Voorgesteld wordt de gemeenteraad voor te stellen om naar aanleiding van de Kadernota 2022 een zienswijze kenbaar te maken door middel van bijgevoegde conceptbrief. In de zienswijze wordt aan de GRJR gevraagd de komende jaren met een goede Programmabegroting te komen waarbij gemeenten niet telkens geconfronteerd worden met begrotingswijzigingen en overschrijdingen. Verder wordt aan de GRJR gevraagd om, wanneer de MSV-gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om te werken met een eigen inkoopmodel, de lagere uitvoeringskosten naar rato in mindering te brengen op de gemeentelijke inleg.

In de Kadernota 2022 is mede op initiatief van Capelle aan den IJssel opgenomen dat gemeenten in 2022 in de gelegenheid gesteld worden om op de percelen D en E te experimenteren met het lokaal organiseren en lokale inkoop van Jeugdhulp en waarbij de kosten van deze experimenteerruimte in mindering gebracht wordt op de gemeentelijke inleg. Capelle aan den IJssel wenst gebruik te maken van deze experimenteerruimte. Verder stelt de gemeente dat als het de MVS-gemeenten toegestaan wordt om in 2023 te werken met een eigen inkoopmodel, Capelle in de loop van 2021 de eerste stappen tot lokaal organiseren en lokale inkoop kan zetten. Om dat te realiseren vinden daarover reeds gesprekken plaats. FINANCIEN Kadernota 2022 Het Algemeen Bestuur van de GRJR stelt aan de hand van de Kadernota 2022 de kaders voor de begroting 2022 vast. Het bevat de voorziene en beoogde beleidsuitgangspunten en de financiële uitgangspunten die naar de begroting 2022 vertaald worden. Hiermee vormt de Kadernota de start voor het opstellen van de Programmabegroting 2022 en daaropvolgende (ramings-)jaren. Financiën In de Kadernota 2022 is het financiële (4-jarig) meerjarenkader opgenomen. Deze kan in de ontwerpbegroting 2021 nog aangepast worden naar aanleiding van ambtelijke sessies om de ambities verder te kwantificeren en/of op basis van een financiële taakstelling.

De periode van 4 jaren sluit aan bij de eisen uit het Besluit Begroten en Verantwoorden.

3

Er wordt jaarlijks een nieuwe kadernota opgesteld waarbij de meerjarenraming op basis van de dan bekende ontwikkelingen wordt bijgesteld. Taakstelling In de Kadernota is de taakstelling voor de jaren 2021 t/m 2024 opgenomen. Het is de bedoeling om in GR-verband in 2024 een besparing te realiseren die oploopt tot ruim € 11 mln. De taakstellingen voor de jaren 2021 en 2022 zijn volledig ingevuld. Aan de nadere invulling voor de resterende taakstelling voor de jaren 2023 en 2024 wordt nog gewerkt, resp. € 2,7 mln. en € 5,9 mln. Indexeringen − OVA-index; Voor het jaar 2022 is door het AB Jeugdhulp Rijnmond nog geen besluit genomen over het wel of niet toepassen van een indexatie op de tarieven. Voorgesteld wordt om vooralsnog uit te gaan van het voorlopige OVA-indexatiecijfer 2021 van 3,24%. Dit betekent een verhoging van de begroting van de GRJR met € 7,3 mln; − Indexering organisatiekosten; Deze indexering is gebaseerd op de indexatie die de Kring van Gemeentesecretarissen jaarlijks vaststelt. De brief met het indexatiepercentage voor 2022 wordt in januari 2021 verwacht. Daarom wordt, vooralsnog, in de berekening van het meerjarenperspectief in de Kadernota 2022 gerekend met het voor 2021 gecommuniceerde percentage van 1,4%. Dit betekent een verhoging van € 98.600 voor de totale GRJR-begroting. Er is in de Kadernota 2022 gerekend met een indexering van 1,4%.

Op het moment van het opstellen van de Kadernota 2022 was het nieuwe percentage van 1,9% nog niet bekend. De hogere indexering naar 1,9% betekent voor Capelle naar rato een bijdrage in de indexering van € 6.812. Bij het vaststellen van de conceptbegroting 2022 medio april 2021 zal, zoals gebruikelijk, uitgegaan worden van het nieuwe percentage van 1,9% voor 2022; − Risicobeleid; Het risicopercentage voor 2021 en 2022 wordt vooralsnog op 1,5% gezet, ofwel een verhoging van € 3,6 mln. Daarbij zijn enkele voorwaarden aan toegevoegd zoals het uitvoeren van een frequente risico-inventarisatie. Projectbudget Inkoop en Implementatie Direct verbonden met de inkoop is dat er een project voor de implementatie zal worden opgestart om de wijzigingen van de nieuwe aanbesteding goed te kunnen invoeren. Voor 2022 en 2023 is daarvoor in totaal € 400.000 in de begroting opgenomen. Inkoop, lokaal experimenteren percelen D en E Binnen de kaders van de nog vast te stellen Regiovisie worden gemeenten in de gelegenheid gesteld om op onderdelen van de percelen D en E te experimenteren om deze lokaal te organiseren en in te kopen. Een aantal gemeenten, waaronder Capelle aan den IJssel hebben aangegeven belangstelling te hebben voor experimenteerruimte. De kosten van deze experimenteerruimte zullen in mindering worden gebracht op de inleg van de betreffende gemeenten op programmabegroting 2022.

Transformatie Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is er vanuit het rijk een transformatiebudget van € 8,2 mln. beschikbaar gesteld aan de Jeugdhulpregio Rijnmond. Deze middelen zijn in de jaren 2019 en 2020 ingezet voor diverse pilots binnen de subregio’s en bij zorgaanbieders. Mede als gevolg van de Coronacrisis hebben diverse pilots vertraging opgelopen in 2020. Daarom heeft het AB Jeugdhulp Rijnmond besloten de inzet van de beschikbare middelen met nog een jaar te verlengen. Omdat het voortzetten van de ingezette transformatie en om nieuwe initiatieven die mogelijk samenhangen met de wensen ten aanzien van eventuele nieuwe inkoop maar ook met de te nemen beheers-maatregelen om de ingezette taakstelling waar te maken, wordt voorgesteld om voor de jaren 2022 en verder een transformatiebudget van ten minste € 2,0 mln. per jaar op te nemen. Dit is in deze Kadernota nog niet financieel vertaald.

4

Gemeentelijke bijdragen Met ingang van begrotingsjaar 2021 worden de gemeentelijke bijdragen bepaald op basis van een aangescherpte verrekeningssystematiek. Daarbij is enerzijds sprake is van solidariteit gedurende het jaar omdat de gemeenten gezamenlijke schommelingen gedurende het jaar opvangen, maar anderzijds betaalt iedere gemeenten uiteindelijk wel voor het werkelijke zorggebruik. De toepassing van de systematiek aangepast: − stijgingen en dalingen van de zorgkosten kunnen sneller verwerkt/verrekend worden zodat gemeenten sneller het voordeel van dalend zorggebruik of het nadeel van stijgend zorggebruik bij Specialistische Jeugdhulp kunnen verwerken in hun begroting; − het verschil tussen de bijdrage (begroting) van een gemeente en het werkelijke zorgverbruik zijn dichter bij elkaar gebracht. De financiële consequenties per gemeente zijn nog niet in beeld gebracht. Dit is immers te vroeg omdat ten behoeve van de inleg nog geen zorgproductiecijfers van voorgaande jaren bekend zijn. Het collegevoorstel en het raadsvoorstel en -besluit zijn getoetst door de afdeling Financiën.

JURIDISCH ADVIES In de Wgr is de bestuurlijke relatie tussen gemeente en gemeenschappelijke regeling vastgelegd. In artikel 35 van de Wgr is geregeld dat het DB van de gemeenschappelijke regeling de ontwerpbegroting 8 weken voordat deze aan het AB wordt aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voor moet leggen. De gemeenteraden kunnen desgewenst een zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Het toezenden van de ontwerpbegroting gebeurt in de periode na 15 april en voor definitieve vaststelling van de begroting voor het zomerreces in juli. Gebleken is dat dit tijdsbestek weinig ruimte laat voor het DB en AB van de GRJR om goed te reageren op de ingediende zienswijzen. Dit terwijl de zienswijzeprocedure een belangrijk instrument is voor het uitoefenen van de toezichthoudende taak van de gemeenteraad. Het DB en AB jeugdhulp Rijnmond hebben daarom besloten de Kadernota 2022 vroeger op te leveren dan de eerste Kadernota (over het jaar 2021) en gemeenteraden in de gelegenheid te stellen om reeds op de Kadernota een zienswijze in te dienen. Het collegevoorstel en het raadsvoorstel en -besluit zijn juridisch getoetst door de afdeling Juridische Zaken.

ONDERNEMINGSRAAD Dit besluit vereist geen advies of instemming van de ondernemingsraad.

COMMMUNICATIE Niet van toepassing.

BIJLAGEN 1. 2. 3. 4.

Conceptraadsvoorstel en -besluit; Conceptbrief zienswijze gemeenteraad Capelle aan den IJssel aan het DB van de GRJR; Aanbiedingsbrief Kadernota 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond d.d. 14 oktober 2020; Kadernota 2022 GR Jeugdhulp Rijnmond d.d. 14 oktober 2020.

5