05.01 - Raadsvoorstel en -besluit Begroting 2022

Zaaknr:593881

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

593887 Nico van Veen Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

8 november 2021

Alle programma's

ONDERWERP Programmabegroting 2022 GEVRAAGDE BESLISSING 1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen; 2. Het in 2022 instellen van een Bestemmingsreserve Kapitaallasten voor een bedrag van 19.565,gedoteerd vanuit de algemene reserve, met als doel om in de 20 jaar vanaf 2024 een deel van de begrote afschrijvingslasten te dekken. WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Conform artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college jaarlijks een ontwerpbegroting aan de gemeenteraad aan. BEOOGD DOEL / EFFECT Met het vaststellen van de Programmabegroting 2022 stemt u in met het kader voor de Begroting 2022 en de Meerjarenraming 2023 t/m 2025. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING De vaststelling van de Programmabegroting 2022 door uw raad omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de verschillende programma’s en de paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. De autorisatie van de budgetten door de raad vindt plaats op programmaniveau en soms op deelprogrammaniveau. De budgetten zijn inclusief de mutaties van en naar de voorzieningen. Met de vaststelling van de financiële begroting autoriseert uw raad de mutaties voor 2022 van en naar reserves, evenals de voor 2022 begrote investeringskredieten en de subsidieplafonds.

Het boekwerk Begroting 2022 dat u van ons ontvangt, bestaat uit drie onderdelen: de Programmabegroting, de Bijlagen en de Taakveldenraming. U wordt gevraagd de Programmabegroting 2022 vast te stellen. Ons college heeft de Taakveldenraming en Bijlagen 2022 vastgesteld.

1

Zaaknr:593881

FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De financiële consequenties van de actualisatie, de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Programmabegroting 2022. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Voor de ontwerpbegroting 2022 hebben wij een infographic in de IJssel en Lekstreek gecommuniceerd. Verder hebben wij een persbericht gestuurd en is de ontwerpbegroting gedeeld met de ondernemingsraad. VOORTRAJECT n.v.t. VERVOLGTRAJECT Wanneer de Begroting 2022 is goedgekeurd, geeft het college hier uitvoering aan. RAADSCOMMISSIE Commissies van 25 en 26 oktober 2021 BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT 1. Aanbiedingsbrief 2. Begroting 2022 NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gesteld worden aan de unit Beleid & Advies, via p&C@capelleaandenijssel.nl

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A.L. Duijmaer van Twist

mr. P. Oskam

2

Zaaknr:593881

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 september 2021; gelet op artikel 190 van de gemeentewet BESLUIT: 1. De Programmabegroting 2022 vast te stellen; 2. Het in 2022 instellen van een Bestemmingsreserve Kapitaallasten voor een bedrag van 19.565, gedoteerd vanuit de algemene reserve, met als doel om in de 20 jaar vanaf 2024 een deel van de begrote afschrijvingslasten te dekken.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 november 2021 De griffier, de voorzitter,

3