04.04 - Technische vragen 2e Berap 2025

Technische vragen 2e Berap 2025 # Programma

Pagina Partij

Vraag

Antwoord

1 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

8

CDA

Voor welke gebruikers gaat het nul-euro contract herzien worden van de Capelseweg 120?

2 Programma 0 Bestuur en ondersteuning 3 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

8

CDA

Welke andere adressen en gebruikers hebben ook een nul-euro contract?

Van Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht en Toneelvereniging Nieuw Capels Toneel . Het nul-euro contract van De Snelvlieger is beëindigd, in plaats hiervan betaalt de nieuwe huurder LHS-Zorg een kostprijs dekkende huur. Huurder BSO De Bouncer betaalt een kostprijs dekkende huur. Geen andere adressen en gebruikers.

10

VVD

4 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

11

SGP

5 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

11

SGP

6 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

11

CDA

0.7 Project matigwerken 125ton Euro. Wij ontvangen graag een feitelijke onderbouwing over dit bedrag. Hoe is dit tot stand gekomen en hoeveel kost ieder element in dit plan? In de ombuiging bedrijfsvoering is een post opgenomen met de naam: compensatiegelden Oekraïneopvang tbv bedrijfsvoering van € 362k. Het is onduidelijk wat dit precies betekent. Is er geld uit het rijk ontvangen? Zo ja, hoe is er dan sprake van een ombuiging? Kan meer duiding aan deze post worden gegeven? Onderdeel van de bezuiniging op de bedrijfsvoering zijn de niet ingevulde vacatures (€ 425k). Het is onduidelijk of dit ‘vervallen vacatures’ zijn omdat ze zijn wegbezuinigd, of openstaande vacatures die gewoon niet zijn ingevuld. Kan meer duiding worden gegeven aan deze bezuiniging? Wat is het budget voor de 112-dag?

1

Het bedrag bestaat uit frictiekosten ten behoeve van de concernopgave projectmatig werken (inhuur projectleider). We ontvangen voor de opvang van Oekraïners een vast normbedrag per ontheemde. Gemeenten moeten voor dit bedrag de opvang organiseren, en hoeven overschotten niet terug te betalen aan het Rijk. Het is in 2025 gelukt de opvang efficiënter en met minder personeel te organiseren. Het bespaarde bedrag is ingezet daarmee een (tijdelijke) ombuiging. Het betreft openstaande vacatures die (tijdelijk) niet ingevuld zijn.

De 112-dag werd gefinancierd uit het budget Algemene Veiligheid (42K). De kosten voor de 112-dag waren ongeveer 10K à 15K.

7 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

11

VVD

Tabel 0.2 Noemt een taakstelling van 1.701MEuro. In de begroting 2025 was een bedrag van 1.738M Euro vast gesteld. Wat is de reden van de afwijking in de bestuursrapportage? Indien dit een technische is dan dient tabel 0.2 gecorrigeerd te worden en het verschil ook geüpdatet. Lagere onttrekking afval/riool was onderdeel van de aanpassing van de tarieven zoals vast gesteld in december 2024. Minder gebruik maken van de voorziening en zodoende een ingroei model hanteren op de lasten die naar de inwoners wordt toegerekend. Waarom wordt dit betrokken tot de bedrijfsvoering target? Target wordt niet gehaald. Welke plannen liggen er om voor het eind van het jaar de doelstelling te halen?

8 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

11

VVD

9 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

11

VVD

10 Programma 0 Bestuur en ondersteuning

11

VVD

11 Programma 1 Veiligheid

13

CDA

12 Programma 2 15 Verkeer, vervoer en waterstaat

CDA

Aantal reizigers buurtbus. Is er een mogelijk verklaring te geven van de afname van het aantal reizigers van 78.000 in 2024 naar 55.000 in 2025?

13 Programma 2 15 Verkeer, vervoer en waterstaat

CDA

Kan GOW30 worden ingevoerd, zonder een opgesteld uitvoeringsplan?

Target wordt niet gehaald: In kolom "invulling" staat een totaal bedrag dat lager is dan de target. Betekent dit dat de organisatie besloten heeft de target niet te halen? Reactietijd politie binnen 15 minuten 81,6 %. Welk percentage is de norm?

2

In de tabel is abusievelijk een te laag bedrag opgenomen, dit moet 1.738 zijn. De verwachting is dat vanuit de efficiency organisatie de invulling van de taakstelling van 1.738 wel wordt gerealiseerd door het niet invullen van alle vacatures. Alle lasten/baten in de bedrijfsvoering worden omgeslagen naar de taakvelden. Een deel van de lasten van de taakstelling ombuiging raken de taakvelden 7.2 riool en 7.3 afval. De besparing aan lasten leidt daarom, voor het deel wat deze 2 taakvelden raakt, tot een lagere onttrekking aan de Voorzieningen riool en afval. In de tabel is aangegeven dat de target in 2025 wordt gerealiseerd door vrijval budget door niet ingevulde vacatures. In 2025 wordt gestuurd op een lagere realisatie van het budget bedrijfsvoering en in 2026 wordt gestuurd op maatregelen die het budget structureel verlagen. Nee, dit is de tussenstand op dit moment.

Het AB RVO heeft voor 2025 als doel gesteld 82% binnen 15 minuten ter plaatse. In 2024 hebben we met drie lijnen gereden. Dit zijn er in 2025 twee geworden en met minder haltes. Dit verklaart waarschijnlijk het verminderde aantal reizigers, al zijn het voor 2025 voorlopige cijfers. Ja, dat kan. Een GOW30 is opgenomen in het wegencategoriseringsplan. Daarmee is het besluit genomen om een weg deze categorie te geven. Met een uitvoeringsplan geven we een planning en reserveren we geld voor de uitvoering. Zonder uitvoeringsplan moeten de middelen apart worden aangevraagd bij de gemeenteraad. Dat kan als singulier project of het wordt meegenomen in een IBOR-project.

14 Programma 2 16 Verkeer, vervoer en waterstaat

CDA

"Het versterken van groenstructuren langs de Abram van Rijckevorselweg blijkt niet mogelijk vanwege de aanwezigheid van kabels en leidingen." Is er nog onderzocht of er andere alternatieven mogelijk waren?

Het betreft het deel van de Abram van Rijckevorselweg tussen de kruising met de Rivierweg en de Couwenhoekseweg. De strook grond tussen de weg en het water is hier vrij smal, waardoor het vanwege kabels en leidingen niet mogelijk is om bomen te plaatsen. Het idee om bomen te planten op de kop van de percelen langs de Abram van Rijckevorselweg is kort verkend. Op deze percelen staat echter al beplanting, en het aanbrengen van grote bomen achter de watergang is ruimtelijk niet passend. 2.1 Investeringen IBOR. Van de IBOR middelen is 2 Er ontstaan geen vertragingen op projecten die miljoen Euro niet gebruikt. Welke vertragingen ‘verschoven worden in de tijd’. De duur van die ontstaan er op de projecten die "verschoven worden projecten wordt er niet anders door. Ze worden alleen in de tijd"? Is er werk blijven liggen? Graag een later gestart. Er blijft geen werk liggen. De totale overzicht van over- en onderschrijding van IBOR hoeveelheid werk wordt anders gepland / verdeeld. van de laatste drie jaar.

15 Programma 2 16 Verkeer, vervoer en waterstaat

VVD

16 Programma 4 Onderwijs

20

17 Programma 4 Onderwijs

20

18 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

22

19 Programma 6 Sociaal domein

23

CDA, D66 Ontwikkelingen Nieuwbouw KC Meeuwensingel. Hier staat een tekst bij over het Isala theater (zie ook pagina 21)? En zijn er nog ontwikkelingen te melden over de KC Meeuwensingel? CDA Nieuwbouw KC Florabuurt. Van welke mogelijke aanbestedingsvorm zou gebruik kunnen worden gemaakt? VVD 5A.1 Bijdrage aan sportief Capelle. Op pagina 22 staat in de tekst dat de bijdrage aan financieel voordeel levert van 135kEuro. In de tabel op pagina 6 staat 5A.1 als een last (negatief) van 135k genoteerd. Is het nou een voor of nadeel? D66 Waarom wordt in zowel de Begroting 2026 als in de 2e Bestuursrapportage 2025 het Jeugdfonds Sport & Cultuur nergens vermeld? Wij vinden dit vooral belangrijk om te zien of de ophoging naar 130% van het minimuminkomen gehandhaafd blijft.

3

Het voorlopig ontwerp van KC Meeuwensingel is in ontwikkeling en naar verwachting medio december gereed. Dit is nog niet bekend. In de toelichting bij de tabel op pagina 5/6 staat benoemd dat een positief bedrag in de tabel een voordeel betreft. Het is dus een voordeel, conform de tekst op pagina 22. Het voorstel tot voortzetting van de opgehoogde inkomensgrens voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur in 2026 maakt onderdeel uit het collegevoorstel Vervolg lokale inkomensregelingen (verwacht collegebesluit 11 november 2025). Binnen de huidige begroting is voldoende budget beschikbaar om de opgehoogde inkomensgrens te continueren.

20 Programma 6 Sociaal domein

23

CDA

21 Programma 6 Sociaal domein

24

CDA

22 Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

26

CDA

23 Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

27

CDA

Grootste (financiële) afwijkingen 6A. 1 Kinderopvang, alleenverdieners- en schuldenproblematiek. "Dit bedrag zetten wij in voor een klantreisonderzoek en extra ondersteuning van ondernemers met schulden." Wat houdt een klantreisonderzoek in?

In de Slotwijziging 2025 nemen we een aangepast voorstel op voor de inzet van dit budget van 79K. Voor de Regiodeal New Towns (uitvoering 2026-2029) met Schollevaar als focusgebied is een project in voorbereiding gericht op de aanpak van schuldenproblematiek. De 79K nemen we mee in het dekkingsvoorstel voor dit project, als onderdeel van het Raadsvoorstel New Towns, Q1 2026. "De stijging van het aantal lopende indicaties loopt Zoals vermeld in de collegebrief 2025/073 (Wmo) is in achter op de prognose. Dat kan te maken met de het eerste kwartaal van 2025 de wettelijke oplopende doorlooptijden van de afhandeling van afhandelingstermijn van 8 weken overschreden voor Wmo-meldingen." Wat zijn op dit moment de zowel enkelvoudige als reguliere meldingen termijnen dat een aanvraag in behandeling wordt huishoudelijke hulp en collectief vervoer, door genomen en de doorlooptijd? ziekteverzuim, uitstroom en piekbelasting. Actuele cijfers ontbreken nog, omdat deze dagelijks fluctueren. Met twee extra Wmo-adviseurs per augustus en (tijdelijke) procesmaatregelen verwachten wij de achterstanden in het vierde kwartaal in te lopen. De werkvoorraad daalt en de Wmo ligt, in lijn met de collegebrief, op koers om eind dit jaar weer binnen de wettelijke termijn te werken. Inwoners worden geïnformeerd en spoedmeldingen direct opgepakt.

Betekent dit dat er maar 10% van de tuinen groen Het betekent dat 10% van de Capelse tuinen voldoet is? Hoeveel m2 of % groen moet aanwezig zijn voor aan de landelijke richtlijn van Stichting Steenbreek. Die een groene tuin? hanteren wij als gemeente inmiddels ook om een beeld te krijgen van de vergroeningspotentie van tuinen. De richtlijn houdt rekening met praktisch gebruik van de tuin, waarbij een verhard oppervlak van ongeveer vijftien vierkante meter gewenst is (voor paden en terras). Boven de vijftien vierkante meter adviseert Steenbreek 80 procent groen en 20 procent verharding aan te houden. Zijn de panelen nu wel of niet al geplaatst? De panelen op de gemeentelijke vastgoedlocaties in eigen beheer (portefeuille) zijn geplaatst. Het plaatsen van panelen op de overige locaties in extern beheer is naar verwachting voor eind 2025 afgerond.

4

24 Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

29

CDA

25 Programma 8 Stadsontwikkeling

31

SGP

26 Programma 8 Stadsontwikkeling

31

CDA

"De gemeente Capelle aan den IJssel vindt een dekkend AED-netwerk belangrijk. Het AED-netwerk kan nog op enkele locaties versterking gebruiken". Nu de subsidieregeling per 1-10-2025 is vernieuwd, wordt er extra promotie ingezet op deze locaties?

Ja, er wordt extra promotie ingezet op de locaties waar het AED-netwerk nog versterking kan gebruiken. Dit gebeurt gericht door samenwerkingspartners en verbonden partijen te benaderen die in deze gebieden actief zijn. In eerste instantie wordt onderzocht of bestaande AED’s van een binnen locatie naar een 24/7 toegankelijke locatie kunnen worden verplaatst. Binnen de subsidieregeling is subsidie beschikbaar voor buitenkasten. Sportief Capelle heeft aangegeven twee AED’s vanuit sporthallen naar buiten te willen verplaatsen, waarmee twee van de huidige ‘witte vlekken’ kunnen worden gedekt. Voor de derde witte vlek wordt momenteel nog gericht contact gezocht om ook daar tot een passende oplossing te komen. Omgevingswet - "In de nieuwe legesverordening Hiermee wordt bedoeld dat we voornemens zijn om 2026 willen we daarom de vooroverleggen meer leges te gaan heffen voor een vooroverleg. Deze kostendekkend maken." Wordt daarmee bedoeld overleggen zijn dan niet meer kosteloos voor een dat de vooroverleggen - die we graag laagdrempelig aanvrager. willen blijven inzetten - niet meer kosteloos zouden zijn voor de aanvrager? Of is het plan om de andere leges te verhogen, zodat de vooroverleggen kosteloos kunnen blijven? Op dit moment voldoen wij niet aan de wettelijke De taakstelling voor heel 2025 komt uit op 106. Met de taakstelling voor de huisvesting van statushouders.

achterstand van 40 uit 2024 komt het totaal aantal te Hoeveel bedraagt de achterstand op dit moment? Is huisvesten statushouders in 2025 op 146. Op dit de mogelijkheid onderzocht of andere corporaties, moment (22-10-2025) zijn er volgens het zoals Woonzorg hierbij kunnen helpen? TaakstellingVolgSysteem van het COA 107 statushouders in Capelle gehuisvest. De achterstand bedraagt dus 39. Voor een deel van deze vergunninghouders is inmiddels een woning gereserveerd. Wij hebben onderzocht of andere corporaties kunnen helpen. Het woningaanbod van de andere corporaties is vaak niet geschikt voor de huisvesting van statushouders. Vaak (bijvoorbeeld bij Woonzorg) gaat het om woningen met een 55+ label. Omdat we geen senioren te huisvesten hebben (of ze hebben thuiswonende kinderen) zijn deze woningen meestal niet passend is bij de samenstelling van het huishouden.

5

27 Programma 8 Stadsontwikkeling

32

CDA

28 1e n.v.t. Bestuursrapportage 2025

CDA

29 1e n.v.t. Bestuursrapportage 2025

CDA

"Daarnaast stellen wij voor om het bestaande budget (Pilot doorstroming) van € 50.000 van taakveld 8.1 naar 8.3 over te hevelen. Dit betreft een budgetneutrale overheveling." Welke pilot doorstroming betreft dit? Welke taakvelden betreft dit en waarom de omzetting? "Het in 2023 gestarte onderzoek naar de realisatie van beweegtuinen heeft vertraging opgelopen door personele wisselingen en beperkte personele capaciteit. De verwachting is dat het onderzoek in 2025 wordt afgerond, waarna de raad wordt geïnformeerd." Is er al zicht wanneer het onderzoek is afgerond? "Aan de hand van het stappenplan werken we momenteel aan het opstellen van het nieuwe Breed Groenbeleidsplan. Naar verwachting brengen we deze in het derde kwartaal van 2025 naar de raad." Wanneer volgt het nieuwe Breed Groenbeleidsplan naar de Raad?

6

Het gaat om de pilot doorstroming ouderen (actiepunt 23 van het Programma Wonen). Het budget is foutief op taakveld 8.1 (ruimte en leefomgeving) gezet. Het budget hoort op taakveld 8.3 (wonen en bouwen). Het streven is om de verkenning eind 2025 af te ronden. De raad wordt via een collegebrief geïnformeerd over de bevindingen.

Zoals in de Lange Termijn Agenda is opgenomen volgt een consultatie van het beleidsplan in Q4 2025.