03B.01 - Vastgesteld raadsvoorstel en -besluit jaarstukken 2020 en Conceptbegroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond

Capelle

Zaaknr: 476359

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel

Portefeuillehouder college/ burgemeester griffier/ initiatiefnemer raad

485721 Nico van Veen Raadsvergadering

Programma/ product/ collegewerkplan

14 juni 2021

Programma 9 Milieu Beleidsproduct 09.03

ONDERWERP Jaarstukken 2020 en Conceptbegroting 2022 DCMR Milieudienst Rijnmond GEVRAAGDE BESLISSING 1.

2. 3.

Kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 Uaarrekening 2020, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, het jaarverslag, accountantsverslag en eindrapportage 2020); Ten aanzien van de Conceptbegroting 2022 geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond; De conceptbrief inzake de zienswijze op de Conceptbegroting 2022 vast te stellen.

WETTELIJKE BASIS / AANLEIDING RAADSVOORSTEL Artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling DCMR Milieudienst Rijnmond. Op grond van dit artikel stelt het dagelijks bestuur van de DCMR de gemeenteraad in de gelegenheid om voor 18 juni 2021 haar zienswijze over de Conceptbegroting 2022 aan het Dagelijks Bestuur van de DCMR kenbaar te maken. BEOOGD DOEL/EFFECT De Begroting 2022 van de DCMR is in overeenstemming met het beschikbare budget voor 2022. ONDERBOUWING VAN DE GEVRAAGDE BESLISSING Jaarrekening 2020 In de gemeentelijke begroting was voor 2020 een bedrag opgenomen van€ 433.907,- voor de uilvoering van het Werkplan 2020 (BBV 206384) van 28 april 2020. Het totale werkplan budget voor 2020 is verhoogd van€ 433.907,- naar€ 517.897,-. Het verschil van€ 83.990,- is enerzijds toe te rekenen een hoger tarief conform de jaarlijkse brief van de Kring van Gemeentesecretarissen in het werkgebied, overige correcties (het wegvallen van de subsidie voor het programma Impuls Omgevingsveiligheid en realisatie bodem en anderzijds door de nieuw uit te voeren asbesttaak in 2020. Uit de jaarrekening 2020 blijkt dat de werkelijke kosten voor Capelle€ 445.000,- bedroegen.

Dit verschil(€ 73.000) heeft betrekking op een negatief saldo op het voorschot met specifiek bestedingsdoel uit 2019 (-12.000) en een beperkte uitvoering van de fysieke toezichttaken in 2020 als gevolg van de corona maatregelen, wat heeft geleid tot een positief saldo op het voorschot met specifiek bestedingsdoel van€ 61.000 in 2020.

Zaaknr: 476359

Capelle

Verschillen tussen de gerealiseerde kosten en opbrengsten in de werkplanbijdragen worden bij alle participanten verrekend met het voorschot met specifiek bestedingsdoel van de participant. In 2020 is wederom sprake van een positief saldo. Verslag accountantscontrole (nog niet beschikbaar) De controleverklaring van de accountant wordt naar verwachting in mei afgerond en zo spoedig mogelijk nagezonden. Jaarverslag In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de programma's Bedrijven (vergunningverlening, toezicht en handhaving), Gebieden (ruimtelijke ontwikkeling en leefomgevingskwaliteit) die door de DCMR voor de participanten in 2020 zijn uitgevoerd. Eindrappotage In het kader van het Interbestuurlijk toezicht (IBT) is de eindrapportage 2020 bijgevoegd, waarin de door de DCMR uitgevoerde werkzaamheden uiteengezet worden. Begroting 2022 De financiële kaders voor de begroting 2022 zijn gesteld in de indexeringsbrief van de Financiële werkgroep sturing gemeenschappelijke regelingen, die door de Kring van Gemeentesecretarissen Rotterdam Rijnmond is ingesteld. Ten opzichte van het financiële kader is voor 2022 voor de gemeenten een indexering van +1,9 % toegepast en dat is in financiële zin in de voorliggende begroting verwerkt. De begrote Capelse bijdrage voor 2022 is€ 550.462,-.

Voor het structurele financiële kader van de gemeente wordt rekening gehouden met de indexering van+ 1,9%. Wij stellen u voor om het budget met de index van+ 1,9% te verhogen en dit te betrekken bij de afwegingen in het kader van de Actualisatie van de Begroting 2022. Hiervoor is financiële dekking in de begroting en hiermee kunnen de kerntaken op een adequaat niveau worden uitgevoerd. De begroting biedt inzicht in de werkzaamheden van de DCMR en het financiële kader waarbinnen deze worden verricht. Conform de BBV is deze begroting ingedeeld in de programma's Milieubeheer en Bedrijfsvoering. Het programma Milieubeheer (voorheen: de programma's Bedrijven en Gebieden) bevat alle bedrijfsgerichte activiteiten, zoals reguleren, inspecteren en handhaven, maar ook de ruimtelijke adviestaken en de activiteiten voor verbetering en bewaking van leefomgevingskwaliteit. In de dagelijkse uitvoering wordt verbinding gemaakt tussen de activiteiten om ervoor te zorgen dat het "bedrijf in zijn omgeving" wordt benaderd en de gebiedsgerichte kennis en taken worden gecombineerd met de bedrijfsgerichte uitvoering. Het programma Bedrijfsvoering bevat alle activiteiten die het programma Milieubeheer ondersteunen. De begroting heeft ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden een kaderstellend en richtinggevend karakter.

De concrete invulling van de uit te voeren werkzaamheden wordt per participant vastgelegd in een werkplan. Zienswijze Er is sprake van een passend begroting binnen de gestelde indexering, waarmee de kerntaken op voldoende niveau kunnen worden uitgevoerd. De DCMR heeft aandacht voor ontwikkelingen die op haar afkomen en speelt daar adequaat op in en onderzoekt mogelijkheden waar nog efficiencywinst te behalen is en past de werkzaamheden daar op aan binnen de gestelde kaders. Gelet op het voorgaande, stellen wij uw raad voor geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR ten aan zien van de conceptbegroting 2022 en daartoe de bijgevoegde conceptbrief vast te stellen. Werkplan 2022 Eind 2021 zal het werkplan voor onze gemeente door de DCMR worden aangeboden, waarin de afspraken nader worden uitgewerkt over de te verrichten activiteiten en de te leveren prestaties. Uiteindelijk stelt u het werkprogramma met de DCMR vast.

2

Capelle

Zaaknr: 476359

FINANCIELE CONSEQUENTIES / WIJZE VAN DEKKING De uitvoering van het Werkplan 2020 wordt begroot op€ 517.867,-. Dit bedrag is beschikbaar via het budget voor het Taakveld 7.4 Milieubeheer.

REACTIES VAN DERDE/ FORMELE INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN/ COMMUNICATIE N.v.t.

VOORTRAJECT N.v.t.

VERVOLGTRAJECT N.v.t.

RAADSCOMMISSIE Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen 1/2 juni 2021.

BIJLAGE(N) WELKE TER KENNIS VAN DE RAAD WORDEN GEBRACHT -

Aanbiedingsbrief en Jaarstukken 2020; Aanbiedingsbrief en (Concept) begroting 2022; Concept antwoordbrief.

NADERE INFORMATIE/ TECHNISCHE VRAGEN BIJ Raoul Smit Sibinga, r k.smitsibinga@capelleaandenijssel.nl, (010) 284 8662.

Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester,

AL DUIJMAER VAN TWIST

MR. P OSKAM

3

Capelle

Zaaknr: 476359

Raadsbesluit De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regelingen DCMR Milieudienst Rijnmond;

besluit:

1.

kennis te nemen van de Jaarstukken 2020 Uaarrekening 2020, inclusief goedkeurende accountantsverklaring, het jaarverslag, accountantsverslag en eindrapportage 2020);

2.

ten aanzien van de Conceptbegroting 2022 geen zienswijze kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond;

3.

de conceptbrief inzake de zienswijze op de Conceptbegroting 2022 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 juni 2021, de griffier, de voorzitter, ~ ~ .,,/

4