Document · PDF

04.02 - Begroting 2023

Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer 1 november 2022, gemeente Capelle aan den IJsselBij agendapunt: Begroting 202335.499 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N13.346

N13.609

N14.321

N14.117

N14.089

N14.121

N14.146

N14.155

N14.111

N14.158

Baten

V4.614

V4.139

V4.389

V4.369

V4.350

V4.341

Saldo van baten en lasten

N8.732

N9.470

N9.932

N9.749

N9.740

N9.780

N9.805

N9.814

N9.770

N9.816

Reserve bedrijfsvoering

V220

Reserve eenmalige uitgaven

V26

V179

Totaal mutaties reserves

V246

V179

N8.486

N9.291

N9.932

N9.749

N9.740

N9.780

N9.805

N9.814

N9.770

N9.816

Mutaties reserves:

Resultaat

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Omschrijving

Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat

Actualisatie huren (Act23)

V234 V234

V234

Hogere dotatie voorziening onderhoud (VJN22 0.13 - Act23)

N183

Stadsfeest (BG23 5A.1)

N150

Aanpassen kredieten sportvelden (NJN21 1.4)

N146

Inderxering subsidies (Act23)

N123

Eenmalig budget 2022 actieplan corona (VJN22 0.17) via reserve eenmalig

V60

Eenmalig budget 2022 evenementen (VJN22 0.17) via reserve eenmalig

V147

Afschrijvingen en toegerekende rente

N181

Directe personeels- en apparaatskosten

N53

Overige verschillen

N83

N67

N32

N99

Totaal

N712 V250 N462

N179

N641

V60 N147

N53 V16

N0 N181 N53

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld Omschrijving

Incidentele baten

Incidentele lasten

2022 2023 2024 e.v. 2022 2023 2024 e.v. 5.1 .

Onderzoek sporthal Schenkel via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

V26

5.2

Taxatie Lijstersingel 20 via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

5.3

Incidenteel extra budget evenementen via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

5.3

Stadsfeest (BG23 5A.3)

5.3

Actieplan corana; Smaack XL via reserve eenmalig (VJN2022 0.2)

Totaal

N26

V147

N147

V60

N60

N150 V239

N0 N233 N150

Subsidieplafond Subsidieregeling

Plafond

Sport en sportieve recreatie

Prestatiesport

Jeugdsportstimulering

Cultuur: - Muziekonderwijs - Theater - Bibliotheek - Cultuur overig

491 1.178 1.024 269

Evenementen

144

Nieuwe culturele initiatieven

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Wat willen wij bereiken? Bewegen en recreëren in de buitenruimte Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan bewegen en recreëren in de buitenruimte; dicht bij huis. Dit willen wij doen door het aanbrengen van enkele innovatieve voorzieningen. Indicatoren BG23 - Waardering van bewoners voor de woonomgeving De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

2023

Streefwaarde

7,3

7,0

7,4

Jaarrekening

7,2

7,3

7,4

BG23 - Tevredenheid over de inrichting openbaar groen De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

2023

Streefwaarde

81 %

80 %

Jaarrekening

82 %

77 %

80 %

BG23 - Waardering van het onderhoud openbaar groen De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

2023

Streefwaarde

6,2

6,3

6,5

Jaarrekening

6,4

6,5

BG23 - Waardering aanwezigheid speelplekken De indicator is opgenomen vanaf Begroting 2023. De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: rapportcijfer.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

2023

Streefwaarde

6,5

Jaarrekening

6,4

6,5

6,6

Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Quickwins wijktours Programma Buitenruimte uitvoeren Wij passen de quickwins die uit de nog uit te voeren wijktours komen toe. Portefeuillehouder: Wilson BG23 | Meer bewustzijn over buitenruimte bij kinderen creëren Wij ontwikkelen een tool waarbij kinderen digitaal een speelplaats kunnen inrichten. Portefeuillehouder: Hartnagel

BG23 | Meer bewegingsmogelijkheden in de nabije omgeving van ouderen (Capels Akkoord) Wij realiseren beweegtuinen voor ouderen. Portefeuillehouder: Wilson en Westerdijk Wat willen wij bereiken? Waterrobuust en hittebestendig Capelle Wij willen ervoor zorgen dat de buitenruimte van Capelle waterrobuust en hittebestendig is. Wij willen hiervoor een aantal onderzoeken uit voeren. Indicatoren BG23 - m2 groen Eenheid: m2.

Bron: interne registratie Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Streefwaarde

2.860.000 m2

2.900.000 m2

Jaarrekening

2.900.000 m2

2.880.000 m2

BG23 - Bomen Bij cijfers van de jaarrekening moet rekening gehouden worden met het plantseizoen (novembermaart), waardoor bomen nog geplant moeten worden en nog niet geregistreerd staan op 31 december. Eenheid: aantal bomen.

Bron: interne registratie Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Streefwaarde

26.327 bomen

26.000 bomen

Jaarrekening

26.678 bomen

25.321 bomen

bomen

Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Onderzoek relatie verschillende soorten groen en hittebestendige buitenruimte Wij onderzoeken welk soort groen (bomen of ander groen) wij kunnen toevoegen om de openbare ruimte hittebestendiger te maken. Hierbij kijken wij o.a. naar het vergroten van het groenvolume, het opvangen van water in groenstroken en invullen van de motie 'Meer bomen buiten het Schollebos'. Portefeuillehouder: Wilson en Geissler BG23 | Pilot verschillende materialen voor vasthouden en vertraagd afvoeren water Wij passen andere technische materialen toe om water vast te houden en te bergen binnen diverse IBOR projecten. Op basis van de rijkssubsidie zijn projecten benoemd in de periode 2022 -2027 waar wij ondergrondse waterberging, wadi’s en groene parkeerplaatsen willen realiseren. Portefeuillehouder: Wilson en Geissler BG23 | Onderzoek aantal panden dat overlast heeft bij hevige regenval Wij brengen in beeld welke panden bij hevige regenval wateroverlast kunnen krijgen. In samenwerking met het hoogheemraadschap stellen wij integrale berekeningen op in de komende 5 jaar om de wateroverlast gevoeligheid van woningen inzichtelijk te maken. Op basis hiervan voeren wij risicodialogen met de omgeving en krijgen belanghebbende, op basis van (wettelijke) bevoegdheden, handelingsperspectief aangereikt. Portefeuillehouder: Wilson en Geissler

Wat willen wij bereiken? Samenwerken Wij willen de buitenruimte niet alleen voor, maar ook met de Capellenaren onderhouden. Indicatoren BG23 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes Eenheid: aantal contracten.

Bron: interne registratie Boekwerk

2021

2022

2023

Streefwaarde 122 onderhoudscontracten

2020

122 onderhoudscontracten

Jaarrekening

122 onderhoudscontracten

onderhoudscontracten

122 onderhoudscontracten

Ontwikkelingen Actualiseren toekomstvisie Hitland In 2022 is vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR) Recreatieschap Hitland gestart met het actualiseren van de toekomstvisie Hitland. De bestuurders van de deelnemende gemeenten (Capelle en Zuidplas) in de GR zijn nauw betrokken. Beide raden kunnen een zienswijze indienen op de geactualiseerde visie. Naar verwachting leggen wij de geactualiseerde visie in het tweede kwartaal 2023 aan u voor. Onderzoek verplaatsen kinderboerderij Het onderzoek naar de verplaatsing van de kinderboerderij is de afgelopen periode wegens capaciteitsproblemen stil gelegd. Wij willen het haalbaarheidsonderzoek naar de verplaatsing weer oppakken om zo in de eerste helft van 2023 met een advies over te verplaatsing te komen. Hiervoor nemen wij een voorstel op in de Najaarsnota 2022. Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • •

Visie Schollebos 2020 (BBV 235733 juli 2020); Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019); Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016); Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016); Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012); Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012); Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011); Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010).

Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Recreatieschap Hitland Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie. Doelstelling voor programma Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen. Irado N.V. Maatschappelijke effecten Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening. Doelstelling voor programma Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening. Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide Maatschappelijke effecten De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor. Doelstelling voor programma Het in stand houden van de kinderboerderij. Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 5B staan hieronder weergegeven.

5B.1 Hoger onderhoudsniveau (Capels Akkoord) Hoger onderhoudsniveau - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 400 vanaf 2023 Kasstroom: N 400 vanaf 2023 Door gerichte aanpassing van groenonderhoud (deels met beeldkwaliteitsverhoging, maar ook met de wijze van onderhoud) én het aanpassen van de inrichting verhogen wij de beleving en waarde van het groen. Hierbij werken wij aan bloemrijk en kleurrijk groen, indien gewenst plukgroen en ruilen wij eentonige perken in voor gevarieerde beplanting en verbeteren wij de tevredenheid van de Capellenaar over de groene buitenruimte. Ook dragen deze aanpassingen bij aan het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente. Aan de hand van gesprekken met de stad (zoals nu met de wijktours in het kader van Programma Buitenruimte) bepalen wij waar welke aanpassingen en maatregelen exact getroffen worden. Door het betrekken van Capellenaren bij de groene buitenruimte en deze op maat te maken naar de behoefte van de buurt, stimuleren wij initiatief voor zelfonderhoud, eigenaarschap en onderlinge verbondenheid. Dit voorstel is in lijn met het werken aan een groen Capelle en een uitwerking van de speerpunten in het Capels Akkoord. Daarnaast sluit dit aan bij de ambities vanuit Programma Buitenruimte. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 400 structureel vanaf 2023.

5B.2 Ecologisch maaibeheer (Capels Akkoord) Ecologisch maaibeheer - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 65 vanaf 2023 Kasstroom: N 65 vanaf 2023 Het Capelse maairegime willen wij op een ecologische en natuurvriendelijke wijze uitvoeren. Dit doen wij door inzet van andere maaimachines en het maaisel na het maaien af te ruimen. Hierdoor worden voedingsstoffen afgevoerd waardoor de bodem verarmd. De verarming van de bodem stimuleert de soortenrijkdom van planten en dieren. Ook gaan wij mogelijkheden zoeken voor meer variatie in het maaibeeld (delen binnen een vlak minder vaak maaien). Dat beïnvloed de biodiversiteit positief. Capelle wordt door aanpassing van het maairegime bloem- en kleurrijker, krijgt meer variatie in van nature aanwezige soorten flora en fauna en hierdoor neemt de belevingswaarde van de groene buitenruimte toe. Deze werkwijze is in lijn met het werken aan een groen Capelle en een uitwerking van de speerpunten in het Capels Akkoord. Daarnaast sluit dit aan bij de ambities vanuit Programma Buitenruimte. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 65 structureel vanaf 2023. 5B.3 Meer en beter groen Borging wetgeving en beleidsafspraken - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 100 vanaf 2023 Kasstroom: N 100 vanaf 2023 Wij moeten voldoen aan (o.a.) Wet Natuurbescherming (voor behoud natuurwaarde) en artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (zorgplicht).

Om dit te kunnen doen moeten wij ons laten ondersteunen. Door het groen (en flora en fauna) in Capelle te monitoren en ons te laten adviseren bij onderhoud, zorgen wij voor het in stand houden en verbeteren van de biodiversiteit en monitoren wij de conditie van groen. Bij aanwezigheid van gevoelige flora en fauna willen wij ons laten adviseren door specialisten over de beste (en wettelijk verplichtte) werkwijze met oog op behoud en verbetering van de natuurwaarde. Wij willen het verzorgend onderhoud (jaarlijks) en de technische staat (elke 3 jaar) laten inspecteren door een onafhankelijke partij en spiegelen aan de beleidsafspraken en onze eigen schouwresultaten. Hierdoor kunnen wij duidelijk terug rapporteren aan het gemeentebestuur wat is bereikt met het onderhoud en beter plannen op onderhoud- en vervangingsbehoefte in de toekomst. Dit sluit aan bij de conclusies en aanbevelingen uit rekenkamer onderzoek Openbaar Goed. Hiervoor zijn extra middelen benodigd. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 100 structureel vanaf 2023.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N7.148

N6.923

N7.292

N7.326

N7.460

N7.727

N7.865

N8.027

N8.173

N8.287

Baten

V869

V893

V894

N6.279

N6.029

N6.398

N6.432

N6.566

N6.834

N6.972

N7.133

N7.280

N7.394

Reserve bedrijfsvoering

V115

Reserve eenmalige uitgaven

V541

V131

Reserve water

N165

V189

V369

V383

V405

V415

V426

V436

Totaal mutaties reserves

V490

V320

V369

V383

V405

V415

V426

V436

N5.789

N5.709

N6.029

N6.049

N6.183

N6.429

N6.556

N6.707

N6.843

N6.957

Saldo van baten en lasten Mutaties reserves:

Resultaat

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Mutatie Reserves

Resultaat

Hoger onderhoudsniveau (BG23 5B.1)

N400

Budget Groen en Water (NJN21 5B.3)

V100

Stormschade (VJN22 5B.2)

V100

Meer en beter groen (BG23 5B.3 )

N100

Ecologisch maaibeheer (BG23 5B.2)

N65

Reserve Water, bijstelling baggerkosten (Act21)

N150

V180

N65 N131

V30

Overhevelen Corona-middelen (NJN21 0.17)

V131

Afschrijvingen en toegerekende rente

N197

Directe personeels- en apparaatskosten

V196

Overige verschillen

V16

V17

Totaal

N369

N368

V17 V49

N319

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld Omschrijving

Incidentele baten

Incidentele lasten

2022 2023 2024 2025

2026 2022 2023 2024 2025 e.v.

V201 V383 V388 V388

V410 N12 N14

5.7

Hogere lasten ontwatering met dekking reserve water

5.7

Actieplan corana; Buiten herdenken via reserve eenmalig V101 (NJN21 0.17)

N101

5.7

Actieplan corana; Buiten ontmoeten via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

V20

N20

5.7

Actieplan corana; Groenbeleving via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

5.7

Actieplan corana; Educatie/informatie via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

Totaal

V332 V383 V388 V388

V410 N143 N14

2026 e.v.

Subsidieplafond Subsidieregeling

Plafond

Milieueducatie

432

Programma 6 Sociaal domein Missie In Capelle werken wij aan een samenleving waarin jong en oud zich prettig voelen, vitaal zijn en veilig leven. Waarin bewoners respect hebben voor elkaar en voor elkaar klaar staan. Iedereen krijgt de kans om zich te ontwikkelen en actief mee te doen. Wij stimuleren eigen initiatief en zetten in op preventie. Waar nodig is ondersteuning, zorg en hulp, snel en zonder drempels beschikbaar, waarbij aandacht is voor het welzijn van Capellenaren op de langere termijn. Deelprogramma's en taakvelden Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's: • Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2); • Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5); • Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 a t/m d en 6.81 a en b); • Programma 6D: Jeugdzorg (taakveld 6.72 a t/m d, 6.73 a t/m c, 6.74 a t/m c en 6.82 a en b).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Wat willen wij bereiken? Denk- en Doe kracht Wij benaderen en stimuleren Capellenaren actief om hun denk- en doe kracht in te zetten. Denk- en doe kracht waar ruimte voor wordt geboden en die gebruikt wordt. Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Toekomst Wijk Overleg Platforms (WOP’s) evalueren (Capels Akkoord) Wij evalueren de Wijkoverlegplatforms, met focus op de toekomst. Bij deze evaluatie worden de interne organisatie, wijkpartners, college en gemeenteraad betrokken, waarbij eind 2023 er geactualiseerde en passende afspraken liggen waarbij de denk- en doe kracht handen en voeten houdt. Portefeuillehouder: Wilson

Wat willen wij bereiken? Capelle staat klaar voor elkaar! Meer Capellenaren gaan een betekenisvolle verbinding met elkaar aan. Capellenaren staan klaar voor elkaar. Omdat het leuk en waardevol is. En vaak is het gewoon nodig. Betekenisvolle verbindingen waarbij de één de ander helpt (waaronder mantelzorg) of twee Capellenaren elkaar vinden op interessegebied, zoals dieren, eten, spel en bewegen. Wij noemen hen maatjes, doeners en verbinders. De inzet van maatjes draagt bij aan de realisatie van meerdere doelen zoals het voorkomen van eenzaamheid, het vrijwilligersbeleid en het ondersteunen van mantelzorgers. Maar ook het verkleinen van taalachterstanden en het voorkomen van schulden. Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Bewustwordingscampagne 'klaar staan voor elkaar' Wij zetten een brede bewustwordingscampagne in onder Capellenaren over de waarde en de betekenis van 'klaar staan voor elkaar'. Portefeuillehouder: Wilson BG23 | Capellenaren worden maatje van elkaar Vraag en aanbod van Capellenaren komt bij elkaar bij onder meer Welzijn Capelle. Er ontstaan maatjeskoppels, liefst op interessegebied. Wij streven naar 100 matches tussen Capellenaren. Portefeuillehouder: Wilson

Wat willen wij bereiken? Veilig, gezond en kansrijk opgroeien De Capelse jeugd groeit veilig, gezond en kansrijk op. Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs (Capels Akkoord) Wij werken aan een dekkend netwerk van KinderLabs. Daarbij kijken wij naar de haalbaarheid gebaseerd op relevante data over buurten en wijken. Portefeuillehouder: Hartnagel

BG23 | Preventie jeugdcriminaliteit en bevorderen pro sociaal gedrag Wij versterken de 12-min aanpak met gerichte preventieve interventies, waaronder Alles Kidzzz en Impact Squad. Portefeuillehouder: Hartnagel

Ontwikkelingen Opvang Oekraïense vluchtelingen Wij leveren sinds de oorlog in Oekraïne een grote inspanning om Oekraïense vluchtelingen op een waardige manier op te vangen. Nadat zij in eerste instantie werden opgevangen in hotels, is er sinds april 2022 een langdurige opvanglocatie in Rivium. De verwachting is dat wij hier eind 2022 ongeveer 250 vluchtelingen kunnen opvangen. Ook verblijven er 100 vluchtelingen bij gastgezinnen in Capelle. Naast de huisvesting op Rivium organiseren wij, met onze partners, sociale voorzieningen voor de Oekraïners – van toegang tot onderwijs, sport, cultuur, huis- en tandarts, tot het verstrekken van leefgeld en het ondersteunen bij doorstroom naar (tijdelijk) werk. Hierbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij bestaande maatschappelijke initiatieven. Het is de verwachting dat onze inzet in 2023 wordt voortgezet. De kosten voor huisvesting en sociale voorzieningen worden in beginsel volledig vergoed door het Rijk. Uitbreiding gemeentelijke ondersteuning Toeslagenaffaire In Capelle aan den IJssel zijn 689 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 06-05-2022). Het is een grote opgave om deze groep te bereiken en waar nodig te begeleiden. Wij hebben nagenoeg alle (mogelijk) gedupeerden bereikt met een brief en/of telefoongesprek. Ons meldpunt Kinderopvangtoeslag heeft persoonlijk contact (gehad) met ongeveer 420 personen (peildatum 31-08-2022).

Het streven is om de komende tijd ook persoonlijk contact te krijgen met de overige (mogelijk) gedupeerden. De casemanagers van het meldpunt Kinderopvangtoeslag ondersteunen de (mogelijk) gedupeerden op het gebied van financiën, werk, wonen, gezin en zorg. Het kabinet zal binnenkort de doelgroep uitbreiden die in aanmerking komt voor gemeentelijke hulp. Ook volwassen en uitwonende kinderen van gedupeerden krijgen dan recht op brede ondersteuning vanuit de gemeente, evenals ex-partners. Naar verwachting zullen gemeenten minstens tot en met 2025 ondersteuning bieden aan (mogelijk) gedupeerden. Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • •

Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021); Jeugdnota 2021-2024 Basis voor Groei (BBV 478782 mei 2021); Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019); Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2020 (BBV 64243 december 2019); Doorontwikkeling van wijkgericht naar opgavengericht werken (BBV 952389 december 2017); Visie op vrijwillige inzet “Oog voor elkaar in Capelle” (BBV 838000 december 2016); Visie “Buurtwerk nieuwe stijl – op weg naar het huis van de wijk” (BBV 826639 november 2016); Doorontwikkeling wijkgericht werken (BBV 778481 april 2016); Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013); Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012’’ (BBV 464890 oktober 2012); Nota Beleidskaders gemeentelijk vastgoed (BBV 464890 september 2012).

Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Stichting Welzijn Capelle Maatschappelijke effecten Samenhang en afstemming tussen welzijn en zorg en een integrale wijkaanpak binnen het sociaal domein. Doelstelling voor programma Zelfredzaam maken van Capellenaren en ruimte bieden tot het uitvoeren van eigen initiatief. 84

Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6A staan hieronder weergegeven. 6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne Opvang vluchtelingen Oekraïne - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N/V 2.000 in 2023 Kasstroom: N/V 2.000 in 2023 Wij verwachten dat er ook in 2023 sprake gaat zijn van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De kosten voor 2023 ramen wij voorlopig op N 2.000. Het uitgangspunt van het kabinet is dat van rijkswege de kosten die gemaakt zullen worden door de gemeenten integraal vergoed worden. Voor ons betekent dit eveneens voorlopig een baat van V 2.000 om de naar verwachting te maken kosten te vergoeden. Wij stellen u voor de lasten en baten te verhogen met N 2.000 / V 2.000 in 2023. 6A.2 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle - Beleidskeuze Lasten: structureel N 60 vanaf 2023 Kasstroom: structureel N 60 vanaf 2023 Stichting Welzijn Capelle (SWC) heeft geen ziekteverzuimverzekering afgesloten en is daarmee eigen risicodrager. Om de kosten van vervanging van langdurige ziekte te kunnen dekken is in 2021 eenmalig N 75 aan de bijdrage toegevoegd en wordt voor 2022 in de Najaarsnota een voorstel gedaan voor N 60. SWC heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een ziekteverzuimverzekering.

Daaruit is gebleken dat de premie voor een verzekering hoger is dan de uitkering loonkosten in geval van verzuim en dus kostenverhogend werkt. Voorgesteld wordt structureel N 60 beschikbaar te stellen ter dekking van de kosten van langdurig ziekteverzuim. Het reguliere ziekteverzuim (<5%) vangt SWC binnen haar eigen bedrijfsvoering op. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N60 structureel vanaf 2023. 6A.3 Gevolgen Corona thema mentaal en fysiek gezond Gevolgen Corona thema mentaal en fysiek gezond - Beleidskeuze Lasten : N 100 in 2023 Kasstroom: N 100 in 2023 In het Actieplan Corona zijn voor 2022 extra middelen opgenomen voor het versterken van een passend aanbod voor rouw, verlies en levensvragen. Inmiddels zijn voor 2022 afspraken gemaakt met de betrokken maatschappelijke organisaties over de inzet ervan. Wij krijgen signalen dat ook in 2023 inzet nodig is op dit thema. Capellenaren kampen nog steeds met leed en verliezen als gevolg van de coronacrisis. Ondersteuning bij rouw, verlies en levensvragen helpt Capellenaren om de draad weer op te pakken, zin te geven aan hun leven, eenzaamheid te voorkomen en weerbaarder te zijn als zich nieuwe verliezen of grote levensgebeurtenissen voordoen. Ook vrijwilligerswerk is tijdens de coronacrisis veranderd. Activiteiten konden niet (altijd) worden aangeboden.

Sommige vrijwilligers zijn iets anders gaan doen en hulpbieders zijn soms veranderd in hulpvragers. tegelijkertijd zien wij energie ontstaan onder een groep mensen die juist in deze tijd iets doet voor de ander. Om in de wijken vragen, wensen en behoeften te verknopen, ontwikkelde Welzijn Capelle ‘Capelledoet vanuit het hart’ (voorheen Vip Ontmoet). In het Actieplan Corona zijn voor 2022 middelen opgenomen om ‘Capelledoet vanuit het hart’ te versterken. Om dit concept stevig en herkenbaar te blijven neerzetten, is ook voor 2023 extra budget nodig. Wij stellen u voor de lasten in 2023 aan te passen met N 50 eenmalig voor rouw, verlies en levensvragen en N 50 eenmalig voor het concept ‘Capelledoet vanuit het hart’. 6A.4 Vervolg Jeugdnota 'De basis voor groei 2021-2024' Vervolg Jeugdnota 'De basis voor groei' - Beleidskeuze Lasten: N 250 vanaf 2023 Kasstroom: N 250 vanaf 2023 De Jeugdnota 2021-2024 “De basis voor groei” is op 31 mei 2021 door uw raad vastgesteld. Er is indertijd besloten om incidenteel aanvullende middelen aan te ramen. Wij hebben de uitvoering van de 85

Jeugdnota tussentijds geëvalueerd (BBV 927547 september 2022) en stellen voor om twee interventies en de tijdelijke extra inzet jongerenwerk en kinderbuurtcoaching te continueren. Ook stellen wij op basis van de tussentijdse evaluatie voor om het KinderLab in Schenkel structureel voort te zetten (N 135 NJN 2021 voorstel 0.24). Interventie Alles Kidzzz Voorgesteld wordt om de preventieve interventie Alles Kidzzz te continueren. Deze erkende preventieve interventie richt zich op kwetsbare 12-minners en draagt bij aan de ambitie risicogedrag vroegtijdig te signaleren en daarmee erger te voorkomen. De financiële consequenties bedragen N 40 per jaar met ingang van 2023. Interventie Home Base Voorgesteld wordt Homebase als naschoolse voorziening voor de 12+ jeugd structureel voort te zetten. Homebase draagt bij aan een veilige omgeving en een positieve zelfontwikkeling van jongeren door het aanbieden van sport-, beweeg- en culturele activiteiten vanuit een vaste plek op school. De financiële consequenties bedragen N 130 per jaar met ingang van 2023. Jongerenwerk en kinderbuurtcoaching Voorgesteld wordt om de tijdelijke uitbreiding jongerenwerk en kinderbuurtcoaching (sinds 2019 in Middelwatering) te continueren. Wij zetten de aandacht en zorg voor kwetsbare kinderen en jongeren die onvoldoende weerbaar zijn tegen de verlokkingen van de straat en/of het internet, breed voort.

De activiteiten en inzet van het jongerenwerk en kinderbuurtcoaching zijn daarom nodig in en rondom de (basis)scholen. De financiële consequenties bedragen N 80 per jaar met ingang van 2023. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 250 structureel vanaf 2023 en de reeds verwerkte structurele lasten van N 135 uit voorstel 0.24 NJN21 te bekrachten. 6A.5 Uitbreiding KinderLabs (Capels Akkoord) Uitbreiding KinderLabs - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 240 in 2023 en N 480 vanaf 2024 Kasstroom: N 240 in 2023 en N 480 vanaf 2024 De KinderLabs bewijzen elke dag hun meerwaarde. Daarom werken wij aan een dekkend netwerk van KinderLabs in Capelle. In schooljaar 2022-2023 verwachten wij een KinderLab in Oostgaarde te openen. De kosten per KinderLab bedragen 240 structureel. Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 240 in 2023 en N 480 structureel vanaf 2024. 6A.6 Incidentele middelen voor ouderencoaching Incidentele middelen voor ouderencoaching - Beleidskeuze Lasten / Baten: N 85 in 2023 Kasstroom: N 85 in 2023 In het Actieplan Corona zijn voor 2022 extra middelen opgenomen voor het versterken van de capaciteit voor ouderencoaching. De ouderencoach zet in op welzijn en de samenwerking met professionals uit de zorg en medisch domein. Hierdoor worden zwaardere zorg en hulpvragen voorkomen of uitgesteld.

Cijfers wijzen uit dat de caseload in 2022 bijna zal verdubbelen ten opzichte van 2021. En ook de samenwerking met huisartsen verloopt goed. Wij stellen u daarom voor de incidentele verhoging van de inzet in 2022 voort te zetten met een incidentele uitbreiding van 1 fte. Dit geeft ruimte om medio 2022 met een evaluatie van de inzet ouderencoaching en plan voor 2024 en verdere jaren te komen. Dit plan is erop gericht een scherpere taakafbakening in het werk van de ouderencoach aan te brengen en de positie in de keten van ondersteuning, hulp en zorg beter te bepalen. Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 85 in 2023.

Wat mag het kosten? Omschrijving

Rekening 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Raming 2030

Lasten

N12.829

N16.397

N18.655

N16.763

N16.566

N16.555

N16.539

N16.189

N16.192

N16.195

Baten

V1.488

V3.209

V3.544

V1.533

V1.523

V1.519

Saldo van baten en lasten

N11.341

N13.188

N15.111

N15.230

N15.043

N15.036

N15.020

N14.670

N14.673

N14.676

Reserve bedrijfsvoering

V89

Reserve eenmalige uitgaven

N672

V947

V35

Totaal mutaties reserves

N584

V947

V35

N11.925

N12.241

N15.076

N15.230

N15.043

N15.036

N15.020

N14.670

N14.673

N14.676

Mutaties reserves:

Resultaat

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023 Omschrijving

Lasten Baten Saldo

Herziene indeling conform richtlijnen CBS (BG23)

N2.797 V222 N2.575

Mutatie Resultaat Reserves N2.575

In 2022 incidenteel budget actieplan corona (NJN21 0.17) via reserve eenmalig

V286

N286

Vervolg jeugdnota 'de basis voor groei 2021-2024' (BG23 6A.4)

N250

Realisatie extra kinderlab (BG23 6A.5)

N240

Ambtelijke capaciteit (BG23 0.9)

N184

Eigendomsoverdracht MFC Fascinatio en MFC kinderopvang (VJN22 4.4)

V134

Versterking wijkteams (VJN22 6A.1)

N108

Incidenteel budget 2022 overgeheveld uit 2021 Huizen van de Wijk (NJN21 6A.1) en toezicht rechtmatigheid (NJN21 6A.4) deel via reserve eenmalig

V112

Gevolgen corona thema mentaal en fysiek gezond (BG23 6A.3)

N100

In 2022 incidenteel budget Coronaplan jongeren overheveling uit 2021 (NJN21 6A.3) via reserve eenmalig

V122

N122

Wijkoverlegplatform (Act23 - VJN22 0.17)

V105

N132

N27

Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6)

N87

In 2022 incidenteel budget coulance regeling welzijnsaccommodaties (VJN 2021 0.4) via reserve eenmalig

V66

V30

N215

N103 N100

N57

V66

N66

Afschrijvingen en toegerekende rente

Directe personeels- en apparaatskosten

V700

Overige verschillen Totaal

V58

N91

N33

N2.258 V335 N1.923

N25

V83

N912

N2.835

Incidentele baten

Incidentele lasten

2022

2023

N120

N35

Incidentele baten en lasten De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. Taakveld Omschrijving

2023 V35

2024 e.v.

6.1

Jongerenwerk Veilige Scholen BG21 6A.8 - NJN21 6A.7)

6.1

Huiskamer vd Wijk Purmerhoek via reserve eenmalig (NJN21 6A.1)

V75

6.1

Actieplan corona; Coronaplan jongeren via reserve eenmalig (NJN21 6A.3)

V122

N122

6.1

Verlengen pilot toezichthouder WMO/Jeugd via reserve eenmalig (NJN21 6A.4)

V140

N140

6.1

Overschot 2020 SWC via reserve eenmalig (NJN21 6A.5)

V30

6.1

Alles Kidz via reserve eenmalig (NJN21 6A.6)

V43

N43

6.1

Coronabudget SWC via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

V53

N53

6.1

WOP's via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

V132

2024 e.v.

Taakveld Omschrijving

Incidentele baten

Incidentele lasten

2022

2023

2024 e.v.

6.1

Coulance regeling welzijnsaccommodaties via reserve eenmalig (VJN22 0.17)

V66

N66

6.1

Actieplan corona; Ouderencoach via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

V100

N100

6.1

Actieplan corana; Rouwverwerking via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

V60

N60

6.1

Actieplan corana; Wijkhuizen via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

V46

N46

6.1

Actieplan corana; Buurtgesprekken via reserve eenmalig (NJN21 0.17)

V80

N80

6.1

Gevolgen corona mentaal en fysiek gezond (BG23 6A.3)

6.1

Opvang vluchtelingen Oekraine (BG23 6A.1)

Totaal

2023

2024 e.v.

N170 V2.000 V2.000

N2.000 N2.000

V2.947 V2.035

N0 N2.830 N2.205

Subsidieplafond Subsidieregeling

Plafond

Maatschappelijke dienstverlening

Ontmoeting - Ontmoeting algemeen - CPGGZ - Buurtwerk

- 453 - 96 -190

Integratie

Speeltuin, speeluitleen, speel-o-theek

Preventieve interventies jeugd

103

Vakantieactiviteiten

Waardering vrijwilligers

143

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Wat willen wij bereiken? Armoede voorkomen en bestrijden Voorkomen en bestrijden van armoede door ondersteuning van huishoudens met een laag inkomen, vooral kwetsbare gezinnen met kinderen. Indicatoren BG23 - Individuele verstrekking Bijzondere Bijstand Aantal individuele verstrekking Bijzondere Bijstand.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Verwachtingswaarde 12.143 individuele verstrekkingen

10.848 individuele verstrekkingen

13.000 individuele verstrekkingen

Jaarrekening

12.071 individuele verstrekkingen

individuele verstrekkingen

10.912 individuele verstrekkingen

BG23 - Huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum Aantal huishoudens met inkomen tot 120% wettelijk sociaal minimum.

Bron: CBS Armoedescan 2020 Boekwerk

2022

2023

Verwachtingswaarde

4.000 huishoudens

4.500 huishoudens

Jaarrekening

huishoudens

BG23 - Langdurige minima Aantal langdurige minima. Dit zijn huishoudens met drie jaar of langer een inkomen op 120% wettelijk sociaal minimum. Bron: armoedemonitor Capelle 2019 Voor 2023: langdurige minima zijn de huishoudens met vier jaar of langer een inkomen tot 120% wsm. Bron: dashboard CBS Armoedescan.

Bron: CBS Armoedescan 2020 Boekwerk

2022

2023

Verwachtingswaarde

2.700 huishoudens

Jaarrekening

huishoudens

BG23 - Kinderen in huishoudens met inkomen tot 120% wettelijke sociaal minimum Aantal kinderen in huishoudens met inkomen tot 120% wettelijke sociaal minimum.

Bron: CBS dashboard kinderen en armoede 2019 Boekwerk

2022

2023

Verwachtingswaarde

2.800 kinderen

1.900 kinderen

Jaarrekening

kinderen

BG23 - Kinderen in uitkeringsgezin (landelijke indicator) Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS-jeugd) Regio

2020

2021

2022

2023

Verwachtingswaarde

10,5 %

Capelle aan den IJssel

9,0 %

Nederland

6,0 %

Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Integrale aanpak verstevigen (Capels Akkoord) Wij verstevigen de integrale aanpak van armoede door versterking van de verbindingen tussen de aanpak van financiële problematiek en terreinen als laaggeletterdheid, gezondheid en eenzaamheid. Aandachtsgroep zijn kinderen in huishoudens met een laag inkomen en/of een schuldregeling, waarvoor wij in 2023 een integrale aanpak opstellen. Portefeuillehouder: Westerdijk BG23 | Toegang Jeugdfonds Sport & Cultuur verruimen (Capels Akkoord) Voor het vergroten van de deelname aan sport en cultuur van de doelgroep kinderen in laaginkomenhuishoudens verhogen wij voor 2023 en 2024 de inkomensgrens voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur van 120% naar 130% van het wettelijk sociaal minimum. Dit levert naar verwachting een toename van het aantal deelnemers sport en cultuur van circa 100 en van circa 40 voor zwemles. Portefeuillehouder: Westerdijk BG23 | Pilot sport- en cultuurregeling jongeren (Capels Akkoord) Voor kwetsbare jongeren met een laag inkomen tussen 18 - 26 jaar wordt in 2023 en 2024 een pilot voor een regeling gedaan. Hiermee willen wij 50 deelnemers in 2023 bereiken en 100 in 2024. Portefeuillehouder: Westerdijk BG23 | Pilot sport- en beweegregeling 60+ers (Capels Akkoord) Voor 60-plussers met een laag inkomen wordt in 2023 en 2024 een pilot voor een regeling gedaan.

Hiermee willen wij 50 deelnemers in 2023 bereiken en 100 in 2024. Portefeuillehouder: Westerdijk BG23 | Terugloop bereik collectieve zorgverzekering stoppen Wij zien een terugloop in het gebruik van de collectieve zorgverzekering. Wij willen het gebruik stabiliseren of verhogen. Portefeuillehouder: Westerdijk

BG23 | Kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar afschaffen (Capels Akkoord) Wij schaffen de kostendelersnorm voor jongeren tot 27 jaar af. Dit om te voorkomen dat ouders zich als gevolg van korting op hun uitkering gedwongen voelen hun thuiswonende kinderen, ouder dan 21 jaar de deur te wijzen. Dat deze kostendelersnorm ongunstig uitpakt voor jongeren is nu ook opgepakt door de wetgever. Naar verwachting zal deze maatregel ook in de Participatiewet verankerd worden. Portefeuillehouder: Westerdijk BG23 | Tweejarige pilot samenwonen in de bijstand (Capels Akkoord) Wij starten een tweejarige pilot samenwonen in de bijstand. Hierbij mogen bijstandsgerechtigden een half jaar samenwonen zonder dat dit invloed heeft op hun uitkering. Het doel hiervan is om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen komen als zij besluiten samen te wonen, door bijvoorbeeld (tijdelijk) dubbele lasten. Daarnaast verwachten wij dat hierdoor sociale huurwoningen vrijkomen waardoor er meer doorstroming ontstaat in de woningmarkt. Portefeuillehouder: Westerdijk Wat willen wij bereiken? Problematische schulden onder Capellenaren voorkomen en terugdringen Wij zetten in op het voorkomen en terugdringen problematische schulden onder Capellenaren. Indicatoren BG23 - Huishoudens met geregistreerde problematische schulden Aantal huishoudens met geregistreerde problematische schulden.

Bron: dashboard CBS huishoudens met geregistreerde problematische schulden 2021 Boekwerk

2022

2023

Verwachtingswaarde

3.690 huishoudens

4.000 huishoudens

Jaarrekening

huishoudens

Wat gaan wij daarvoor doen? BG23 | Inzetten op voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning (Capels Akkoord) Door in te zetten op voorlichting en educatie, vroegsignalering van betalingsachterstanden, en ondersteuning bij het (blijvend) oplossen van schulden willen wij problematische schulden bij Capellenaren voorkomen en terugdringen. Voor Capellenaren is een laagdrempelige toegang tot schulddienstverlening ingericht bij Welzijn Capelle. Met deze aanpak gaan wij verder op de ingeslagen weg zoals verwoord in het Actieplan Schulden aanpakken in Capelle (december 2019). In 2023 stellen wij een vervolg op voor dit actieplan met een integraal beleidsplan schulddienstverlening. Nieuwe onderdelen daarvan zijn de integrale, gezamenlijke intake door Welzijn Capelle en Schuldhulpverlening Sociale Zaken en de uitvoering van een nieuwe specifieke aanpak voor jongeren met schulden. Portefeuillehouder: Westerdijk

Wat willen wij bereiken? Iedere Capellenaar werkt en/of participeert naar vermogen Indicatoren BG23 - Uitkeringsgerechtigden ultimo jaar Aantal uitkeringsgerechtigden ultimo jaar.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken Boekwerk

2021

2022

2023

Verwachtingswaarde 2.011 uitkeringsgerechtigden

2020

2.069 uitkeringsgerechtigden

1.750 uitkeringsgerechtigden

Jaarrekening

1.754 uitkeringsgerechtigden

uitkeringsgerechtigden

1.851 uitkeringsgerechtigden

BG23 - Bijstandsgerechtigden dat uitstroomt naar werk Alle (deeltijd) uitstroom teruggerekend naar volledige uitstroom. Eenheid: FTE.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Streefwaarde

350 FTE

280 FTE

315 FTE

250 FTE

Jaarrekening

177 FTE

250 FTE

FTE

BG23 - Toewijzing aantal aanvragen uitkering Percentage toewijzing aantal aanvragen uitkering na poortwachtersfunctie. Geen vooraf ingestelde waarde. Eenheid: %.

Bron: GR IJsselgemeenten - Sociale Zaken Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Jaarrekening

48 %

52 %

BG23 - Garantiebanen (cumulatief) Aantal garantiebanen (cumulatief). Wij nemen geen verwachtingswaarde op, omdat wij werken op basis “van aanvraag”. Door een wijziging in de financieringssystematiek, kunnen gemeenten zelf bepalen hoeveel garantiebanen zij inzetten. Financiering geschiedt op basis van de realisatie. Omdat er nog geen waarden van voorgaande jaren zijn, tonen wij geen grafiek. Boekwerk

2022

2023

Jaarrekening

garantiebanen

BG23 - Plaatsingen Beschut Werk Aantal plaatsingen Beschut Werk. Wij kunnen geen vooraf ingestelde waarde opnemen, omdat de taakstelling pas in het 4e kwartaal bekend wordt gemaakt. Omdat er nog geen waarden van voorgaande jaren zijn, tonen wij geen grafiek. Boekwerk

2022

2023

Jaarrekening

plaatsingen

BG23 - SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week Aantallen SE’s (Standaard Eenheid) sociale werkvoorziening van 36 uur per week.

Boekwerk

2020

2021

2022

2023

Verwachtingswaarde 240,0 SE's van 36 uur per week

202,0 SE's van 36 uur per week

190,0 SE's van 36 uur per week

179,0 SE's van 36 uur per week

Jaarrekening

199,8 SE's van 36 uur per week

SE's van 36 uur per week

209,3 SE's van 36 uur per week

BG23 - Bijstandsgerechtigden die zich ontwikkelen op de participatieladder Aantal bijstandsgerechtigden dat zich ontwikkelt zich op de participatieladder.

Boekwerk

2021

2022

2023

Streefwaarde

150 klanten

260 klanten

Jaarrekening

260 klanten

klanten

BG23 - Inburgeringstrajecten asielmigranten Aantal gestarte inburgeringtrajecten asielmigranten (Wi 2021).

Bron: Stichting Welzijn Capelle Boekwerk

2022

2023

Streefwaarde

32 gestarte trajecten

70 gestarte trajecten

Jaarrekening

gestarte trajecten

BG23 - Inburgeringstrajecten gezinsmigranten Aantal gestarte inburgeringstrajecten gezinsmigranten (Wi 2021).

Bron: Stichting Welzijn Capelle

Boekwerk

2022

2023

Streefwaarde

45 gestarte trajecten

50 gestarte trajecten

Jaarrekening

gestarte trajecten

BG23 - Tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken Het betreft een tweejaarlijksonderzoek (oneven jaren). Eenheid: rapportcijfer.

Bron: klanttevredenheidsonderzoek Boekwerk

2019

2021

2023

Streefwaarde

7,0

7,3

Jaarrekening

7,4

7,3

BG23 - Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: % tevreden en zeer tevreden.

Bron: bewonersenquête Boekwerk

2017

2019

2021

2023

Streefwaarde

80 %

70 %

80 %

Jaarrekening

68 %

94 %

80 %

BG23 - Banen (landelijke indicator) Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. Eenheid: het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. Verwachtingswaarde 2023: wij willen de daling van het aantal banen in Capelle een halt toeroepen. Daarvoor spelen wij in op wat er om ons heen gebeurt en minder kwetsbaar te worden voor invloeden van buitenaf.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research) Regio

2021

2022

2023

Verwachtingswaarde 845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

2020

845,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

830,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

825,0 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Capelle aan den IJssel

818,7 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

815,7 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

Nederland

796,2 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

805,5 per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar

BG23 - Netto arbeidsparticipatie (landelijke indicator) Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Arbeidsdeelname) Regio

2020

2021

2022

2023

Streefwaarde

66,0 %

65,0 %

66,0 %

68,5 %

Capelle aan den IJssel

67,0 %

68,5 %

Nederland

69,6 %

70,4 %

BG23 - Re-integratievoorzieningen (landelijke indicator) Het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet) Regio

2020

2021

2022

2023

Verwachtingswaarde 600,0 per 10.000 inwoners 500,0 per 10.000 inwoners 320,0 per 10.000 inwoners 320,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar 15-64 jaar 15-64 jaar 15-64 jaar Capelle aan den IJssel

328,3 per 10.000 inwoners 15-64 jaar

Nederland

202,0 per 10.000 inwoners 15-64 jaar

BG23 - Jeugdwerkloosheid (landelijke indicator) Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut - Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS Jeugd) Regio

2020

2021

2022

2023

Verwachtingswaarde

2,0 %

Capelle aan den IJssel

2,0 %

Nederland

2,0 %

BG23 - Bijstandsuitkeringen (landelijke indicator) Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. Eenheid: per 10.000 inwoners. De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente en wordt niet meer getoond.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Participatiewet) Regio

2020

Verwachtingswaarde

510,0 per 10.000 inwoners 510,0 per 10.000 inwoners 500,0 per 10.000 inwoners 500,0 per 10.000 inwoners

2021

2022

2023

Capelle aan den IJssel 489,7 per 10.000 inwoners 512,9 per 10.000 inwoners -

Nederland

459,7 per 10.000 inwoners 431,2 per 10.000 inwoners -

Ontwikkelingen Geen. Kaderstellende beleidsnota's • • • • • • • • • • • • • • •

Beleidskader aanpak Armoede en schulden 2021-2024 "Doen wat werkt" (BBV 508689 juli 2021); Meerjarenbeleidskader Werk en inkomen 2021-2024 “Zeker in Capelle!”( BBV 487975 juli 2021); Actieplan Veranderopgave Inburgering 2020-2021 (BBV 348649, december 2020); Verordening kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2021 (BBV 354576 december 2020); Capelle: Voor Elkaar! Transformatie Sociaal Domein 2.0: over innovatie en partnerschap (BBV 109715 december 2019); Actieplan schulden aanpakken in Capelle (BBV 87442 oktober 2019); Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet Capelle aan den IJssel 2019 (BBV 1077894 april 2019); Verordening Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan den IJssel 2018 (BBV 943146 november 2017); Re-integratieverordening Participatiewet en IOAW-IOAZ 2017 (BBV 858973 maart 2017); Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2017 gemeente Capelle aan den IJssel (BBV 858972 maart 2017); Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 741913 januari 2016); Afstemmingsverordening Participatiewet (BBV 600697 december 2014); Verordening Individuele inkomenstoeslag Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 601399 december 2014); Verordening Tegenprestatie Participatiewet 2016 (BBV 603134 december 2014); Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive Capelle aan den IJssel 2013 (BBV 602243 december 2014).

Verbonden partijen Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen. Gemeenschappelijke Regeling Promen Maatschappelijke effecten Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van sociale werkvoorziening en reintegratie.

Doelstelling voor programma Het bieden van voorzieningen in een aangepaste werkomgeving aan mensen met een arbeidshandicap met een Wsw-indicatie, die niet gericht zijn op doorstromen naar arbeid en het bieden van re-integratietrajecten, beschut werk en garantiebanen in het kader van de Participatiewet. Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten Maatschappelijke effecten De regeling wordt getroffen ter behartiging van de sturing en beheersing van ondersteunende processen en van uitvoeringstaken van de deelnemers. Doelstelling voor programma Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Wijzigingsvoorstellen De wijzigingsvoorstellen van deelprogramma 6B staan hieronder weergegeven. 6B.1 Budget inburgering Budget inburgering - Onvermijdelijk Lasten / Baten: N 196 /V 253 in 2023, N 259/V 237 in 2024, N 250 /V 237 in 2025 en N 255 /V 237 vanaf 2026 Kasstroom: N 196 /V 253 in 2023, N 259/V 237 in 2024, N 250 /V 237 in 2025 en N 255 /V 237 vanaf 2026 De uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering is na uitstel tot 1 januari 2022 van start gegaan. Onze gemeente ontvangt voor de uitvoeringstaken een bijdrage van het Rijk vanuit de integratie-uitkering (IU). Deze bijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners.

Daarnaast ontvangt onze gemeente middelen voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen via een specifieke uitkering (SPUK). Na een jaar wordt, op basis van realisatie, dit budget door het Rijk vastgesteld. De aanbesteding Leerroutes wordt bekostigd vanuit de specifieke uitkering (SPUK) voor de inkoop van het inburgeringsaanbod. Uit dit budget wordt ook de maatschappelijke begeleiding en het Participatieverklaringstraject bekostigd. Voor het jaar 2023 hebben wij een begroting van de Stichting Welzijn Capelle (SWC) ontvangen. De totale uitgaven 2023 zijn geraamd op 929 waarvan 516 de inkoop betreft, het restant, 413 betreft de uitvoeringskosten. Voor de jaren daarna zijn de uitgaven gebaseerd op de SPUK (inkoop inburgeringsvoorzieningen) en de Rijksbijdrage IU zoals opgenomen in de meicirculaire 2022. Wij stellen u voor de gemeentelijke begroting aan te passen met N 196 /V 253 in 2023, N 259/V 237 in 2024, N 250 /V 237 in 2025 en N 255 /V 237 vanaf 2026. Omschrijving

2023 2024 2025

2026 e.v.

Beschikbaar begroting 2022

N407 N439 N439

N439

Benodigd t.b.v. inburgeringsvoorzieningen o.b.v. raming Stichting Welzijn Capelle (2023) en o.b.v. rekentool Divosa (2024-2026)

N516 N676 N676

N676

Lasten: aanramen (N)

N109 N237 N237

N237

Bij de begroting 2022 opgenomen Rijksbijdrage m.i.v. 2023

V407 V439 V439

V439

Rijksbijdrage SPUK

V660 V676 V676

V676

Baten: aanramen (V)

V253 V237 V237

V237

N326 N318 N318

N309

Uitvoeringskosten o.b.v. raming Stichting Welzijn Capelle (2023) en de Rijksbijdrage IU meicirculaire 2022 N413 N340 N331 vanaf 2024

N327

Inkoop inburgeringsvoorzieningen:

Uitvoeringskosten: Beschikbaar in begroting 2022

Saldo lasten: aanramen (N)

N87 N22 N13

N18

Totaal lasten aanramen (N)

N196 N259 N250

N255

Totaal baten aanramen (V)

V253 V237 V237

V237

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11944131/1