04.03 - Infographic begroting 2023 952879
Tekst van het document
Lasten
In dit overzicht ziet u in één overzicht wat er in 2023 aan geld bij uw gemeente binnenkomt en waaraan het wordt besteed. De gemeenteraad moet deze begroting nog vaststellen en ontvangt van het college een sluitende conceptbegroting 2023. Een begroting is sluitend als de lasten en baten met elkaar in evenwicht zijn. De komende jaren investeren wij veel in de stad en zorgen we ook dat we op de lange termijn een financieel gezonde gemeente te blijven.
Waar gaat het naar toe? Onderstaande tabellen bevatten de totaalbedragen en de bedragen per inwoner
Wonen, economie en duurzaamheid
76
,8
Aantal inwoners per 1/1/2021: 67.319
miljoen
Baten
189
,8
miljoen
Het grootste deel kwam van de rijksoverheid
Waar komt het vandaan?
78
268
,5
miljoen
miljoen
De rest krijgen we uit lokale belastingen en overige inkomsten
138
51
,1
€
10.298.000
€
153
Economie
€
1.509.000
€
22
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
€
7.292.000
€
108
Volksgezondheid, duurzaamheid en Milieu
€
21.727.000
€
323
Stadsontwikkeling
€
36.003.000
€
536
Onderwijs
€
9.335.000
€
139
Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)
€
14.321.000
€
213
Sociale Infrastructuur
€
18.655.000
€
278
Werk en Inkomen (Participatiewet)
€
53.131.000
€
790
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
€
19.710.000
€
293
Jeugdzorg
€
23.742.000
€
353
Bestuur en Ondersteuning
€
40.126.000
€
597
Integrale Veiligheid en Openbare Orde
€
9.587.000
€
143
Mutaties in reserves
€
-322.000
Samenleven
De totale baten in 2023
27
,9
miljoen
,4
miljoen
miljoen
Andere inkomstenbronnen
Lokale belastingen
•
,3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
Lokale belastingen en heffingen
Totaal
Per inwoner
OZB woningen
€7.643.000
€114
OZB niet-woningen
€5.281.000
€79
Afvalstoffenheffing
€8.297.000
€123
Rioolrechten
€3.931.000
€58
Logiesbelasting (toeristen)
€
75.000
€1
Leges (o.a. voor paspoorten en huwelijk)
€1.861.000
€28
Ook in 2023 blijven de belastingen en heffingen laag en blijven wij één van de goedkoopste gemeenten in de regio om te wonen.
Leningenportefeuille We investeren veel in de stad en dat brengt uitgaven met zich mee. Niet alles kunnen we met onze eigen inkomsten betalen en daarom moeten we ook leningen afsluiten. We verwachten in 2023 voor 10 miljoen extra geld benodigd te hebben. Samen met de gemeenteraad maken wij keuzes om op de lange termijn financieel gezond te blijven.
Andere inkomstenbronnen
Totaal
Per inwoner
Huren en pachten
€7.122.000
€106
Financiële inkomsten (rente en dividend)
€1.617.000
€24
Grondexploitaties
€29.746.000
€442
Overige inkomsten
€12.936.000
€192
Door het openen van 2 grondexploitaties verwachten we eenmalig een grote opbrengst.
Bestuur en Veiligheid
49
,4
Highlights 2023
miljoen HANDHAVING
Voor 2023 investeren we veel in de stad, zo:
• zorgen we voor meer handhavers; • komen er meer KinderLabs; • verruimen we de regelingen voor sport en bewegen; • stimuleren we het gebruik van de fiets door in te zetten op veiligheid, comfort en fietsgemak;
• maken we de groene buitenruimte beter door gericht te
investeren in een inrichting met kleur en fleur en passend onderhoud, en
• geven we één keer een financiële tegemoetkoming aan alle huishoudens in 2023.
265
,1
miljoen
Het verschil tussen baten en lasten levert dus een positief resultaat op van € 3,2 miljoen.
Op capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/begroting-2023 kunt u onze begroting vinden.
De begroting 2023 in één oogopslag