04.01 - raadsvoorstel en -besluit Begroting 2023

Zaaknr:932561

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college / burgemeester griffier / initiatiefnemer raad

932565 Rik van Woudenberg Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

14 november 2022

Alle programma's

ONDERWERP Begroting 2023 GEVRAAGDE BESLISSING 1. De Programma indeling voor deze raadsperiode inclusief de naamswijzigingen voor programma 6D en 7 vast te stellen; 2. De beleidsbegroting en de financiële begroting van de Begroting 2023 vast te stellen. WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Conform artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college jaarlijks een concept begroting aan de gemeenteraad aan. BEOOGD DOEL / EFFECT Met het vaststellen van de Begroting 2023 stemt u in met het kader voor de Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024 t/m 2030. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING De vaststelling van de Begroting 2023 door uw raad omvat de beleidsbegroting en de financiële begroting. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de verschillende programma's en de paragrafen. De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de uiteenzetting van de financiële positie. De autorisatie van de budgetten door de raad vindt plaats op programmaniveau en soms op deelprogrammaniveau. De budgetten zijn inclusief de mutaties van en naar de voorzieningen. Met de vaststelling van de financiële begroting autoriseert uw raad de mutaties voor 2023 van en naar reserves, evenals de voor 2023 begrote investeringskredieten en de subsidieplafonds.

Het boekwerk Begroting 2023 dat u van ons ontvangt, bestaat uit drie onderdelen: de beleidsbegroting, de financiële begroting en de Bijlagen 2023. U wordt gevraagd de beleidsbegroting en de financiële begroting vast te stellen. Ons college heeft de Bijlagen 2023 vastgesteld. Tevens wordt u gevraagd in te stemmen met de programma indeling voor de komende raadsperiode. Deze indeling is gelijk aan de indeling van de afgelopen raadsperiode. Wel worden er een tweetal naamswijzigingen voor de programma's voorgesteld. Voor programma 6D stellen wij voor de titel aan te passen naar Jeugdzorg, wat beter de lading dekt dan Jeugdhulp. Programma 6D gaat namelijk niet alleen over het verlenen van hulp, maar juist ook over zorg.

1

Zaaknr:932561

Voor programma 7 stellen wij voor om de term duurzaamheid toe te voegen aan de titel, waarmee de titel Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu wordt. Dit sluit beter aan bij de ambities in het programma. FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De financiële consequenties van de actualisatie, de wijzigingsvoorstellen en de dekking daarvan, treft u aan in de Begroting 2023. REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE Voor de concept Begroting 2023 hebben wij een infographic in de IJssel en Lekstreek gecommuniceerd. Verder hebben wij een persbericht verstuurd en is de concept begroting gedeeld met de ondernemingsraad. VOORTRAJECT N.v.t. VERVOLGTRAJECT Wanneer de Begroting 2023 is goedgekeurd, geeft het college hier uitvoering aan. Daarnaast sturen wij de Begroting 2023 toe aan de Provinciaal toezichthouder. RAADSCOMMISSIE Commissies van 31 oktober en 1 november 2022. BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT 1. Aanbiedingsbrief; 2. Begroting 2023 NADERE INFORMATIE / TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen gesteld worden aan de unit Beleid & Advies, via P&C@capelleaandenijssel.nl

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

A.L. Duijmaer van Twist

mr. P. Oskam

2

Zaaknr:932561

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2022; gelet op artikel 190 van de gemeentewet; BESLUIT: 1. De Programma indeling voor deze raadsperiode inclusief de naamswijzigingen voor programma 6D en 7 vast te stellen; 2. De beleidsbegroting en de financiële begroting van de Begroting 2023 vast te stellen. De Financiële eindstand van de Begroting 2023 is na besluitvorming:

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2022 De griffier, de voorzitter,

3