05.00 - Groslijst obv commissie (Totaal)
Tekst van het document
B = Beleidskeuze Commissie: O = Onvermijdelijk - SOB T= Technisch - BVM - SLE Nr. 0.1 0.2 0.3 0.4
Progr. 0 0 0 0/ 5a/ 6a
Omschrijving 0.1 Accountants kosten 0.2 Budgetten Griffie 0.3 Tweede Kamerverkiezingen 0.4 Heroverweging maatregelen privaatrechtelijke vorderingen als gevolg coronacrisis
Afd. Fin. Griffie PuZa FD
Port. NV PO PO NV
2021 N 33 N 70 N 206 N 540
0.5
0/ 1/ 4/ 5a/ 6a/ 7
0.5 Taxatie gemeentelijk vastgoed en onderwijspanden
FD
NV
N
41
0.6
0
0.6 Arbo maatregelen (Krediet 39 in 2021)
FD
PO
N
1
0.7 0.8 0.9
0/ 7 0 0
2022 N 33
N
4
2023 N 33
2024 N 33
2025 N 33
O O O O
BVM BVM BVM BVM
B
BVM
N
4
N
4
N
4
O
BVM
N V
445 114
N V
445 114
N V
445 114
O O B
BVM BVM BVM
V 1.420
V N
489 25
V
489
V N
871 25
V
V
55
V
55
V
55
O B B O
BVM BVM BVM BVM
O
BVM
0.7 Dividend Irado 0.8 Dividend Stedin 0.9 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen 0 0.10 Algemene uitkering 0 0.11 Inkoopdiagnose 0 0.12 Stadsvisie 0 0.13 Vermindering VPB-lasten n.a.v. aframing commerciële contracten 0/ 2/ 3/ 0.14 Mutaties Reserve Eenmalige Uitgaven 5a/ 6a/ 7/ 8
Fin. Fin.
NV NV
Fin. BCO SO Fin.
NV NV MS NV
V 2.567 N 25 N 30
Fin.
NV
N
42
0.15 0.16 0.17
0/ div 0 0
Fin. Fin. BCO
NV NV PO
N V N
0 77 200
V
89
V
135
V
143
V
150
O O O
BVM BVM BVM
0.18
0
Dir.
NV
V
44
V
44
V
44
V
44
V
44
O
BVM
Fin. Fin. BCO
NV NV PO
N 1.000 N
22
N N
271 22
N N
271 22
N N
271 22
N N
271 22
B B O
BVM BVM BVM
FD
NV
V
39
V
39
V
39
V
39
V
39
O
BVM
SO
MS
N
330
N
330
N
330
N
330
N
330
O
SLE
0.10 0.11 0.12 0.13 0.14
0.19 0.20 1.1 1.2
3.1
0.15 Mutaties reserve bedrijfsvoering 0.16 Rente 0.17 Extra middelen communicatie Corona
0.18 Doelmatigheids- en doeltreffendheidsonderzoeken 0 0.19 Corona-middelen 0/6B 0.20 Hondenbelasting 1 1.1 Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond begroting 2021, 1e wijziging 1/ 2 / 4/ 1.2 Aanpassing budgetten energie 5a/ 5b/ 7/ 8
3
3.1 Commerciële contracten
55
Pagina 1
B = Beleidskeuze Commissie: O = Onvermijdelijk - SOB T= Technisch - BVM - SLE Nr. 3.2
Progr. Omschrijving 3 3.2 Voorbereidingsbudget gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West 3 3.3 MKB-deal 4 4.1 Herverdeling specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2021 4 4.2 RMC en VSV middelen 5a 5A.1 Aanpassing krediet vervangen sportveldarmaturen voor LED verlichting (Krediet -/- 172 in 2021)
Afd. SO
Port. MS
2021 N 25
SO SL
HW HW
N
SL FD
HW NV
FD
NV
N
10
5A.3 5A.4
5a/ 6a/ 8 5a 5a
Fin. SL
NV HW
N
341
5A.5
5a
FD
NV
N
16
6A.1
6a
SL
AH
N
32
6A.2
6a
6A.1 Brede aanpak Dak- en thuisloosheid / Telefonisch Advies- en Hulppunt (TAH) 6A .2 Uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Stichting Welzijn Capelle
SL
AH
N
6A.3
6a
SL
AH
6A.4 6A.5 6A.6
6a 6a 6a
6A.3 Uitbreiding KinderLabs Schenkel en Oostgaarde 6A.4 Uitbreiding CJG in KinderLabs 6A.5 Toeslagenproblematiek 6A.6 Coronacrisis: compensatie meerkosten Corona Stichting Welzijn Capelle
SL SL SL
AH AH MW
6A.7
6a
6A .7 - Interne verbouwing wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20 (Krediet 25 in 2021)
FD
NV
6A.8
6a
6A.8 Coronacrisis: Bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren
SL
AH
N
154
6A.9
6a
6A.9 Coronacrisis: formatie uitbreiding maatschappelijke impact
SL
MW
N
53
3.3 4.1 4.2 5A.1
5A.2
5A.2 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed 5A.3 Aankoop aandelen Dorpsstraat 5A.4 Overheveling uitkering ten behoeve van lokaal sportakkoord 5A.5 Toekomstverkenning buitensportaccommodaties (Krediet 93 in 2021)
N N
2022
2023
2024
2025
33
B
SLE
O O
SLE SLE
V
7
V
7
V
7
V
7
O O
SLE SLE
N
76
N
76
N
67
N
67
O
SLE
B T
SLE SLE
0
SLE
B
SLE
80
B
SLE
N
100
B
SLE
N
35
B O O
SLE SLE SLE
N
1
O
SLE
B
SLE
B
SLE
N
4
N
4
N
4
N
4
0 176
N
106
N
N
Pagina 2
1
106
N
1
N
1
B = Beleidskeuze Commissie: O = Onvermijdelijk - SOB T= Technisch - BVM - SLE Nr. 6B.1
Progr. Omschrijving 6b 6B.1 Overheveling budget inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval
Afd. SL
Port. HW
2021
2022
V
827
2023
V
SLE
HW
V
827
6B.3
6b
6B.3 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO)
SL
HW
N
0
O
SLE
6B.4
6b
6B.4 Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
SL
HW
N
238
O
SLE
6B.5
6b
SL
HW
V
70
V
70
V
70
B
SLE
6B.6
6b
SL
HW
N
48
N
48
N
69
B
SLE
6B.7
6b
SL
HW
T
SLE
6B.8 6B9
6B 6b
6B.5 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand Beleidskeuze 6B.6 Extra rijksgelden voor schuldenproblematiek 6B.7 Overheveling Budget Meubel- en Kledingvoucher 6B.8 BTW teruggave re-integratiegelden 6B.9 Onderzoeks- en communicatiebudget inzake beleid Werk en Inkomen
Fin. SL
NV HW
V 1.180 N 25
V N
150 25
V N
150 25
V N
150 25
V
150
O B
SLE SLE
6C.1
6c
PuZa
MW
N
475
N
515
N
540
N
555
N
555
O
SLE
6D.1
6d
6C.1 - Toepassen reële kostprijs Wmodiensten 6D.1 - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kapitaallasten huisvestingkosten nieuwe locatie
SL
AH
N
36
N
36
N
36
N
20
N
20
B
SLE
6D.2
6d
6D.2 - Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): kosten wijziging woonplaatsbeginsel
SL
AH
N
91
N
45
O
SLE
6D.3
6d
6D.3 Stichting Centrum Jeugd en Gezin (CJG): Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN)
SL
AH
N
425
N
425
O
SLE
6D.4 7.1
6d 7
SL SL
AH MW
N N
400 70
O B
SLE SOB
7.2
7
6D.4 Jeugdhulp PGB Jeugdwet 7.1 Coronacrisis: Nieuw tijdelijk beleid Gezondheid in het kader van corona 7.2 - Seksuele gezondheid jongeren
SL
AH
N
30
B
SOB
2.1
2
2.1 Investering IBOR (Krediet 1.669)
SB
MW
N
23
B
SOB
N
Pagina 3
54
N
N
425
56
V
N
N
827
O
SL
70
V
SLE
6B.2 Aanpassing budgetten Gebundelde Uitkering Gemeenten (BUIG), Participatiewet
V
827
T
6b
425
V
2025
6B.2
N
827
2024
70
425
56
B = Beleidskeuze Commissie: O = Onvermijdelijk - SOB T= Technisch - BVM - SLE Nr. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
Progr. 2 2 2 2 2
2.7
2
2.8
2
2.9 5B.1 5B.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8
2 5B 5b 7 7 7 7 7 7
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8.11
8
Omschrijving 2.2 Nutsbedrijven baten verharding 2.3 KTA-projecten (Krediet 25 in 2021) 2.4 Fietsbeleid 2.5 Meten is weten 2.6 Vervoersknoop Rivium (Krediet 200 in 2021) 2.7 Subsidie schoolzones (Krediet -/- 34 in 2021) 2.8 MIRT Oeververbindingen regio Rotterdam
Afd. SB SO SO SO SO
Port. MW MS MS MS MS
2021 V 100 N 175 N 40 N 70 N 151
2022 V 100 N 5
2023 V 100 N 5
2024 V 100 N 5
2025 V 100 N 5
N
5
N
19
N
4
N
SO
MS
V
31
V
1
V
1
V
1
V
SO
MS
N
275
N
250
2.9 Parkeerbeleid 5B 1. Bijdrage Recreatieschap Hitland 5B.2 Investering IBOR (Krediet 735) 7.3 Investering IBOR (Krediet 831) 7.4 DIT Riool (Krediet 1.248) 7.5 Lasten en baten afval 7.6 Aanslagen afval 7.7 Ongediertebestrijding 7.8 Regeling Reductie Energiegebruik Woningen 8.1 Actualisatie grondexploitaties 8.2 Het nieuwe Rivium 8.3 Meeuwensingel 8.4 Hoven fase 2 8.5 Transformaties 8.6 Externe capaciteit Geo data 8.7 Centrumring 8.8 Poortmolen 8.9 Capelseweg/Bermweg 8.10 Landelijk Capelle (krediet -193 in 2021, 1.338 in 2022, 1.206 in 2023, 58 in 2024)
SO SL SB SB SB SB Fin. SB SO
MS HW MW MW MW NV NV MW NV
N V
40 50
V N
50 1
V N
50 10
V N
50 10
V N
50 10
N
6
N
12
N
12
N
18
N
18
N
25
N
25
SO SO SO SO SO SO SB SO SO SO
NV MS MS MS MS MS MS MS MS MS
V 1.473 N 0 V 9
N
183
V
184
V
425
V
5
V N
21 0
V V
30 106
V N
34 14
N
205
N N
V
130
V
3
N
2
N
2
N V
19 80
N
169
N
97
N
9
8.11 Herontwikkeling ING-locatie
SO
MS
N
Totaal Voorstellen VJN 2021
4
O B B B O
SOB SOB SOB SOB SOB
1
O
SOB
O
SOB
B O B B B O O B O
SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB
B B O O B B B B B
SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB SOB
25 40
N 73 V 1.004
O B
25
V 1.338
V
374
N
Pagina 4
277
V
140
N
28
SOB