04.01 - Raadsvoorstel 2e Bestuursrapportage 2025

Zaaknr: 2097778

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college

2097783

Rik van Woudenberg

Raadsvergadering

Programma / product / collegewerkplan

10 november 2025

Alle programma's.

ONDERWERP Financiële wijzigingen naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2025

GEVRAAGDE BESLISSING 1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2025; 2. De wijzigingsvoorstellen op het bestaand beleid naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2025 en de daaruit volgende financiële mutaties van de (deel)programma’s goed te keuren; 3. De financiële gevolgen van de 2e Bestuursrapportage per direct te laten verwerken in de Begroting 2025.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL In de 2e Bestuursrapportage 2025 van de gemeente Capelle aan den IJssel geven wij een overzicht van de stand van de uitvoering van het (financiële) beleid in 2025 tot en met 31 augustus 2025. Wij blikken vooruit op de rest van het jaar en benoemen waar bijsturing nodig is, zowel beleidsmatig als financieel. Deze rapportage gaat alleen over het huidige kalenderjaar en het bestaande beleid. Per programma laten wij de voortgang van de doelen en maatregelen zien. Ook benoemen wij belangrijke ontwikkelingen en de grootste afwijkingen in beleid en financiën.

BEOOGD DOEL/ EFFECT Het verwerken van de financiële wijzigingen op de Begroting 2025.

ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Deze rapportage is daarbij ter kennisgeving aan uw raad aangeboden. De financiële gevolgen worden met dit raadsvoorstel aan u voorgelegd.

1

Zaaknr: 2097778

FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING

In onderstaande tabellen betreft een positief bedrag een voordeel en een negatief bedrag een nadeel. Wijzigingsvoorstellen 2e bestuursrapportage 2025 Nr.

Onderwerp

0.1 0.2

Bedragen x € 1.000

Type

Investeringen

Lasten

Baten Saldo

Verzamelvoorstel bedrijfsvoering

-

1.553

Ombuiging bedrijfsvoering

-

1.554

-11 1.543 Onvermijdelijk

0.3

Algemene uitkering

-

680

3.529 4.209 Onvermijdelijk

0.4

Rente

-

662

-236

426 Onvermijdelijk

0.5

Verkiezingen

-

-260

-

-260 Onvermijdelijk

0.6

Onttrekking voorziening onderhoud

-

-

-

- Onvermijdelijk

0.7

Capelse Standaard Projectmatig werken

2.1

Investering IBOR

2.2

-33 1.520 Onvermijdelijk

-

-125

-

-125 Onvermijdelijk

4.007

-

-

- Onvermijdelijk

Investeringen Bereikbaar Capelle

591

-

-

- Investering

2.3

Toegankelijkheid bushaltes

-140

-

-

- Onvermijdelijk

2.4

Stelpost Fietsverbinding Brienenoord - Kralingse Zoom

-221

-

-

- Technisch

4.1

Meeuwensingel

452

-

-

- Technisch

4.2

Strategische verwerving Dakotaweg 69-71

-2.450

-

-

5A.1 Bijdrage aan Sportief Capelle

-

135

5B.1 Nieuwbouw kinderboerderij

- Investering 135 Beleidsontwikkeling

-25

-

-

- Investering

6A.1 Kinderopvang, alleenverdieners- en schuldenprobl.

-

-172 / 221

-

49 Technisch

6A.2 Transitievergoeding opvanglocatie Oekraïne

-

-300

300

6A.3 Toeslagenproblematiek

-

3.500 -3.500

6B.1 Extra inzet Capelse schuldenaanpak

-

6C.1 Onderbesteding Wmo-budgetten en -kredieten

375

-

- Onvermijdelijk - Technisch 375 Beleidsontwikkeling

263

559

-50

509 Onvermijdelijk

7.1

Energiearmoede

-

-418

520

102 Technisch

7.2

Duurzaamheid

-

-226

226

- Technisch

8.1

Leges omgevingsvergunningen

-

-650

-650 Onvermijdelijk

8.2

Omgevingswet

-

-277 / 277

-

8.3

Voorfinanciering Rivium

-

-500

500

2.477

7.238

595 7.833

Totaal

- Technisch - Beleidsontwikkeling

Overzicht gewijzigde reserves Er zijn geen mutaties op de reserves.

Overzicht gewijzigde voorzieningen Voorzieningen (bedragen x €1.000)

2025

Programma 0: Onderhoud

2.547

Programma 0: Regeling Vervroegde Uittreding

147

Programma 7: Rioolheffing middelen derden

312

Programma 7: Afvalstoffenheffing middelen derden

91

2

Zaaknr: 2097778

Financieel beeld Na verwerking van de mutaties is het financieel beeld als volgt: Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroting 2025

Lasten Slotwijziging 2024

-305.163

Baten Slotwijziging 2024

294.847

Mutatie reserves

8.314

Mutatie algemene reserve

2.002

Eindstand Slotwijziging 2024

-

Erratum Begroting 2025: - Sporthal Schenkel - Vordering Rijk

-2.400

- Jeugdzorg GRJR en CJG

-792

- Taakstelling bedrijfsvoering

-1.738

- Inzet algemene reserve

2.430

Beginstand Kadernota 2026

-2.501

Autonome ontwikkelingen 2025

5.319

Kadernota 2026 inclusief autonome ontwikkelingen 2025

2.818

Wijzigingen 1e Bestuursrapportage

1.209

Eindstand 1e Bestuursraportage = beginstand 2e Bestuursrapportage

4.026

Mutaties 2e Bestuursrapportage

7.833

Eindstand 2e Bestuursraportage 2025

11.860

REACTIES VAN DERDE / FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN / COMMUNICATIE De 2e Bestuursrapportage 2025 wordt openbaar gemaakt op de website.

VOORTRAJECT N.v.t.

VERVOLGTRAJECT N.v.t.

RAADSCOMMISSIE Raadsbrede commissie d.d. 27 oktober 2025

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT -

2e Bestuursrapportage 2025;

NADERE INFORMATIE/TECHNISCHE VRAGEN BIJ Technische vragen kunnen worden gesteld aan de unit Beleid & Advies, via p&c@capelleaandenijssel.nl.

3

Zaaknr: 2097778

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

MR. A.H.P. VAN GILS

DRS. J.J. MANUSAMA

4

Zaaknr: 2097778

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2025.

BESLUIT:

1. kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2025; 2. de wijzigingsvoorstellen op het bestaand beleid naar aanleiding van de 2e Bestuursrapportage 2025 en de daaruit volgende financiële mutaties van de (deel)programma’s goed te keuren; 3. de financiële gevolgen van de 2e Bestuursrapportage per direct te laten verwerken in de Begroting 2025.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 november 2025, de griffier, de voorzitter,

5