03B.02 - BBV Jaarstukken 2020 en Conceptbegroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond - 476359

Collegevoorstel Openbaar Behandelaar: R. Smit Sibinga Afdeling / Unit: SB - Vergunningen, Toezicht en Handhaving Portefeuillehouder: N.C. van Veen

Vergaderdatum: 18 mei 2021 Behandelwijze: Bespreekstuk Documentnummer: 485728

ONDERWERP Jaarstukken 2020 en Conceptbegroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond SAMENVATTING Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond heeft de jaarstukken 2020 en de (concept)begroting 2022 aangeboden. Op grond van artikel 27 van de gemeenschappelijke regeling stelt het dagelijks bestuur van de DCMR de gemeenteraad in de gelegenheid om zijn zienswijze over de (concept)begroting 2022 aan het dagelijks bestuur van de DCMR kenbaar te maken. In de jaarstukken 2020 (jaarrekening, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, het jaarverslag, accountantsverslag en eindrapportage) wordt de uitvoering van de werkzaamheden door de DCMR Milieudienst Rijnmond uiteengezet en verantwoord. Er is sprake van een sluitende Conceptbegroting 2022, passend binnen de gestelde indexering, waarmee de kerntaken op voldoende niveau kunnen worden uitgevoerd. De DCMR heeft aandacht voor ontwikkelingen die op haar afkomen en speelt daar adequaat op in en onderzoekt mogelijkheden waar nog efficiencywinst te behalen is en past de werkzaamheden daar op aan binnen de gestelde kaders. Gelet op het voorgaande heeft het college besloten de gemeenteraad voor te stellen ten aanzien van de Conceptbegroting 2022 geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR en daartoe het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit vastgesteld. ADVIES OM TE BESLISSEN 1.

De gemeenteraad voor te stellen: a. kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 (jaarrekening 2020, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, het jaarverslag, accountantsverslag en eindrapportage 2020); b. ten aanzien van de Conceptbegroting 2021 geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond; c. de conceptbrief inzake de zienswijze op de Conceptbegroting 2022 vast te stellen; 2. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de Jaarstukken 2020 en Conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond vast te stellen; 3. Het conceptraadsvoorstel en -raadsbesluit inzake de Jaarstukken 2020 en Conceptbegroting 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. BESLUIT: 18 mei 2021 Het college besluit conform het voorstel.

1

INHOUD/STREKKING Jaarrekening 2020 In onze begroting was voor 2020 een bedrag opgenomen van € 433.907,- voor de uitvoering van het Werkplan 2020 (BBV 206384) van 28 april 2020. Het totale werkplan budget voor 2020 is verhoogd van € 433.907,- naar € 517.897,-. Het verschil van € 83.990,- is enerzijds toe te rekenen een hoger tarief conform de jaarlijkse brief van de Kring van Gemeentesecretarissen in het werkgebied, overige correcties (het wegvallen van de subsidie voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid en realisatie bodem en anderzijds door de nieuw uit te voeren asbesttaak in 2020). Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat de werkelijke kosten voor Capelle € 445.000,- bedroegen. Dit verschil (€ 73.000) heeft betrekking op een negatief saldo op het voorschot met specifiek bestedingsdoel uit 2019 (-12.000) en een beperkte uitvoering van de fysieke toezichttaken in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen, wat heeft geleid tot een positief saldo op het voorschot met specifiek bestedingsdoel van € 61.000 in 2020. Verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de werkplanbijdragen worden bij alle participanten verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel van de participant. In 2020 is wederom sprake van een positief saldo.

Verslag accountantscontrole (nog niet beschikbaar) De controleverklaring van de accountant wordt naar verwachting in mei afgerond en zo spoedig mogelijk worden nagezonden. Jaarverslag In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de programma's Bedrijven (vergunningverlening, toezicht en handhaving), Gebieden (ruimtelijke ontwikkeling en leefomgevingskwaliteit) die door de DCMR voor de participanten in 2020 zijn uitgevoerd. Eindrappotage In het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) is de eindrapportage 2020 bijgevoegd, waarin de door de DCMR uitgevoerde werkzaamheden uiteengezet worden. Begroting 2022 De financiële kaders voor de begroting 2022 zijn gesteld in de indexeringsbrief van de Financiële werkgroep sturing gemeenschappelijke regelingen, die door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond is ingesteld. Ten opzichte van het financiële kader is voor 2022 voor de gemeenten een indexering van +1,9 % toegepast en dat is in financiële zin in de voorliggende begroting verwerkt. De begrote Capelse bijdrage voor 2022 is € 550.462,-. Voor het structurele financiële kader van de gemeente wordt rekening gehouden met de indexering van + 1,9%. Wij stellen u voor om het budget met de index van + 1,9% te verhogen en dit te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Actualisatie van de Begroting 2022.

Hiervoor is financiële dekking in de begroting en hiermee kunnen de kerntaken op een adequaat niveau worden uitgevoerd. De begroting biedt inzicht in de werkzaamheden van de DCMR en het financiële kader waarbinnen deze worden verricht. Conform de BBV is deze begroting ingedeeld in de programma’s Milieubeheer en Bedrijfsvoering. Het programma Milieubeheer (voorheen: de programma’s Bedrijven en Gebieden) bevat alle bedrijfsgerichte activiteiten, zoals reguleren, inspecteren en handhaven, maar ook de ruimtelijke adviestaken en de activiteiten voor verbetering en bewaking van leefomgevingskwaliteit. In de dagelijkse uitvoering wordt verbinding gemaakt tussen de activiteiten om ervoor te zorgen dat het "bedrijf in zijn omgeving" wordt benaderd en de gebiedsgerichte kennis en taken worden gecombineerd met de bedrijfsgerichte uitvoering. Het programma Bedrijfsvoering bevat alle activiteiten

2

die het programma Milieubeheer ondersteunen. De begroting heeft ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden een kaderstellend en richtinggevend karakter. De concrete invulling van de uit te voeren werkzaamheden wordt per participant vastgelegd in een werkplan. Zienswijze Er is sprake van een passend begroting binnen de gestelde indexering, waarmee de kerntaken op voldoende niveau kunnen worden uitgevoerd. De DCMR heeft aandacht voor ontwikkelingen die op haar afkomen en speelt daar adequaat op in en onderzoekt mogelijkheden waar nog efficiencywinst te behalen is en past de werkzaamheden daar op aan binnen de gestelde kaders. Uw college wordt, gelet op het voorgaande, geadviseerd de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR ten aan zien van de conceptbegroting 2022 conform de bijgevoegde conceptbrief. Werkplan 2022 Eind 2021 zal het werkplan voor onze gemeente door de DCMR worden aangeboden, waarin de afspraken nader worden uitgewerkt over de te verrichten activiteiten en de te leveren prestaties. Uiteindelijk stelt u het werkprogramma met de DCMR vast. FINANCIEN Voorstel is getoetst door Financiën. JURIDISCH ADVIES N.v.t. ONDERNEMINGSRAAD N.v.t. COMMMUNICATIE N.v.t. BIJLAGEN    

Conceptraadsvoorstel en -besluit; Conceptantwoordbrief zienswijze begroting 2022. Aanbiedingsbrief en Jaarstukken 2020; Aanbiedingsbrief en Conceptbegroting 2022;

3